7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

Transkript

1 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Bod pořadu jednání: 65. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/16 snížení výdajů kapitoly Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů - závazek spolufinancování projektu Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji Důvod předložení: Zpracoval: Usnesení č. 1174/16/RK Mgr. Michael Otta vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Projednal: Rada kraje dne Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne Výbor zdravotnictví dne Finanční výbor dne Předkládá: Vít Příkaský člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání s c h v a l u j e a) závazek předpokládaného spolufinancování projektu Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji do výše ,- Kč a jeho rozložení v letech v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 19. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, GINUSN2 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 6

2 b) předpokládané předfinancování projektu Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji Libereckým krajem do výše ,- Kč a jeho rozložení v letech , c) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/16, kterým se snižují výdaje kapitoly Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP ve výši 28.,- Kč a současně navyšují výdaje v kapitole Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 28.,- Kč na zajištění aktivit projektu v roce 216 a u k l á d á Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup. Termín: GINUSN2 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 6

3 Důvodová zpráva Předmětem materiálu je informace o předložení projektové žádosti k projektu "Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji do 19. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (dále také IROP. Dále schválení závazku spolufinancování a předfinancování tohoto projektu a schválení vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu kraje na financování aktivit projektu v roce 216. Rada kraje na svém jednání dne souhlasila usnesením č. 45/16/RK s přípravou projektové žádosti do IROP. Samotná příprava žádosti nakonec probíhala ve velké časové tísni, neboť řídící orgán (MMR ČR) předčasně ukončil k výzvu, která byla původně vyhlášena jako průběžná do K předčasnému ukončení výzvy došlo z důvodu vysokého zájmu žadatelů a rychlého naplnění alokace výzvy. A) Projekt 1) Věcné zaměření projektu Hlavní náplní projektu je pořízení specializované zdravotnické techniky pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje (ZZS LK). Dojde k pořízení takové techniky, aby byla ZZS LK schopna adekvátně reagovat na mimořádné události včetně jejich eliminace. Mimořádnými událostmi jsou myšleny klimatické změny, jako jsou zejména sucho, povodně, silné námrazy spojené se silnými sněhovými přívaly, větrné orkány a smrště či jiné živelné pohromy a činnosti člověka, které jsou spojeny s úniky nebezpečných látek do životního prostředí. Základním přínosem projektu je skutečnost, že ZZS LK bude schopna lépe a efektivněji zabezpečit následující činnosti: - účast při poskytování zdravotní péče zachraňovaným osobám v místě mimořádné události, - zajišťování standardní přednemocniční neodkladné péče ve spádovém území, - asistence zasahujícím základním složkám IZS, - účast na evakuaci a evidenci osob z místa mimořádné události, - účast na záchraně osob v místě mimořádné události, - příjem a vyhodnocování informací o mimořádných událostech na krajských zdravotnických operačních střediscích ZZS v ČR, - poskytování neodkladné zdravotní péče zasahujícím složkám. Technika bude pořízena pro výjezdové základny, jejichž správní území je dotčeno zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobenými změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Jedná se o výjezdové základny: Územní odbor Liberec Liberec Husova ul., Liberec Partyzánská ul., Liberec Klášterní ul., Hrádek nad Nisou, Frýdlant, Český Dub Územní odbor Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou, Tanvald Velké Hamry, Rokytnice nad Jizerou Územní odbor Semily Turnov, Semily, Jilemnice Územní odbor Česká Lípa Česká Lípa, Jablonné v Podještědí, Doksy Dojde k pořízení následující techniky, která bude dle předem daných kritérií rozmístěna do jednotlivých výjezdových základen: A) 16 vozidel rychlé lékařské pomoci ambulance typu C 4x4 ve smyslu ČSN EN 1789+A1 včetně pořízení zdravotnických přístrojů (monitorů defibrilátorů, GINUSN2 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 6

4 ventilátorů, odsávaček, apod.), záložní komunikační technologie a ICT se schopností provozu ve ztížených podmínkách B) 2 terénní vozidla 4x4 C) 1 mikrobus 4x4 D) 14 chladících zásobníků léčiv a zdravotnického materiálu E) 11 klimatizačních jednotek F) 1 set vybavení do záložního servisu vozidel G) 52 přístrojů pro detekci nebezpečných látek (CO, sirovodík, dozimetr) H) 31 setů zimního vybavení personálu včetně obuvi I) dovybavení stávajících vozů zdravotnickými přístroji 2) Předpokládaný hlavní zdroj financování Integrovaný regionální operační program, prioritní osa 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. 3) Struktura finančních zdrojů 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj 5 % státní rozpočet 1 % vlastní podíl žadatele 4) Finanční velikost projektu Celkové náklady projektu jsou ,- Kč. 5) Předpokládaná míra spolufinancování ze strany LK včetně veškerých Předpokládaný podíl LK je ,- Kč v rámci způsobilých výdajů. Nezpůsobilé výdaje se týkají přípravy projektové žádosti ve výši ,- Kč. Celková předpokládaná výše spolufinancování projektu ze strany LK je tak do výše ,- Kč. 6) Předpokládaná míra a způsob zajištění předfinancování projektu ze strany LK Předpokládaná výše předfinancování projektu ze strany Libereckého kraje činí ,- Kč a to v souvislosti s nutností předfinancovat zdroje Evropské unie a státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu kraje. 7) Předpokládaný harmonogram včetně rozložení spolufinancování v letech Realizace projektu se předpokládá v letech Rozložení závazku spolufinancování LK v letech projekt Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji (v Kč) Spolufinancování Celkové výdaje Nezpůsobilé Rok projektu výdaje projektu LK (1 %) SR (5 %) EU (85 %) , , 27.83, , , ,, , , ,4 GINUSN2 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 6

5 ,, , , , ,, , , ,4 Celkem , , , , ,1 8) Očekávané výdaje ve fázi udržitelnosti výstupů a výsledků projektu Ve fázi udržitelnosti se očekávají výdaje na servisní údržbu pořízeného majetku a to v celkové výši ,- Kč na období 5 let po ukončení realizace projektu. Tyto finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu Libereckého kraje a to buď z provozního příspěvku ZZS LK nebo z rozpočtu resortu zdravotnictví. Bude záležet na tom, jakým způsobem budou nastaveny servisní smlouvy k pořízeným technologiím. Odhad nákladů projektu Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji ve fázi udržitelnosti (v Kč) Rok Celkem Celkov é náklad y , , , , , , Celkové náklady Libereckého kraje napříč všemi fázemi projektu jsou tedy předpokládány do výše ,- Kč ( ,- Kč v realizační fázi a ,- Kč ve fázi udržitelnosti). 9) Předpokládaný vznik nových pracovních míst projektových manažerů V rámci uvedeného projektu nevznikne žádné nové pracovní místo. 1) Srovnání změn parametrů oproti projektovému záměru schválenému dne Došlo k úpravě názvu projektu (původní název Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje ; nový název Technika a věcné prostředky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby v Libereckém kraji ) V průběhu zpracování projektové žádosti došlo k navýšení rozpočtu projektu a to z původně odhadovaných celkových nákladů ve výši ,- Kč na ,- Kč. K navýšení rozpočtu došlo z těchto důvodů: - Průzkum trhu, který byl prováděn při sestavování projektového záměru, byl při zpracování žádosti a studie proveditelnosti upřesněn a blíže specifikován. Předpokládané pořizovací ceny přístrojů a zdravotnického vybavení z tohoto důvodu narostly. Ceny za sanitní vozidla byly upřesněny dle skutečných nákladů zástavbářských firem vyplývajících z průzkumu trhu, především vzhledem k požadavku globální homologace a bariérových zkoušek, které přinesla novela normy EN A2. - U některých položek přístrojového vybavení, komunikačních a IT technologií došlo k navýšení počtů. Důvodem pro toto navýšení je především sjednocení nového vybavení ve vozidlech nasazených v ostrém výjezdu moderními přístroji a vybavení vozidel komunikačními a IT technologiemi, které navazují na technologie pořízené z projektů spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu ( Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby LK, Moderní vozidla ZZS LK, včetně technologického a přístrojového vybavení ). Z úpravy celkových nákladů projektu pak byly analogicky provedeny změny u předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu. GINUSN2 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 6

6 Dále byla upřesněna doba realizace projektu, kdy původně byla uvažována do roku 218, nyní je do roku 219. Informace k podání projektové žádosti do 19. výzvy IROP: Vzhledem k tomu, že 19. výzva IROP byla neočekávaně zkrácena, byla projektová žádost připravována v časové tísni, a tudíž odbor regionálního rozvoje neměl relevantní informace o projektu v takovém časovém předstihu, aby bylo možno projekt projednat v radě kraje Žádost byla dokončena a také v ten samý den byla předložena do výzvy. B) Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/16 Důvodem změny rozpočtu rozpočtového opatření č. 222/16 je vyčlenění finančních prostředků na realizaci prvotních aktivit projektu v případě, že projekt bude schválen v očekávaném harmonogramu (tj. do září 216). V takovém případě bude zahájeno zpracování zadávací dokumentace a podrobné technické specifikace pro účely veřejné zakázky. Na tyto činnosti je v projektu rozpočtována částka 28.,- Kč. Předmětem ZR-RO č. 222/16 je snížení výdajů v kapitole Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Kofinancování IROP a TOP o částku 28.,- Kč a současně navýšení výdajů v kapitole Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 28.,- Kč. Příloha č. 1 Tabulky ZR-RO č. 222/16 GINUSN2 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 6 / 6