Město Šumperk - rozpočet na rok 2007

Transkript

1 Město Šumperk - rozpočet na rok 2007 PŘÍJMY 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby daň z příjmů právnických osob DPH daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce 0 správní poplatky: za výherní hrací přístroje (VHP) za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu za ověřování za agendu matriky poplatky za změnu pobytu 50 - za agendu cestovních dokladů za agendu občanských průkazů 80 - za agendu výstavby za živnostenské listy za agendu životního prostředí za správní poplatky dopravy místní poplatky: za komunální odpad za psy ze vstupného za vjezd motorových vozidel z užívání veřejného prostranství 50 - za výherní hrací automaty část výtěžku z VHP ) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků 600 Ostatní příjmy a sankční poplatky MP 750 Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV 120 Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR 20 Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS 150 Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV 60 Matrika úkony u svateb 40 Služby za komunální odpad Příjmy z cestovního ruchu 200 Úhrada nákladů na spisovnu od obcí 279 Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek 15 Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. 850 Úroky b.j. Prievidzská 286 3) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Transfery na školství Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči MPSV sociálně-právní ochrana dětí Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Od obcí na dojíždějící žáky

2 Od obcí - veřejnoprávní smlouvy- přestupky, návykové látky 465 4) Přebytek z minulých let PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Převod z hospodářské činnosti Dotace SFŽP - kanalizace Temenice Úvěr komunitní plánování 841 Investiční úvěr KB a.s Investiční příjmy celkem P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků zaměstnanci: platy odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV 936 Spisovna úřadu 279 zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) 949 OOV 370 Oddělení informatiky ) Oddělení bezpečnostní rady krizové řízení požární ochrana - JSDH města 448 3) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady 820 ŠMR a.s. středisko ŠMR a.s. zálohy na energie ) městská policie Mzdové výdaje Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje Program prevence kriminality 300 5) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní 710 Oddělení přírody, lesů a zemědělství 668 Oddělení odpadů Oddělení ovzduší 924 Dotace enviromenátlní výchova 45 6) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) 75 7) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Svazek obcí Luže Charita Sdružení pro pomoc mentálně postiženým terapeutická skupina a tábor komunitní plánování 941

3 - sociální hospitalizace podpora terénní sociální práce 50 - systém včasné intervence 250 8) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ 8.května p.o ZŠ Sluneční p.o ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Šumavská p.o Zvláštní zdravotnická zařízení: 376 Ječmínek o.p.s. 376 Zájmová činnost: DDM U radnice p.o Vila Doris a PC 300 Kultura: Kino Oko p.o Městská knihovna p.o Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Granty a dotace Provoz tělovýchovných zařízení Regionální a městské informační centrum Nadační fond VŠB Ostrava Vlastivědné muzeum v Šumperku 50 - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Hokej Šumperk s.r.o Kulturní akce města Cestovní ruch Cestovní ruch - smluvní odměna 300 Obchod a služby 560 ŠMR a.s. středisko 08 - školství 270 9) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: Divadlo Šumperk s.r.o Provoz zimního stadionu Šumperské sportovní areály s.r.o Nákup služeb: Úhrada za výkon PMŠ a..s Úklidové práce PMŠ a.s Výtěžek z VHP určen na stadion Dům kultury s.r.o Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů 300 Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Členství města 364 Vypořádání roku ) Odbor výstavby 350 Odstranění staveb 200 Státní památková péče - znalecké posudky 50

4 Stavebně historické průzkumy památek 100 VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní ) Investiční příspěvky Odbor dopravy CONNEX Morava a.s. nízkopodlažní autobus Odbor ŠKV 400 TJ Šumperk futsalové hřiště 400 Odbor FAP Investiční úvěr VHZ Šumperk, a.s ) Odbor RÚI Kanalizace Temenice Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená Kanalizace ul. Sokolská, Západní IS Blanická Fotbalové hřiště Modernizace škvárového hřiště IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabenovská Regenerace panel. sídliště II. etapa Rekonstrukce radnice Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště Víceúčelový objekt Tyršův stadion Rekonstrukce komunikace U Sanatoria Rekonstrukce komunikace Denisova Rekonstrukce komunikace Riegrova Rekonstrukce komunikace Reissova, Pod Vyhl Rekonstrukce komunikace G. Krátkého I. a II. etapa Opěrná zeď a oprava schodů ul. Hanácká Prodloužení ul. Mazalovy do dvorních traktů Kynologická základna Policie ČR Temenice komunikace Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská I. etapa ZŠ ul. 8.května (projektová dokumentace) MŠ Gen. Krátkého střecha Rek. části komun. Blanická, Linhartova, Štechova Projekty Pavlinin dvůr Knihovna Oranžové hřiště 30 Rekonstrukce komunikace J. z Poděbrad, Tatranská Územní plán města 100 Územně analytické podklady Územní plány obcí 50 Oplocení DPS Markéta 80 V Ý D A J E C E L K E M

5 Hospodářská činnost Výnosy Prodej majetku města Pronájem majetku města Splátkování bytů 660 Příjem z pronájmu majetku města od PMŠ (lesy) Příjem z pronájmu od DK s.r.o. 550 ŠMR a. s. příjem z nájmů a tržeb ŠMR a. s. příjem z nájmu nemocnice 960 Příjem z pronájmu kina Oko p.o. 217 c e l k e m Náklady Prodej a pronájem majetku města PMŠ a. s. odměna za správu majetku ŠMR a.s. odměna za správu majetku ŠMR a.s. náklady na správu majetku města ŠMR a.s. oprava Vila Doris 800 ŠMR a.s. náklady na správu pohledávek, mandátní smlouvy 372 c e l k e m Výnos z HČ