Technický odbor. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne

Transkript

1 Technický odbor 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne Bod pořadu jednání: 15. AKTUALIZOVANÝ PLÁN ROZVOJE MO LIBEREC VRATISLAVICE N.N. NA ROKY Věc: Informace TO Důvod předložení: Odbor: Zpracoval: Projednáno: Předkládá: Technický odbor Podlipný Pavel 18. Rada MO , komise pro výstavbu a dopravu dne Lukáš Pohanka K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: 10 min. Počet výtisků: Návrh usnesení : Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí předložený plán rozvoje Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na léta , dále ukládá starostovi zapracovat připomínky zastupitelů v návaznosti na schválený rozpočtový výhled na roky a dále ukládá starostovi zajistit projednání tohoto materiálu ve finančním výboru.

2 Důvodová zpráva : Zastupitelstvu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou je předložen plán rozvoje Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na léta vč. schváleného rozpočtového výhledu na roky Žádáme zastupitele o vznesení konkrétních připomínek na jednání ZMO

3 PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU NA LÉTA Kanalizace 2. Výstavba a opravy komunikací 3. Veřejné osvětlení 4. Životní prostředí 5. Správa majetku

4 1. KANALIZACE Název akce Celkem Poznámka ulice Zámecký Vrch, Dřevařská, Náhorní

5 Celkem NÁVRH VÝSTAVBY A OPRAV KOMUNIKACÍ Název akce Celkem Poznámka chodník ul. Dlážděná před č. p komunikace Východní (od přejezdu k Rušičce) rekonstrukce ul. Prosečská komunikace Za Kinem parkovací zálivy - Tanvaldská, u ŽŠ, u č. p návrh stav. k. - zruš. parkovací zálivy - sídliště Zámecký Vrch parkovací dům u č.p. 315, Zámecký Vrch návrh komise pro výs

6 Celkem VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Název akce Celkem Poznámka ulice Nad Školou

7 Celkem ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název akce Celkem Poznámka alej U Sila park - Nová Ruda park a dětské hřiště u SUŠ, ul. Sladovnická park ul. Kozácká - Donská návrh stav. k. - zruš. zelené koridory

8 Celkem SPRÁVA MAJETKU Název akce Celkem Poznámka rekonstrukce obj. kina zrušeno nový zdroj tepla základní školy zrušeno plastová okna v přístavbách ZŠ rekonstrukce podlah na chodbách ZŠ rozšíření rekreačních zón - koupaliště Sluníčko multifunkční kulturní zařízení - Centrum rekonstrukce objektu sokolovny

9 Celkem REKAPITULACE kanalizace komunikace veřejné osvětlení životní prostředí správa majetku CELKEM ZA JEDNOTLIVÉ ROKY CELKEM ZA OBDOBÍ

10 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ZA ROKY 2005,2006, 2007, 2008, v KČ Doprava Silnice Investice Výkupy pozemků Dotace Ostatní záležitosti pozem.komunikací Investice Výkupy pozemků Dotace Železniční dráhy Investice Výkupy pozemků Vodní hospodářství Vodovody Investice Kanalizace Investice Dotace Vzdělání Předškolní zařízení Investic Investice-stroje,přístroje a zařízení Základní škola Studie Investice Investice-stroje,přístroje a zařízení Investice- počitač. učebna Kultura 0 Kino Studie

11 Bydlení, komunální služby Bytové hospodářství Studie Investice Nebytové hospodářství Studie Investice Veřejné osvětlení Investice Plynovody Investice Ochrana životnícho prostředí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Investice Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Investice Státní správa a územní samospráva Činnost místní správy Investice Celkem kap Komunální služby Komunální služby Montovaná ocelová hala Zpevnění plochy a úpravy pro ocel.halu Stroje a zařízení Univers. nosič Unimog+sypač+šípová radlice Fréza (Unimog) Dopravní zařízení Čicho technické zhodnocení Internetová síť Celkem kap St.správa a územ.samospráva

12 Činnost místní správy Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Celkem kap CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v KČ Tělovýchova a zájmová činnost Multifunkční zařízení pro údržbu trávníků Bezpeč.,protipož.ochrana Příspěvek na mobilní požární techniku Místní zastupitelské orgány Notebook 16 ks Stroje, přístroje a zařízení - nahrávací technika St.správa a územ.samospráva Kopírovací stroj KYOCERA KM Telecom - připojení úřadu optickým kabelem Výpočetní technika Celkem Komunální služby Technické středisko Zpevnění plochy a úpravy pro ocel.halu Rotační dvoububnová sekačka Štěpkovač s vlastním pohonem Monitoring 8 vozidel Universální nosič celkem Univers. nosič +sypač+šípová radlice Fréza k univer.nosiči Zametací samosběrný stroj k univer.nosiči Cisterna k univer.nosiči

13 Celkem Doprava Silnice Investice Výkupy pozemků Ostatní záležitosti pozem.komunikací Investice Výkupy pozemků Vodní hospodářství Vodovody Investice Kanalizace Investice Dotace Kultura Kino Investice Výkup pozemků Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní areál Na Rozcestí investice Bydlení, komunální služby Bytové hospodářství Investice Nebytové hospodářství Investice Veřejné osvětlení Investice Plynovody Investice Ochrana životnícho prostředí Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

14 Investice Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek Investice Státní správa a územní samospráva Činnost místní správy Investice Celkem Předškolní zařízení MŠ Tanvaldská ul. Investice MŠ Sídliště, Skloněná ul. Investice Základní škola Základní škola Vratislavice n.n. Investice Školní jídelna Školní jídelnavratislavice n. N. Investice-staveb.úpravy Investice-stroje,přístroje a zařízení Celkem CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v KČ Činnosti knihovnické 0 Programové vybavení Stroje, přístroje, zařízení Místní zastupitelské orgány Dopravní prostředky Ostatní DHM St.správa a územ.samospráva

15 Stroje,přístroje a zařízení Celkem kapitálové výdaje KT Komunální služby Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Celkem kapitálové výdaje TS Doprava Silnice - stavby Silnice - výkupy pozemků Ostat. zálež. pozm. komun. - stavby Ostat. zálež. pozm. komun. - výkupy pozemků Vodní hospodářství 0 Kanalizace - stavby 0 Kultura Kino - stavby Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení v majetku obce - stavby Bydlení, komun.služby Bytové hospodářství - stavby Nebytové hospodářství - stavby Veřejné osvětlení - stavby Plynovody - stavby Ochrana životního prostředí Vzhled obce a veřejná zeleň - stavby Bezpečnost Bezpečnost a veř.pořádek - zařízení Státní správa a samospráva Budova úřadu Celkem kapitálové výdaje TO Předškolní zařízení - staby Základní škola - stavby Školní jídelna - stavby Celkem kapitálové výdaje TO-školství

16 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v TIS. Činnosti knihovnické 43 Budova- žaluzie 43 Stroje, přístroje a zařízení - projektor,plátno Tělovýchova a zájmová činnost 0 PD - Invest. příspěvek na rozhlednu Císařský kámen Investiční příspěvek na rozhlednu Císařský kámen Státní správa a územní samospráva 0 Programové vybavení Celkem kapitálové výdaje KT 43 Komunální služby Rekonstrukce TS Stroje, přístroje a zařízení Terenní vozidlo pro TS 733 Celkem kapitálové výdaje TS Doprava Komunikace Pod Skalkou Komunikace Východní 38 Komunikace Zvonková (Zapadlá) 124 Komunikace - rezerva Parkovací plochy vč.příjezdu na p.p.č (Pošta a ČS) Přechod pro chodce u výhybny tramvaje 3 Parkovací plochy u koupaliště 37 Parkovací dům Centrální parkoviště ul. Náhorní I. 197 Centrální parkoviště ul. Náhorní II. 21 Parkovací záliv Krajová - Tulipánová

17 Rozšíření křižovatky Tanvaldská-Rochlická Komunikace kolem kostela Ostatní záležitosti komunikací - rezerva Chodník Tanvaldská-Nová Ruda Chodník ul. Dlouhomostecká 64 Chodník ul. Prosečská 693 Chodník a park u tramvajové zastávky u lékárny 986 Chodník+ park naproti restaurace Svoboda 815 Chodník a křižovatka ul. Dlouhomostecká Přechod pro chodce u zdravot. střediska Parkovací plochy Okálová 2 Přechod pro chodce ul. Dopravní 435 Rozšíření parkoviště v ul. Nad Školou Zástavba mezi ul. Nad Školou a Zámeckým parkem 3 Komunikace a ostatní zálež. pozm. komun. - výkupy pozemků Železniční přejezdy Vodní hospodářství 69 Vodovod Za Tratí Kanalizace Krajová 35 Kanalizace Tanvaldská - lékárna Nová Ruda 34 Kultura 77 Kino rekonstrukce 77 Tělovýchova a zájmová činnost 651 Sportoviště Na Rozcestí II 111 Kluziště u ZŠ Rozhledna Císařský kámen 540 Koupaliště rekonstrukce rest. budov Bydlení, komun.služby 664 Rekonstrukce zvonice v ul. Nad Tratí 134 VO Sladovnická 346 VO Vyhlídková 40 VO Východní 14 VO Za Kinem 83 VO Zámecký park

18 VO Tanvaldská- lékárna Nová Ruda Rekonstrukce rozvodů VN Vyhlídková Plynovod Za Tratí 6 Plynovod Tyršův Vrch 11 Ochrana životního prostředí 370 Horní lesopark (nad zámečkem) Zámecký park 70 Hrací prvky - park u kina 300 Státní správa a samospráva Obřadní místnost Budova úřadu Celkem kapitálové výdaje TO Předškolní zařízení 395 MŠ Tannvaldská ul. Příjezdová komunikace 176 Pítko 32 Odstranění vlhkosti- fasáda 32 Rekonstrukce plynových kotlů 129 MŠ Lísteček, Východní ul. Výměna zadních vstupních dveří 26 MŠ Sídliště, Skloněná ul. Rekonstrukce vnitřních prostor 0 Základní škola Základní škola Vratislavice n.n. Rekonstrukce topení Úprava hlavního vstupu Uprava zadního vstupu do ŠJ Kamerový systém - ústředna 47 Celkem kapitálové výdaje TO - školství CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

19 2009 v TIS. Technický odbor Rekonstrukce komunikace U Lesa Rekonstrukce komunikace Pod Skalkou, větev E 110 PD - Rekonstrukce komunikace ul. Nad Školou - hřbitov - k pivovaru Silnice Obslužná komunikace - rekonstrukce železničních přejezdů Železniční dráhy 0 Rekon. chodníku při ul. Tanvaldská, TT lbc- Vratislavice výhybna 0 Rekonstrukce parkoviště před areálem koupaliště Sluníčko Přechod pro chodce u výhýbny tramvaje 0 Parkovací záliv Krajová - Tulipánová 0 Rozšíření křižovatky Tanvaldská - Rochlická 0 Parkovací plochy ul. Náhorní III. 139 Parkovací plochy Zámecký Vrch Plocha mezi ul. Nad Školou a Zámeckým parkem Připojovací chodník mezi železničními přejezdy 3 PD - Parkoviště Náhorní - Dřevařská ( 2. etapa zkapacitnění komunikace Náhorní, Lovecká, Tanvaldská ) 196 PD - Chodník ul. Dřevařská - Tanvaldská PD - komunikace Mojžíšův pramen 4 PD - Rekonstrukce chodníku Tanvaldská - Nová Ruda - dokončení 0 Chodník Prosečská 0 Chodník Dlouhomostecká Oprava opěrné zdi na p.p.č u č.p Oprava chodníku a přejezdu tramvaj. Tělesa ul.krajní a U Sila 51 Výkupy pozemků 187 Výkupy pozemků mezi Nad Školou a Zámeckým parkem Komunikace Zvonková - Zapadlá Ostatní záležitosti pozemních komunikací Doprava celkem Vodovod Za Tratí Pitná voda 30 Kanalizace Krajová

20 Kanalizace Nová Ruda 115 Kanalizace Za Tratí 0 PD - splašková kanalizace ul. Zavřená - Zvonková Odpadní voda Vodní hospodářství celkem 243 Spolkový dům - projektová dokumentace 24 Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení Kultura celkem 24 Rozhledna Císařský kámen Hřiště Na Rozcerstí Hřiště při ulici U Sila 0 Nákup toaletních buněk Tělovýchova a zájmová činnost celkem VO Zámecký park VO Vyhlídková 480 Investiční příspěvek Kostel 262 Plynovod Za Tratí (usn.zast. 267/12/2008) 50 Plynovod Tyršův Vrch 12 Urbanistická studie lokality Tanvaldská x Šikmá 0 Stožár radiokomunikací - lokalita Nová Ruda 0 Zámecký park - přemístění parovodu-příspěvek Bydlení, komun.služby celkem Rekonstrukce ploch a dosadba zeleně ul. Krajní 0 Zámecký park - oplocení Zámecká konírna 120 Lesopark DDHM Ochrana životního prostředí celkem Budova úřadu - výměna oken a fasáda Státní správa a samospráva celkem Celkem kapitálové výdaje TO Technický odbor - školství Zateplení budovy 0 Konvektomat 194 MŠ Lísteček, Východní ul

21 Zíťka včetně parkoviště 85 Rekonstrukce vnitřních prostor 31 MŠ Sídliště, Skloněná ul. 116 Rekonstrukce fasády a odstranění vlhkosti MŠ Tanvaldská ul Rekonstrukce sociálních zařízení Dopravní hřiště školička Změna zdroje tepla 290 Hřiště florbalové mantinely 86 Úpravav hlavního vchodu 0 Základní škola Vratislavice nad Nisou Celkem kapitálové výdaje TO - školství CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Nerealizované projekty 2005 PD Rekonstrukce komunikace Za Kinem Dotace na rek. Komunikace U Sila Revitalizace Tanvaldské (před ZŠ a před parkem) Zkapacitnění inžen. sítí pro centrální zónu Parkovací automaty 2006 Chodník a komunikace Kunratická - Východní Chodník Dlážděná před č.p Propoj.chodník mezi želez. přejezdy Parkovací plochy Okálová Světelná signalizace Tanvaldská-Dlouhomostecká Cesta v Zámeckém parku Obchodní centrum Vratislavice (projekt+sítě) Sladovnická čp. 309 (SUŠ) Investice obřadní síň

22 Zastřešení schodiště MŠ Tanvaldská Rekonstrukce - rampa, vstup a schodiště MŠ Sídliště, Skloněná ul Chodník Dřevařská - Náhorní Parkovací plochy v ul. Nad Školou p.p.č. 1348/1 Parkovací záliv v ul. Leknínová p.p.č. 571/1 Parkovací místa na sídlišti Parkovací dům Narovnání ul. Dlouhomostecká Kino - rekonstrukce Zámecký vrch č.p posudek, výměna oken, zateplení 2008 Komunikace Východní Komunikace Zvonková (Zapadlá) Přechod pro chodce u výhybny tramvaje Centrální parkoviště ul. Náhorní I. Centrální parkoviště ul. Náhorní II. Komunikace kolem kostela Koupaliště rekonstrukce rest. budov Rekonstrukce rozvodů VN Vyhlídková 2009 Obslužná komunikace - rekonstrukce železničních přejezdů Rekon. chodníku při ul. Tanvaldská, TT lbc- Vratislavice výhybna Přechod pro chodce u výhýbny tramvaje Parkovací záliv Krajová - Tulipánová Připojovací chodník mezi železničními přejezdy Oprava opěrné zdi na p.p.č u č.p. 39 Oprava chodníku a přejezdu tramvaj. Tělesa při ul. Krajní a U Sila MŠ Skloněná - fasáda

23 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY Součástí tohoto rozpočtového výhledu je příloha: Plán rozvoje Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou na léta Příjmy v tisících r.2011 r.2012 r Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace ze SR Příjmy z HČ HČ - prodej nemovitostí Celkem příjmy Výdaje v tisících r.2011 r.2012 r Mzdy Běžný provoz Opravy komunikací Opravy nemovitostí Náklady na prodej nemovitostí Celkem běžné výdaje Kapitálové výdaje v tisících r.2011 r.2012 r Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení Ostatní Celkem kapitálové výdaje Sumarizace v tisících r.2011 r.2012 r Příjmy Výdaje běžné Volné prostředky daného roku Volné prostředky z minulých let Výdaje kapitálové Celkem volné prostředky Plán prodeje nemovitostí.

24 - 24 -

25