KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/ Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2006

Transkript

1 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/ Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2006

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Úvodní zpráva 3. Hlavní činnost 4. Doplňková činnost 5. Ekonomická zpráva 6. Poděkování

3 l. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NÁZEV ORGANIZACE: KULTURNÍ CENTRUM 12", příspěvková organizace SÍDLO ORGANIZACE: Jordana Jovkova 3427/20, Praha 4 - Modřany POBOČKA: Pertoldova 3346/10, Praha 4 - Modřany PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, ,kc12@volny.cz - vedoucí , kc12akce@volny.cz - kancelář Jordana Jovkova , kc12pobocka@volny.cz - kancelář pobočka Vedoucí organizace: Mgr. Bohuslava Kánská Vedoucí pobočky: Dana Šilhánková Zřizovatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany Zřizovací listina: Novelizované znění - usnesení Zastupitelstva Městské části č. 115/2003 ze dne

4 2. ÚVODNÍ ZPRÁVA V roce 2006 pokračovala organizace v plnění úkolů, které vyplývají z její zřizovací listiny. Aktivity pro veřejnost probíhaly v obou objektech, které má pro svoji činnost k dispozici a to jak v hlavní i doplňkové činnosti. V průběhu roku se podařilo úspěšně rozšířit činnost v některých oblastech. Organizace pokračovala v opravách objektu pobočky Pertoldova 3346, kde v letních měsících provedla úpravu toalet, což přispělo ke zkvalitnění a zmodernizování prostorů pro veřejnost. V rámci výroční zprávy je podrobně rozepsána hlavní i doplňková činnost, ekonomická zpráva a další informace, které jsou rozhodující pro posouzení hospodaření organizace a pro celkové zhodnocení nabízených služeb. Ve výroční zprávě se používá pro objekty KC 12 označení: středisko 1 objekt Jordana Jovkova 3427/20, středisko 2 objekt pobočky Pertoldova 3346.

5 3. HLAVNÍ ČINNOST Obsah hlavní činnosti je dán zřizovací listinou, kde je charakterizován takto: předmětem hlavní činnosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdělávací a poznávací, poradenské, společenské, rekreační a oddechové. Aktivity, které probíhaly v roce 2006, jsou rozděleny do několika tématických oblastí. V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI NAVŠTÍVILO KC 12 CELKEM OSOB I. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patří dopolední akce pro děti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ, sobotní akce pro děti i rodiče, odpolední akce pro družiny a ostatní akce např. vystoupení dětí z různých kroužků, akademie, zábavné dny pro děti apod. Zahrnuty jsou i dva typy pořadů, které se nově zařadily v tomto roce. Od října byla rozšířena nabídka pro školy a to o speciální cvičební programy se zaměřením na jógu a o cestovatelské přednášky a přednášky věnované světovým náboženstvím. Akce pro děti a mládež probíhají hlavně v objektu střediska 1, ale nabídka byla rozšířena i do střediska 2. Z hlediska možnosti promítání se výhradně ve středisku 2 konají cestovatelské přednášky a přednášky věnované světovým náboženstvím. V obou objektech se zrealizovaly cvičební programy. Nadále organizace preferuje pořádání těchto aktivit ve středisku 1 a jedním z důvodů je i bezbariérový přístup do objektu. V rámci dopoledních akcí pro školy úzce spolupracujeme se školami z regiónu a okolí a neodmítáme i další školy, které projeví o spolupráci zájem. V roce 2006 jsme spolupracovali s těmito mateřskými školami: Angel- Hasova, Srdíčko-Levského, Montessori-Urbánkova, Zvoneček-Pejevové, Pastelka- Platónova, Pohádka-Imrychova, Kukučínova, Jílovská, Palmetová, Tyršova-Lysinská, Podsaďáček-Pod Sady, Anglická jazyková školka DINO, CMŠ Studánka -Ke Kamýku. Pořady navštěvují také základní a střední školy: Angelovova, Borovská, Černošická- Lipence, Filosofská, Jánošíkova, Jesenice, Jitřní, Jižní, Květnového vítězství, Meteorologická, Mráčkova, Na Líše, Na Vršku-Dolní Břežany, Pertoldova, Plamínkové, Poláčkova, Písnická, Předškolní, Rakovského, Smolkova, Starochuchelská, T.G.M. Modřanská, Vrané nad Vltavou, Zárubova, Zlatníky, Základní škola praktická Zbraslav a Radotín, Speciální škola Diakonie ČCE, Klasické gymnázium Modřany. V rámci akcí pro děti také spolupracujeme s paní Blankou Vysloužilovou a hudebními soubory Vivat Flauto a Vivat Giocoso. Souborům poskytujeme ve středisku 1 zázemí. CELKEM SE USKUTEČNILO 181 AKCÍ PRO DĚTÍ. Celkový počet akcí lze rozdělit do několika dalších bloků. 1. DOPOLEDNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY konají se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 65 divadelních představení pro dětí. V nabídce byly zastoupeny moderní i klasické pohádky, literární a hudební pořady zpracované divadelní formou, představení zaměřená na aktuální témata např. životní prostředí, zdraví apod. Organizace spolupracuje s mnoha umělci a agenturami, které se divadlu pro děti věnují.

6 2. DOPOLEDNÍ INTERAKTIVNÍ BESEDY PRO ŠKOLY konají se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 59 besed pro dětí. Organizaci těchto besed se věnujeme úspěšně již řadu let a zájem o ně je pořád značný. Besedy mají dílčí názvy Program prevence šikany, Program sexuální výchovy a Program prevence šikany. Besedy se realizují vždy pro jednu třídy, neboť komornější prostředí je pro způsob komunikace s dětmi přínosnější a lépe se plní cíl, které besedy mají. Cílem je snaha prohlubovat prevenci v oblasti drog, šikany a sexu. Jednotlivé besedy trvají cca 100 minut. Besedy vedou lektoři, kteří mají letitou zkušenost v oblasti práce s dětmi: PhDr.Ludmila Boková ( praxe 13 let ), PhDr.Miloslav Čedík ( praxe 10 let ) a Mgr.Pavel Rataj ( praxe 5 let ). 3. DOPOLEDNÍ SPECIÁLNÍ CVIČEBNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY konají se ve středisku 1 i 2 Ve středisku 1 se celkem uskutečnilo 6 programů pro 93 dětí. Ve středisku 2 se celkem uskutečnily 2 programy pro 31 dětí. Programy jsou koncipované pro menší skupiny dětí a jsou zaměřené na jógu, která je přizpůsobena dětem. Programů se aktivně účastní i učitelé, neboť získávají poznatky o tom, jak je možné si s dětmi zacvičit a přispět tak k jejich relaxaci i zklidnění. Lektorem těchto programů je Pavel Klimeš, který je též jejich autorem. 4. DOPOLEDNÍ CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY A PŘEDNÁŠKY O SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍCH konají se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 11 přednášek pro 413 dětí. Audiovizuální přednášky jsou opět koncipované pro menší počet diváků, cca pro 2 třídy. Přednášky se začaly pořádat od října a zaznamenaly úspěch. Organizace počítá s jejich pořádáním i v dalším roce. Zajímavost přednášek je podtržena tím, že manželé Mykiskovi, kteří přednášky vedli, jsou cestovateli a autory mnoha publikací a novinových článků. 5. SOBOTNÍ AKCE PRO DĚTI I RODIČE konají se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 16 akcí pro diváků. Sobotní akce jsou koncipované tak, aby byly vhodné pro co nejširší věkové spektrum. Provozovány jsou po dobu 6 měsíců vždy v období leden až březen a říjen až prosinec. V rámci sobotních akcí vystoupili např.: Václav Strasser, Tereza Kostková, Petr Mikeska, Divadlo Romaneto, Divadélko Mrak, Divadlo Genus, Liduščino divadlo, Divadélko U Panáků, Divadélko z pytlíčku. 6. AKCE PRO DRUŽINY- konají se ve středisku 1 Celkem se uskutečnily 4 akce pro 224 dětí. Tyto akce se pořádají nepravidelně a mají zábavný charakter tancování, soutěže. 7. AKCE PRO DĚTI - DEN DĚTÍ, ZÁBAVNÝ DEN PRO DĚTI Celkem se 2 akcí účastnilo dětí. Obě akce byly zrealizovány venku a měly zábavný charakter - soutěže, vystoupení, skákací hrad apod. 8. OSTATNÍ AKCE - vystoupení dětí z kroužků KC 12 Celkem 3 akce vidělo 205 diváků. Jedná se o prezentační akce dětí.

7 TABULKA - AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOUČET VŠECH AKCÍ UVEDENÝCH V BODECH 1 AŽ 8 V měsících červenec a srpen se tyto akce nepořádají. MĚSÍC POČET AKCÍ NÁVŠTĚVNOST Leden Únor Březen Duben Květen Červen 1 65 Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM II. KONCERTY, CESTOVATELSKÉ VEČERY Celkem se uskutečnilo 19 akcí pro diváků. Koncerty a cestovatelské večery se konají převážně ve středisku 2. Z celkového počtu se 3 akce konaly ve středisku 1. Cestovatelské večery vyžadují na rozdíl od koncertů komornější prostředí a jsou koncipovány pro menší počet návštěvníků. V rámci těchto aktivit vystoupili v KC 12 : Spirituál kvintet, Javory, Láďa Kerndl a skupina Jazz Friends, Karel Plíhal, František Nedvěd, Roman Ravin a skupina Swayambhu, skupina Screamers, Zemlinského kvarteto, Marie Hrušková, Bedřich Ludvík, Luděk Munzar a uskutečnily se cestovatelské přednášky na téma: Nový Zéland, Jihozápad USA Cesta za sluncem, Jižní Čína snědená země, Brazílie, Divočinou Bornea, Francouzská Polynésie, Peru. III. ODBORNÉ ZÁJMOVÉ A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE A PŘEDNÁŠKY Celkem se uskutečnilo 19 akcí pro 190 osob. Tyto aktivity se pořádají ve středisku 1 i ve středisku 2. Z celkového počtu se ve středisku 1 uskutečnilo 6 akcí pro osob 60 osob a ve středisku 2 proběhlo 13 akcí pro 130 osob. Do této kategorie jsou zahrnuty aktivity koncipované pro menší pracovní skupiny a jsou spojené s praktickou částí např. znaková řeč, astrovečery, automatická kresba, aromaterapie, zvuk a vědomí, homeopatie, přirozená strava, tarot apod.

8 IV. POHYBOVÉ A TANEČNÍ ZÁJMOVÉ AKTIVITY Celkem navštívilo aktivity osob. Aktivity se konají ve středisku 1 i ve středisku 2. Zahrnuty jsou aktivity, které jsou jednorázové a krátkodobé např. Sobota s jógou, Řecké tance, Sobota v orientálním rytmu a dále pravidelná cvičení, na které se návštěvníci nehlásí dopředu a mohou docházet podle vlastního výběru např. kalanetika, pilates, bodystyling, p-class, aerobic, ae-body, cvičení na míčích, problematic body parts. Výjimkou jsou pouze čtvrtletní permanentky, které jsou zavedené u některých typů cvičení. Aktivity se konají po celý rok, v letních měsících jsou pořádány v menším rozsahu. Z důvodu větší přehlednosti je uveden přesný přehled návštěvnosti za jednotlivá střediska. Středisko 1 má oproti středisku 2 výhodu v provozování těchto aktivit, neboť má samostatný taneční sál. TABULKA POHYBOVÉ A TANEČNÍ AKTIVITY MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST ZA STŘEDISKA MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Návštěvnost Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 37 - Srpen 85 - Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM SOUHRNNĚ osob V. VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ, OBRAZŮ Celkem se uskutečnilo 9 výstav, které shlédlo osob. Výstavy se staly součástí činnosti střediska 2. Z celkového počtu se ve středisku 1 uskutečnila jedna výstava Mozart a Praha. Výstavy se konají ve vestibulu a jsou příjemným doplněním programové nabídky. Nejedná se o výstavy rozsáhlého charakteru (výstavy v rozsahu fotek ), ale mají svůj význam. Některé výstavy byly tématické a byly speciálně připraveny v návaznosti na další program. Cílem pořádání výstav bylo, aby dostali možnost vystavit své práce i zájemci, pro které je fotografování koníčkem a kteří jsou navíc obyvateli Modřan. Tento cíl se podařil, neboť v průběhu roku se na základě naší výzvy několik zájemců ozvalo a jejich výstavy se zrealizovaly. Ve středisku 1 každý měsíc věnujeme na propagačním panelu místo pro výročí českých významných osobností. Tyto aktivity považujeme vzhledem k obsahu naší činnosti za samozřejmé.

9 PŘEHLED VÝSTAV: Lucie Matulová a Luděk Frydryšek Nový Zéland 180 osob Ing. Luděk Šilínek Krásy přírody 390 osob RNDr. Milena Fottová Příroda kolem nás 280 osob Mgr. Pavla Procházková Brazílie 340 osob Mozart a Praha 420 osob Martin Mykiska Ladak 150 osob Antonín Lavrenčík Krajiny 190 osob RNDr. Milena Fottová Naši přátelé psi 290 osob Libuše Denemarková Obrazy 250 osob VI. UMĚLECKÉ KURZY KRÁTKODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU Celkem se uskutečnilo 43 kurzů pro 238 osob. Umělecké kurzy se pořádají v obou střediscích. Z celkového počtu se ve středisku 1 konalo 17 kurzů pro 120 osob a ve středisku 26 kurzů pro 118 osob. Kurzy jsou koncipovány pro menší počet zájemců. Z nabídky to byly např. kurzy pletení z pediku, drátování, tiffany, šperky z korálků, aranžování, patchwork, smaltované šperky. VII. PRODEJNÍ VÝSTAVY S DOPROVODNÝMI AKCEMI Uskutečnily se 2 akce pro návštěvníků. Obě akce se konají každoročně a mají již svou tradici. Ve středisku 1 se v prosinci konaly Vánoční trhy návštěvnost osob. V průběhu této akce proběhlo několik doprovodných aktivit např. vystoupení souboru Vivat Flauto, Flauto Giocoso, vystoupení dětí z kurzů tancování, vystoupení dívek z kurzu orientálních tanců, flétnové odpoledne zakončené vystoupením. Ve středisku 2 se konal v listopadu Předvánoční jarmark, prodejní výstava řemesel návštěvnost 380 osob. Akce byla opět doplněna doprovodnými aktivitami např. možnost točení na hrnčířském kruhu, vystoupení souboru Vonička, výklad z karet, módní přehlídka.

10 TABULKA - SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA VŠECHNY AKTIVITY Akce pro děti, Koncerty a cestovatelské večery, Odborné zájmové a vzdělávací semináře a přednášky, Pohybové a taneční zájmové aktivity, Výstavy fotografií a obrazů, Umělecké kurzy krátkodobějšího charakteru a Prodejní výstavy s doprovodnými akcemi MĚSÍČNÍ NÁVŠTĚVNOST V tabulce je uvedena měsíční návštěvnost a jsou do ní zahrnuty všechny výše uvedené aktivity. Do tabulky nejsou zahrnuty aktivity dlouhodobějšího charakteru - kurzy, které jsou uvedeny samostatně. Do tabulky jsou zahrnuty další aktivity, které nelze zařadit do žádné z výše uvedených skupin. Jsou to ukázkové hodiny pro veřejnost, v rámci kterých probíhá prezentace různých aktivit. MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Návštěvnost Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 37 - Srpen 85 - Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM SOUHRNNĚ osob bez aktivit dlouhodobějšího charakteru viz VIII. VIII. VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ, POHYBOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ AKTIVITY DLOUHODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU Celkem se uskutečnilo 83 kurzů pro účastníků. Aktivity se uskutečňují ve středisku 1 i ve středisku 2. Jedná se o kurzy, které se konají pravidelně a navštěvují je po celou dobu jejich konání předem přihlášení zájemci. V případě volných míst se lze do kurzu přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Kurzy se konají 1x týdně a jejich časový rozsah je od 45 minut do 90 minut.. Ve 2.pololetí 2006 se podařilo otevřít nové kurzy ( cvičení pro batolata, Tchaj-ti, Klub pro děti ). U některých, které se konaly i v 1. pololetí 2006, byl zaznamenán nárůst zájemců ( tancování pro nejmenší, orientální tance pro dívky, výtvarné kluby ).

11 Opačná situace nastala u kurzů anglického jazyka, kde došlo ve 2. pololetí 2006 ke snížení zájmu. Na základě těchto zkušeností bude organizace připravovat nabídku na další období. Tabulka je uvedena souhrnně za obě střediska.kurzy se konají v průběhu celého dne až do večerních hodin. SOUHRNNÁ TABULKA KURZY Název kurzu 1. pololetí 2. pololetí Počet kurzů Max.počet účastníků Počet kurzů Max.počet účastníků Cvičení pro maminky a batolata dětí 45 dospělých Cvičení pro předškolní děti Cvičení pro rodiče s dětmi 6 74 dětí 6 70 dětí 74 dospělých 70 dospělých Tancování pro nejmenší děti Taneční mix pro dívky Orientální tance pro dívky Jóga pro mládež a dospělé Orientální tance pro ženy Výtvarné kluby pro děti a mládež Výtvarný klub pro dospělé Cvičení Yang Tchaj-ti forem Relaxační cvičení pro ženy Anglický jazyk pro mládež a dospělé Francouzský jazyk pro mládež a dospělé Španělský jazyk pro mládež a dospělé Kouzelnický kroužek Klub pro děti Celkem CELKEM ZA ROK kurzů účastníků

12 PREZENTACE ORGANIZACE V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI V rámci prezentace se snaží organizace využívat co nejširší spektrum možností a neustále hledá nové zdroje. K prezentaci v roce 2006 organizace využívala zejména: 1. Internetové stránky KC Noviny Prahy Venkovní vývěsky MČ Praha Internetové stránky MČ Prahy Přehled kulturních pořadů 6. Tučňák, noviny Prahy 4 7. Kulturní servery pro bezplatné zadávání akcí: Kulturní akce, Fanonline, Jazzdnes, Pampeliška, Zakulturou, Archart-výstavy, Folktime, Česká kultura aj. 8. Informace o akcích zasílá do radii: Country, Regina, Hey, Blaník, Vltava, Praha, Impuls a deníků: Metro, 24 hodin, Expres, Pražský deník aj. 9. Umístění plakátů, bulletinů apod. knihovny, školy, Informační centrum pro mládež, Kostel Ve Lhotce aj. 10. Venkovní výlep plakátů 11. Propagační stojky, jejichž umístění si zařídila na těchto místech: Poliklinika Modřany, Soukromá ordinace Durychova, Obchodní centra dříve Sázava, Vltava, vestibul Metra C Kačerov

13 4. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní činnost organizace. Jednou ze zásadních podmínek pro její provoz je, aby neomezovala a obsahově nenarušovala hlavní činnost a dále, aby prostředky, které získává organizace z této činnosti, sloužily ke zkvalitňování činnosti hlavní, k opravám a investicím. V rámci doplňkové činnosti provozuje organizace na základě příslušných oprávnění tyto aktivity: I. Pronájmy nebytových prostor v objektu Pertoldova - středisko 2 a) Jedná se o pronájmy dlouhodobějšího, každodenního charakteru, které se realizují v samostatných prostorách a nemají žádný negativní vliv na případné omezení hlavní činnosti apod. b) Krátkodobé pronájmy prostorů včetně zajištění jiných než základních služeb se realizují již přímo v prostorách organizace a pro jejich využití slouží společenský sál a klubovny. Pravidelnější aktivitou, která probíhá v rámci této činnosti, jsou společenská setkání Klubu dříve narozených ( KDN ), v rámci kterých se konají besedy, hudební vystoupení, přednášky, divadelní akce apod. I další pronájmy, které se uskutečnily, měly většinou kulturní, společenský či výchovný obsah např. společenská setkání Českého magického svazu. Prostory poskytujeme také místním spolkům, bytovým družstvům pro konání jejich schůzí a setkání např. pravidelně každý rok využívají prostory zahrádkářské spolky apod. Krátkodobé pronájmy se provozují na základě živnostenského oprávnění. 2. Specializovaný maloobchod středisko 1 i středisko 2 Činnost provozuje organizace na základě živnostenského oprávnění. Realizuje se při akcích např. při sobotních akcích pro děti a rodiče, při koncertech jako určité zkvalitnění služeb pro návštěvníky.

14 5. EKONOMICKÁ ZPRÁVA HLAVNÍ ČINNOST Organizace hospodařila v roce 2006 na hlavní činnosti s vyrovnaným rozpočtem. Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje za středisko 1 a středisko 2 zvlášť. Následující údaje jsou uváděny v tis.kč. PŘÍJMY 1. PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI KC 12 souhrnně Středisko l Středisko 2 Vstupné Kurzovné Sportovní, pohybové aktivity Poplatky šatna 2-2 Ostatní CELKEM PŘÍJMY PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Zřizovatel poskytl v roce 2006 příspěvek na provoz ve výši tis.kč 3. ZAPOJENÍ VLASTNÍCH FONDŮ Organizace zapojovala rezervní fond ve výši 199 tis.kč 4. SOUHRNNÉ TABULKY PŘÍJMY A VÝDAJE KC 12 souhrnně Středisko l Středisko 2 Příspěvek od MČ Účelový příspěvek od MČ Příjmy z činnosti Rezervní fond Jiné ostatní výnosy PŘÍJMY CELKEM

15 KC 12 souhrnně VÝDAJE Středisko 1 Středisko 2 Spotřeba Spotřeba materiálu Spotřeba DHIM Spotřeba el.energie Spotřeba tepla Spotřeba vody SPOTŘEBA CELKEM Služby Opravy a údržba Opravy a údržba z FI Cestovné Honoráře Autorské poplatky Nájemné objekty Nájemné ostatní 6-6 Náklady na reprezentaci Odpisy DNIM Přepravné Poštovné Telefony Ostatní náklady Vedení kurzů Reklama a propagace SLUŽBY CELKEM Osobní náklady Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Jednotný příděl do FKSP Příspěvek na stravování OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM DANĚ nemovitost, ostatní Ostatní náklady Jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady - popl.banka Nezapočtené DPH - koeficient OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM ODPISY MAJETKU VÝDAJE CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2006 Příjmy celkem: tis.kč Výdaje celkem: tis.kč Hospodářský výsledek: 0

16 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE INVESTICE V roce 2006 organizace pořídila do střediska 1 novou kopírku v ceně ,-Kč. a k nákupu využila vlastní prostředky z investičního fondu. ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU Rezervní fond byl využit v celkové výši ,22 Kč a z toho ,-Kč na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu a ,22 Kč na pokrytí části nákladů spojených s vyúčtování dohadných položek za rok 2005 za služby vztahující se k nájmu v objektu střediska 1. ZAMĚSTNANCI V roce 2006 zajišťovali chod celého KC 12 ( středisko 1 i středisko 2 ) zaměstnanci v celkovém počtu 5,2 ( přepočtený stav ). Organizace dále v rámci své činnosti uzavírá dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce ( lektoři ). DOPLŇKOVÁ ČINNOST Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje za středisko 1 a středisko 2 zvlášť, ačkoliv doplňková činnost ve středisku 1 je z hlediska rozsahu minimální zahrnuje pouze tržby za prodej zboží. Následující údaje jsou uváděny v tis.kč. PŘÍJMY KC 12 souhrnně Středisko l Středisko 2 Nájemné Krátkodobé nájemné Ostatní Tržby za zboží Jiné ostatní příjmy PŘÍJMY CELKEM

17 KC 12 souhrnně VÝDAJE Středisko 1 Středisko 2 Spotřeba Spotřeba materiálu 3-3 Spotřeba el.energie Spotřeba tepla Spotřeba vody 4-4 Prodané zboží SPOTŘEBA CELKEM Služby Opravy a údržba Telefony 3-3 Ostatní náklady SLUŽBY CELKEM Osobní náklady Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění 5-5 Jednotný příděl do FKSP 1-1 OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM DANĚ nemovitost, ostatní 2-2 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM VÝDAJE CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2006 Příjmy celkem: Výdaje celkem: Hospodářský výsledek: 627 tis.kč 348 tis.kč 279 tis.kč Hospodářský výsledek navrhujeme dát v celé výši ,37 Kč do rezervního fondu. Rezervní fond využije organizace zejména na opravy spojené s budovou v Pertoldově PODĚKOVÁNÍ Kulturní centrum 12 děkuje zřizovateli Městské části Praha 12 za všestrannou podporu. Poděkování patří též zaměstnancům za jejich práci a nadšení a všem návštěvníkům, jejichž zájmu o naší organizaci si vážíme. V Praze dne 2. února 2007 Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí KC 12