Faktúry 2016 k Z-27/ Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktúry 2016 k Z-27/ Energie2, a.s. Lazaretská 3, Bratislava-Staré Mesto"

Transkript

1 faktúry 255/2016 6/ PERFORA spol. s r.o. Trstínska cesta 19, Trnava 296,40 Nákup pozinkovaných plechov na brány k ihrisku Z-27/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 11/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) Z-26/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 11/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2016 6/ Wintex s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 312,34 Nákup ochranných pracovných prostriedkov /2016 6/ ELA Vranov s.r.o. Námestie slobody 1248, Vranov nad Topľou 61,55 Nákup materiálu /2016 6/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 40,57 Nákup maliarskych potrieb / Allianz -Slovenská poisťovňa Štúrova 7, Košice 287,70 Poistenie majetku - projekt Učme sa po novom (Z.č z ) / ,56 Nedoplatok za elektrickú energiu 9/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,37 Nedoplatok za elektrickú energiu 09/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,73 Nedoplatok za plyn 09/2016 (Zmluva č z ) /2016 6/ FEIC, s.r.o. Volgogradská 13/13698, Prešov 40,00 Výchova a vzdelávanie osôb v zmysle zákona 124/2006 Z.z / VODOSTAV Vranov, s.r.o. B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou 8 986,12 Revitalizácia vybraných existujúcich plôch školy (Zmluva o dielo z ) / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 177,89 Platba za mobil. telefóny / Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Soľ 369, Soľ 203,62 Činnosť požiarného technika a BOZP /2016 (Mandátne z a ) Strana 1 / 20

2 faktúry 228/2016 6/ ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce 1 139,80 Nákup kancelárskych potrieb /2016 6/ ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír 214,16 Elektrická uhlová brúska Z-25/2016 6/ PERFORA spol. s r.o. Trstínska cesta 19, Trnava 296,40 Nákup pozinkovaných prelochov na brány k ihrisku / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 43,01 Platba za telefón 9/2016 (z.č Z ) / ,84 Doplatok k strave zamestnanci zo SF 09/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,80 Doplatok k strave zamesntnancov 09/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamesntnancov 09/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) /2016 6/ TRIBE B. Němcovej 1154/1154, Vranov nad Topľou 71,88 Nákup polymerbetónových žľabov /2016 6/ ELA Vranov s.r.o. Námestie slobody 1248, Vranov nad Topľou 67,85 Nákup materiálu / Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 78,00 Správa a dohľad nad inter. sieťou 10/2016 (Zmluva o dielo z ) / ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Sever 72,00 Optický internet 9/2016 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) / ,80 Záloha za elektrickú energiu 09/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / eopen s.r.o. Kmeťová 13, Košice-Staré Mesto 480,60 Licencia Office enterprise a WinPro / Michal Maselko s.r.o. Slnečná 451, Vranov nad Topľou 91,62 Údržba výťahu III.Q/2016 (z.č. 32/2012 z ) Strana 2 / 20

3 faktúry 215/2016 6/ VT-KANAL s.r.o. Juh 1063, Vranov nad Topľou 60,00 Oprava betónového plota /2016 6/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 125,17 Nákup fasádnej farby na kotolňu p33/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 10/2016 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) Z-24/ ,00 Preddavok na plyn 10/2016 (Zmluva č z ) Z-23/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 10/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) Z-22/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 10/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNámestie mieru 2, Prešov 430,00 Školenie /2016 6/ GLOSSA Vihorlatská 23, Prešov 165,78 Nákup učebníc prvouky pre 2. ročník / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 09/2016 (z.č. 230/2013 z ) /2016 6/ P s.r.o. Herlianska 1077, Vranov nad Topľou 30,00 Oprava dataprojektora (tr. uč. Budaiová) / UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava-Staré Mesto 585,13 Poistenie žiakov (z.č z ) /2016 6/ Vladimír MICENKO Húsková 15, Košice-Sídlisko KVP 135,00 Revízia a oprava telocvičného náradia / Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 78,00 Správa a dohľad nad inter. sieťou 9/2016 (Zmluva o dielo z ) /2016 6/ ELA Vranov s.r.o. Námestie slobody 1248, Vranov nad Topľou 35,77 Nákup materiálu Strana 3 / 20

4 faktúry 205/ Východoslavenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 2 527,42 Vodné, stočné - škola + kotolňa (z.č P02008 z ) /2016 6/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 33,26 Nákup maliarskych potrieb a farieb /2016 6/ Miroslav Jacko - EMKOKERAMIKA Poľná 305/1, Dlhé Klčovo 267,97 Nákup dlažby na schody - zadný vchod /2016 6/ PAOLMAK s.r.o. D.hrdinov 1234, Vranov nad Topľou 220,02 Nákup bielych ochranných rohov / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 212,13 Platba za mobil. telefóny / ,28 Nedoplatok za elektrickú energiu 08/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,24 Nedoplatok za plyn 08/2016 (Zmluva č z ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 43,01 Platba za telefón 8/2016 (z.č Z ) /2016 6/ GLOSSA Vihorlatská 23, Prešov 3 872,00 Nákup učebníc anglického jazyka /2016 6/ soft VRANOV, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473, Vranov nad Topľou 795,00 Nákup PC a LAN adaptéra /2016 6/ Jakubko Jozef Tehelná 1139/56 A, Vranov nad Topľou 79,00 Výmena skla a oprava vitrín /2016 6/ Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 183,20 Rozšírenie Wifi siete / ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Sever 72,00 Optický internet 8/2016 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) Z-21/ ,00 Preddavok na plyn 09/2016 (Zmluva č z ) Strana 4 / 20

5 faktúry Z-20/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 09/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) Z-19/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 09/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 08/2016 (z.č. 230/2013 z ) / VODOSTAV Vranov, s.r.o. B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou 8 342,68 Odvodnenie pozemku školy (Zmluva o dielo z ) /2016 6/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 154,96 Nákup maliarskych potrieb /2016 6/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 152,80 Nákup materiálu /2016 6/ soft VRANOV, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473, Vranov nad Topľou 1 238,23 Bezdrôtový projektor s modulom /2016 6/ Miroslav Dzurik Sídlisko lúčna 2717, Vranov nad Topľou 957,60 Ochranná dezinsekcia priestorov školy / Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 78,00 Správa a dohľad nad inter. sieťou 8/2016 (Zmluva o dielo z ) / ,35 Vyúčtovanie za elektrickú energiu 07/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2016 6/ ELA Vranov s.r.o. Námestie slobody 1248, Vranov nad Topľou 10,60 Nákup materiálu /2016 6/ Jakubko Jozef Tehelná 1139/56 A, Vranov nad Topľou 360,00 Vitrína pre poháre a trofeje /2016 6/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 2 419,80 Nákup čistiacich prostiedkov a hygienických potrieb / ,72 Nedoplatok za elektrickú energiu - kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) Strana 5 / 20

6 faktúry 182/2016 6/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 153,60 Nákup farieb a maliarskych potrieb /2016 6/ Štefan Humeník Domo Čemernianska 1067, Vranov nad Topľou 178,50 Nákup líšt a koncoviek do učiteľských kabinetov / ,58 Preddavok na plyn 07/2016 (Zmluva č z ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 43,01 Platba za telefón 7/2016 (z.č Z ) / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 173,51 Platba za mobil. telefóny / ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Sever 72,00 Optický internet 7/2016 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) /2016 6/ architecture - m spol. s r.o. B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou 420,00 Projektová dokumentácia Z-18/ ,00 Preddavok na plyn 08/2016 (Zmluva č z ) Z-16/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 07/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2016 6/ Poradca podnikatela s.r.o. Žilina Martina Rázusa 23, Žilina 196,73 Poradca podnikateľa / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 07/2016 (z.č. 230/2013 z ) / ,63 Nedoplatok za elektrickú energiu 06/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,50 Preplatok za plyn 06/2016 (Zmluva č z ) /2016 6/ NADZAM MARIÁN - rev.tlak.nádob Poša 199, Nižný Hrabovec 738,80 Nastavenie poistných ventilov, výmena poistného ventilu Strana 6 / 20

7 faktúry 168/2016 6/ Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vran Čemernianska 1031, Vranov nad Topľou 528,22 Odvoz stavebného odpadu / Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 78,00 Správa a dohľad nad inter. sieťou 7/2016 (Zmluva o dielo z ) /2016 5/ DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 132,00 Školenie registratúra /2016 6/ Urban Marián, Ing. - GEODET Hlavná 101/101, Sečovská Polianka 200,00 Geodetické práce / ,30 Záloha za elektrickú energiu 07/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2016 6/ Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vran Čemernianska 1031, Vranov nad Topľou 4 845,27 Odkopávka a premiestnenie sute / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 173,50 Platba za mobil. telefóny / Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Soľ 369, Soľ 203,62 Činnosť požiarného technika a BOZP /2016 (Mandátne z a ) / ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Sever 72,00 Optický internet 6/2016 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 43,01 Platba za telefón 6/2016 (z.č Z ) /2016 6/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 61,80 Nákup materiálu / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 06/2016 (z.č. 230/2013 z ) / Michal Maselko s.r.o. Slnečná 451, Vranov nad Topľou 59,75 Údržba výťahu I.Q/2016 (z.č. 32/2012 z ) / ,72 Doplatok k strave za zamestnancov zo SF 06/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) Strana 7 / 20

8 faktúry 154/ ,40 Stravovanie zamesntnancov doplatok 06/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamesntnancov 06/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) /2016 6/ SAD Humenné - OZ Vranov Mlynská 1345, Vranov nad Topľou 71,52 Preprava žiakov na vystúpenie / TEXTEL, s.r.o. Vechec 21/175, Vechec 2 315,00 Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elekt. zariadenia (Zmluva o dielo z ) / Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 60,00 Učebňa plávania CVČ futbal / Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819, Vranov nad Topľou 200,00 Revízia komínov (z.č.131/12 z ) Z-15/ ,00 Preddavok na plyn 07/2016 (Zmluva č z ) Z-14/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 07/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) Z-13/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 07/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2016 6/ Dančová Anna - M.I.P Nižná Sitnica 1, Nižná Sitnica 300,00 Edukačný program na Deň detí - Pravek - Dinosaury /2016 6/ SAD Humenné - OZ Vranov Mlynská 1345, Vranov nad Topľou 48,00 Preprava DFS Ďatelinka na vystúpenie /2016 6/ architecture - m spol. s r.o. B. Němcovej 1, Vranov nad Topľou 1 188,00 Vypracovanie projektovej dokumentácia - Multifunkčná športová plocha /2016 6/ ASC Applied Software Consultants s.r.osvoradova 7, Bratislava 349,00 asc Agenda Komplet ZŠ / Východoslavenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 3 777,94 Vodné, stočné - škola + kotolňa (z.č P02008 z ) Strana 8 / 20

9 faktúry 143/2016 6/ soft VRANOV, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473, Vranov nad Topľou 69,90 Nákup HDD /2016 6/ Mária Barnová - Kvety Veterná 965, Vranov nad Topľou 890,50 Kvetová výzdoba, uprava trávnik /2016 6/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, B.Bystrica 207,72 Nákup školských tlačív /2016 6/ Ing. Cyril MAŠČUK Námestie slobody 1, Vranov nad Topľou 267,00 Nákup kobercov / Allianz -Slovenská poisťovňa Štúrova 7, Košice 1 915,70 Komplexné poistenie majetku (z.č z ) / ,90 Preplatok za elektrickú energiu 05/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,98 Nedoplatok za elektrickú energiu 05/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,58 Preplatok za plyn 05/2016 (Zmluva č z ) / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 181,27 Platba za mobil. telefóny /2016 6/ VT-KANAL s.r.o. Juh 1063, Vranov nad Topľou 196,00 Skákací hrad na Deň detí /2016 6/ Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad TopľoBernolákova 1012, Vranov nad Topľou 66,25 Preprava žiakov na KK vo futbale / ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Sever 72,00 Optický internet 5/2016 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 43,61 Platba za telefón 5/2016 (z.č Z ) / Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 78,00 Správa a dohľad nad inter. sieťou 6/2016 (Zmluva o dielo z ) Strana 9 / 20

10 faktúry 128/ ,28 Doplatok k strave za zamestnancov zo SF 05/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,60 Doplatok k strave za zamestnancov 05/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamesntnancov 05/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) /2016 6/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 104,20 Nákup kľučiek a čerpadla / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 05/2016 (z.č. 230/2013 z ) / Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 75,00 Učebňa plávania 05/2016 CVČ FUTBAL Z-12/ ,00 Preddavok na plyn 06/2016 (Zmluva č z ) Z-11/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 06/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) Z-10/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 06/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) p22/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 06/2016 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) /2016 6/ UNITECH Čemernianska 36, Vranov nad Topľou 283,55 Nákup ozvučovacej techniky /2016 6/ Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad TopľoBernolákova 1012, Vranov nad Topľou 193,35 Preprava žiačok na KK v minifutbale dievčat /2016 6/ Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad TopľoBernolákova 1012, Vranov nad Topľou 80,41 Preprava žiakov na KK v minifutbale /2016 6/ Websupport, s.r.o. Staré Grunty 12, Bratislava-Karlova Ves 129,56 Webhostingové služby + doména Strana 10 / 20

11 faktúry 119/2016 6/ Ján Vancak MAD Hencovská 1819, Hencovce 717,00 Preprava zamestnancov na rekondičný pobyt zo SF /2016 6/ Kos Radovan - Medzinárodná autobusovletná 2113, Hencovce 600,00 Preprava žiakov - Škola v prírode /2016 6/ Poradca podnikatela s.r.o. Žilina Martina Rázusa 23, Žilina 84,00 Verejná správa SR - ročný prístup / Marius Pedersen a.s. Súvoz 1, Trenčín 322,49 Odvoz a likvidácia odpadu /2016 6/ Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad TopľoBernolákova 1012, Vranov nad Topľou 88,66 Prepravu žiakov na turnaj /2016 6/ Ing. Ján Jevín - ESAD Vranov nad TopľoBernolákova 1012, Vranov nad Topľou 90,66 Preprava žiakov na turnaj / PEPA TATRY s.r.o. Novomeského 4738/2, Poprad 4 355,00 Škola v prírode - ubytovacie služby s plnou penziou / ,93 Nedoplatok za elektrickú energiu 04/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,53 Nedoplatok za energiu 04/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,94 Nedoplatok za plyn 04/ / Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 78,00 Správa a dohľad nad inter. sieťou 5/2016 (Zmluva o dielo z ) / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 176,36 Platba za mobil. telefóny /2016 6/ Ing. Igor Girmala - GiCoS Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou 188,00 Polep okien / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 43,01 Platba za telefón 4/2016 (z.č Z ) Strana 11 / 20

12 faktúry 105/2016 6/ Športové potreby Marián Mokroluský C.Daxnera 86, Vranov nad Topľou 994,00 Nákup športových potrieb / ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Sever 72,00 Optický internet 4/2016 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 04/2016 (z.č. 230/2013 z ) /2016 6/ SOREA, spol. s.r.o. Odborárske námestie 3, Bratislava-Staré Mesto 3 217,60 Prenájom rekreačného zariadenia / ,12 Doplatok k strave za zamestnancov zo SF / ,40 Doplatok k strave za zamestnancov 04/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamesntnancov 04/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 60,00 Učebňa plávania 04/2016 CVČ FUTBAL /2016 6/ Ing. Igor Girmala - GiCoS Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou 38,00 PVC baner Reklama /2016 6/ ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce 995,40 Nákup Tonerov a Papiera /2016 6/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 32,19 Nákup materiálu Z-9/2016 6/ Poradca podnikatela s.r.o. Žilina Martina Rázusa 23, Žilina 196,73 Poradca podnikateľa Z-8/ ,00 Preddavok na plyn 05/2016 (Zmluva č z ) Z-7/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 05/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) Strana 12 / 20

13 faktúry Z-6/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 05/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2016 6/ Športové potreby Marián Mokroluský C.Daxnera 86, Vranov nad Topľou 892,10 Športové trofeje, medaily / ,56 Záloha za elektrickú energiu 03/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,18 Preddavok na plyn 03/ /2016 6/ Ing. Igor Girmala - GiCoS Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou 162,00 PVC baner 4,5 x 2 m / ,17 Nedoplatok za elektrickú energiu 3/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2016 6/ Marius Pedersen a.s. Súvoz 1, Trenčín 37,92 Odvoz odpadu / Služby požiarnej ochrany Ing. Marek Hu Soľ 369, Soľ 203,62 Činnosť požiarného technika a BOZP /2016 (Mandátne z a ) /2016 6/ Petr Mrázek Nádražní 527, Zásmuky 300,00 Bioenzymatické čistenie WC /2016 6/ SPEKTRUM Stropkov s.r.o. Námestie SNP 538, Stropkov 62,86 Uverejnenie plateného inzerátu / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 43,01 Platba za telefón 3/2016 (z.č Z ) / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 179,69 Platba za mobil. telefóny /2016 6/ Mgr. Ladislav Krivda - VRANOVSKÉ NONámestie slobody 6, Vranov nad Topľou 104,00 Uverejnenie plateného inzerátu /2016 6/ EPL s.r.o. Bystrická 5899, Bratislava-Devínska Nová Ves 8,00 Časopis Geografia Strana 13 / 20

14 faktúry 81/ Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 78,00 Správa a dohľad nad inter. sieťou 4/2016 (Zmluva o dielo z ) / ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Sever 72,00 Optický internet 3/2016 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) /2016 6/ ,40 Podanie obeda pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov / ,44 Doplatok k strave zo SF za zamesntnancov 03/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,80 Doplatok k strave za zamesntnancov 03/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamesntnancov 03/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) /2016 6/ Elektromontáže - Vincent Antoš B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou 161,50 Nákup materiálu /2016 6/ PPG Deco Slovakia, s.r.o. Kamenná 11, Žilina 21,22 Nákup dekoračných farieb /2016 6/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 142,72 Nákup materiálu /2016 6/ DOMIX Slovakia s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 770,81 Nákup materiálu / Michal Maselko s.r.o. Slnečná 451, Vranov nad Topľou 103,89 Údržba výťahu I.Q/2016 (z.č. 32/2012 z ) / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 03/2016 (z.č. 230/2013 z ) /2016 6/ Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 405,00 Učebňa plávania pre základný plavecký výcvik / Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 60,00 Učebňa plávania CVČ 03/ Strana 14 / 20

15 faktúry Z-5/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 04/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) Z-4/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 04/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) Z-3/ ,00 Preddavok na plyn 04/ p17/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 04/2016 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) /2016 6/ Mestský dom kultúry M. R. Štefánika 875, Vranov nad Topľou 700,00 Služby spojené s realizáciou podujatia Deň Zeme v Dome kultúry / Východoslavenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 185,64 Vodné, stočné - kotolňa (z.č P02008 z ) / Školex, spol. s r.o. Horárska 12, Bratislava-Ružinov 3 948,42 Školské keramické tabule Dubno Keramic 400x100cm zo zdvíh. stojanom /2016 6/ Wintex s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 72,30 Nákup ochranných prac. pre chémiu / Východoslavenská vodárenská spoločnokomenského 50, Košice 2 338,26 Vodné, stočné - škola (z.č P02008 z ) / Allianz -Slovenská poisťovňa Štúrova 7, Košice 260,19 Poistenie počítačov - projekt (z.č z ) /2016 6/ soft VRANOV, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473, Vranov nad Topľou 68,00 Externý HDD 1TB WD 2, /2016 6/ Wintex s.r.o. Budovateľská 1290, Vranov nad Topľou 51,41 Zástera kepr. s náp. červená /2016 6/ Ing. Igor Girmala - GiCoS Dobrianskeho 1500, Vranov nad Topľou 7,00 Plagát A3 na zápis /2016 6/ ŠEVT a.s. Cementárenská 16, B.Bystrica 57,12 Nákup školských tlačív Strana 15 / 20

16 faktúry 57/ Regionálne vzdelávacie centrum PrešovNámestie mieru 2, Prešov 426,00 Školenie / ,25 Nedoplatok za elektrickú energiu 02/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,27 Nedoplatok za elektrickú energiu 1.-2./ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,59 Nedoplatok za plyn 02/2016 (Zmluva č z ) / MERCATOR DMS spol. s r.o. Jasovnská 3/0 A, Bratislava-Čunovo 7 918,80 Šatňové skrinky (Kúpna zmluva č. Z _Z z ) / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 174,41 Platba za mobil. telefóny / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 43,01 Platba za telefón 2/2016 (z.č Z ) / ,56 Doplatok k strave zo SF / ,20 Stravovanie dospelých stravníkov - doplatok / ,00 Stravovanie dospelých zamesntnancov /2016 6/ Elektromontáže - Vincent Antoš B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou 531,77 Nákup materiálu + elektrických varičov /2016 6/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 111,07 Nákup materiálu /2016 6/ ELA Vranov s.r.o. Námestie slobody 1248, Vranov nad Topľou 45,76 Nákup materiálu / Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 743,60 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Strana 16 / 20

17 faktúry 43/ Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 78,00 Správa a dohľad nad inter. sieťou 3/2016 (Zmluva o dielo z ) / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 02/2016 (z.č. 230/2013 z ) / ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Sever 72,00 Optický internet 2/2016 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) / Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 30,00 Učebňa plávania - CVČ / ,00 Záloha za elektrickú energiu 03/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) Z-2/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 03/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) Z-1/ ,00 Preddavok na plyn 03/ / DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 1 239,70 Stravné lístky 2016 (Zmluva o zabezpečení stravovania č. 15K z ) /2016 6/ ELA Vranov s.r.o. Námestie slobody 1248, Vranov nad Topľou 57,00 Rezač dlažby /2016 6/ soft VRANOV, s.r.o. Duklianskych hrdinov 2473, Vranov nad Topľou 791,00 Notebook + myš / ,56 Nedoplatok za elektrickú energiu 01/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / Mesto Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou 1,00 Za prenájom pozemku (Zmluva č. 177/2012/OMM o nájme pozemku ) / Orange Prevozská 6/A, Bratislava 238,87 Platba za mobil. telefóny / ,59 Nedoplatok za plyn 01/2016 (Zmluva č z ) Strana 17 / 20

18 faktúry 31/ ,60 Doplatok k strave zo SF 01/ / ,00 Doplatok k strave za zamestnancov 01/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / ,00 Stravovanie zamestnancov 1/2016 (Zmluva o poskytnutí služby z ) / Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 78,00 Správa a dohľad nad inter. sieťou 2/2016 (Zmluva o dielo z ) / ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Sever 72,00 Optický internet 1/2016 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 43,01 Platba za telefón 1/2016 (z.č Z ) / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 01/2016 (z.č. 230/2013 z ) / Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819, Vranov nad Topľou 200,00 Revízia komínov (z.č.131/12 z ) /2016 6/ Elektromontáže - Vincent Antoš B. Němcovej 2643, Vranov nad Topľou 108,84 Nákup materiálu / Kurilová Jana, MDDr. - zubná lekárka Čsl. armády 1375/22, Humenné 350,00 Zdravotná starostlivosť počas lyžiarského kurzu p8/ ,00 Preddavok za plyn 02/2016 (Zmluva č z ) p7/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 02/2016 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 02/ kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / ,00 Záloha za elektrickú energiu 02/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) Strana 18 / 20

19 faktúry 19/2016 6/ Ján Vancak MAD Hencovská 1819, Hencovce 1 100,00 Preprava žiakov na LK /2016 6/ Ján Vancak MAD Hencovská 1819, Hencovce 200,00 Preprava žiakov - Užhorod - vystúpenie / JurisDAT-M.Medlen Redakcia Škola-Mel, Ondavská 8, Bratislava 2 23,00 Predplatné časopisu ŠKOLA / ,89 Nedoplatok za elektrickú energiu - kotolňa (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) /2016 6/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 180,44 Nákup pracovných potrieb - metly, metličky, smetáky, mopy /2016 6/ Telecom TKR, s.r.o. Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 270,00 Odvysielanie príspevko v TVB /2016 6/ RAABE Štefaničova 20, Bratislava 162,00 Nákup kníh k Testovaniu 5 a Testovaniu /2016 6/ DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou 1 810,04 Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb (Zmluva na dodanie tovaru z ) / Novotný Miroslav - TOP PACK Vernár 268, Vernár 4 834,80 Lyžiarsky kurz ubytovanie, stravovanie... (Zmluva o obstaraní zájazdu zo ) /2016 6/ NADZAM MARIÁN - rev.tlak.nádob Poša 199, Nižný Hrabovec 478,00 Revízie tlakových a nízkotlakových tlakových nádob /2016 6/ Ing. František Sarik - ELSATEX Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou 289,00 Odvlhčovač vzduchu /2016 6/ Žemba Jozef Allendeho 2769/38, Poprad 1 274,80 Lyžarsky vlek - počas lyžiarskeho kurzu / ,10 Nedoplatok za elektrickú energiu - škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) / KOMENSKY, s.r.o. Park Mládeže 1, Košice-Juh 198,72 Virtuálna knižnica 1-12/2016 (z.č. VK/10/08/008 z ) Strana 19 / 20

20 faktúry 5/ Orange Prevozská 6/A, Bratislava 120,42 Platba za mobil. tel. (z.č. A z a A z ) / HOUR spol.sro Veľký diel 3323, Žilina 450,46 Systémová údržba Human klasik (z.č. 132/2007/ZODH/PN z ) / Allianz -Slovenská poisťovňa Štúrova 7, Košice 1 915,70 Komplexné poistenie majetku (z.č z ) / Net4All, s.r.o. Sídlisko 1. mája 67, Vranov nad Topľou 78,00 Správa a dohľad nad inter. sieťou 1/2016 (Zmluva o dielo z ) p4/ ,00 Preddavok za plyn 01/2016 (Zmluva č z ) p2/ ,00 Záloha za elektrickú energiu 01/ škola (Zmluva o združenej dodávke elektriny č z ) p1/ Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava-Staré Mesto 12,28 Ochrana objektu 01/2016 (z.č. 9/7/14/0069/2015 z ) / ,62 Nedoplatok za plyn 12/2015 (z.č z ) / DATALAN, a.s. Galvaniho 17, Bratislava-Staré Mesto 15,60 Podpora k AVP Korwin 12/2015 (z.č. 230/2013 z ) /2015 5/ FOBER Ondrej Fober Hviezdoslavova 151, Vranov nad Topľou 84,50 Nákup WC a materiálu na opravu / Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava-Ružinov 43,01 Platba za telefón 12/2015 (z.č Z ) / ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice-Sever 72,00 Optický internet 12/2015 (Zmluva č. 14/2231/0001 z ) / Allianz -Slovenská poisťovňa Štúrova 7, Košice 24,70 Poistenie vozíka (z.č z ) Spolu: ,31 Strana 20 / 20

Faktúry 2015 k ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce Boonex, s.r.o. Merník 151, Merník

Faktúry 2015 k ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, Hudcovce Boonex, s.r.o. Merník 151, Merník faktúry 290/2015 5/1500115 2015273 36463116 ALDA Vranov n. T. Hudcovce 67, 06745 Hudcovce 932,00 Korkové tabule 29.12.2015 29.12.2015 12.01.2016 29.12.2015 289/2015 5/1500114 20150089 46025103 Boonex,

Více

Dodávateľské faktúry_ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou VVS, a. s. Komenského 50, Košice

Dodávateľské faktúry_ DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, Vranov nad Topľou VVS, a. s. Komenského 50, Košice faktúry 322/2016 9/1600161 1631128 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 61,69 Čistiace potreby Položky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.69 Eur, 29.12.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa

IČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská

Více

Objednávky_2016. Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho. Číslo faktúry Predmet

Objednávky_2016. Dátum dodania Suma Vrátane dph Mena Funkcia podpisujúceho. Číslo faktúry Predmet faktúry 9/1600161 36490661 DMJ MARKET s. r. o. Budovateľská 1288, 09301 Vranov nad Topľou 29.12.2016 29.12.2016 61,69 EUR 322/2016 Čistiace potreby 9/1600160 35344822 Ing. Viera Komenská Sídl. Lúčna 819/21,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 17.53 04.01.2016 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 Ing. Štefan Fenik, účtovník členské 2016 2 DF2016/002

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/183 600.00 13.01.2014 ML - audit, s.r.o. ul. Čat. Nebiljaka 658/7, 089 01 Svidník 44228805 overenie ÚZ 2012 2 DF2014/001 17.20 09.01.2014 Regionálne

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/1 205.00 02.01.2015 LOJAN EXCEL PLUS, s.r.o. Jána A. Komenského 1331, 071 01 Michalovce 47494891 Lešková Katarína nástenný kalendár 2 DF2015/2 129.40

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov

Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry

IČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Faktúry za rok IČO dodávateľa

Faktúry za rok IČO dodávateľa Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06

Více

Skola_faktury ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou

Skola_faktury ELSATEX - Ing. František Sarik Námestie slobody 3, Vranov nad Topľou faktúry 400/2013 2013114 45454141 OP RENOSTAV,s.r.o. Suchý Potok 2811, 06601 Humenné 416,29 servis dverí 30.12.2013 13.01.2014 399/2013 130158 36517267 Majerovský kaštieľ, s.r.o. Pribinova 82, 09301 Vranov

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 8.08.04 Strana: 4 0040074 0078454 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k Rastislavova, Bratislava 0.07.04 4.08.04 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené licenciu na verejné použitie hudobných

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin

Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Domov dôchodcov 01.07.2015 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za jún 2015 Číslo Cena s DPH Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ prijatia objednávk zmluvy

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová

Více

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1

Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ

PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Príloha č.1 Základná škola, Komenského 495/33, 029 01 Námestovo PODROBNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ Názov účtovnej jednotky: Základná škola ZA ROK 2016 Sídlo: ul. Komenského 495/33, 029 01 Námestovo Právny subjekt

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF1/229/16 78.10 zmluva O2016/5 02.12.2016 Donell,s.r.o. Dopravná 5, 95501 36535508 Na základe zmluvy objednávame si u Vás čitiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ

Více

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_

Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr

Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia

Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia 1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske

Více

Zoznam faktúr k

Zoznam faktúr k faktúry 542/2011 201100046 Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011 Položky: Vývoz a zneškodenenie odpadu zo 110 l za mesiac 12/2011, 1.000000 ks, Suma položky 1399.20 537/2011 121103084

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2018 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001

Dunajská Streda Spotreba Piešťany 11745/201 predplatné 54,90 nie 1/ AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34, 01001 Stredná odborná škola technická Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 124/36, - Zverejňovanie údajov o faktúrach týkajúcich sa roka 2 Číslo Predmet 11111673 Dodávka tep. 3666,6 31/211/P nie.1.2 Veolia

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry

Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015

Více

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen

Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda

Více

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018

ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 ROZPOČET OBCE TROČANY NA ROK 2018 Názov položky NÁVRH 2018 Príjmy bežné: strana 1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 379 000 121001 Daň z pozemkov 8800 121002 Daň zo stavieb 1300

Více

Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre

Dodávateľské faktúry 9/ BLARO s.r.o. Werferova 1, Košice-Juh GH Partner, s.r.o. Kolíňanská 194/9, Štitáre faktúry 717/2016 6/1600234 162022 36580899 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky - AČ 26.09.2016 23.09.2016 07.10.2016 29.09.2016 716/2016 6/1600215 20160185 46498702

Více