Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 I. série Rozpočtové změny RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 4195 ( příspěvek na péči ), pol ( sociální dávky ) ,-Kč ÚZ Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/2/2011 ze dne Poznámka č. 1: Výdaje v částce ,-Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá Poznámka č. 2: Na RZ č. 1, která je v částce vyšší než ,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 pro zařazování dotace na výplatu příspěvku na péči. RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě: 4171 ( příspěvek na živobytí) ,- Kč 4172 ( doplatek na bydlení ) ,- Kč 4173 ( mimořádná okamžitá pomoc ) ,- Kč 4177 ( mimořádná okamžitá pomoc-sociální vyloučení ) ,- Kč 4182 ( příspěvek na zvláštní pomůcky ) ,- Kč 4183 ( příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu ) ,- Kč 4184 ( příspěvek na zakoupení, úpravu a opravu motor. vozidla ) ,- Kč 4185 ( příspěvek na provoz motorového vozidla ) ,- Kč 4186 ( příspěvek na individuální dopravu ) ,- Kč pol ( sociální dávky ) ÚZ Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/3/2011 ze dne Strana 1 (celkem 8)

2 Poznámka č. 1: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá Poznámka č. 2: Na RZ č. 2, která je v částce vyšší než ,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 pro zařazování dotace na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi. RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč na akce v rámci programu OPPA pro Základní školu a mateřskou školu ANGEL v Praze 12 na akci Jazykové vzdělávání. Rozpočtová skladba: 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvek PO), č. org ,- Kč Finanční prostředky budou označeny UZ: podíl HMP UZ Kč podíl stát UZ Kč podíl ERDF UZ Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/28/2011 ze dne a) podíl HMP 7.500,- Kč b) podíl stát 7.500,- Kč c) podíl ERDF - EU ,- Kč Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit výše uvedenými účelovými znaky, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy, státním rozpočtem a strukturálními fondy ERDF EU za rok RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu osobních výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011, a to 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstnanců v prac. poměru) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na zdravotní pojištění) ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/35/2011 ze dne Strana 2 (celkem 8)

3 Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ Práce a sociální věci o ,- Kč na úhrady za specifické zdravotní výkony provedené na základě žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí o poskytnutí údajů o zdravotním stavu podle 53 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb ( ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži) pol ( nákup ostatních služeb) ,- Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/22/2011 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměst. v prac. poměru) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol (ostatní osobní výdaje) ,- Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol (povin. poj. na veř. zdrav. poj.) ,- Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol (služby telekom. a radiokom.) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu telefonních poplatků zaměstnanců OSV, kterých se tato agenda týká. f) 6171 (činnost místní správy), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu stravenek zaměstnanců OSV, kterých se tato agenda týká. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis čj. MHMP ROZ 2/22/2011 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá Strana 3 (celkem 8)

4 RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o ,- Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), 5137 (drobný hmotný dlouhodobý maj.) ,- Kč b) 6171 (činnost místní správy), 5139 (nákup materiálu j.n.) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na zakoupení 2 ks tiskáren HP LJ 3015dn, příp. HP LJ 3015x, a to vč. carepacku k oběma tiskárnám na 3 roky. Dále budou finanční prostředky použity na nákup spotřebního materiálu do tiskáren a externího diskového systému pro uložení videozáznamů z resocializačních pobytů. Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/22/2011 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ Dotace podléhá RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o ,- Kč na úhradu znaleckého posudku geotechnického stavu skládky TKO Modřany Libuš, nacházející se při ulici Generála Šišky, k. ú. Modřany, za účelem nařízení dalších opatření stavebním úřadem. Rozpočtová skladba: 3635 (územní plánování), pol (konz., por. a práv. služby) ,- Kč ORG 206 Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Poznámka: Částka je určena pro odbor výstavby. RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0022 Sociální fond o ,- Kč - zůstatek fondu z roku (činnost místní správy), pol (ostat. nákupy jinde nezař.) ,- Kč Finanční částka bude použita na pokrytí příspěvku na odívání pro zaměstnance (viz článek 11 Zásad hospodaření se Sociálním fondem Úřadu městské části Praha 12). Zdroj krytí: Zůstatek Sociálního fondu z roku Strana 4 (celkem 8)

5 RZ č. 10 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o ,- Kč poskytnutý grant na projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj v následující rozpočtové skladbě: 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje) pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč ORG Zdroj krytí: Ostatní nedaňové příjmy poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ( 3699 ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, pol ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené) Poznámka: Jedná se o 1. splátku na poskytnutý grant ve výši ,- Kč z celkové částky ,- Kč. RZ č. 11 Snížení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč původně určených na pojištění obecního majetku, nyní určených na projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj 6320 (pojištění funkčně nespecifikované), pol (služby peněžních ústavů) ,- Kč Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 12 zařazeny na ORJ Zdroj krytí: Snížení - ORJ 0019 RZ č. 12 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o ,- Kč na projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč ORG Zdůvodnění: Finanční prostředky byly uvolněny z ORJ 019 na základě rozpočtové změny č. 11 a zařazeny na ORJ Zdroj krytí: ORJ 0019 Strana 5 (celkem 8)

6 RZ č. 13 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč na službu spojenou s akcí Den Země oprava naučné stezky v Modřanské rokli a v lesoparku Kamýk. Rozpočtová skladba: 3749 (ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny), pol (nákup ostatních služeb) ÚZ ,- Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv účet darů pro ekologické účely RZ č. 14 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč na příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provozování sběrné dvora v ulici Generála Šišky. V následující rozpočtové skladbě: 3727 (prevence vzniku odpadů), pol (neinvestiční příspěvky zřízeným PO) ORG 518, UZ ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/53/2011 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 15 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč na stavbu Revitalizace prostranství Písnická 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), 6121 (Budovy, haly a stavby) ÚZ 00090, ORG Revitalizace prostranství Písnická ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/57/2011 ze dne Účelové investiční prostředky HMP ponechané MČ Praha 12 z roku Poznámka č. 1:Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00090, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok Strana 6 (celkem 8)

7 Poznámka č. 2: Jedná se o schválení požadavku městské části na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 při realizaci stavby Revitalizace prostranství Písnická ve výši 29 tis. Kč. Stavba pokračuje v roce 2011 a z tohoto důvodu MČ žádala o navýšení jejího rozpočtu o uvedenou částku v roce RZ č. 16 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (konzult., porad. a právní sl.) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na zpracování personálního a organizačního auditu ÚMČ Praha 12. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. RZ č. 17 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč na nákup papírových souprav na psí exkrementy. Rozpočtová skladba: 3745 (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Rozpočtové úpravy RÚ č. 1 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 Majetek v částce ,- Kč z 3635 (územní plánování), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč na 3635 (územní plánování), pol (konz., por. a práv. služby) ,- Kč Zdůvodnění: Finanční prostředky budou použity na úhradu částečné analýzy posouzení smluvního vztahu a jeho ekonomické výhodnosti mezi MČ Praha 12 a společností DUDA SVD na pronájem nebytových prostor v objektu bývalého obchodního domu PRIOR Strana 7 (celkem 8)

8 Modřany a na úhradu poradenské služby zaměřené na ekonomické a kvalitativní posouzení záměru přestavby bývalého obchodního domu PRIOR Modřany na sídlo Úřadu městské části Praha 12. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 2 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce ,- Kč z 6171 (činnost místní správy), pol (platy zaměstn. v prac. poměru) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné pojistné na soc. zab.) ,- Kč 6171 (činnost místní správy), pol (povinné poj. na veř. zdrav. pojiš.) ,- Kč na 6171 (činnost místní správy), pol (odstupné) ,- Kč Zdůvodnění: V souvislosti se vznikem nároku na odstupné dle organizačních změn schválených radou městské části, a to v odboru Kancelář starosty a v odboru informačních technologií, se přesouvají finanční prostředky z položek 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru, 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění na příslušnou položku, tj. položku 5024 odstupné. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ RÚ č. 3 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce ,- Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup ost. služeb) na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (dr. hm.dl. majetek) ,- Kč ,- Kč Zdůvodnění: Finančních prostředky budou použity na nákup herního prvku, který bude umístěn na pozemku parc. č. 102, k.ú. Modřany v ulici K Dolům. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Bc. František Adámek v. r. starosta Ing. Eva Tylová v. r. zástupkyně starosty Strana 8 (celkem 8)