MĚSTO TIŠNOV Tišnov, nám Míru 111 ROZPOČET NA ROK 2012

Transkript

1 MĚSTO TIŠNOV Tišnov, nám Míru 111 ROZPOČET NA ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Třída Druh příjmu v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy Daň z příjmů FO osob ze závislé činnosti ,00 Daň z příjmů FO ze SVČ 2 000,00 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 200,00 Daň z příjmů právnických osob ,00 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000,00 Daň z přidané hodnoty ,00 Místní poplatky 5 200,00 Odvod výtěžku z provozování loterií 300,00 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti -ŘP 900,00 Správní poplatky 4 500,00 Daň z nemovitosti 3 500,00 Daňové příjmy celkem ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy Zemědělství a lesní hospodářství 450,00 Pronájem pozemků 400,00 Činnosti knihovnické 200,00 Kultura a sdělovací prostředky 1 100,00 Tělovýchova, zájmová činnost a rekreace 850,00 Bytové hospodářství 4 000,00 Nebytové hospodářství 6 500,00 Pohřebnictví 200,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000,00 Osobní asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydlení 3 200,00 Ostatní nedaňové příjmy 971,70 Nedaňové příjmy celkem ,70 Stránka 1

2 Třída Druh příjmu v tis. Kč Třída 3 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku - bytů 3 500,00 Ostatní příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje akcií Ostatní investiční příjmy Kapitálové příjmy celkem 3 500,00 Třída 4 Přijaté transfery Neinvestiční transfery ze SR - v rámci SFV ,30 Neinvestiční transfery ze SF Ostatní neinvestiční transfery ze SR 3 728,80 Neinvestiční transfery - územní úrovně 3 700,00 Investiční transfery ze SR Investiční transfery ze SF 0,00 Ostatní investiční transfery ze SR 3 299,50 Přijaté transfery celkem ,60 PŘÍJMY CELKEM ,30 Třída 8 Financování Splátka úvěru - jistiny Převod z vlastních fondů -FRR ,70 Přijatý úvěr Financování celkem ,70 ZDROJE CELKEM ,00 Stránka 2

3 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: Oddíl Popis v tis. Kč 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1 340,00 21 Vnitřní obchod, turismus 600,00 22 Doprava ,00 23 Vodní hospodářství 335,00 31, 32 Vzdělávání ,00 33 Kultura a sdělovací prostředky ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 4 195,00 35 Zdravotnictví - Lékařská služba první pomoci 1 500,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,00 37 Ochrana životního prostředí 9 620,00 43 Sociální péče a služby 5 220,00 52 Ochrana obyvatelstva 50,00 55 Požární ochrana 200,00 61 Územní samospráva ,00 63,64 Ostatní činnosti 6 210,00 VÝDAJE CELKEM ,00 Stránka 3

4 Zastupitelstvo města schvaluje jako závazné ukazatele rozpočtu: výdaje celkem v jednotlivých oddílech Závazné ukazatele rozpočtu poskytnuté dotace a příspěvky z rozpočtu města: - Příspěvek na provoz MŠ Humpolka 860,00 - Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko 960,00 - Příspěvek na provoz MŠ Horova 990,00 - Příspěvek na provoz ZŠ Smíškova 2 800,00 - Příspěvek na provoz ZŠ nám. 28. října 3 150,00 - Příspěvek na provoz MěKS 3 800,00 z toho mzdové náklady tis. Kč - Příspěvek na provoz DDM 1 060,00 - Příspěvek na provoz CSS 4 700,00 z toho mzdové náklady tis. Kč - Ostatní poskytuté dotace a příspěvky na základě rozhodnutí ZM nebo RM. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen prostředky použít výhradně na účel, na který mu byly poskytnuty. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen zaslat orgánům města dle jejich pokynů vyúčtování poskytnutých prostředků. Příjemce dotace nebo příspěvku je povinen umožnit orgánům města provedení kontroly čerpání poskytnutých prostředků a poskytnout jim k tomu veškeré potřebné podklady a informace. Rozpočet byl projednán dne v radě města, ve finančním výboru, projednán a schválen dne v zastupitelstvu města. Rozpočet zpracovala : Ing. Petra Jůzová vedoucí finančního odboru Jan Schneider starosta města Stránka 4

5 Komentář k rozpočtu na rok 2012 Příjmy: v tis. Kč Místní poplatky celkem 5 200,00 - poplatek za komunální odpad 4 200,00 - poplatek ze psů 300,00 - poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00 - poplatek za provozovaný VHP 600,00 Správní poplatky jsou tvořeny poplatky za živnostenské listy, z matriky, za stavební povolení, 4 500,00 rybářské lístky, za motorová a přípojná vozidla, za vydání loveckého lístku, za úřední úkon,.. Zemědělství a lesní hospodářství - příjmy z plánovaného prodeje dřeva 450,00 Pronájem pozemků - příjmy z pronájmů pozemků 400,00 Činnosti knihovnické - příjmy z činnosti knihovny 200,00 Kultura a sdělovací prostředky -příjmy za inzerci v TN a z prodeje knihy o Tišnovu 1 100,00 Tělovýchova, zájmová činnost a rekreace - příjmy z provozu koupaliště a LT Brumov 850,00 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmů bytů 4 000,00 Nebytové hospodářství - příjmy z nájmů nebytových prostor a ze služeb 6 500,00 Pohřebnictví - příjmy z pronájmů hrobových míst a ze služeb 200,00 Sběr a svoz komunálního odpadu -příjmy za tříděný odpad 1 000,00 Osobní asistence, PS - odvod z investičního fondu CSS 3 200,00 Ostatní nedaňové příjmy-úroky, dividendy, sankční platby, ,70 Neinvestiční transfery ze SR- v rámci SFV ,30 - příspěvek na výkon státní správy ,60 - příspěvek na výkon zřizovatelských funkcí 494,40 - příspěvek na školství 2 086,30 Ostatní neinvestiční transfery ze SR celkem 3 728,80 - dotace na realizaci projektu "Efektivní úřad" 2 323,20 - dotace na realizaci projektu "Vzdělávání v Egon centrech" 1 061,50 - dotace na realizaci projektu "Technologické centrum a vnitř.integrace úřadu 344,10 Neinvestiční transfery - územní úrovně celkem 3 700,00 - příspěvek od obcí za žáky ZŠ a MŠ 2 200,00 - dotace JMK na LSPP 1 500,00 Ostatní investič.transfery ze SR- dotace "Technologické centrum a vnitřní integrace úřadu" 3 299,50 Financování -použití FRR ,70 Stránka 5

6 Výdaje: Zemědělství a lesní hospodářství celkem 1 340,00 - ozdravování zvířat - umístění psů v útulku 100,00 - náklady na pěstební činnost v lesích města 720,00 - nákup a oprava laviček, oprava naučných stezek 70,00 - zhotovení lesního hospodářského plánu II. část 70,00 - nákup příslušenství lesní techniky 350,00 - správní činnost v lesním hospodářství 30,00 Vnitřní obchod, turismus celkem 600,00 - činnost informačního centra 200,00 - propagace města, účast na výstavách 300,00 - REGIONTOUR 100,00 Doprava celkem ,00 - zimní údržba místních komunikací 440,00 - zametání, čištění a opravy dešťových vpustí, likvidace plevele na komunikacích 140,00 - opravy místních komunikací-výtluků 700,00 - obnova dopravního značení 100,00 - komunikace a chodníky - Nerudova ul ,00 - zatrubnění vodotečí - Hajánky 250,00 - zimní údržba a čištění chodníků 150,00 - drobné opravy, předlažďování, posyp chodníků 270,00 - oprava chodníku Dvořáčkova (250 tis.kč.),květnická (350 tis.kč)a Brněnská ( 500 ti. Kč) 1 100,00 - oprava schodů 100,00 - parkoviště Na Loukách 5 000,00 - bezbariérové trasy 1 500,00 - Brněnská ulice - jednosměrný provoz 1 600,00 - parkovací stání - Halasova 300,00 - příspěvek na IDS JMK 435,00 Vodní hospodářství celkem 335,00 - opravy a revize veřejných studní 30,00 - odvod srážkových vod od objektů v majetku města 200,00 - služby 50,00 - příspěvek SVaK 25,00 - výkon státní správy ve vodním hospodářství 30,00 Vzdělávání celkem ,00 - příspěvek na provoz MŠ 2 810,00 - příspěvek na provoz ZŠ 5 950,00 - příspěvek města za žáky jiným obcím, protidrogová prevence 100,00 - MŠ Horova - rekonstrukce WC a umyváren pro děti 600,00 - MŠ Květnická- výměna plynového sporáku 80,00 - MŠ Humpolka - úprava zahrady 1 500,00 - ZŠ Smíškova - výměna oken -dokončení 200,00 - ZŠ Smíškova - projektová dokumentace nadstavby školy 500,00 - ZŠ Riegrova - výměna vstupních dveří a oprava vlhké zdi 50,00 - Příspěvky - Gymnázium Tišnov, SOU 20,00 - mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 50,00 Stránka 6

7 Kultura a sdělovací prostředky celkem ,00 - hudební činnost - CONCENTUS a ostatní hudební slavnosti 65,00 - činnosti knihovnické - provoz městské knihovny - z toho mzdy 1494 tis.kč 2 475,00 - příspěvky občanským sdružením 200,00 - Jamborův dům - provozní výdaje, kronika 150,00 - Jamborův dům - výměna koberce 20m2, čistící zóna před vchodem 20,00 - obnova kulturních památek-opravy kulturních památek (sakrální stavby), kašna 65,00 - provoz Tišnovské televize 980,00 - vydávání Tišnovských novin 1 000,00 - mezinárodní spolupráce v kultuře 50,00 - příspěvek na činnost MěKS včetně provozu muzea 3 800,00 - SPOZ 100,00 - kniha o Tišnově 1 200,00 - společenské akce a jubilea města 180,00 Tělovýchova a zájmová činnost celkem 4 195,00 - provoz koupaliště 915,00 - příspěvky sportovním oddílům 700,00 - memoriál Ivo Medka 100,00 - příspěvek na činnost DDM 1 060,00 - příspěvky občanským sdružením (mládežnické organizace) 180,00 - údržba dětských hřišť, voda 193,00 - dětské hřiště Tyršova 100,00 - rekonstrukce hřiště U Humpolky 60,00 - ostraha zavírání hřišť 87,00 - provoz DT Brumov 500,00 - příspěvky občanským sdružením (ostatní zájmová činnost) 200,00 - příspěvky organizacím působících v oblasti pro rodinných aktivit 100,00 Lékařská služba první pomoci 1 500,00 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj celkem ,00 - opravy bytových domů včetně správy 1 335,00 - příspěvek do fondu oprav 1 350,00 - platby daní a poplatků v souvislosti s prodejem bytů 100,00 - opravy nebytových domů včetně správy 5 195,00 - revitalizace areálu letního kina - I. etapa 2 000,00 - digitalizace a rekonstrukce kina Svratky - I. etapa 8 000,00 - spotřeba elektrické energie - VO 1 600,00 - správa a opravy VO, opravy rozvaděčů a sloupů 1 450,00 - oprava VO na ulici Na Nové 350,00 - oprava VO na ulici Purkyňova 150,00 - vánoční osvětlení 50,00 - VO - Hájek-Hajánky 250,00 - údržba hřbitova, likvidace odpadů, ochranné pomůcky, opravy, energie, služby, 200,00 - územní plán, aktualizace územně analytických podkladů 400,00 - příspěvek Svazku Tišnovsko 100,00 - projektová dokumentace 1 500,00 - služby, poplatky, vynětí ze ZPF 275,00 - výkup pozemků 2 000,00 Stránka 7

8 Ochrana životního prostředí celkem 9 620,00 - sběr a svoz nebezpečných odpadů 120,00 - sběr a svoz komunálních odpadů 3 700,00 - sběrný dvůr-přistavení,odvoz kontejnerů, mobilní sběr,odstranění kom.odpadu a bioodpadu 2 000,00 - ostatní nakládání s odpady, pořízení odpadových nádob 1 250,00 - monitorování skládky na Trnci aj. 40,00 - sečení travních ploch-opravy a údržba strojů, PHM 350,00 - sečení extenzivních ploch - dodavatelsky 150,00 - řez keřů, živých plotů 150,00 - sečení - Hajánecký kopec 40,00 - spotřeba PHM - údržba veřejného prostranství, úklid, svoz listí 200,00 - likvidace biohmoty - tráva,listí, větve 100,00 - výsadba stromů a keřů včetně nákupu výsadby 200,00 - nákup nových laviček a košů 150,00 - oprava městského mobiliáře 110,00 - park Pod Kostelem - I.etapa 1 000,00 - správní činnost na úseku životního prostředí 60,00 Sociální péče a služby celkem 5 220,00 - péče o děti 35,00 - příspěvky na motivační tábory 85,00 - příspěvky organizacím v oblasti sociálních služeb 200,00 - komunitní plánování 100,00 - aktualizace adresáře poskytovatelů sociálních služeb 100,00 - příspěvek na činnost CSS Tišnov, z toho mzdové prostředky 4650 tis. Kč 4 700,00 Ochrana obyvatelstva - krizové řízení 50,00 Požární ochrana - zajištění činnosti SDH 200,00 Územní samospráva celkem ,00 - činnost zastupitelstva 3 400,00 - mzdy včetně odvodů a náhrad pracovníkům MěU ,00 - "Vzdělávací centrum Egon" -mzdy 750,00 - "Efektivní úřad" - mzdy 500,00 - drobný hmotný dlouhodobý majetek 600,00 - nákup materiálu 1 100,00 - poštovní služby 1 300,00 - služby telekomunikací 500,00 - el. energie, voda, PHM 1 200,00 - poradenské služby 300,00 - školení 350,00 - opravy, z toho 360 tis. Kč OSMI 700,00 - služby 4 450,00 z toho: "Efektivní úřad" tis. Kč stravné tis. Kč teplo tis. Kč kamerový systém - 80 tis. Kč přístup do Katastru nemovitostí - 80 tis. Kč GIS tis. Kč LARN - 80 tis. Kč PO+BOZP - 60 tis. Kč GORDIC tis. Kč ASPI - 60 tis. Kč operátorské práce - 40 tis. Kč Stránka 8

9 vývoj a technická podpora reg. systému webu + domény - 24 tis. Kč roční podpora (software, licence ) tis. Kč certifikáty-elektronické podpisy - 50 tis. Kč ostatní služby tis. Kč - programové vybavení do 60 tis. Kč 250,00 - ostatní výdaje MěÚ 775,00 - příspěvky obcím a ostatním spol. organizacím 50,00 - programové vybavení nad 60 tis. Kč 100,00 - stroje a zařízení 150,00 - dopravní prostředky 400,00 Ostatní činnosti celkem 6 210,00 - úroky a bankovní poplatky 200,00 - pojištění majetku města 510,00 - DPH 1 500,00 - daň z příjmů PO za obce 3 000,00 - rezerva 1 000,00 Ing. Petra Jůzová vedoucí finančního odboru v Tišnově dne Stránka 9