VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Transkript

1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Statutární město Havířov Svornosti 86/ Havířov - Město I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,09 98,92 98, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,78 73,64 73, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , ,32 118,00 118, Daň z příjmů právnických osob , , ,60 106,11 106, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 126,63 100, Daň z přidané hodnoty , , ,22 89,67 96, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 4 860, ,00 ****** 172, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 220, ,20 ****** 100, Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 92,95 92, Poplatek ze psů , , ,00 97,12 97, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 136,27 136, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , ,00 0,60 67, Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , , ,99 128,43 128, Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr , , ,00 103,51 103, Odvod z výherních hracích přístrojů , ,82 ****** 195, Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené ,00- ****** ****** Správní poplatky , , ,00 64,98 79, Daň z nemovitostí , , ,35 108,03 108, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , ,00 614,00 102, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , ,00 195,86 100, :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 39

2 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 103,60 100, Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů , , ,52 100,39 99, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , ,48 39,65 32, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 97,56 97, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , ,78 72,98 43, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,58 78,23 78, Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos , , ,71 95,75 100, Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) , , ,34 104,92 91, Převody z rozpočtových účtů , , ,14 683,76 656, Ostatní převody z vlastních fondů , , ,84 96,12 88, Investiční přijaté transfery ze státních fondů , , ,83 4,48 18, Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu , , ,09 349,27 82, Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , ,53 77,46 77, Bez ODPA , , ,21 166,50 162, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 98,98 98, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 384,15 384, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,00 133,55 133, Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros , ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky , ,00 ****** 100, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 89,04 89, Ostatní služby , , ,00 89,04 89, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ****** ****** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ****** ****** 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách ,00 ****** ****** Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 644, Silnice , ,00 ****** 644, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 84,21 84, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,92 ****** ****** 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,92 89,47 89, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000, , ,00 98,04 98, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 111, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 553,00 ****** ****** 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5 000, , ,00 ****** 112, :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 39

3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 115,27 115, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,00 115,27 115, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,76 ****** ****** 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,76 82,36 82, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 120,00 120, Odvádění a čištění odpadních vod j.n , , ,00 120,00 120, Ostatní přijaté vratky transferů 5 000,00 ****** ****** Přijaté pojistné náhrady , , ,00 19,70 19, Předškolní zařízení , , ,00 44,70 44, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ****** ****** Ostatní přijaté vratky transferů , ,87 ****** 100, Přijaté pojistné náhrady , , ,00 645,30 233, Základní školy , , ,87 952,39 285, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 100,70 100, Ostatní přijaté vratky transferů 801,00 ****** ****** 3122 Střední odborné školy , , ,00 104,71 104, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ****** ****** 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv ,00 ****** ****** Přijaté pojistné náhrady 5 292, ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,20 ****** ****** 3314 Činnosti knihovnické 5 292, ,20 ****** ****** Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku ,00 ****** ****** 3392 Zájmová činnost v kultuře , ,00 ****** 279, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ****** ****** Ostatní přijaté vratky transferů 4 000,00 ****** ****** 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,00 ****** ****** Ostatní přijaté vratky transferů , , ,00 720,52 720, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 720,52 720, Ostatní přijaté vratky transferů 6 702,00 ****** ****** Přijaté pojistné náhrady 7 611,00 ****** ****** 3421 Využití volného času dětí a mládeže ,00 ****** ****** Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 105,64 105, :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 39

4 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Ostatní přijaté vratky transferů 9 000,00 ****** ****** 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 106,62 106, Ostatní přijaté vratky transferů 250,00 ****** ****** 3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 250,00 ****** ****** Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 76,94 76, Ostatní speciální zdravotnická péče , , ,00 76,94 76, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 554,20 ****** ****** 3611 Podpora individuální bytové výstavby 1 554,20 ****** ****** Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí , ,94 ****** 129, Bytové hospodářství , ,94 ****** 129, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,05 150,60 150, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,70 113,82 113, Příjmy z pronájmu movitých věcí ,50 ****** ****** 3613 Nebytové hospodářství , , ,25 128,67 128, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 120, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ****** ****** 3631 Veřejné osvětlení , ,00 ****** 135, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 101,46 101, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,43 ****** ****** 3632 Pohřebnictví , , ,43 129,02 129, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , ,00 ****** 100, Územní plánování , ,00 ****** 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,25 317,58 130, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,60 134,09 134, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 99,61 99, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 5 000, , ,00 346,50 346, Přijaté pojistné náhrady ,00 ****** ****** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,19 ****** ****** Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 35,73 49, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje ,00 ****** ****** 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,04 100,82 98, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 580,00 ****** ****** 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 580,00 ****** ****** :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 39

5 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ****** 100, Ostatní činnosti k ochraně ovzduší , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,91 126,07 126, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,91 126,07 126, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 82,75 82, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 82,75 82, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,50 126,97 126, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,50 126,97 126, Přijaté neinvestiční dary , ,20 ****** 35, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku , ,80 ****** 155, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , ,00 ****** 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 ****** 164, Ostatní správa v ochraně životního prostředí , ,00 ****** 164, Ostatní přijaté vratky transferů 2 036,69 ****** ****** 4171 Příspěvek na živobytí 2 036,69 ****** ****** Ostatní přijaté vratky transferů ,55 ****** ****** 4179 Ostatní dávky sociální pomoci ,55 ****** ****** Ostatní přijaté vratky transferů ,09 ****** ****** 4184 Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid ,09 ****** ****** Ostatní přijaté vratky transferů 800,00 ****** ****** 4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům 800,00 ****** ****** Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 145,64 145, Ústavy péče pro mládež , , ,00 221,86 125, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Domovy , ,00 ****** 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 010,00 ****** ****** 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 3 010,00 ****** ****** Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 142,36 142, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,50 94,69 94, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ****** ****** Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 64,00 ****** ****** Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje ,00 ****** ****** 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek , , ,50 110,76 110, :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 39

6 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500,00 ****** ****** 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku 500,00 ****** ****** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ****** ****** 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ,00 ****** ****** Přijaté neinvestiční dary ,00 ****** ****** 6112 Zastupitelstva obcí ,00 ****** ****** Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,60 ****** ****** Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 605,00 ****** ****** Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,15 ****** ****** Neidentifikované příjmy 849,00 ****** ****** Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,85 ****** ****** Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje ,00 ****** ****** 6171 Činnost místní správy , ,60 ****** 121, Příjmy z úroků (část) , , ,83 178,02 178, Příjmy z podílů na zisku a dividend , ,44 ****** 100, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , ,27 ****** 108, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 ****** ****** 6320 Pojištění funkčně nespecifikované ,00 ****** ****** Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro , ,34 ****** 100, Ostatní přijaté vratky transferů ,00 ****** ****** 6402 Finanční vypořádání minulých let , ,34 ****** 255, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Ostatní přijaté vratky transferů , ,00 ****** 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** 100, Neidentifikované příjmy 675,33- ****** ****** Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , ,00 3,69 3, Ostatní činnosti j.n , , ,67 521,95 84,18 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,94 166,65 161, :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 39

7 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,37 107,50 84, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , , ,37 107,50 84, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ****** 100, Správa v lesním hospodářství , ,00 ****** 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 9 735, ,00 ****** 100, Celospolečenské funkce lesů 9 735, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 58,80 58, Úspora energie a obnovitelné zdroje , , ,00 58,80 58, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 99, Ubytování a stravování , ,00 ****** 99, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 24,00 37, Nákup ostatních služeb , , ,53 93,43 92, Opravy a udržování , , ,23 95,51 99, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu ,00 ****** Budovy, haly a stavby , , ,43 65,24 61, Pozemky , , ,00 103,58 89, Silnice , , ,19 89,59 89, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 7, Nájemné , ,92 ****** 99, Nákup ostatních služeb , , ,84 110,29 64, Opravy a udržování , , ,49 144,73 96, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ****** 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 221,00 ****** 22, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu , , ,00 27,39 87, Budovy, haly a stavby , , ,32 68,47 68, Stroje, přístroje a zařízení , ,00 ****** 21, Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně , ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,57 81,06 72, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ****** 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ****** 98, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 105,10 99, Provoz veřejné silniční dopravy , , ,00 105,36 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 13,80 13, Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 ****** :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 39

8 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 36,06 45, Věcné dary , , ,00 12,92 12, Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 ****** 100, Nespecifikované rezervy ,00 ****** 2223 Bezpečnost silničního provozu , , ,00 60,11 48, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 48,40 52, Nákup ostatních služeb , , ,23 45,86 45, Opravy a udržování , , ,54 63,64 88, Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , ,77 60,86 80, Nákup ostatních služeb , , Budovy, haly a stavby , , ,00 51,93 51, Ostatní záležitosti v dopravě , , ,00 50,78 50, Elektrická energie 2 000, ,00 ****** 96, Nájemné , ,76 ****** 96, Nákup ostatních služeb , , ,05 62,63 62, Opravy a udržování , , ,35 597,94 86, Budovy, haly a stavby , , ,57 101,20 97, Stroje, přístroje a zařízení , ,20 ****** 98, Pozemky , , ,00 16,98 84, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , ,93 104,83 97, Nákup ostatních služeb , , ,73 88,45 88, Opravy a udržování , , ,60 40,86 68, Odvádění a čištění odpadních vod j.n , , ,33 76,56 85, Nákup ostatních služeb , , ,00 49,60 82, Úpravy drobných vodních toků , , ,00 49,60 82, Nákup materiálu j.n , , ,00 52,42 52, Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ****** 50, Nákup ostatních služeb , , ,27 115,13 95, Opravy a udržování , , ,16 65,08 73, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , , ,00 51,47 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 100,89 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,97 ****** 100, Nákup kolků 2 000,00 900,00 ****** 45, Nespecifikované rezervy , , Budovy, haly a stavby , , ,03 68,91 67, :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 39

9 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100,00 100, Předškolní zařízení , , ,43 84,73 86, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 75,80 75, Nájemné 3 000, , Konzultační, poradenské a právní služby , ,00 ****** 50, Nákup ostatních služeb , , ,99 135,36 86, Opravy a udržování , , ,47 74,88 78, Věcné dary , , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 107,49 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,20 ****** 100, Nákup kolků 1 000,00 ****** Nespecifikované rezervy , , Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 91, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 107,20 100, Základní školy , , ,66 108,80 93, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 103,18 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,20 ****** 100, První stupeň základních škol , , ,20 132,01 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,75 81,58 53, Ostatní osobní výdaje , , ,60 43,90 33, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,15 48,29 48, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,50 59,49 59, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,98 46,57 34, Studená voda , , Teplo , , Elektrická energie , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,01 4,99 8, Nákup ostatních služeb , , ,80 107,71 63, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 8,60 8, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 33,29 33, Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání , , ,79 65,81 47, Nákup ostatních služeb , , ,20 172,78 75, Opravy a udržování , , ,46 27,92 60, :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 39

10 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ****** 99, Gymnázia , , ,66 38,78 67, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ****** 100, Střední odborné školy , ,00 ****** 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ****** 100, Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ****** 99, Bakalářské studium , ,00 ****** 99, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ****** 21, Základní umělecké školy , ,00 ****** 21, Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 ****** 100, Divadelní činnost , ,00 ****** 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ****** 100, Hudební činnost , ,00 ****** 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,78 98,29 89, Nákup ostatních služeb , , ,00 32,46 32, Opravy a udržování , , ,01 245,03 81, Programové vybavení , , ,00 74,81 74, Budovy, haly a stavby , , ,54 83,61 83, Stroje, přístroje a zařízení , , ,84 91,56 93, Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv , , ,17 85,79 85, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,22 97,84 98, Nákup ostatních služeb , , ,20 10,70 13, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 104,58 100, Programové vybavení , , ,00 99,74 99, Budovy, haly a stavby , , ,17 98,19 97, Stroje, přístroje a zařízení , , ,90 103,90 99, Činnosti knihovnické , , ,49 101,24 98, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ****** 100, Činnosti muzeí a galerií , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery vysokým školám ,00 ****** 3316 Vydavatelská činnost ,00 ****** Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, , ,00 456,00 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 55,17 55, :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 39

11 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , ,32 92,58 92, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,32 149,18 90, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,40 ****** 81, Nákup ostatních služeb , , ,00 155,52 66, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 104,01 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ****** 100, Programové vybavení , ,20 ****** 99, Budovy, haly a stavby , , ,10 68,17 78, Stroje, přístroje a zařízení , ,60 ****** 94, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100,00 100, Zájmová činnost v kultuře , , ,30 105,06 97, Nákup materiálu j.n , , ,00 87,50 98, Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,39 68,60 99, Pohoštění , , ,08 81,07 81, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , ,00 22,28 74, Věcné dary , , ,00 77,55 96, Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 ****** 100, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ****** 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 100,00 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , ,47 74,67 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 96, Nákup ostatních služeb , , ,00 3,78 3, Opravy a udržování , , ,00 88,29 88, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 101,10 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , , ,60 183,25 77, Sportovní zařízení v majetku obce , , ,60 101,24 97, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ****** 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 166,88 99, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , , ,00 100,00 100, Nespecifikované rezervy ,00 ****** :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 39

12 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Investiční transfery občanským sdružením , ,00 ****** 100, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 119,28 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 62,76 62, Nákup ostatních služeb , , ,40 310,43 85, Opravy a udržování , , ,65 83,27 86, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ****** 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 432,86 99, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,60 126,27 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ****** 100, Nespecifikované rezervy ,00 ****** Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100,00 100, Využití volného času dětí a mládeže , , ,65 78,32 94, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám 8 000, ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 99,99 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , ,00 ****** 50, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 110,58 94, Neinv.transf.veř.zdr.zař.zří.státem,kraji a obcemi , ,00 ****** 10, Inv.transf.veř.zdrav.zař.zříz.státem,kr. a obcemi , , ,00 405,88 100, Ostatní nemocnice , , ,00 411,76 89, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ****** 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám , ,00 ****** 100, Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 ****** 100, Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným , ,00 ****** 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám , ,00 ****** 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 51,70 86, Ostatní speciální zdravotnická péče , , ,00 53,23 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 95, Úroky vlastní , , ,68 100,71 99, Nákup ostatních služeb , , ,80 ****** 98, Opravy a udržování , , ,28 739,02 85, Programové vybavení ,00 ****** Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek , ,40 ****** 52, Nespecifikované rezervy ,00 ****** Budovy, haly a stavby , , ,59 55,81 84, :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 39

13 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Stroje, přístroje a zařízení , ,40 ****** 74, Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek , ,00 ****** 35, Bytové hospodářství , , ,15 96,76 85, Nákup materiálu j.n ,00 ****** Nákup ostatních služeb 4 576,00 ****** Budovy, haly a stavby , ,60 ****** 97, Nebytové hospodářství , ,60 ****** 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 99, Elektrická energie , , ,87 68,27 99, Nákup ostatních služeb , , ,75 194,75 85, Opravy a udržování , , ,73 66,14 99, Budovy, haly a stavby , ,10 ****** 99, Stroje, přístroje a zařízení , , ,20 92,91 99, Veřejné osvětlení , , ,65 90,10 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 ****** Nákup ostatních služeb , , ,55 131,40 99, Opravy a udržování , , ,60 2,89 96, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) , , ,11 70,78 70, Budovy, haly a stavby , , ,80 63,65 62, Pohřebnictví , , ,06 80,56 80, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 91,58 83, Nákup ostatních služeb , , ,00 65,14 65, Územní plánování , , ,00 85,80 79, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 88,43 88, Ostatní osobní výdaje , , ,00 94,39 94, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 86,04 86, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 80,54 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 696,00 0,50 0, Nákup materiálu j.n , , ,45 98,45 97, Úroky vlastní , , ,77 90,18 90, Služby peněžních ústavů , , ,00 18,00 5, Nájemné , , ,00 131,45 93, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,40 69,23 68, Nákup ostatních služeb , , ,12 125,67 95, Opravy a udržování , , ,85 32,91 49, Nákup kolků , , ,00 92,00 92, :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 39

14 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 48,95 61, Náhrady mezd v době nemoci , ,00 666,00 1,11 1, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , Programové vybavení , , ,00 175,61 96, Budovy, haly a stavby , , ,00 35,20 62, Nákup akcií ,00 ****** 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,59 84,62 82, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,14 ****** 54, Elektrická energie , ,00 ****** 50, Nákup ostatních služeb , , ,96 96,84 28, Budovy, haly a stavby , , ,96 67,61 70, Pozemky , , ,00 126,81 99, Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje , , ,06 71,87 73, Nákup ostatních služeb 3 000,00 ****** 3713 Změny technologií vytápění 3 000,00 ****** Elektrická energie 5 000, , ,00 47,12 47, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 92,27 92, Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 100,00 100, Opravy a udržování , , Monitoring ochrany ovzduší , , ,00 64,57 64, Elektrická energie 5 000, ,00 ****** 93, Nákup ostatních služeb , , ,24 102,69 99, Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,24 102,75 99, Služby pošt , , ,70 52,43 52, Nákup ostatních služeb , , ,76 105,28 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,46 103,46 97, Nákup ostatních služeb , , ,85 97,10 99, Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,85 97,10 99, Nákup ostatních služeb , , ,72 74,60 93, Ostatní nakládání s odpady , , ,72 74,60 93, Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 65,65 99, Monitoring půdy a podzemní vody , , ,00 64,36 96, Nákup ostatních služeb , , Ostatní ochrana půdy a spod.vody , , :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 39

15 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,00 100,00 100, Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,75 99, Chráněné části přírody , , ,00 99,75 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,50 35,97 64, Nákup materiálu j.n , , Studená voda , , ,44 8,06 8, Elektrická energie , , ,00 78,81 78, Nákup ostatních služeb , , ,17 107,72 99, Opravy a udržování , , ,59 81,10 94, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu , , ,00 33,33 100, Budovy, haly a stavby , , ,70 75,48 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,40 104,25 98, Nákup ostatních služeb , , Ekologická výchova a osvěta , , Sociální dávky , ,00 ****** 100, Příspěvek na zvláštní pomůcky , ,00 ****** 100, Sociální dávky , ,00 ****** 100, Příspěvek na provoz motorového vozidla , ,00 ****** 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 74,03 94, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 73,81 94, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 73,88 94, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 66,66 66, Ochranné pomůcky , , ,00 125,00 86, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 20,07 64, Nákup materiálu j.n , , ,63 228,12 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 1,59 2, Opravy a udržování , , ,00 152,07 84, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 52,86 52, Veřejně prospěšné práce , , ,63 74,79 91, Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 ****** 100, Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím , ,00 ****** 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 83,24 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ****** 96, :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 39

16 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100,00 100, Ústavy péče pro mládež , , ,00 85,48 99, Nákup materiálu j.n , , ,00 99,94 99, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , , ,00 99,94 99, Ostatní osobní výdaje , , ,00 108,25 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 109,65 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 109,01 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000, , ,00 100,00 100, Prádlo, oděv a obuv 2 000, , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 97,98 97, Studená voda 9 000, , ,00 105,17 105, Plyn , , ,00 98,20 98, Elektrická energie , , ,00 79,86 79, Nákup ostatních služeb 3 000, , ,00 93,37 93, Zařízení pro výkon pěstounské péče , , ,00 105,82 98, Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 ****** 90, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , ,00 ****** 100, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , ,00 ****** 98, Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem , , ,00 100,00 100, Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs , , ,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 97, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ****** 42, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ****** 43, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 55, Nákup materiálu j.n , , ,00 142,04 71, Nákup ostatních služeb , ,68 ****** 85, Pohoštění 5 000, , ,00 100,96 100, Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům , , ,68 ****** 79, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ****** 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 494,66 51, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ****** 61, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ****** 61, Povinné pojistné na úrazové pojištění 620,00 620,00 ****** 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 98, Nákup materiálu j.n , , ,00 106,08 106, Konzultační, poradenské a právní služby , , :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 39

17 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,00 429,56 86, Pohoštění , , ,00 99,49 99, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 6 000, , ,00 23,28 23, Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 ****** 100, Nespecifikované rezervy ,00 ****** 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva , , ,00 220,79 77, Neinvestiční transfery občanským sdružením , ,00 ****** 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 91,40 100, Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 100,00 100, Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , , ,00 91,52 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , , ,00 86,41 100, Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac , ,00 ****** 100, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , ,00 ****** 100, Domovy , , ,00 87,04 100, Nákup ostatních služeb , , Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústav.péče , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 93,87 96, Prádlo, oděv a obuv 3 000, , ,00 86,83 86, Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000, , ,00 96,15 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,60 119,03 92, Nákup materiálu j.n , , ,00 112,22 85, Studená voda , , ,69 63,88 87, Teplo , , ,31 77,50 93, Plyn 3 000, , ,23 185,11 92, Elektrická energie , , ,00 111,44 93, Teplá voda , , ,36 81,13 95, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,14 92,36 98, Nájemné , , ,30 88,16 88, Nákup ostatních služeb , , ,70 102,19 96, Opravy a udržování , , ,00 ****** 96, Pohoštění , , ,00 96,71 96, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000, , Věcné dary , , ,06 83,36 96, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 88,61 97, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , ,39 99,46 96, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ****** 100, :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 39

18 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Ostatní osobní výdaje 6 000, ,00 ****** 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , ,00 ****** 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb 1 332, ,00 ****** 100, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 600, ,00 ****** 100, Terénní programy , ,00 ****** 100, Konzultační, poradenské a právní služby 3 000, , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 3 000, , Nákup ostatních služeb , , ,40 19,87 19, Opravy a udržování , , Ochrana obyvatelstva , , ,40 7,95 7, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 100,16 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , ,00 100,16 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 100,11 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,66 102,27 99, Léky a zdravotnický materiál , , ,90 99,94 99, Prádlo, oděv a obuv , , ,00 99,84 99, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 45,81 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 100,00 100, Nákup materiálu j.n , , ,47 109,42 99, Studená voda , , ,19 69,70 69, Teplo , , ,24 93,79 93, Plyn 9 000, , ,00 64,67 64, Elektrická energie , , ,00 78,47 78, Pohonné hmoty a maziva , , ,10 108,04 94, Teplá voda , , ,73 97,61 97, Služby pošt 2 000, , ,00 91,80 91, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,42 76,61 76, Nájemné , ,00 ****** 100, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 ****** Služby školení a vzdělávání , , ,00 111,91 99, Nákup ostatních služeb , , ,77 75,37 95, Opravy a udržování , , ,20 99,96 99, Programové vybavení , , ,00 99,60 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,00 61,72 61, Pohoštění , , ,00 136,43 99, :24:55 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 39