Návrh rozpočtu Obce Branišovice na rok 2014 v paragrafovém provedení Příjmy

Transkript

1 Návrh rozpočtu Obce Branišovice na rok 2014 v paragrafovém provedení Příjmy Paragraf položka Název Kč v tisících Daňové příjmy 5762,5 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1120 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 40 činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 120 Daň z příjmu práv. osob Daň z příjmu právnických osob za obce (viz.6399) Daň z přidané hodnoty 1900 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 270 Poplatek ze psů 7,5 Užívání veřejného prostranství 3 Poplatek ze vstupného 10 Poplatek z ubytovací kapacity 1 Odvod z loterií a podobných her kromě z výh.hr. přístrojů 25 Správní poplatky 100 Daň z nemovitostí 900 Dotace 365,3 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 101,3 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. Rozpočtu VPP Zemědělství 333 Příjmy z pronájmu pozemků 233 Příjmy z prodeje pozemků Elektrická energie 5 Věcná břemena Knihovna 2 Poplatky za půjčovné knih, kopírování, tisk Zájmová činnost v kultuře 148 Zálohy na rež. náklady KD 50 Pronájem, režijní náklady KD-pronájem 38 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti kultury 3 Prodej publikací Fit centrum 10 Příjmy z fitcentra Bytové hospodářství 446 Ostatní platby byty (zálohy na režijní náklady) 80 Příjmy z pronájmu ostatních nem. (čisté nájemné) 220 Přijaté nekapitálové příspěvky náhrady (FO, vyúčtování) Pohřebnictví 1,5 Poplatek za hroby 1

2 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (vyúčt.). 0, Výstavba a údržba inženýrských sítí 56 STL plynovod- příjem z prodeje ost. DHM Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 21 Přijaté nekapitálové příspěvky ( vyúčt. ) Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 Asekol Sběr a svoz ostatních odpadů 10 EKO-KOM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 Sekání trávy Činnost místní správy 40 Příjmy z poskytování služeb- kopírování, RR 10 Přijaté nekapitálové přísp. a náhrady vyúčt.) Obecné příjmy z finančních operací 50 Příjmy z úroků 50 celkem 7258, Financování (zap.zůstatků na účtech) 5500 celkem ,3 Výdaje Paragraf Název Kč v tisících 1019 Zemědělská činnost-vinaři, ČSCHDZ 17 Dotace na neinv. náklady Spolku vinařů a ČSCHDZ 2, Služby a cestovní ruch 7 Čl. příspěvek DSO Daníž (532x13=6916,-) Komunikace 989 DHDM dopravní značení 10 Nákup materiálu 10 Pohonné hmoty a maziva 7 Nákup ostatních služeb,(údržba kom.,) 12 Stavba (chodník v nové zástavbě) Výdaje na dopravní obslužnost 28,1 Příspěvek na fin.systému IDS JMK 28, Pitná voda 7,8 Čl. příspěvek VAK Znojemsko,Čistá Jihlava, (4,5+3,3) 7, Odvádění a čištění odpadních vod 4500 Kanalizace Mateřská škola 221 Věcné dary 1 Neinvestiční dotace MŠ Základní školy 21

3 Příspěvek na lyž. výcvik žáků ZŠ 3 Neinvestiční transfery cizím přísp. org. (věcné náklady) Knihovna 24 Knihy, časopisy 15 Materiál 5 Školení a vzdělávání 1 Ostatní služby 2 Opravy udržování Rozhlas-sdělovací prostředky 63 Rozhlas služby, 5 Opravy udržování 5 Ochranný svaz autorský 3 Rozhlas Zájmová činnost v kultuře 440 DHDM (+ kuchyň 50+ žaluzie 20,věšák 10) 80 Nákup materiálu 10 Studená voda 10 Plyn 100 Elektrická energie 110 Nákup ostatních služeb /odvoz fekálií, doprava apod.) 80 Poskytnuté neinvestiční příspěvky (vyúčt. KD) Zájmová činnost v kultuře 316 Knihy 6 Kroje 150 Materiál 35 služby, hud. prod.,varietní vyst. 50 Pohoštění disko, den matek, výročí apod. 40 Věcné dary-jubilanti 25 Ostatní záležitosti kultury- vítání občánků Ostatní tělovýchovná činnost 50 Nákup materiálu 15 Pohonné hmoty a maziva 5 Nákup ostatních služeb 5 Dotace na činnost TJ Sokol 15 Kabiny el.zařízení Využití volného času dětí a mládeže 15 Dotace na činnost SM Domino Ostatní zájmová činnost a rekreace -Rybníček 20 Dotace na činnost (Spolek rybářů, Klub důchodců) Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 806 Nákup materiálu 6 Studená voda 80 El. energie 40 Nákup ostatních služeb (revize, komíny, jímky apod.) 60 Opravy udržování 20 Zateplení okálu 100 Výměna oken Veřejné osvětlení 226

4 Materiál 6 El. energie 185 Služby 15 Opravy Hřbitov 204,5 Materiál 3 Studená voda 1,5 Kolumbárium + úprava hřbitova Stavby 180 STL Kanada Komunální služby a územní rozvoj 1730,6 VPP 264 Ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) 60 Sociální pojištění obec 66 Pov. pojistné zdr. 24 Ochranné pomůcky 5 DDHM(do dílny na údržbu obce) 40 Nákup materiálu 75 Studená voda ZS 2 Plyn ZS 40 El. energie-zs 13 Školení zaměstnanců BOZP 7 Nákup služeb, odhrnování sněhu, posyp, jímky, poplatek za čištění komínů 110 Opravy 140 Náhrady mezd v době nemoci 10 Budova MŠ splátka 273 Ordinace lékaře 170 Rezerva 431, Svoz nebezpečného odpadu 12 Nákup ost. služeb Sběr a svoz komunálního odpadu 400 Odvoz odpadů Sběr a svoz jiných odpadů 100 velkoobjemný odpad Péče o vzhled obcí 47 Materiál 20 Pohonné hmoty a maziva Pečovatelská služba 60 Charitní pečovatelská služba Požární ochrana 92,1 Knihy,tisk 1 DHM 5 Materiál 2 Elektrická energie 5 Pohonné hmoty 8 Školení 3 Dotace SDH Znojmo, Olbramovice apod. 1,1

5 Služby 7 Budovy,stavby Zastupitelstva obcí 716 Ostatní osobní výdaje 520 Sociální pojištění organizace 120 Zdravotní pojištění organizace 50 Knihy 1 DHIM 4 Materiál 5 Služby telekomunikací 4 Školení 7 Nákup ostatních služeb Činnost místní správy 1334,2 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 500 Ostatní osobní výdaje 20 Sociální pojištění hrazené organizací 125 Zdravotní pojištění hrazené organizací 46 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 5 Ochranné pomůcky 4 Knihy, tisk, sbírky 10 DHDM (židle 50) počítač apod. 100 Materiál kancelářský 40 Voda 30 Plyn 100 Elektrická energie 70 Služby pošt 4 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 Služby školení a vzdělávání 10 Nákup služeb udržovací poplatky, www stránky, jiné dodavatelské služby KEO 150 Cestovné 15 Opravy 10 Programové vybavení 5 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (OSA) 3 Pohoštění 5 Kalendáře Zora TJ 0,1 +SMO 3,3 3,4 Přestupky-Pohořelice 1,8 Platby daní a poplatků, daň z převodu nemovitostí Služby peněžních ústavů 15 Bankovní poplatky Pojistění funkčně nespecifikované 35 Pojištění majetku Převody vlastních rezervních fondů oprav 10 Převody soc.fond Daň z příjmu práv. osob (viz 1122) Výdaje z fin.vyp. min.let 5 Celkem ,3 Zpracovala: správce rozpočtu a hlavní účetní Zrebná St.

6 Vyvěšeno: na el. úřední desce dne na kamenné úřední desce dne: Sňato: z el.úřední desky dne: Sňato z kamenné úřední desky dne: Závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy. Návrh rozpočtu bude projednán na zasedání ZO dne Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do a ústně na zasedání zastupitelstva konaného dne V Branišovicích Vaculíková Jitka starostka obce