MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011

Transkript

1 č.j.: 437/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. se závěrečným účtem za rok 2011 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části 1.1. schválit závěrečný účet dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 1.2. souhlasit s celoročním hospodařením za rok 2011 bez výhrad Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA ROK 2011 Zpracoval: Odbor ekonomický ÚMČ Praha 3

3 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 7 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2011 příjmy str. 8 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 souhrn str. 9 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 12 Komentář k čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 16 (bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné) Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních str. 58 služeb pro rok 2011 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2011 běžné výdaje str. 59 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za rok 2011 str. 61 Plnění limitu počtu zaměstnanců za rok 2011 str. 62 Plnění limitu mzdových prostředků za rok 2011 str. 63 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 64 za rok 2011 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 66 Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 67 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů str. 74 MČ Praha 3 za rok 2011 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 76 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu městské části Praha 3 str. 77 realizované prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. na rok 2011 Komentář k čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 str. 78 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok 2011 kapitálové výdaje str. 84 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2011 souhrn str. 85 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za rok 2011 rozklad str. 86 Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 za rok 2011 str. 88

4 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str. 90 realizovaná SMP Praha 3 a. s. za rok 2011 Záznam z jednání o finančním vypořádání str. 109 MČ Praha 3 za rok 2011 se státním rozpočtem a rozpočtem HMP Zápisy z projednávání rozborů hospodaření str. 111 příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 Auditorská zpráva HZConsult s.r.o. str. 136 Zhodnocení finančního hospodaření akciových str. 233 společností založených MČ Praha 3 Výroční zpráva Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. za rok 2011 Výroční zpráva Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a s. za rok 2011

5 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za rok 2011 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0,0 0,0 2,8 x x Poplatek ze psů 2 500, , ,6 80,2 80, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 200, ,0 709,7 59,1 59, Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 500, , ,2 98,4 98, Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 34,8 69,6 69, Poplatek z ubytovací kapacity 1 250, , ,1 100,6 100, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , ,3 114,7 114, Odvod výtěžku z provozování loterií 6 000, , ,0 79,6 79, Správní poplatky , , ,1 83,1 83, Daň z nemovitostí , , ,5 97,1 97,1 CELKEM , , ,1 94,7 94,7 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 704,7 108,4 108, Odvody příspěvkových organizací 3 795, , ,4 125,6 104, Příjmy z úroků 2 000, , ,9 237,9 237, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 400, , ,0 260,2 260, Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,0-717,1-717,1 x 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0 96,9 x x Přijaté neinvestiční dary 0,0 300,0 280,0 x 93, Přijaté pojistné náhrady 0,0 145,0 409,9 x 282, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0-1,4 x x Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 67,7 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 610,0 610, ,5 188,8 188, Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů - fyz. osob 937,3 937,3 939,8 100,3 100, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 1 625, , ,2 106,4 106,4 subjektů - právnických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných 4 099, , ,5 101,4 101,4 společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,0 0,0 12,6 x x CELKEM , , ,6 145,5 140,8 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM , , ,7 102,4 101,9 TŘÍDA 4 - Dotace Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 0, , ,9 x 100,0 státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci , , ,0 100,0 100,0 souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0, , ,6 x 98, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,1 161,7 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,8 x 71, Převod z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,3 99,6 104, Investiční přijaté transfery od obcí , ,0 x 100, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0, , ,0 x 100,0 CELKEM , , ,7 127,5 102,3 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,4 124,9 102,3-1 -

6 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR VÝDAJE 5xxx - Běžné výdaje , , ,5 132,0 96,6 6xxx - Kapitálové výdaje , , ,3 103,5 98,4 Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,8 115,6 97,5 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E , , ,4 x x S A L D O tř. 8 - financování , , ,4 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 2 -

7

8

9

10

11 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Prah 3 za rok 2011 Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je nižší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v roce 2011 záporného salda hospodaření ve výši ,4 tis. Kč, záporný hospodářský výsledek byl předpokládán ve schváleném rozpočtu na rok Přesto městská část Praha 3 dosáhla nižšího záporného hospodářského výsledku než bylo plánováno. Záporné saldo hospodaření je kryto zůstatky z minulých let. Bilance příjmů Z bilance příjmů je patrné, že vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2011 se městské části Praha 3 podařilo naplnit rozpočtové příjmy vsouladu se stanoveným plánem. Na velmi mírném vyšším plnění se podílely zejména nedaňové příjmy, a to příjmy z úroků, sankční platby od jiných subjektů a v neposlední řadě ostatní nedaňové příjmy. Třída 4 Dotace byla mírně překročena, a to na základě vyššího plnění položky 4131 převod z VHČ. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 100% výši upraveného rozpočtu na rok 2011 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán a hospodařila s ohledem na aktuální stav peněžních prostředků. Nedočerpání u běžných výdajů je ovlivněno úsporami vzniklými na oddílu Správa, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj. Na nižším plnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí nezahájení plánovaných akcí, které nebyly zahájeny z objektivních důvodů, vzhledem ke skutečnosti, že byly podány námitky proti výběrovému řízení nebo probíhají veřejnoprávní projednání. K neplnění došlo na oddíle Školství, Ochrana životního prostředí a Správa

12 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za rok příjmy Třída SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR Překročeno (-), nedočerpáno (+) vzhl. k 100% UR v tis. Kč Překročení/neplnění 1 Daňové příjmy , , ,1 94,65% 4 516,9 na nižším plnění se podílí zejména správní poplatky, dále nižší plnění ovlivňují odvody výtěžku z provozování loterií. 2 Nedaňové příjmy , , ,6 140,82% ,9 na vyšším plnění se podílí zejména příjmy z úroků, Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) , , ,7 101,86% ,0 x dále vyšší plnění ovlivňují přijaté sankční platby od jiných subjektů. 4 Dotace , , ,7 102,32% ,6 vyšší plnění položky Převody z VHČ - došlo k vyššímu technickému zhodnocení v rámci investičních akcí do bytového a nebytového fondu MČ Praha 3, realizovaných prostřednictvím SMP Praha 3 a.s. - nižší odhad výdajů na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu MČ Praha 3 ze strany SMP Praha 3 a.s. Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,4 124,93% ,6 x

13 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za rok souhrn Rozpočtový oddíl, paragraf běžné výdaje celkem v tis. Kč kapitálové výdaje celkem třída 5 třída 6 odd ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20,0 0, Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 0,0 odd DOPRAVA 2 915,8 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 2 904,2 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 11,6 0,0 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) , , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 981,0 0, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 985,4 0, Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 5 525, , Základní školy - příspěvky PO (OE) ,8 570, Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 641,3 0, Základní školy - příspěvky PO (OŠZ) 1 513,1 0, Základní školy (OTSMI) 9 123, , První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OE) 2 370,9 0, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO - odpisy (OE) 61,3 0, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OŠZ) 7,0 0, První stupeň základních škol - (OTSMI) 463,3 0, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 2 036,4 0, Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání (OŠZ) 121,5 0, Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče (OŠZ) 7,0 0, Vyšší odborné školy (OE) 8,0 0, Základní umělecké školy (OŠZ) 14,0 0,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,3 0, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 4 500,0 0, Činnosti muzeí a galerií (OE) 90,0 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 378,0 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 69,3 0, Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 609,7 0, Ostatní záležitosti kultury (OK) ,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OVV) 5 110,8 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 1 238,8 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVV) 3 847,5 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 16,2 0,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST , , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) ,0 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 530,2 0, Ostatní tělovýchovná činnost (OE) 0, , Využití volného času dětí a mládeže (OE) 575,0 0, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 7,0 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚKŘ) 227,5 0,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ 6 220,8 0, Fakultní nemocnice (OE) 200,0 0, Hospice (OE) 222,0 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 3 124,0 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 1 739,5 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 659,4 0,0-9 -

14 Rozpočtový oddíl, paragraf běžné výdaje celkem třída 5 třída 6 v tis. Kč kapitálové výdaje celkem Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami (OSV) 69,7 0, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (OE) 1,2 0, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 205,0 0,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ , , Bytové hospodářství (Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.) 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 0,0 24, Veřejné osvětlení (OÚR) 1 455,9 0, Pohřebnictví (OE) 143,1 0, Územní plánování (OÚR) 8 126,5 0, Územní plánování (OTSMI) 702,0 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 551, , Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 22,0 0,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI) 2 385,6 0, Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 706, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 75,7 0, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OE) 50,0 0, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 200,8 0,0 odd DÁVKY A PODPORY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ ,3 0,0 41 7x - Dávky pomoci v hmotné nouzi (OSV) ,8 0,0 41 8x - Dávky zdravotně postiženým občanům (OSV) 7 275,9 0,0 41 9x - Ostatní dávky povahy sociálního pojištění (OSV) ,6 0,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,5 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 48,8 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE) 25,3 0, Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým (OE) 48,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OPPM) 1 124,6 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSÚKŘ) 43,8 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (OSV) 1 562,2 0, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (OE) 27,6 0, Týdenní stacionáře (OE) 12,0 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 15,6 0, Denní stacionáře a centra denních služeb (OE) 3,0 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO -odpisy (OE) 259,7 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 220,2 0, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 34,1 0, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 0, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 711,6 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 80,0 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 108,0 0,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 413,8 0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 147,5 0, Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OSÚKŘ) 266,3 0,0 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 600,0 0, Bezpečnost a veřejný pořádek (OPPM) 600,0 0,0-10 -

15 Rozpočtový oddíl, paragraf běžné výdaje celkem třída 5 třída 6 v tis. Kč kapitálové výdaje celkem odd ST. MOC, ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , , Zastupitelstva obcí (OPPM) 6 259,5 0, Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená (OI) 348,0 0, Činnost místní správy (OE) 556,5 0, Činnost místní správy (OI) , , Činnost místní správy (OSÚKŘ) , , Činnost místní správy (OPPM) ,4 0, Činnost místní správy (OTSMI) 1 251,9 978, Činnost místní správy - ZAFO (OSÚKŘ) 1 887,6 0, Činnost místní správy - ZAFO (OPPM) 4 596,1 0,0 odd FINANČNÍ OPERACE 3 190,7 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 203,6 0, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 249,9 0, Ostatní finanční operace (OPPM) 616,5 0, Ostatní finanční operace (OE) 1 120,7 0,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI , , Ostatní činnosti jinde nezařazené - Účelové peněžní fondy (OE) , , Ostatní činnosti jinde nezařazené - Ostatní výdaje (OE) 14,8 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené (OTSMI) 1,0 0,0 Běžné a kapitálové výdaje celkem , ,3 Seznam zkratek uvedených v této a následujících tabulkách: OD - Odbor dopravy OE - Odbor ekonomický OSÚKŘ - Odbor správy úřadu a krizového řízení (dříve OHS) OI - Odbor informatiky OK - Odbor kultury OVV - Odbor vnějších vztahů (odbor vznikl k ) OKÚ - Odbor kancelář úřadu OMA - Odbor majetku OPPM - Oddělení personální práce a mezd OSV - Odbor sociálních věcí OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic OÚR - Odbor územního rozvoje OŽP - Odbor životního prostředí ZAFO - Zaměstnanecký fond SZM MČ Praha 3 a. s. - Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. SMP Praha 3 a. s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. PO - příspěvková organizace MŠ - mateřská škola ZŠ - základní škola

16 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za rok Rozpočtový oddíl, paragraf mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery ostatní neinv. transfery obyvatelstvu neinv. půjč. prostředky ostatní neinv. výdaje / třída 5 odd ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20, Ostatní záležitosti lesního hospodářství (OE) 20,0 20,0 odd DOPRAVA 0, ,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 2 901,3 2, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 11,6 11,6 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,9 0,0 0,0 0,0 0, , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 5 525, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) , , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 981,0 981, Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OŠZ) 985,4 985, Základní školy (OTSMI) 9 123, , Základní školy - příspěvky PO (OE) , , Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 2 641, , Základní školy - příspěvky PO (OŠZ) 1 513, , První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OE) 2 370, , První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO - odpisy (OE) 61,3 61, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OŠZ) 7,0 7, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OTSMI) 463,3 463, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 2 036, , Školní stravování při předškolním a základním vzdělání (OŠZ) 121,5 121, Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče (OŠZ) 7,0 7, Vyšší odborné školy (OE) 8,0 8, Základní umělecké školy (OŠZ) 14,0 14,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 16, , ,0 506,4 0,0 0,0 0, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 4 500, , Činnosti muzeí a galerií (OE) 90,0 90, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 3 378, , Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 69,3 69, Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 7 609, ,7 v tis. Kč běžné výdaje celkem

17 Rozpočtový oddíl, paragraf mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinv. transfery obyvatelstvu neinv. půjč. prostředky ostatní neinv. výdaje / třída Ostatní záležitosti kultury (OK) ,0 500, , Ostatní záležitosti kultury (OVV) 5 104,4 6, , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 1 238, , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVV) 3 847, , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OPPM) 16,2 16,2 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 227, ,2 0,0 0,0 0,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) , , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 530,2 530, Využití volného času dětí a mládeže (OE) 575,0 575, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 7,0 7, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚKŘ) 227,5 227,5 odd ZDRAVOTNICTVÍ 3 120, ,6 200,0 223,2 4,0 0,0 0, , Fakultní nemocnice (OE) 200,0 200, Hospice (OE) 222,0 222, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OPPM) 3 120,0 4, , Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 1 739, , Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 659,4 659, Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami (OSV) 69,7 69, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (OE) 1,2 1, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 205,0 205,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Veřejné osvětlení (OÚR) 1 455, , Pohřebnictví (OE) 143,1 143, Územní plánování (OÚR) 8 126, , Územní plánování (OTSMI) 702,0 702, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 551, , Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (OV) 22,0 22,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, ,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0, , Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI) 2 385, , Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 706,3 706, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) ,6 1, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 75,7 75, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OE) 50,0 50,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem

18 v tis. Kč Rozpočtový oddíl, paragraf mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinv. transfery obyvatelstvu neinv. půjč. prostředky ostatní neinv. výdaje běžné výdaje celkem / třída Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajině (OTSMI) 200,8 200,8 odd DÁVKY A PODPORY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ 0,0 0,0 0,0 0, ,3 0,0 0, ,3 41 7x - Dávky pomoci v hmotné nouzi (OSV) , ,8 41 8x - Dávky zdravotně postiženým občanům (OSV) 7 275, ,9 41 9x - Ostatní dávky povahy sociálního pojištění (OSV) , ,6 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 1 124,6 422, , ,6 153,5 0,0 0, , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 48,8 48, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OE) 25,3 25, Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým (OE) 48,0 48, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - OPPA (OPPM) 1 124, , Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - OPPA (OSÚKŘ) 43,8 43, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva - OPPA (OSV) 302, , , Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) , , Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (OE) 27,6 27, Týdenní stacionáře (OE) 12,0 12, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) , , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 15,7 15, Denní stacionáře a centra denních služeb (OE) 3,0 3, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) , , Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 259,7 259, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální (OE) 220,2 220, Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (OE) 34,1 34, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 711,6 711, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 80,0 80, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 2,5 105,5 108,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 413,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 147,5 147, Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené (OSÚKŘ) 266,3 266,3 odd BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 600, Bezpečnost a veřejný pořádek (OPPM) 600,0 600,0

19 v tis. Kč Rozpočtový oddíl, paragraf mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinv. transfery obyvatelstvu neinv. půjč. prostředky ostatní neinv. výdaje běžné výdaje celkem / třída 5 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , ,9 0,0 14, ,9 0,0 0, , Zastupitelstva obcí (OPPM) 6 179,5 80, , Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená (OI) 348,0 348, Činnost místní správy (OE) 556,5 556, Činnost místní správy (OI) , , Činnost místní správy (OSÚKŘ) ,3 14, , Činnost místní správy (OPPM) , ,5 384, , Činnost místní správy (OTSMI) 1 251, , Činnost místní správy - ZAFO (OSÚKŘ) 1 887, , Činnost místní správy - ZAFO (OPPM) 84,0 321, , ,1 odd FINANČNÍ OPERACE 0, ,5 0,0 0,0 0,0 0, , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 203,6 203, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 1 249, , Ostatní finanční operace (OPPM) 616,5 616, Ostatní finanční operace (OE) 1 120, ,7 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 318,2 0, ,9 108, ,7 9, , Ostatní činnosti jinde nezařazené - Účelové peněžní fondy (OE) 317, ,9 103, , , Ostatní činnosti jinde nezařazené - Ostatní výdaje (OE) 5,5 9,3 14, Ostatní činnosti jinde nezařazené (OTSMI) 1,0 1,0 B Ě Ž N É V Ý D A J E C E L K E M , , , , , , , ,5

20 KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MČ PRAHA 3 ZA ROK 2011 bez prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Rozp. odd. 10 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 20,0 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický Ostatní záležitosti lesního hospodářství 20,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 20,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 20,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok Rozp. odd. 22 DOPRAVA 2 915,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor dopravy a Odbor technické správy majetku a investic Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 915,8 tis. Kč Odbor dopravy výdaje celkem: 2 904,2 tis. Kč 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 881,8 tis. Kč Výdaje byly použity na úhradu výdajů za zpracování dopravních studií křižovatka Prokopova a Rokycanova, ZŠ Lupáčova, a projekt rozšíření Zón placeného stání Nákup ostatních služeb 19,5 tis. Kč Jednalo se o úhradu výdajů spojených s umístěním dopravního značení na území městské části Praha

21 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 2,9 tis. Kč Jednalo se o úhradu nákladů spojených s odtahem vozidla v důsledku chybně vydané parkovací karty. Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 5169 Nákup ostatních služeb Výdaje byly použity na tisk plakátů souvisejících s komunikací a na dopravní značení. 11,6 tis. Kč 11,6 tis. Kč komplexním čištěním Rozp. odd. 31 a 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY ,1 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor technické správy majetku a investic, Odbor ekonomický a Odbor školství a zdravotnictví Předškolní zařízení ,0 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 5 525,0 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 144,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje na vybavení interiéru MŠ U Zásobní zahrady objekt B, vybavení výdeje stravy v MŠ Vozová pavilon A a vybavení interiéru nově vybudovaných tříd mateřské školy v objektu budovy Perunova Nákup ostatních služeb 1 145,2 tis. Kč Jednalo se o studie, předprojektovou a projektovou dokumentaci na opravy realizované v rámci mateřských škol zřízených městskou částí Praha Opravy a udržování 3 235,1 tis. Kč MŠ Jeseniova 4,6 výměna výtahu 1 254,0 tis. Kč MŠ Jeseniova 98 výměna výtahu 1 026,0 tis. Kč MŠ Vozová rekonstrukce pavilonu A1 úprava prostor 955,1 tis. Kč

22 Odbor ekonomický výdaje celkem: ,6 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,6 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz ,6 tis. Kč příspěvek na odpisy 981,0 tis. Kč dar z Fondu grantového a podpůrného 10,0 tis. Kč Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 985,4 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 985,4 tis. Kč Z této položky byly navyšovány neinvestiční příspěvky mateřským školám zřízeným městskou částí Praha 3, a to na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání, a dále na odměny pedagogům oceněným městskou částí Praha 3 (Diploma Comenianum) Základní školy ,7 tis. Kč Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 9 123,5 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 991,9 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje na pořízení movitého majetku v rámci akce ZŠ Jeseniova 96 rekonstrukce kuchyně Nákup ostatních služeb 1 274,6 tis. Kč Jednalo se o výdaje na studie, předprojektovou a projektovou dokumentaci na opravy realizované v rámci základních škol zřízených městskou částí Praha 3. ZŠ a MŠ Chelčického monitorovací zpráva 144,0 tis. Kč Jednalo se o vytvoření monitorací zprávy v rámci projektu Zelená energie pro ZŠ Chelčického, která vyplývá z podmínek dotace v rámci programu Operační program Praha Konkurenceschopnost. ZŠ Jeseniova 96 poplatek PRE za navýšení příkonu 75,0 tis. Kč Projektová a předprojektová příprava 1 055,6 tis. Kč

23 5171 Opravy a udržování 6 857,0 tis. Kč ZŠ Lupáčova oprava a nátěr střechy 1 501,3 tis. Kč ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic výměna schodišťového okna 1 942,8 tis. Kč ZŠ a MŠ K Lučinám úprava šaten 2 564,5 tis. Kč ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta oprava auly 754,4 tis. Kč ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic výměna stoupaček 94,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: ,1 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,1 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky základním školám zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz ,8 tis. Kč příspěvek na odpisy 2 641,3 tis. Kč dary z Fondu grantového a podpůrného 235,0 tis. Kč Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 1 513,1 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 513,1 tis. Kč Z této položky byly navyšovány neinvestiční příspěvky základním školám zřízeným městskou částí Praha 3, a to na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání, a dále na odměny pedagogům oceněným městskou částí Praha 3 (Diploma Comenianum) První stupeň základních škol 2 902,5 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 2 432,2 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 432,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky Základní škole V Zahrádkách zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz 2 330,9 tis. Kč příspěvek na odpisy 61,3 tis. Kč dar z Fondu grantového a podpůrného 40,0 tis. Kč

24 Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 7,0 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7,0 tis. Kč Z této položky byl navyšován neinvestiční příspěvek Základní škole V Zahrádkách na pokrytí přímých nákladů na vzdělávání, a dále na odměny pedagogům oceněným městskou částí Praha 3 (Diploma Comenianum). Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 463,3 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 463,3 tis. Kč Z této položky byly čerpány výdaje za předprojektovou přípravu akcí plánovaných v objektu Základní školy V Zahrádkách Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 036,4 tis. Kč Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 2 036,4 tis. Kč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8,6 tis. Kč Výdaje byly použity na nákup odborné literatury pro potřeby Odboru školství a zdravotnictví městské části Praha Nákup materiálu jinde nezařazený 6,2 tis. Kč Z této položky byly čerpány výdaje za materiál k zajištění vyhlášení nejlepších pedagogů městské části Praha 3 Diploma Comenianum a udílení cen Dobrovolník roku Nájemné 14,0 tis. Kč Z této položky byl hrazen pronájem Atriu na Žižkově koncertní a výstavní síni za účelem vyhlášení nejlepších pedagogů Diploma Comenianum a Dobrovolníka roku Služby školení a vzdělávání 250,2 tis. Kč Z této položky byly čerpány výdaje na úhradu manažerského kurzu pro ředitele mateřských a základních škol zřízených městskou částí Praha

25 5169 Nákup ostatních služeb 1 553,3 tis. Kč Z této položky byly realizovány výdaje na zajištění Dětského dne ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka a na náměstí Jiřího z Poděbrad pořádaného městskou částí Praha 3, moderování a koncert při vyhlášení nejlepších pedagogů městské části Praha 3 Diploma Comenianum v Atriu na Žižkově koncertní a výstavní síni, a na výrobu diplomů. Dále z této položky byly hrazeny výdaje na sportovní akci Amos Tour a na zajištění akce Dobrovolník roku Pohoštění 128,1 tis. Kč Výdaje byly vynaloženy na pohoštění v souvislosti s konáním porad ředitelek mateřských škol na radnici, vyhodnocováním nejlepších pedagogů Diploma Comenianum v Atriu na Žižkově koncertní a výstavní síni, a dále na akci Dobrovolník roku Věcné dary 76,0 tis. Kč Částka byla čerpána na zakoupení knižních poukázek a květinových darů do soutěží pořádaných Úřadem městské části Praha Školní stravování při předškolním a základním vzdělání 121,5 tis. Kč Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 121,5 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 121,5 tis. Kč Z této položky byl navýšen neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka zřízené městskou částí Praha 3 na dokrytí mezd zaměstnancům školní jídelny, která zajišťuje stravování pro přilehlá školská zařízení Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 7,0 tis. Kč Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 7,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 7,0 tis. Kč Částka byla čerpána na prémii Pedagogicko psychologické poradně, Lucemburská 40, v souvislosti s akcí Diploma Comenianum

26 31 50 Vyšší odborné školy 8,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 8,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 8,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok Základní umělecké školy 14,0 tis. Kč Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 14,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 14,0 tis. Kč Částka byla čerpána na prémii Základní umělecké škole, Štítného 5, Praha 3, a Základní umělecké škole hudební, Učňovská 1, Praha 9, v souvislosti s vyhlašováním nejlepšího pedagoga Diploma Comenianum. Rozp. odd. 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,1 tis. Kč Na tomto oddíle se podílel svými výdaji Odbor ekonomický, Odbor kultury, Odbor vnějších vztahů. Na základě usnesení RMČ č. 181 ze dne došlo od ke změně organizačního řádu Úřadu městské části Praha 3. K tomuto dni byl Odbor kultury rozdělen na dva odbory, a to na Odbor kultury a Odbor vnějších vztahů. S ohledem na tuto skutečnost obsahuje komentář totožné položky jak u Odboru kultury, tak u Odboru vnějších vztahů Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 4 500,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 4 500,0 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 500,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkové organizace Žižkovské divadlo Járy Cimrmana zřízené městskou částí Praha

27 33 15 Činnosti muzeí a galerií 90,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 90,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 90,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond grantový a podpůrný. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok Ostatní záležitosti kultury ,8 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: ,0 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: Atrium na Žižkově koncertní a výstavní síň: 3 447,3 tis. Kč příspěvek na provoz 3 378,0 tis. Kč příspěvek na odpisy 69,3 tis. Kč Junior klub Na Chmelnici: příspěvek na provoz 7 609,7 tis. Kč 7 609,7 tis. Kč Odbor kultury výdaje celkem: ,0 tis. Kč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 76,8 tis. Kč Z této položky byly nakoupeny knihy do soutěží Pražské poetické setkání 2011, Pražská snítka 2011 a Takový je můj svět Dále se zde realizovaly výdaje za nákup knih Praha očima dětí Drobný hmotný dlouhodobý majetek 143,9 tis. Kč Jednalo se o výdaje na zakoupení výstavních vitrín a na zhotovení výstavních pultů s kliprámy pro Galerii pod radnicí

28 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 126,4 tis. Kč Jednalo se o výdaje na laminovací kapsy na diplomy, závěsný systém pro Galerii pod radnicí, potřeby pro výrobu masek na Masopust 2011, a pro výstavu ke 130. výročí povýšení Žižkova na město. Dále se zde realizovaly výdaje za drobné nákupy a potřeby pro děti První školní den U Vystřeleného oka v rámci akce Dny žižkovského kulturního dědictví Služby peněžních ústavů 3,0 tis. Kč Z této položky bylo hrazeno pojištění zapůjčených exponátů z Pražského hradu a Kostela Nejsvětějšího Srdce Páně pro výstavu Josip Plečnik mistr sakrální architektury konanou v Atriu na Žižkově koncertní a výstavní síň Nájemné 82,2 tis. Kč Z této položky bylo hrazeno nájemné Atria na Žižkově koncertní a výstavní síně při příležitosti pořádání různých akcí, jako např. Pražského poetického setkání 2011, pěvecké soutěže Pražská snítka 2011, výstavy Josip Plečnik mistr sakrální architektury a koncertu komorního sboru Cantrina. Dále bylo hrazeno nájemné za poskytnutí prostor DDM Praha Ulita pro uspořádání odpoledního masopustního programu pro děti a za pronájem kina AERO pro pořady k akci 130. výročí povýšení Žižkova na město Nákup ostatních služeb ,9 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny výdaje kulturně společenských akcí pořádaných městskou částí Praha 3, např. průzkumy veřejného mínění, vystoupení a hudební doprovod při obřadech, výstavy, fotodokumentace, video a reportáže ze zlatých svateb a zápisů do Knihy cti, atd. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce: Žižkovský masopust 2 200,0 tis. Kč Svoboda pro Tibet 170,0 tis. Kč Vinohradské vinobraní 3 085,1 tis. Kč Nekonvenční žižkovský podzim 350,0 tis. Kč Jazzový festival 500,0 tis. Kč Dny žižkovského kulturního dědictví 960,0 tis. Kč

29 výstava ŽIŽKOV XX v ZŠ Chelčického 950,0 tis. Kč výstava 130. výročí povýšení Žižkova na město 850,0 tis. Kč celoroční činnost OK (výstavy, vernisáže, vítání dětí apod.) 650,0 tis. Kč ADVENT 2011, vánoční trhy a koncerty 300,0 tis. Kč vernisáže a výstavy 150,0 tis. Kč vánoční besídka pro zaměstnance 99,0 tis. Kč slavnostní setkání s partnery 30,0 tis. Kč publikace Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně : dotace ze státního rozpočtu ministerstvo kultury 269,0 tis. Kč prostředky městské části Praha 3 264,8 tis. Kč 5175 Pohoštění 1 394,1 tis. Kč Jednalo se o výdaje na pohoštění při pořádání soutěží a kulturně společenských akcí městské části Praha Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 132,7 tis. Kč Na této položce se zobrazuje mylně zaúčtovaná pokladní záloha, která byla řádně k vyúčtována. Avšak při vypořádání pokladní zálohy došlo k zaúčtování na mylný paragraf, proto je zde tento výdaj uveden, aby byla zajištěna průkaznost v návaznosti na účetní výstupy. (Správně měla být tato záloha odúčtována z tohoto paragrafu, tj.3319, mylně byla odúčtována z paragrafu 6171 Odbor správy úřadu a krizového řízení, kde se tato transakce zobrazuje se zápornou hodnotou) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 39,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje za úhrady autorských odměn Ochrannému svazu autorskému za užití živé hudby při akcích pořádaných městskou částí Praha Věcné dary Finanční prostředky byly vynaloženy za nákup darů v a společenských soutěží a za dárkové balíčky jubilantům. 447,5 tis. Kč rámci sportovních

30 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 100,0 tis. Kč Finanční prostředky byly vynaloženy v rámci Programu regenerace Pražské památkové rezervace a zóna Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na opravu a restaurování vitrážových oken hlavní lodi kostela, na obnovu oken průčelí kostela a na mosazné prvky schodiště Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 400,0 tis. Kč Tyto výdaje byly použity na příspěvek Nadačnímu fondu RYCHLÉ ŠÍPY JAROSLAVA FOGLARA. Odbor vnějších vztahů výdaje celkem: 5 110,8 tis. Kč 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 44,0 tis. Kč Tyto výdaje byly použity na zakoupení reprezentativních knih o Olšanských hřbitovech Nákup materiálu jinde nezařazený Jednalo se o výdaje na pořízení propagačních panelů o dětských hřištích. 5,8 tis. Kč 5164 Nájemné 15,5 tis. Kč Z této položky byl hrazen pronájem kongresového sálu v hotelu Olšanka na akci Taneční odpoledne pro seniory Konzultační, poradenské a právní služby 839,4 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje za přípravu a organizaci koncesního řízení Poskytování služeb spojených s vydáváním Radničních novin Praha Nákup ostatních služeb 4 175,8 tis. Kč Z těchto finančních prostředků byly hrazeny výdaje kulturně společenských akcí pořádaných městskou částí Praha 3, např. zajištění technické elektrocentrály, podia a ozvučení pro akci Fajn den v parku Parukářka, poradenství v oblasti public relations, reklamní kampaně akcí, kalendáře pro rok 2012, tisk brožury Sebehodnotící zpráva Prahy 3 mapy a mapové podklady aj. Rozpis výdajů zahrnuje tyto akce:

31 zajištění tech. elektrocentrály, podia a ozvučení pro akci Fajn den 23,5 tis. Kč příprava a zajištění semináře o měření kvality ovzduší 30,0 tis. Kč pravidelný servis monitoringu tisku 209,1 tis. Kč zajištění bezdrátového připojení k WiFi 697,2 tis. Kč poradenství v oblasti public relations 210,0 tis. Kč reklamní kampaně akcí 833,1 tis. Kč doprovodný kulturní program k Farmářským trhům 138,6 tis. Kč tisk brožury Sebehodnotící zpráva CSR ,3 tis. Kč kalendář pro rok ,2 tis. Kč podklady a předtisková příprava prezentace o Praze ,0 tis. Kč výdaje spojené s návštěvou italské delegace 123,1 tis. Kč mapy a mapové podklady 115,7 tis. Kč 5175 Pohoštění 23,9 tis. Kč Jednalo se o výdaje na pohoštění při pořádání soutěží a kulturně společenských akcí městské části Praha Neinvestiční transfery občanským sdružením 6,4 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, o.s., na financování rekondičních pobytů pro 2 klienty s trvalým pobytem na Praze Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 086,3 tis. Kč Z následujících položek byly realizovány výdaje související s vydáváním Radničních novin. Odbor kultury výdaje celkem: 1 238,8 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,1 tis. Kč Tyto výdaje byly použity na nákup příslušenství k fotoaparátu baterie Panasonic Mikro

32 5169 Nákup ostatních služeb 1 238,7 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje na výrobu Radničních novin, tj. na výrobu litografií, grafické práce, zpracování a distribuci. Odbor vnějších vztahů výdaje celkem: 3 847,5 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb 3 847,5 tis. Kč Z této položky byly hrazeny výdaje na výrobu Radničních novin, tj. na výrobu litografií, grafické práce, zpracování a distribuci. Rozp. odd. 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST ,7 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický, Odbor školství a zdravotnictví, Odbor sociálních věcí a Odbor správy úřadu a krizového řízení Sportovní a rekreační areál Pražačka ,2 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: ,2 tis. Kč 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,2 tis. Kč Z této položky byly hrazeny neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci Sportovní a rekreační areál Pražačka zřízené městskou částí Praha 3. Výdaje na této položce zahrnují: příspěvek na provoz ,0 tis. Kč příspěvek na odpisy 530,2 tis. Kč Využití volného času dětí a mládeže 582,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 575,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 575,0 tis. Kč Fond grantový a podpůrný 445,0 tis. Kč Tyto finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z tohoto účelového peněžního fondu MČ Praha 3. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy 130,0 tis. Kč

33 Čerpání těchto finančních prostředků je uvedeno v tabulce s názvem Přehled příjemců dotace z rozpočtu hlavního města Prahy v oblasti sociálních služeb pro rok Odbor školství a zdravotnictví výdaje celkem: 7,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 7,0 tis. Kč Částka byla čerpána na odměnu pro Dům dětí a mládeže Praha 3 Ulita v souvislosti s vyhlašováním nejlepších pedagogů Diploma Comenianum Ostatní zájmová činnost a rekreace Zaměstnanecký fond 227,5 tis. Kč Odbor správy úřadu a krizového řízení výdaje celkem: 227,5 tis. Kč Z následujících položek byly realizovány výdaje ze Zaměstnaneckého fondu zajišťující provoz rekreačního střediska Křesánov Studená voda Z této položky byly hrazeny výdaje za vodné a stočné. 6,4 tis. Kč 5154 Elektrická energie Jednalo se o výdaje za elektrickou energii. 155,6 tis. Kč 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací Z této položky byly hrazeny měsíční poplatky za pronájem telefonní stanice. 6,6 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb Finanční prostředky byly vynaloženy na odvoz komunálního odpadu. 58,9 tis. Kč Rozp. odd. 35 ZDRAVOTNICTVÍ 3 100,8 tis. Kč Na tomto oddíle se svými výdaji podílel Odbor ekonomický, Oddělení personální práce a mezd, Odbor školství a zdravotnictví, Odbor technické správy majetku a investic a Odbor sociálních věcí

34 35 21 Fakultní nemocnice 200,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 200,0 tis. Kč 5339 Neinvestiční příspěvky cizím PO 200,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí daru z účelového peněžního fondu MČ Praha 3 Fond sociální a zdravotní. Dar je uveden v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok Hospice 222,0 tis. Kč Odbor ekonomický výdaje celkem: 222,0 tis. Kč 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 222,0 tis. Kč Finanční prostředky byly čerpány na poskytnutí darů z účelových peněžních fondů. Dary jsou uvedeny v tabulce s názvem Seznam transferů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za rok Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 2 402,9 tis. Kč Oddělení personální práce a mezd: 4,0 tis. Kč 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4,0 tis. Kč Z této položky byly hrazeny náhrady platu za první 3 týdny pracovní neschopnosti zaměstnanců Dětských jeslí Roháčova. Odbor technické správy majetku a investic výdaje celkem: 1 739,5 tis. Kč Z následujících položek byly realizovány výdaje na zajištění provozu Dětských jeslí Roháčova. Výdaje byly čerpány zejména na revize, posudek technického stavu spojovací chodby, servis výtahů, požární ochrany, kontrolu hromosvodů a hydrantů, kontrolu funkčnosti ústředního topení a odvoz biologického odpadu. Z oprav byl největší objem prostředků vynaložen na výměnu a opravu sociálního zařízení pro personál jeslí a úpravu zahrady včetně částečné výměny herních prvků Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb 12,5 tis. Kč 2,0 tis. Kč 41,6 tis. Kč 341,2 tis. Kč