ROZPOČET na rok P Ř Í J M Y

Transkript

1 ROZPOČET na rok P Ř Í J M Y Paragraf Položka Název - popis Částka 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti , Daň z příjmů FO - sam. činnost , Daň z příjmů FO- srážková daň , Daň z příjmů PO , Daň z příjmů PO - odvod za městys , Převod daně DPH , Poplatek za odnětí lesní půdy , Poplatek za svoz komunálního odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za rekreační pobyt , Pronájem veř. prostranství 1 000, Poplatek z ubytovací kapacity , Převod odvodu z loterií , Převod odvodu z VHP , Správní poplatky , Převod daně z nemovitosti , Neinv. dotace ze st. rozpočtu,výkon státní správy , Poplatek za prodej, těžbu dřeva , Kiosek - zálohy za služby ( vodu, elektřinu) , Kiosek - pronájem kiosku , Příjmy za vodu ze studny - chataři 5 000, Poplatky za tisky z internetu v knihovně 800, Kultura - příjmy za vstupenky zájezdy, zálohy voda,el , Pronájem sálu - v budově čp , Slavnosti - poplatek ze vstupného , Slavnosti - poplatek z pronájmu pozemků 2 000, Slavnosti - sponzorské příspěvky , Pronájem tělocvičny 1 000, Pronájem sportovních kabin 450, Sportovní kabiny- zálohy na vodu, elektřinu, přeplatky , Kemp-poplatky za ubytování,prodané žetony , Bytové hospodářství - nájemné , Nebytové prostory- zálohy voda, elektřina , Pronájem nebyt. prostor-čp.11 čp.24, č.p.122, čp , Nebytové prostory - přeplakty elektřina, voda 1 000, Veřejné osvětlení - přeplatky za elektřinu , Poplatek za pronájem hrobových míst 2 000, Poplatky za poskytované služby obec. traktorem 5 000, Příjmy za věcná břemena 3 000, Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z prodeje pozemků , Poplatek za svoz komunálního odpadu - podnikatelé 8 500, Odměny za tříděný odpad - EKO-KOM , Poplatky za služby - sekání 1 000, Příjmy za poskytované služby úřadem , Přijaté ostatní příspěvky,přeplatky 4 000,00 Stránka 1 z 5

2 Příjmy z úroků bankovních účtů 1 500, Finanční příspěvek -obec Blíževedly,refundace za zásahy ,00 Příjmy celkem ,00 Stránka 2 z 5

3 ROZPOČET na rok V Ý D A J E Paragraf Položka Název - popis Částka Ošetření a pobyt psů a koček v útulcích 5 000, Dohody o práci - lesní práce , Pěstební činnost - sazenice, pletivo, nátěry , Pěstební činnost - lesní práce,odměna hospodář , Kiosek - drobný materiál, police, regály , Kiosek a kemp - spotřeba elektřiny , Kiosek - služby, údržba , Dohody o práci - údržba komunikací 5 000, Úpravy komunikací,odvodňovací kanály Rybnov, RD, ,00 ulička u Jindrů, Mothejzíků, revize mostků MK- posypový materiál, štěrk, asfaltová směs , Dopravní obslužnost - autobusová doprava , Studna - savo, drobný materiál 6 000, Studna - služby, úpravy studny, rozbory vody , Studna - pořízení hmotného majetku 3 000, ZŠ - drobný hmotný majetek , ZŠ - služby, úpravy v budově, revize , ZŠ - kontrola hospodaření 4 500, ZŠ - nákup drobného materiálu 3 000, ZŠ - věcné dárky pro děti a učitelky 1 000, Finanční příspěvek na provoz ZŠ , Knihovna- odměna knihovnice,úklid,internet , Knihovna - nákup knih , Knihovna - kancelářské potřeby, úklidové prostředky 2 721, Knihovna - spotřeba vody 2 500, Knihovna - spotřeba elektřiny , Knihovna - pronájem tel.stanice, hovorné , Knihovna - služby IT, zpracovní a úpravy dat na PC 3 200, Knihovna - služby, udržovací práce na budově , Knihovna - program CLAVIUS 3 700, Kultura - vstupenky divadlo, blahopřání jubilanti , Kultura - program setkání seniorů, varhanní koncert , Kultura - pohoštění senioři, vítání občánků 5 000, Kultura - Bus zájezdy do divadla, na Zahradu Čech , Kultura - věcné dary - jubilanti, novorozenci , Fin. příspěvky na kulturní akce , Pevná paliva - kotelna společ. sálu 3 000, Společenský sál - ostatní služby, revize kotelny, komínu 4 000, Společenský sál - nový kotel , Slavnosti - plakáty, drobný materiál 6 000, Slavnosti - zajištění programu,podium, reklama , Slavnosti - odměna pro pořadatele 5 000, Slavnsoti - poplatek OSE za hudební produkci 1 700, Obnova památek- projekt na obnovu mor.sloupu, kapliček , Dětské hřiště - doplnění herních prvků,skákací hrad , Tělocvična - drobný materiál, obklady WC ,00 Stránka 3 z 5

4 Tělocvična - revize, úprava WC , Tělocvična - úklidová skříňka 3 000, Sportovní kabiny - spotřeba vody , Sportovní kabiny - spotřeba elektřiny , Sportovní kabiny - údržba, výměna oken a dveří , Finanční příspěvek FC Holany , Kemp - plat správce , Kemp - dohody o práci 5 000, Kemp - doplnění lékárničky 1 000, Kemp - úklid. a čistící prostředky, drobný materiál, barvy , Kemp - výměna sprchových automatů , Kemp - služby spojené s provozem, revize, vývoz odpadu , Příspěvek pro léčebnu dlouhodobě nemocných , Nebyt. prostory - čp.122,24, 93-spotřeba vody , Nebyt. prostory - čp.122,93,24 - spotřeba elektřiny , VO - dohody o práci 3 000, VO - doplnění vánočního osvětlení , VO - nákup žárovek, výbojek, lampy, svítidla , VO - spotřeba elektřiny , VO - služby a seřízení VO, montáž nových lamp , Pohřebnictví - materiál na opravy chodníků , Pohřebnictví - odběr vody z farmy Holany 1 000, Pohřebnictví - údržba hřbitova, služby 5 000, Územní rozvoj - dohody o práci 7 000, Územní rozvoj - drobný materiál na údržbu , Pohonné hmoty - traktor , Údržba majetku - úprava nádrže Loubí, budov, projekty , Oprava a udržování obecního majetku 5 000, Členské příspěvky - spolky, nadace 7 300, Členský příspěvek - Svazek obcí Peklo 2 600, Členský příspěvek - Euroregion Nisa 2 600, Nákup pozemků 3 000, Pronájem nádob na odpady , Svoz komunálního odpadu , Svoz BIO Odpadu , Pracovní obuv, pláště pro VPP 3 000, Veřejná zeleň - nákup vertikutátoru, zametací lišty , Veř. zeleň - pořízení drobného materiálu, nářadí , Veř. zeleň - pohonné hmoty do sekaček, pily , Veř. zeleň - údržba veř. zeleně, projekty - náměstí, parky ,00 v Hostíkovicích, Loubí, u hřiště, na Rybnově Veř. zeleň - mzda VPP hrazená úřadem , VPP - školení zaměstnanců 5 000, VPP - oprava techniky 5 000, VPP - cestovné 2 000, VPP - občerstvení, vody 700, VPP - náhrady mezd v době nemoci 2 000, Bezpeč. a hlídací služby BFB Falco , Nespecifikované rezervy , Hasiči - refundace mezd ,00 Stránka 4 z 5

5 Hasiči - povinné pojištění na úraz 4 800, Hasiči - vybavení hasičů, věcné a ochranné pomůcky , Hasiči - drobný materiál, náhradní díly na auta , Hasiči - pohonné hmoty , Hasiči - spotřeba vody 1 000, Hasiči - spotřeba elektřiny , Hasiči - revize, STK, emise, ost. služby , Hasiči - odměny za zásahy , Hasiči - občerstvení /při pohotovosti/ 2 000, Odměny členů zastupitelstva , Zastupitelstvo - cestovné , Zastupitelstvo - školení 4 000, Správa úřadu - platy zaměstnanců , Správa úřadu - dohody o provedené práci , Správa úřadu - Povinné pojistné na SP , Správa úřadu - Povinné pojistné na ZP , Zákonné povin. pojištění za zaměstnance 5 000, Správa úřadu - poplatky DILIA, OSA 1 500, Správa úřadu - pracovní obuv, oděv 1 000, Správa úřadu - předplatné tisk, knihy, příručky , Správa úřadu - dveře k doktorovi, koše, lavičky, sety , Správa úřadu - kanc. potřeby,drobný materiál,regály ,00 do archviu, vydání kroniky Holan Správa úřadu - vodné, stočné 2 000, Správa úřadu - spotřeba elektřiny , Správa úřadu - poštovné, známky , Správa úřadu - telefony, internet služby, , Správa úřadu - zdravotní, právní a poradenské služby , Správa úřadu - školení a vzdělávání , Správa úřadu - služby IT, roční udrž. poplatky KEO , Správa úřadu - služby a údržba, obědy, nátěr oken , Správa úřadu - opravy a udržování 2 000, Správa úřadu - cestovné 6 000, Správa úřadu - pohoštění, občerstvení 500, Složení jistoty na koupi nemovitosti čp , Správa úřadu - nákup kolků 2 000, Správa úřadu - odvody FÚ - daň z prodeje pozemků 5 000, Správa úřadu - služební auto - s valníkem 0, Zaplacené úroky z úvěru 9 000, Bankovní poplatky , Pojištění majetku městyse, traktor, valník , Daň za městys za rok odvody DPH ,00 Výdaje celkem: , Splátky úvěru ČS, a.s. - výstavba infrastruktury doplatek ,00 Celkem : ,00 Vyvěšeno dne : Sejmuto dne : Schváleno zastupitelstvem městyse Holany dne , usnesením č. 89/15 Stránka 5 z 5