ROZPOČET NA ROK 2017 (paragrafově)

Transkript

1 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2017 (paragrafově) REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Kompletní rozpočet je k nahlédnutí na Městském úřadě Náchod odbor SMF u rozpočtářky

2 Rozpočet města Náchoda (položkově členěný v tis.kč) ROK 2017 Příjmy v tis. Kč Organizační jednotka Běžné Kapitálové (ORJ) Daňové Nedaňové Dotace rok útvar tajemníka 0,00 0,00 0,00 0, výstavba 800,00 0,00 0,00 0, IRM 0,00 0,00 0,00 0, SMF , , , , školství 0,00 0,00 0,00 0, zimní stadion 0, ,00 0,00 0, kultura a sport 0,00 570,00 0,00 0, hasiči 0,00 0,00 0,00 0, policie 0, ,00 0,00 0, správa 2 920,00 420,00 0,00 0, životní prostředí 220, ,00 0,00 0, doprava 6 280, ,00 0,00 0, živnostenský 700,00 0,00 0,00 0, sociální 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem , , , ,00 Celkem příjmy , ,00 Výdaje v tis. Kč Organizační jednotka Běžné Kapitálové (ORJ) rok 2017 rok útvar tajemníka výstavba IRM SMF školství zimní stadion kultura a sport hasiči policie správa životní prostředí doprava sociální Celkem výdaje Rekapitulace rozpočtu Rozpočet Příjmy Výdaje Rozdíl Příjmy - Výdaje Běžný Kapitálový Celkem Financování Celkem po financování Poznámka V letech jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok Rozpočet /1 Rekapitulace MěÚ Náchod, odbor SMF

3 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2017 BĚŽNÉ PŘÍJMY PAR ORG POL DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Rozpočet Text Správní poplatky výstavba CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Správní poplatky tombola Místní poplatky sběr a svoz komunálních odpadů ze psů za lázeňský nebo rekreační pobyt za užívání veřejného prostranství ze vstupného z ubytovací kapacity odvod z loterií příjmy z VHP a JTHZ Daň z nemovitostí CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ SPRÁVA Správní poplatky 1361 občanské průkazy,cestovní doklady matrika + ověřování CZECH-POINT platby za služby CELKEM 19 SPRÁVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Správní poplatky 1361 životní prostředí CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPRAVA Správní poplatky zábor místa doprava Ostatní poplatky Autoškola - zkoušky způsobilosti CELKEM 21 DOPRAVA ŽIVNOSTENSKÝ Správní poplatky Správní poplatky CELKEM 22 ŽIVNOSTENSKÝ CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozpočet / 34 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

4 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2017 BĚŽNÉ PŘÍJMY PAR ORG POL Skutečnost Rozpočet Rozpočet Text NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ PAR 1031 pěstební činnost PAR 1037 celospolečenské funkce lesů PAR 3113 základní školy PAR 3613 nebytové hospodářství PAR 3632 pohřebnictví PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n PAR 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací PAR 6399 finanční operace j.n Splátky půjčky VAK ( ) Splátka půjčky Lesy města Náchoda Splátka FK Náchod Splátka fotbalového klubu SK (2 mil.) Splátka půjčky od HC Náchod (0,4 mil.) PAR se neuvádí CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ ZIMNÍ STADION PAR 3412 ostatní tělovýchovná činnost CELKEM 15 ZIMNÍ STADION KULTURA A SPORT PAR 2143 cestovní ruch - MIC PAR 3319 ostatní záležitosti kultury PAR 3399 ostatní záležitosti kultury, církví CELKEM 16 KULTURA A SPORT POLICIE PAR 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek CELKEM 18 POLICIE SPRÁVA PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků j.n PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 19 SPRÁVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAR 3725 separovaný odpad CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Rozpočet / 34 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

5 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2017 BĚŽNÉ PŘÍJMY PAR ORG POL Skutečnost Rozpočet Rozpočet Text DOPRAVA PAR 2299 ostatní záležitosti v dopravě CELKEM 21 DOPRAVA CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ DOTACE 13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci 4112 SDV Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod Převody z vlastních fondů hospod. činnosti CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ CELKEM PŘIJATÉ DOTACE CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY Rozpočet / 34 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

6 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2017 Skutečnost Rozpočet Rozpočet KAPITÁL.PŘÍJMY Text PAR ORG POL 13 - SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ PAR 3612 bytové hospodářství PAR 6399 finanční operace j.n CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozpočet / 34 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

7 Rozpočet města Náchoda(v tis. Kč) ROK 2017 BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL 10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA Skutečnost Text Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 PAR 2143 informační centrum PAR 3319 záležitosti kultury PAR 3399 ostatní záležitosti kultury PAR 3412 ostatní tělovýchovná činnost - zimní stadion PAR 3632 pohřebnictví PAR 3639 komunální služby PAR 3639 veřejně prospěšné práce PAR 5311 městská policie PAR 6112 místní zastupitelské orgány PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNÍKA VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PAR 3635 územní plánování CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ INVESTICE PAR 2143 cestovní ruch PAR 2212 silnice PAR 2219 cyklostezky a chodníky PAR 2321 odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s kaly PAR 3111 předškolní zařízení PAR 3113 základní školy PAR 3313 filmová tvorba, distribuce, kina PAR 3314 činnosti knihovnické PAR 3322 zachování a obnova kulturních památek PAR 3326 zachování hodnot národního a histor.povědomí PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže PAR 3613 nebytové hospodářství 300 PAR 3631 veřejné osvětlení PAR 3632 pohřebnictví PAR 3639 komunální služby jinde nezařazené PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Rozpočet / 34 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

8 Rozpočet města Náchoda(v tis. Kč) ROK 2017 BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL Skutečnost Text Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 PAR 4329 ostatní sociální pomoc dětem a mládeži PAR 4333 domovy - penziony pro matky s dětmi PAR 4357 domovy PAR 5512 požární ochrana PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 12 INVESTICE SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ PAR 1014 zvláštní veterinární činnost PAR 2212 silnice PAR 2321 odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s kaly PAR 3399 zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže PAR 3522 ostatní nemocnice 50 PAR 3612 bytové hospodářství PAR 3613 nebytové hospodářství PAR 3631 veřejné osvětlení PAR 3632 pohřebnictví PAR 3635 územní plánování PAR 3639 komunální služby jinde nezařazené PAR 3722 sběr a svoz komunálních odpadů PAR 6310 příjmy a výdaje z úvěrových operací PAR 6320 pojištění funkčně nespecifikované PAR 6399 finanční operace jiné CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ PAR 3111 předškolní zařízení PAR 3113 základní školy PAR 3231 základní umělecké školy PAR 3421 využití volného času dětí CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ ZIMNÍ STADION PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce CELKEM 15 ZIMNÍ STADION KULTURA a SPORT Rozpočet / 34 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

9 Rozpočet města Náchoda(v tis. Kč) ROK 2017 BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL Skutečnost Text Rozpočet 2016 Rozpočet PAR 2143 cestovní ruch PAR 3231 základní umělecké školy PAR 3311 divadelní činnost PAR 3313 filmová tvorba,distribuce,kina #ODKAZ! PAR 3314 činnosti knihovnické PAR 3315 činnost muzeí a galerií PAR 3319 záležitosti kultury PAR 3399 ostatní záležitosti kultury, církví PAR 3392 zájmová činnost v kultuře PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce PAR 3419 tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná PAR 3699 ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ostatní činnosti související se službami pro PAR 3900 obyvatelstvo CELKEM 16 KULTURA a SPORT HASIČI PAR 5512 požární ochrana - dobrovolná část CELKEM 17 HASIČI MĚSTSKÁ POLICIE PAR 3639 komunální služby PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE VNITŘNÍ SPRÁVA PAR 1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče PAR 3341 městský rozhlas PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků PAR 3399 zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže PAR 3613 nebytové hospodářství PAR 3631 veřejné osvětlení PAR 3639 komunální služby PAR 5212 ochrana obyvatelstva PAR 6112 místní zastupitelské orgány PAR 6171 činnost místní správy Rozpočet / 34 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

10 Rozpočet města Náchoda(v tis. Kč) ROK 2017 BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL Skutečnost Text Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 PAR 6320 pojištění funkčně nespecifikované CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAR 1037 celospolečenké funkce lesů PAR 2369 vodní hospodářství PAR 3111 předškolní zařízení 200 PAR 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace PAR 3716 monitoring ochrany ovzduší PAR 3722 sběr a svoz komunálních odpadů PAR 3725 separovaný odpad PAR 3728 monitoring nakládání s odpady PAR 3729 ostatní nakládání s odpady PAR 3742 chráněné části přírody PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPRAVA PAR 2221 silniční doprava PAR 2223 bezpečnost silničního provozu PAR 3421 využití volného času dětí PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 8 CELKEM 21 DOPRAVA SOCIÁLNÍ PAR 3299 ostatní záležitosti vzdělávání PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže PAR 3632 pohřebnictví PAR 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo PAR 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži PAR 4333 domovy- penziony pro matky s dětmi PAR 4339 pomoc rodině PAR 4344 domovy- penziony pro matky s dětmi PAR 4349 sociální péče a pomoc ostatním obyv PAR 4351 osobní asistence Rozpočet / 34 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

11 Rozpočet města Náchoda(v tis. Kč) ROK 2017 BĚŽNÉ VÝDAJE PAR ORG POL Skutečnost Text Rozpočet 2016 Rozpočet PAR 4356 denní stacionáře a centra denních služeb PAR 4357 domovy PAR 4359 sociální činnosti v oblasti sociální péče PAR 4373 domy na půl cesty PAR 4379 soc. služby a činnosti v oblasti soc. prevence CELKEM 28 SOCIÁLNÍ CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet / 34 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

12 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2017 Skutečnost KAPITÁL. VÝD. PAR ORG POL Text VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 PAR 3635 územní plánování CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ INVESTICE PAR 2143 umělecká díla a předměty PAR 2212 silnice PAR 2219 cyklostezky a chodníky PAR 2221 provoz veřejné silniční dopravy 100 PAR 2310 pitná voda PAR 2321 odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s kaly PAR 2333 úpravy drobných vodních toků PAR 3111 předškolní zařízení PAR 3113 základní školy PAR 3313 filmová tvorba, distribuce, kina 0 PAR 3412 sportovní zařízení v majetku obce PAR 3421 využití volného času dětí PAR 3631 veřejné osvětlení PAR 3632 pohřebnictví 900 PAR 3633 výstavba a údržba místních inženýrských sítí PAR 3639 komunální služby jinde nezařazené PAR 3729 ostatní nakládání s odpady PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň PAR 4357 domovy PAR 5512 požární ochrana dobrovolná část PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 12 INVESTICE SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ PAR 1031 pěstební činnost PAR 2310 pitná voda 400 PAR 3111 předškolní zařízení PAR 3632 pohřebnictví 150 PAR 3639 komunální služby jinde nezařazené Rozpočet / 34 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

13 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2017 Skutečnost Rozpočet Rozpočet KAPITÁL. VÝD. PAR ORG POL Text PAR 4356 denní stacionáře a centra denních služeb PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 13 SPRÁVA MAJETKU A FINANCOVÁNÍ ŠKOLSTVÍ PAR 3113 základní školy CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ KULTURA a SPORT PAR 3392 zájmová činnost v kultuře PAR 3419 tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná CELKEM 16 KULTURA a SPORT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PAR 1036 lesní hospodářství CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPRAVA PAR 2212 silnice 400 CELKEM 21 DOPRAVA 400 CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet / 34 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

14 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2017 FINANCOVÁNÍ PAR ORG POL FINANCOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Rozpočet Text Změna stavu krátkodobých prostředků na 8115 bankovních účtech Revolvingový úvěr Střednědobý úvěr na nákup čp Zámecká Rezerva Splátka revolvingového úvěru Splátka úvěru SUN II Financování celkem Rozpočet / 34 FINANCOVÁNÍ MěÚ Náchod, odbor SMF

15 Smlouvy o veřejné službě z rozpočtu města Náchod na rok 2017 v tis.kč KAP PAR ORG POL Veř. služba - Beránek a.s Veřejná služba Beránek - na slevy z pronájmu 5213 sálu Veř. služba - Sportovní zařízení PO Mezisoučet Veř. služba - MěSSS Marie Mezisoučet Celkem Za rok 2016 rozpočet

16 Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2017 (v tis. Kč) Rozpočet KAP PAR ORG POL Dotace - podpora vzdělávání dětí Dotace - Základní umělecká škola Dotace - využití volného času dětí Dotace - Středisko volného času Déčko Mezisoučet Dotace - Česko-polský mikroprojekt "Blíže kultuře, 5221 blíže přírodě" Branka, o.p.s. (15 % spoluúčast) Dotace - Loutková scéna- energie, nájem Dotace - Náchodská divadelní scéna Dotace - Kino - PO Dotace - Knihovna o.p.s Dotace - Muzeum cizí PO Dotace - Galerie cizí PO Dotace - Prima sezóna Dotace - Prima sezóna - Klub PRANÝŘ Dotace - Camerata Nova Náchod Dotace - pěvecký sbor Hron Dotace - AMAG - provoz. náklady (režie) Dotace - Pivobraní Dotace - Muž roku + chart. koncert Dotace - Nej zdravotní sestřička roku Dotace - Adventní koncert Dotace - Dřevořezbářské sympozium na Dobrošově Dotace Beránek - investice - kulturní část (divadlo) Dotace Beránek - investice - komerční část (hotel, 6313 wellness) Dotace - Mistrovství ČR v rokenrolu Dotace - Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu Dotace - Strongman Náchod Dotace - TJ Kraso - ISU závody - ledy Dotace - TJ Kraso - MČR v krasobruslení (ledy a 5222 vytápění) Dotace - FK Náchod spolek Dotace - Konfederace politických vězňů Dotace - Delfín, FK Náchod (na úhradu plateb 5222 Sport.zař. města Náchoda) tzv. trojdohody Dotace - Sportovní kluby Dotace - Sport (příjmy ze sázkových her) 25 % z 5222 docílených příjmů pol příjmy z loterií Dotace - Sportovní kluby HC Náchod (400), TJ 5222 Náchod-házená (400), Florbal Náchod (200) Dotace - FK Náchod s.r.o Mezisoučet Dotace - ochrana životního prostředí Mezisoučet Dotace - Zajištění dopravní obslužnosti 5323 příměstských částí Mezisoučet Dotace - sociální služby Dotace - sociální služby Dotace - Prevence kriminality (podíly k dotacím) Dotace - sociální služby 77

17 Dotace - sociální služby Dotace - sociální služby Dotace - sociální služby Dotace - sociální služby Dotace - sociální služby Dotace - sociální služby Dotace - sociální služby Dotace - sociální služby Dotace - sociální služby Dotace - sociální služby 132 Mezisoučet Dotace celkem Rok 2016 je rozpočet Součty jednotlivých kapitol r neobsahují dotace,které se neopakují v r

18 INVESTIČNÍ AKCE 2017 Okružní křižovatky - doplnění (500) Most "BONATO" (dotace) (14 200) - přesun z 2016 Komunikace Purkyňova realizace (24 000) Komunikace Purkyňova - PD (500) Komunikace Lidl - Karlovo náměstí PD Komunikace Nemastova + PD (5 500) Komunikace Pod Smrkem (PD) Komunikace Dobrovského (2 400) Jizbice - Lipí - Náchod PD Pod Rozkoší mezi SUNem a ulicí Lidickou (4 500) Napojení žel.přejezdu Běloves PD Propojovací tunel a komunikace Parkány-Janáčkova, přeložka kabelu ČEZ (6 200) komunikace + ČEZ (přesun z r ,5 mil.kč) Parkoviště Branka 7 míst - u č.p.1220 Václavická (300) Parkoviště u Dopravního hřiště Běloves (2 000) Parkoviště za "Plechovkou" (2 500) Parkoviště u hřbitova Parkovací místa SUN (220) Parkoviště pod Domovem důchodců Parkovací místa Kollárova (0) Chodníky, cyklo, VO Pražská - PD (870) + realizace Slávie - Ametek (dotace) (8 000) Chodníky, cyklo, VO Pražská - Slávie - Rybárna (dotace SFDI 85%) Lázeňská promenáda včetně parků (85 % dotace na park) Mánesovo nábřeží (od křižovatky s ulicí Žižkova k ulici Družstevní) (1 800) Chodník + zastávky Krkonošská (270) Chodník Nemastova (1 000) Chodník Korunka - Ryšavého (0) Chodník Václavická - Českoskalická (1 200) Chodník U Vodojemu dokončení (100) Místo pro přecházení Malé Poříčí zastávka Lávka Nad Letnou ČD při výluce trati (5 000) (přesun z r tis.kč) Dokončení Karlova náměstí - komunikace (1500) Cyklostezky PD - cyklostezka Na Mokřinách DSO Kladská stezka - DUR podchod Bražec Kladská stezka - Václavice (5 000) (dotace z KHK) PD + turistická cesta Běloves - Březová (za podmínky získání dotace) PFČR (5 000) Projekt komplexního návrhu cyklostezek pro Náchod Zastávky autobusů - Jizbice 1x (100) Hydrogeologický průzkum v Náchodě (přesun z r ,5 mil.kč) Hydrogeologický dozor (900) (přesun z r tis.kč) Nové stáčecí místo minerální vody (14 000) dotace (přesun z r mil.kč) Objekt "Staré lázně" (10 000) dotace (přesun z r mil.kč) Kanalizace V úvozu - úsek k NEM - s.p.2020 (5 000) Kanalizace Jizbice (10 000) Kanalizace Pavlišov - výtlak prodloužení (2 000) Zatrubení potoka v ul. Za Přádelnou PD (150) Herní prvky MŠ Myslbekova (290) Herní prvky MŠ Komenského (250) MŠ Komenského - zateplení, výměna výplní otvorů a elektroinstalace (5 500) ZŠ Pavlišovská - fasáda - zateplení (3400)

19 Zimní stadion - absorpční odvlhčovač (1800), nový velín strojovny (600), vyhřívání střechy proti namrzání (2200) Jiráskovo koupaliště -projektová dokumentace nerez vany (700) vyvložkování bazénových van (30 000), projektová dokumentace opravy skladů a bývalého vstupu - havarijní stav (100) Hamra č.p Stavební úpravy nového zázemí stadionu (8 000) Hamra 1.část (dotace) (25 000) (převod z r mil.kč) Tribuna (přesun z r ,26 mil.kč) Sportovní hřiště Jizbice DH Plhov - původně petanque (200) Déčko - výtah, školící a vzdělávací centrum (dotace) Déčko - PD výtah, školící a vzdělávací centrum Oplocení skate park Hamra Oplocení Fialky Branka (600) Doplnění cvičebních prvků Fialky (100) Oranžové hřiště (821 ) (dotace 500) - Roudné přeložka VO Na Hamrech - Švejdar Osvětlení před soudem a mosty VO Za vodou ČEZ cyklostezka VO V Třešinkách ČEZ VO chodník Václavická - Českoskalická (300) VO Dobrovského (500) VO Pod Rozkoší (600) VO chodník kolem rybníka na D. Radechovou (380) Rekonstrukce VO - IX. etapa (dotace) (přesun z r tis.kč)) Úprava kontejnerových stání - městský hřbitov Infrastruktura V Kalhotách Veřejná prostranství Náchod kamery (863) Úprava kontejnerových stání - Babí hasičská zbrojnice, Pražská, Plhov, Václavická, Jizbice (600) Odpadové centrum Náchod (sběrný dvůr) Zámecký kopec navazující investice Rekonstrukce parku u hotelu Praha (přesun z r mil.kč) (4 240) (dotace) Přírodní stezky Náchodem lokalita TGM (dotace) - zelená učebna - dotace Informační tabule obcí Běloves, Babí, Jizbice, Lipí (250) Harmonie I., II. - zateplení (17 000) (přesun z r ,767 mil.kč) (dotace) Hasiči Lipí sklad(500) Náchod Hasičská zbrojnice Raisova (32000), PD (120) dotace (přesun z r ,62 mil.kč) Zámecká čp přestěhování MÚ stavební úpravy (dotace) PD Galerie + divadlo ukončení Karlova náměstí (19 500) Lipí č.p.93 (dotace) (6 300) (přesun z r ,767 mil.kč)

20 fixní výdaje rozpočet měsíčně Fixní příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Parkovací automaty Pokuty - doprava Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV Celkem Fixní výdaje Útvar tajemníka (mzdy) silnice veřejné osvětlení pohřebnictví placení DPH pojištění funkčně nespecifikované ŠKOLSTVÍ Zimní stadion KULTURA a SPORT HASIČI MĚSTSKÁ POLICIE VNITŘNÍ SPRÁVA Životní prostředí (práce TS) SOCIÁLNÍ Celkem splátky úvěrů 0 0 splátky úroků Celkem Saldo

21 Půjčky z rozpočtu města Náchoda na rok 2017 (v tis. Kč) Rozpočet KAP PAR ORG POL Půjčka VAKu - vodovod Lipí Půjčka VAKu - vodovod Pod Smrkem Půjčka - Stacionář Cesta Náchod z.ú Celkem Celkem půjčky Za rok 2016 rozpočet Součty jednotlivých kapitol r neobsahují příspěvky,které se neopakují v r

22 Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2017 (v tis. Kč) Rozpočet KAP PAR ORG POL Příspěvek - DSO Kladská stezka Celkem Nadační fond pro podporu nemocnice Náchod vklad zakladatele 0 50 Celkem Příspěvek - MŠ Vančurova Příspěvek - MŠ Březinova Příspěvek - MŠ Vítkova Příspěvek - MŠ Havlíčkova Příspěvek -MŠ Komenského Příspěvek - MŠ Myslbekova Příspěvek - MŠ Alšova Příspěvek - ZŠ TGM Příspěvek - ZŠ Komenského Příspěvek - ZŠ Drtinovo náměstí Příspěvek - ZŠ 1. Máje Příspěvek - ZŠ Pavlišovská Příspěvek - ZŠ Plhov Celkem Příspěvek - Kladské pomezí (členství) Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství) Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství) Příspěvek - Partnerský výbor Warrington Příspěvek - MAS Stolové hory (členství) 5 5 Celkem xxx Příspěvek - hasiči Náchod xxx Příspěvek - hasiči Běloves xxx Příspěvek - hasiči Babí xxx Příspěvek - hasiči Jizbice xxx Příspěvek - hasiči Lipí xxx Příspěvek - hasiči Pavlišov xxx Příspěvek - hasiči Dobrošov Celkem Celkem příspěvky Za rok 2016 rozpočet Součty jednotlivých kapitol r neobsahují příspěvky,které se neopakují v r Příspěvky nebudou ve formě přímého příspěvku jednotlivým hasičským sborům, ale půjde o financování provozních výdajů přímo z rozpočtu města.

23 tis.kč 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ RN fin.kryto Územní studie krajiny ORP (dotace) INVESTICE Chodníky, cyklo, VO Pražská - PD (870) + realizace Slávie - Ametek (dotace) (8 000) Chodníky, cyklo, VO Pražská - Slávie - Rybárna (dotace 6121 SFDI 85%) Nové stáčecí místo minerální vody (14 000) dotace 6121 (přesun z r mil.kč) Oprava objektu "Staré lázně" (10 000) dotace (přesun z r mil.kč) Hamra 1.část (dotace) (25 000) (převod z r mil.kč) Oranžové hřiště (400 ) (dotace) - Roudné Rekonstrukce VO - IX. etapa (dotace) (přesun z r tis.kč)) Rekonstrukce parku u hotelu Praha (přesun z r mil.kč) (4 240) (dotace) Přírodní stezky Náchodem lokalita TGM (dotace) zelená učebna - dotace Harmonie I., II. - zateplení (17 000) (přesun z r ,767 mil.kč) Náchod Hasičská zbrojnice Raisova (32000), PD (120) dotace (přesun z r ,62 mil.kč) Zámecká - přestěhování MÚ stavební úpravy (dotace) Lipí č.p.93 (dotace) (6 300) (přesun z r ,767 mil.kč) INVESTICE Radnice čp oprava krovu a střechy (3 500), dotace Vojenský hřbitov - oprava a údržba kamenného oplocení vč. romantické zříceniny, kovových částí a 4 pomníků z 5171 války 1866 (322) (dotace) OPRAVY A REKONSTRUKCE KULTURA a SPORT EU projekt Česko - polské dobíjení EU projekt Náchod-Klodzko-partnerství idejí EU projekt Spolupráce v Evr. městě Náchod-Kudowa 5169 Zdr EU projekt Aktivní senior polsko-česko příhraničí CELKEM EU PROJEKTY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Nákup domácích kompostérů pro občany (dotace) VNITŘNÍ SPRÁVA Profesionalizace úřadu (dotace 95%) vl.zdroje Profesionalizace úřadu (dotace 95%) vl.zdroje Profesionalizace úřadu (dotace 95%) vl.zdroje SOCIÁLNÍ Předfinancování Rozvoj dostupnosti sociálních služeb (celkový příjem 1,9 mil.kč z dotace)

24 CELKEM Í VÝDAJE ROKU 2017 se spoluúčastí DOTACE

25 Střednědobý plán investic Název akce Plán real. Realizace 2016 Most "BONATO" Pražská - chodníky, cyklo, V.O. - I.etapa Komunikace Purkyňova - PD Hamra stadion - zahájení - kompletní rekonstrukce ZŠ Pavlišovská - půdní vestavba, oprava střechy, krovu Venkovní tělocvična Lipí - dokončení Dopravní hřiště venkovní tělocvična Branka - Fialky 2016 část 2017 DH Pražská DH Hamra Rekonstrukce parku u hotelu Praha 2016 část 2017 Parkoviště Sokolská (SOKOL) Chodník Staré Město - SUN Chodník Korunka - Ryšavého Chodník Lipí od zastávky na náves + VO, palisády Kanal.příp. k č.p. Českoskalická 472, školní pozemky ZŠ Kom Okružní křižovatky - znak, Primátor, vodotrysk, Náchod + zřídl 2016 část 2017 Parkoviště Raisova - tři parkoviště nástřik Komunikace Brožíkova - Ruská Oprava místní 1/2 komunikace ul. Ke Smrčině Komunikace Babí - "Kosná hora" spodní část po opravě horní Chodník Babí od ZŠ po zastávku MHD Oprava stezky pro pěší Pod Rozkoší Oprava chodníku na Lipí Úprava kontejnerových stání - III.etapa 2017 Okružní křižovatky 2017 Propojovací tunel - ČEZ přeložka 2017 Parkoviště u DH 2017 Parkoviště za "Plechovkou" 2017 Parkoviště u hřbitova 2017 Parkovací místa SUN 2017 Komunikace Dobrovského 2017 Jizbice - Lipí - Náchod PD 2017 Napojení železničního přejezdu Běloves PD 2017 Mánesovo nábřeží 2017 Chodník + zastávka Krkonošská 2017 Místo pro přecházení Malé Poříčí 2017 Lávka v ulici Nad Letnou - PD 2017 Pražská - chodníky, cyklo, VO II. etapa 2017 Hamra stadion - II. etapa 2017 Tribuna Hamra 2017 Hasičská zbrojnice Náchod - Raisova 2017 Oprava objektu č.p Hamra 2017 Propojení IDA I+II s novým stáčecím místem 2017 Hydrogeologický průzkum v Náchodě 2017

26 Nové stáčecí místo minerální vody 2017 Oprava objektu "Staré lázně" 2017 Rekonstrukce parku u hotelu Praha - dokončení 2017 Rekonstrukce VO - IX. Etapa 2017 Oprava chodníků Jiráskova a Vrchlického 2017 Chodník Václavická - Českoskalická 2017 Komunikace a chodníky Nemastova 2017 Kanalizace Jizbice 2017 Zimní stadion - projektová dokumentace 2017 Rekonstrukce objektu Lipí č.p Veřejná prostranství Náchod kamery 2017 Zatrubení potoka v ul. Za Přádelnou 2017 Komunikace U Kočovny 2017 Kladská stezka - Václavice - DUR 2017 Informační tabule obcí Běloves, Babí, Jizbice, Lipí 2017 Pod Rozkoší mezi SUNem a ulicí Lidickou 2017 Výměna kontejnerových stání + kontejnr na hřbitově 2017 Parkoviště Branka 2017 MŠ Komenského zateplení + opna + elektro 2017 ZŠ Pavlišovská fasáda 2017 Harmonie I.II. zateplení 2017 Hasiči Lipí sklad 2017 Komunikace Vítkova Müllerova 2017 ZŠ TGM rekonstrukce ÚT + ZTI 2017 Zámecká část 2018 Oranžové hřiště Propojovací tunel a komunikace Parkány - Janáčkova přeložk 2018 Dokončení Karlova náměstí - komunikace 2018 Kanalizace V Úvozu - úsek k nemocnici 2018 Kanalizace Pavlišov 2018 Komunikace U Práchovny 2018 Komunikace Za Továrnou 2018 komunikace U Vodojemu 2018 Komunikace Součkova 2018 Komunikace V Zátiší 2018 Komunikace Bílkova 2018 Komunikace Lidl-Karlovo náměstí 2018 Komunikace Purkyňova realizace 2018 Ukončení Karlova náměstí 2018 Komunikace U Zbrojnice 2018 Komunikace Pod Homolkou 2018 Komunikace Krapkova-Volného-Ikárie-Příčná 2018 Oprava chodníků Pod Homolkou 2018 Chodníky Pavlišov - dokončení 2018 Chodník U Zbrojnice Běloves 2018 Komunikace Na Václaváku - Ryšavého 2018 Komunikace Pod Smrkem 2018 Komunikace Bratří Šafářů 2018 Komunikace Partyzánská 2018

27 Komunikace Zákoutí 2018 Rekonstrukce plaveckých bazénů 2018 Komunikace Máchova 2018 Ulice Tepenská 2018 Parkoviště Raisova II START 2018 Parkovací místa Kollárova 2018 Komunikace Belgická 2018 Komunikace Průšova 2018 Komunikace Březinova - horní konec 2018 Výměna kontejnerových stání - část 2018 Komunikace Řezníčkova +VO 2018 Komunikace Nad Březinkou - Na Pláni 2018 Lávka na tratí Nad Letnou - realizace 2018 ZŠ TGM rekonstrukce ÚT+ ZTI II.etapa Rozšíření městského hřbitova 2019 Komunikace Českých bratří 2019 Komunikce Lidická 2019 Komunikace U Cihelny 2019 Multifunkční prostor zámek 2019 Revitalizace lázní 2019 Komunikace Partyzánská horní konec 2019 Komunikace Americká 2019 Lázeňská promenáda včetně parků 2019 Komunikace V Úvoze 2019 Komunikace K rozvodně + VO 2019 Sportovní hřiště Pavlišov 2019 Lázeňská promenáda včetně parků 2019 Přírodní stezky Náchodem lokalita TGM 2019 Přírodní stezky Náchodem lokalita Branka 2019 Turistická cesta Běloves - Březová 2019 Příprava objektu "rohlík" 2019 Promenádní trasa Lázně Běloves - Náchod, včetně lávky za ke 2019 Komunikace Wiesnerova 2019

28 Dluhová služba - splátkový kalendář úvěrů a půjček Města Náchod od (v tis.kč) Rok KB - úvěr na nákup čp Zámecká KB úvěr - SUN II Celkem 2017 x Celkem Úvěr u KB na SUN II. 29,358 mil.(doba splatnosti , pevná úroková míra 2,8%p.a.) Úvěr u KB na čp Zámecká (doba splatnosti prosinec 2018) Vypracoval: Ing. Ladislav Šimek

29 Platby obec obci - pol rozpočtované na rok 2015 Příjmy na základě veřejnoprávní smlouvy - městská policie Celkem Obec Kč Velké Poříčí Součet Kontrolní součet Ing. Ladislav Šimek

30 Použité zkratky v rozpočtu města Náchoda a.s. akciová společnost RUV rozvody ústředního vytápění azyl. azylový sdruž. sdružení CO civilní obrana SDV souhrnný dotační vztah č. číslo SFŽP státní fond životního prostředí čp. číslo popisné SGI soubor grafických informací DD domov důchodců SK Sportovní klub dopr. doprava soc. sociální dot. dotace SP stavební povolení el. elektro SPI soubor popisných informací FO fyzických osob SPOZ sbor pro občanské záležitosti FRBM Fond rozvoje bydlení města sport.zaříz. sportovní zařízení hypot. hypotéka, hypotéční st.rozp. státní rozpočet hrom. hromosvodu stát. státní HZS hasičský záchranný sbor stav. stavební indiv. individuální SUN sídliště u nemocnice invest. investiční sv. svatý j.n. jinde neuvedené SVČ samostatná výdělečná činnost KČT Klub českých turistů ŠJ školní jídelna ks kus, kusy TGM T.G.Masaryka MěÚ městský úřad tis. tisíc, tisíce mil. milion TS technické služby MS mistrovství světa ul. ulice MŠ mateřská škola ÚR územní rozhodnutí nám. náměstí úz.plán. územní plánování neinv. neinvestiční vč. včetně NON STOP název restaurace veř. veřejné o.p.s. obecně prospěšná společnost vchod. vchodových obč.sdruž. občanské sdružení WC veřejné záchodky ocel. ocelových zab. zabezpečení OHS okresní hygienická stanice zajišť. zajištění OOV ostatní osobní výdaje zák. zákona opr. oprava, opravy zál. zálohové, záloha PBO příspěvek při péči o osobu blízkou zálež. záležitosti PD projektová dokumentace zdrav.poj. zdravotní pojištění PO příspěvková organizace zdrav.postiž. zdravotně postižený poj. pojištění ZM Zastupitelstvo Města přísp. příspěvek ZP záznamová položka PŠ průmyslová škola ZS zařízení staveniště RD rodinné domky ZŠ základní škola rekonstr. rekonstrukce ZUŠ základní umělecká škola restaur. restaurování

31 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2017 Seznam příloh rozpočtu 1. Dotace z rozpočtu města na rok Smlouvy o veřejné službě na rok Příspěvky z rozpočtu města na rok Půjčky z rozpočtu města na rok Přehled investičních akcí na rok Dluhová služba, splátkový kalendář 7. Rozpočtový výhled 8. Návrh střednědobého plánu investičních akcí 9. Vedlejší hospodářská činnost 10. Návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na rok Úvěrový příslib Komerční banky a.s. k revolvingovému úvěru

32 Rozpočtový výhled (v tis. Kč) List č. 1 Skutečnost (S) Rozpočet (R) Rozpočet (R) Výhled (V) PŘÍJMY S 2012 S 2013 S 2014 S 2015 R 2016 R 2017 V 2018 V 2019 V 2020 V 2021 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Dotace Kapitálové příjmy C e l k e m příjmy Po navýšení o ostatní dotace Výdaje S 2012 S 2013 S 2014 S 2015 R 2016 R 2017 V 2018 V 2019 V 2020 V 2021 Běžné Kapitálové Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Kontrolní součet Financování Druh S 2012 S 2013 S 2014 S 2015 R 2016 R 2017 V 2018 V 2019 V 2020 V 2021 Změna stavu na účtech Rezerva Splátky Úvěry C e l k e m financování

33 Rozpočtový výhled List č. 2 Skutečnost (S) Rozpočet (R) Rozpočet (R) Výhled (V) VÝDAJE dle ORJ S 2012 S 2013 S 2014 S 2015 R 2016 R 2017 V 2018 V 2019 V 2020 V útvar tajemníka výstavba majetek finanční školství zimní stadion kultura a sport hasiči policie správa životní prostředí doprava sociální C e l k e m výdaje Ing. Ladislav Šimek

34 Půjčky poskytnuté Městem Náchod - splátkový kalendář od (v tis.kč) FK Náchod -Deštné HC Náchod (půjčka) Lesy Lesy VAK 2014 VAK 2014 VAK 2015 Stacionář Cesta VAK 2016 Celkem Rok FK SK Celkem Celková půjčka FK SK Náchod 2 mil. Kč (roční splátky + úrok do r.2022). Celková půjčka FK Náchod-Deštné s.r.o. 1 mil. Kč (roční splátky + úrok do r. 2017). Úhrada 8 mil. Kč na nákup lesních pozemků - Lesy města Náchoda, s.r.o. budou splácet formou nájemného od srpna roku Půjčka Lesy města Náchoda 1 mil.kč (roční splátky + úrok od roku 2017 do roku 2021) Půjčka HC Náchod 400 tis.kč na splátky dluhu za led (roční splátky + úrok do r. 2017) Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci z pozemku p.p.č. 152/2 v k.ú. Staré Město nad Metují 1,190 mil. Kč Půjčka Vaku a.s. na kanalizaci výstavby RD Nad nemocnicí - Náchod Kč Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci Hřbitovní ,- Kč Půjčka VAKu a.s. na kanalizaci Zákoutí ,- Kč (roční splátky, do r. 2021) Půjčka Stacionář Cesta na PD ,- Kč (do r. 2018, jednorázová splátka) Vypracoval Ing. Ladislav Šimek