Josef Chromý - starosta Marie Čížková. - účetní. Stránka 1

Transkript

1 Josef Chromý - starosta Marie Čížková - účetní Stránka 1

2 .,: ~~~~~f;enínebyly zjištěny chyby a nedostatky.:~.y;~~~.n~.y l,tstan~xleni?)i:z-ál(qlíl'ač. 420/2004 Sb..,.. ' účetnictví vedené územním celkem S ránka 2

3 za rok 2013 sestavenou k " 2Q13 na zasedání.. řezkournáni. hos odaření odstraněn: neoctstraně:r.l.;.... odaření s rnaietkern státu, Stránka 3. dne

4 k odstranění Stránka 4

5 5.2014

6 Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření / KRAJSKÝ ÚŘAD d JIHOčESKÝ KRAJ Odbor ekonomický - oddělení oř=zkumu a metodiky Q \ hospodaření obcí Ing. Eva Pártlová... ~.~..."... podpis kontrolora' pověřeného řízením kontrolor pověřený řízením přezkoumání přezkoumání "~f~!~~~~~~~i~~ (20 Tato zpráva o výsledku přezkoumání: má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. K zjištěním uvedeným ve zprávě je možné podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumání, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamžikem marného uplynuti lhůty stanovené v 6 odst. 1 pisrn. d) zákona Č. 420/2004 Sb, o možnosti podání písemného stanoviska k dotčeným zjištěním Kontrolor pověřený řizením přezkoumání muže v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší. se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu. nedílnou součástí zprávy je seznam přezkoumávaných písemností uvedených v příloze. s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Habří o počtu 9 stran včetně přílohy byl seznámen dne a její stejnopis převzal dne Josef Chromý. Starosta prohlašuje, že v kontrolovaném období obec: - nehospodařila s majetkem státu, - neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob. - nezastavila movitý a nemovitý majetek, - neuzavřela kupní, směnnou, darovací, nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, - neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnuti úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,. - nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, - neuskutečnila majetkové vklady, - uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 6 zák. Č. 137/2006 Sb.). Poučení: Územní celek je ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednáni této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu. ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Stránka 6

7 Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písmo b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanoven í 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb pokuta do výše Kč. Josef Chromý starosta obce Stránka 7

8 přezkoumání hospodařenlza roji 2é~4: jako schodkový s financování zvlšstrucn prostředků, dle ze dn.~ '2.20~ ze dne

9 - výpis z účtu ČNB Č. 8, obrat ze dne , částka Kč - příjem dotace - účetní doklad Č ze dne zaúčtování příjmu dotace - Faktura došlá Č. 141/584 ze dne , dodavatel SOVT-RADIO spol. s r.o., dodávka a montáž bezdrátového rozhlasu, částka Kč vč. DPH -- účetní doklad Č. 46 ze dne předpis fa -- výpis z účtu KS a.s. 91, obrat ze dne , částka Kč - úhrada fa -- účetní doklad Č ze dne zaúčtování úhrady, opravný účetní doklad Č. 12 ze dne , opravný účetní doklad Č. 9 ze dne Zápis o předání výše uvedených prací ze dne Vyúčtování poskytnuté dotace ze dne Smlouvy o dílo Smlouva o dílo číslo SR/032/14 uzavřená dne se zhotovitelem SOVT-RADIO s.r.o na dodávku a montáž bezdrátové rozhlasové ústředny veřejného rozhlasu, cena dodávky ve výši Kč vč. DPH Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Záměr - směna pozemku parc. Č. 9/5 o výměře 4m 2 v k.ú Habří u Lipí za pozemek parc. Č, 55/8 o výměře 41 rn" v k.ú. Habří u Lipí zveřejněn od do Dokumentace k veřejným zakázkám akce Bezdrátový rozhlas - ZO ze dne , hodnocení 2 nabídek, výběr dodavatele SOVT-RADIO STO, nabídková cena Kč vč. DPH Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) doručena KÚ JčK dne Vnitřní předpis a směrnice Směrnice k zakázkám malého rozsahu platná od Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení ZO ze dne schválení rozpočtu na rok 2014 ZO ze dne schválení závěrečného účtu za rok 2013 ZO ze dne schválení účetní závěrky za rok 2013 Zápisy z jednání zastupitelstva.včetně usneseni ZO ze dne schválení odměn neuvolněných zastupitelů Zprávy o plnění přijatých opatřenítzák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) doručena KÚ JčK dne Stránka 9