Návrh rozpočtu na rok 2016 ( v tis. Kč )

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2016 ( v tis. Kč ) O b e c V e l k é Ž e r n o s e k y P Ř Í J M Y : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 1111 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 310 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 205 Daň z příjmů PO za obec za rok Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 270 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 11,1 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 50 Poplatek za užívání veř.prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 7 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her 20 Odvod z loterií 1361 Správní poplatky 6 Správní poplatky (TP, vidimace,legalizace) 1511 Daň z nemovitostí 900 Daň z nemovitostí 2460 Splátky půjčených prostředků od ob. 93 Splátky půjčených prostředků z FRB 4112 NI př.transf. ze SR 88,9 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 572 Dotace z ÚP na VPP ESF 12/ /2016 (4 zaměstnanci) Paragraf: Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Registrační poplatky knihovna Paragraf: Činnosti knihovnické 1 Strana: 1

2 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 350 Vstupné, dražba - Vinobraní Přijaté neinvestiční dary 5 Dary - Vinobraní Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 30 Pronájem sálu KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskyt.služeb a výr. 3 Dobrovolné vstupné kulturní akce Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Dobrovolné vstupné dětské akce Paragraf: Využití volného času dětí Příjmy z poskyt.služeb a výr. 50 Vstupné sport.areál, přijaté zálohy na služby - občerstvení Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 12 Příjmy z pronájmu sport.areálu - občerstvení Příjmy z pronájmu majetku j.n. 6 Příjmy z pronájmu ten.kurtu - sport.areál Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 24 Příspěvek na provoz sport.areálu - TJ Sokol Paragraf: Ostatní zájmová činnost a rekr Příjmy z úroků 1 Příjmy z úroků - poskytnuté úvěry FRB Paragraf: Podpora individ.bytové výst Příjmy z poskyt.služeb a výr. 250 Zálohy na služby - nájemní byty Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 120 Nájemné bytů Paragraf: Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 5 Nájemné nebytových prostor (sklep, kadeřnictví) Paragraf: Nebytové hospodářství Příjmy z poskyt.služeb a výr. 18 Poplatek za hrobové místo Paragraf: Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků 5 Pronájem pozemků Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj 5 Strana: 2

3 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 190 Ubytování - tur.ubytovna Paragraf: Ost.činnosti v oblasti bydlení Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 Prodej pytlů na odpad Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem nádoby na odpad Paragraf: Sběr a svoz kom.odpadů Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 70 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 Sociální služby Paragraf: Ost.služby v obl.soc.péče Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem mov.majetku Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 16 Vratka přeplatku Vosáhlo z roku 2015 Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 2 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 2 Strana: 3 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář Ostatní osobní výdaje 5 DPP - údržba komunikací Nákup materiálu j.n. 20 Posypový materiál - komunikace Nákup ostatních služeb 5 Zimní údržba komunikací Opravy a udržování 50 Oprava komunikací Budovy a stavby 180 PD - rekonstrukce komunikace, PD - parkoviště bytovky Paragraf: Silnice Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - údržba chodníků Paragraf: Ostatní pozemní komunikace 1

4 Nákup materiálu j.n. 3 Materiál - přívoz Paragraf: Provoz vnitrozemské plavby Nákup ostatních služeb 12 Natočení reportáží Paragraf: Činnost spojů Ostatní osobní výdaje 4 DPP - údržba MŠ Nákup ostatních služeb 5 Revize - MŠ Neinv.přijaté přísp.zřízeným PO 220 Neinvestiční transfer na provoz MŠ Velké Žernoseky Budovy a stavby 569 PD - zateplení MŠ, zateplení, střecha, vytápění - MŠ Paragraf: Předškolní zařízení Neinve.transfery cizím PO 70 Příspěvek ZŠ Žalhostice Paragraf: Základní školy Neinvestiční příspěvky 50 Příspěvek na náklady ŠJ Žalhostice Paragraf: ŠJ Knihy,učební pomůcky a tisk 3 Knihy - knihovna Nákup materiálu j.n. 4 Materiál - knihovna Studená voda 2 Voda - knihovna Plyn 23 Plyn - knihovna Elektrická energie 3 El.energie - knihovna Služby telekomunikací 6 Poplatky za telefon a internet - knihovna Nákup ostatních služeb 9 Služby - knihovna (aktualizace Clavius, kabelová televize) Pohoštění 2 Občerstvení - akce knihovna Paragraf: Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje 40 DPP - Vinobraní Odměny za užití duševního vlastnictví 6 Autorské poplatky OSA Vinobraní Nákup materiálu j.n. 40 Materiál - Vinobraní Elektrická energie 6 El.energie - Vinobraní Služby peněžních ústavů 2 Pojištění - Vinobraní Nájemné 2 Nájemné - Vinobraní Strana: 4

5 Strana: 5 Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář Nákup ostatních služeb 400 Služby - Vinobraní (vystoupení) Pohoštění 22 Občerstvení - účinkující Vinobraní Paragraf: Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje 3 DPČ - kostel Nákup materiálu j.n. 33 Materiál - kostel, materiál na opravu kapliček (Fiedler, Malíč) Elektrická energie 2 Elektrická energie - kostel Nákup ostatních služeb 3 Služby - kostel Paragraf: Pořízení,obnova a obnova pam Nákup ostatních služeb 2 Rozhlasové a televizní poplatky Paragraf: Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb 20 Zpravodaj Paragraf: Ost.záležitosti sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje 8 DPP - akce KD Nákup materiálu j.n. 20 Materiál KD (koberec, ubrusy, nádobí KD) Studená voda 15 Voda - KD Plyn 55 Plyn - KD Elektrická energie 12 El.energie - KD Nákup ostatních služeb 4 Služby - KD Opravy a udržování 5 Drobné opravy - KD Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje 20 DPP - kulturní akce Odměny za užití duševního vlastnictví 2 Poplatek OSA - kulturní akce Nákup materiálu 20 Materiál - kulturní akce Nákup ostatních služeb 60 Služby - vystoupení, atrakce (kulturní akce) Výdaje na pohoštění 25 Občerstvení - kulturní akce Věcné dary 20 Dary - jubilanti, vítání občánků, ostatní věcné dary Dary obyvatelstvu 20 Finanční dary - vítání občánků Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř. 167

6 Nákup materiálu j.n. 15 Materiál - dětské hřiště Paragraf: Sportovní zařízení v maj.obce Nákup ostatních služeb 12 TJ Sokol - služby (doprava dětí) Neinvestiční příspěvky spolkům 100 TJ Sokol - neinvestiční transfer Paragraf: Ost.tělovýchovná činnost Ostatní osobní výdaje 5 DPP - dětské kulturní akce Nákup materiálu 15 Materiál na dětské kulturní akce Nákup ostatních služeb 40 Vystoupení, dětské atrakce Občerstvení 10 Občerstvení - dětské kulturní akce Věcné dary 20 Věcné dary - dětské kulturní akce Dary obyvatelstvu 10 Finanční dary - ŠVP Paragraf: Využití volného času dětí Ostatní osobní výdaje 121 DPP - údržba sportovního areálu Nákup materiálu j.n. 10 Materiál - sport.areál Studená voda 40 Voda - sport.areál Plyn 85 Plyn - sport.areál Elektrická energie 53 El.energie - sport.areál Pohonné hmoty a maziva 2 PHM - sekání sport.areál Služby telekomunikací 4 Telefon - sport.areál Nájemné 27 Nájemné pozemku - sport.areál Nákup ostatních služeb 15 Služby - sport.areál Opravy a udržování 100 Drobné opravy - sport.areál Paragraf: Ost.zájmová činnost Úroky vlastní 6 Úroky z FRB II. Paragraf: Podpora indiv.výstavby Nákup materiálu j.n. 1 Materiál - nájemní byty Studená voda 34 Voda - nájemní byty Plyn 100 Plyn - nájemní byty Strana: 6

7 Elektrická energie 31 El.energie - nájemní byty Nákup ostatních služeb 16 Služby - nájemní byty Opravy a udržování 15 Drobné opravy - nájemní byty Paragraf: Bytové hospodářství Elektrická energie 90 Spotřeba el.energie VO Opravy a udržování 120 Opravy VO Paragraf: Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje 12 DPP - správa hřbitova Nákup materiálu 4 Materiál - hřbitov Studená voda 2 Spotřeba vody - hřbitov Paragraf: Pohřebnictví Nájemné 22 Nájemné pozemku - CS BETON, Karel, Brejcha Nákup ostatních služeb 5 Geometrické zaměření, znalecké posudky Platby daní a poplatků 5 DZN - prodej pozemků Paragraf: Komunální služby a územní rozv Ostatní osobní výdaje 48 DPP - správa ubytovny Nákup materiálu j.n. 30 Materiál - ubytovna (kuchyňka, kolárna) Studená voda 6 Voda - ubytovna Plyn 30 Plyn - ubytovna Elektrická energie 7 El.energie - ubytovna Služby telekomunikací 10 Telefon, internet - ubytovna Nákup ostatních služeb 45 Služby - ubytovna Opravy a udržování 60 Drobné opravy - ubytovna (okna) Paragraf: Ost.záležitostí bydlení Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu SONO Paragraf: Sběr a svoz nebezpečných odp. 5 Strana: 7

8 Nákup ostatních služeb 280 Odvoz komunálního odpadu Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 5 Členský příspěvek SONO Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nákup ostatních služeb 150 Odvoz tříděného odpadu BEC, bioodpad Paragraf: Využívání komunálních odpadů Platy zaměstnanců v PP 400 Platy VPP Ostatní osobní výdaje 10 DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměst. 100 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP Zdravotní pojištění za zaměst. 36 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP Pov.poj.na úrazové pojištění 3 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP Ochranné pomůcky 5 Ochranné prac. pomůcky - VPP Prádlo, oděv a obuv 3 Ochranné oděvy a obuv - VPP Nákup materiálu j.n. 200 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy, multikára, traktor Pohonné hmoty a maziva 35 PHM - sekání veřejného prostranství Služby peněžních ústavů 2 Pojištění multikára Služby školení a vzdělávání 7 BOZP Nákup ostatních služeb 5 Služby - veřejné prostranství Opravy a udržování 5 Drobné opravy křovinořezů Náhrady mezd v době nemoci 5 Náhrady mezd v době nemoci 14 dní Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Nákup ostatních služeb 293 Studie proveditelnosti (povodně) Paragraf: Ostatní činnosti v ochraně přír Platy zaměstnanců v PP 95 Plat - zaměstnanec soc.služba Ostatní osobní výdaje 36 DPP - soc.služba Sociální pojištění za zaměst. 24 Sociální pojištění za zaměstnance - soc.služba Zdravotní pojištění za zaměst. 9 Zdravotní pojištění za zaměstnance - soc.služba Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - soc.služba Služby telekom. a radiokom. 5 Telefon - soc.služba Strana: 8

9 5 045 Strana: 9 Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář Nedotační transfery 30 Finanční dar - HOSPIC Paragraf: Ost.služby v oblasti soc.péče Nespecifikované rezervy 20 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Ochrana obyvatelstva Ostatní osobní výdaje 5 JSDHO - DPP Ostatní platby za provedenou práci 3 JSDHO - refundace Prádlo, oděv a obuv 30 JSDHO - vesty Knihy, učební pomůcky a tisk 3 JSDHO - předplatné Nákup materiálu 10 JSDHO - materiál Studená voda 2 JSDHO - spotřeba vody Plyn 11 JSDHO - spotřeba plynu Elektrická energie 3 JSDHO - spotřeba el.energie Pohonné hmoty a maziva 15 JSDHO - spotřeba PHM, olej Služby telekom. a radiokom. 7 JSDHO - telefon Služby peněžních ústavů 3 JSDHO - pojištění Služby školení a vzdělávání 8 JSDHO - BOZP Nákup ostatních služeb 6 JSDHO - technická kontrola, ost.služby Opravy a udržování 5 JSDHO - drobné opravy Pohoštění 2 JSDHO - občerstvení Příspěvky spolkům 8 JSDHO - členský příspěvek (spolek) Budovy a stavby 20 JSDHO - PD přestavba Paragraf: Požární ochrana - dobrov.část Nákup ostatních služeb 7 Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Paragraf: Ostatní záležitosti pož.ochrany Odměny členů zastupitelstva 595 Odměny zastupitelé Sociální pojištění za zaměst. 110 Sociální pojištění - uvolněný zastupitel Zdravotní pojištění za zaměst. 52 Zdravotní pojištění - zastupitelé Služby školení a vzdělávání 5 Školení - zastupitelé

10 Paragraf: Zastupitelstva obcí Platy zaměstnanců v PP 400 Platy zaměstnanců OÚ Ostatní osobní výdaje 50 DPČ, DPP Sociální pojištění za zaměst. 100 Sociální pojištění - zaměstnanci OÚ Zdravotní pojištění za zaměst. 36 Zdravotní pojištění - zaměstnanci OÚ Povinné zákonné pojištění 2 Zákonné pojištění za zaměsnanci OÚ Knihy, učební pomůcky a tisk 5 Odborné publikace, zákony Drobný dlouh.hmot.majetek 50 DDHM Nákup materiálu j.n. 70 Drobný materiál - OÚ Studená voda 5 Spotřeba vody - OÚ Plyn 90 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 20 Spotřeba el.energie - OÚ Pohonné hmoty a maziva 19 Spotřeba PHM Služby pošt 10 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 55 Telefon, internet Služby peněžních ústavů 4 Pojištění Konzultační, poradenské a právní sl. 8 Právní služby Služby školení a vzdělávání 5 Školení Nákup ostatních služeb 300 Služby - OÚ Výdaje na opravy a údržbu 20 Drobné opravy - OÚ Pohoštění 20 Občerstvení Neinv.transfery obcím 8 Přestupkové řízení Město Litoměřice Náhrady mezd v době nemoci 5 Náhrady mezd v době nemoci 14 dní Budovy a stavby 120 Zateplení budovy OÚ - vícepráce, PD vytápění OÚ Paragraf: Činnost místní správy Úroky vlastní 5 Úroky z úvěrů KB Poplatky dluhové službě 1 Poplatek Služby peněžních ústavů 18 Bankovní poplatky Strana: 10

11 Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Služby peněžních ústavů 52 Pojištění majetku obce Paragraf: Pojištění funkčně nespecif Platby daní a poplatků 205 Daň z příjmů PO za obec rok 2015 Paragraf: Ostatní finanční operace Příspěvky spolkům 16 Členské příspěvky spolkům Ost.neinv.transf.veř.rozp. 12 Členské příspěvky DSO Paragraf: Ostatní činnost j.n V Ý D A J E C E L K E M : Strana: 11 F I N A N C O V Á N Í : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 8115 Změna stavu krátkodobých prostř Použití finančních prostředků na BÚ 8114 Uhrazené splátky krátk.přij.půjč.pr Splátky krátkodob.úvěru KB 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjč.pr Splátky úvěru FRB F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : -222 Návrh rozpočtu na rok 2016 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako přebytkový. Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: