ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 5 PROFIL ORGANIZACE 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K STRATEGIE ROZVOJE 13

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2

3 Obsah ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 5 PROFIL ORGANIZACE 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K PREZENCNÍ ˇ CÁST: ˇ 1. STRATEGIE ROZVOJE HODNOCENÍ ČINNOSTI 15 I. Rozsah silniční a dálniční sítě 15 II. Údržba silnic a dálnic 16 III. Stavební činnost 17 IV. Ochrana životního prostředí 22 V. Evropské strukturální fondy SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ŘSD ČR PROVOZOVATEL ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO SYSTÉMU 23 I. Správa majetku 23 II. Dohled a kvalita OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ KONTROLNÍ ČINNOST 28 I. Cíle metody řízení rizik 28 II. Kontrolní a auditorská činnost OBLAST POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ LIDSKÉ ZDROJE 29 I. Vývoj zaměstnanosti 29 II. Mzdová oblast 30 III. Péče o zaměstnance 32 FINANCNÍ ˇ CÁST: ˇ 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE 36 I. Rekapitulace zdrojů financování 36 II. Rekapitulace dle programů v evidenci datového systému (EDS/SMVS) 38 III. Výkaz zisku a ztráty 40 IV. Rozvaha 42 V. Výrok auditora k účetní závěrce a k Výroční zprávě za rok

4 D1 Bohumín státní hranice

5 Úvodní slovo generálního ředitele Dámy a pánové, než se detailně seznámíte s informacemi o fungování Ředitelství silnic a dálnic ČR v roce 2013, dovolím si úvodem pár slov, zejména o své představě budoucnosti ŘSD. Jsem rád, že se v roce 2013 podařilo v ŘSD nastavit změny trendu v opravách dálnic. Nový přístup nám umožnil při prakticky stejném rozpočtu meziročně ztrojnásobit rozsah oprav. Musím zmínit tolik potřebné a sledované zahájení projektu Modernizace D1, které potrvá několik let. Tento projekt zásadní rekonstrukce nejzatíženější dopravní tepny v zemi byl velmi obávaný. V dnešních dnech už můžeme říci, že realita obavy nepotvrdila. Díky důsledné přípravě a pečlivé realizaci odborníky a zaměstnanci ŘSD se opakované mnohahodinové kolony netvoří. Rád bych poděkoval nejen jim, ale také Policii ČR, zhotovitelským firmám, lidem z obcí kolem trasy dálnice a z dalších spolupracujících subjektů a institucí. Poděkování za trpělivost a ohleduplnost si zaslouží také řidiči, protože je zřejmé, že i jediný neopatrný a nezodpovědný člověk za volantem může zmařit všechna sebelépe promyšlená opatření. Chtěl bych se zde zmínit o svých prioritách. Mezi ně patří zcela určitě maximální dočerpání evropských peněz z operačního programu Doprava a další efektivní a bezproblémové čerpání finančních prostředků jak z národních, tak z evropských zdrojů na výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury. Před námi je celá řada velkých projektů, například pokračování rekonstrukce dálnice D1, dostavba D8 a D3 a další stavby důležité pro Českou republiku a pro její občany. Mým cílem je pro nebližší dobu zahájení procesních změn, jejichž výsledkem bude změna Ředitelství silnic a dálnic z příspěvkové organizace Ministerstva dopravy na jinou formu funkčního a efektivně řízeného podniku. Zaměřím se také na podrobnou kontrolu zadávání veřejných zakázek a nastavení nového systému, který bude úspornější a efektivnější. Chci intenzivně stupňovat tlak na zvýšení kvality a efektivity staveb i našeho vlastního provozu. Jde o pečlivější kontrolu celého procesu od přípravy projektu až po přebírání hotového díla s cílem minimalizace víceprací a reklamací. V ŘSD pracuje celá řada odborníků, specialistů a dalších zaměstnanců, jejichž odměňování je ve srovnání s ostatními organizačními složkami státu silně podhodnoceno. Mohu Vás ubezpečit, že dalším z mých cílů je systémová změna ohodnocování pracovníků a odborníků, která bude motivovat jednotlivé zaměstnance k odpovědnější ochraně zájmů svého zaměstnavatele, tedy v našem případě státu, samozřejmě při zvýšení osobní odpovědnosti jednotlivců. Dámy a pánové, závěrem chci poděkovat všem, kteří se na úspěšné činnosti Ředitelství silnic a dálnic v roce 2013 podíleli ať už interně jako zaměstnanci, nebo externě jako dodavatelé prací a služeb. S úctou, Jan Kubiš Generální ředitel ŘSD ČR 5

6 Profil organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvkovou organizací zřízenou ministrem dopravy a spojů na základě Zřizovací listiny ze dne ve znění dodatků č. 1 z 10. března 2000, č. 2 z 21. dubna 2000, č.3 z 28. června 2001, č. 4 z , č.5 z a č. 6 z , č. 7 ze dne , č. 8 ze dne , č. 9 ze dne a dodatku č. 10 ze dne , v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Činnost Organizace řídí její generální ředitel jmenovaný ministrem dopravy. Generální ředitel jedná jménem Organizace v pracovním styku, v komunikaci s veřejností a zastupitelskými orgány, dále při jednání před soudy, orgány státního zastupitelství a správními orgány. Organizace byla zřízena zejména za účelem: a) hospodaření s dálnicemi a silnicemi I. třídy s jejich součástmi a příslušenstvím, b) zabezpečení údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy s jejich součástmi a příslušenstvím, c) zabezpečení výstavby a modernizace silnic a dálnic a jejich součástí a příslušenstvím a dalších staveb nutných pro provoz na dálnicích a silnicích a pro jejich údržbu a opravy a pořizování dalšího majetku nutného pro hospodaření s tímto majetkem, d) zabezpečení a plnění závazků státu, vyplývajících z koncesionářských smluv, uzavřených mezi státem a koncesionáři podle části čtvrté zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu pověření Ministerstvem dopravy a spojů, e) sledování a vyhodnocování důsledků rozložení rizik mezi státem a koncesionáři po dobu výstavby, provozování a údržby dálnic, f) zabezpečování podkladů pro stanovení koncepcí v oblasti silnic a dálnic, g) zabezpečování činností souvisejících se zakrýváním, odstraňováním a likvidací nepovolených reklamních zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy (včetně rychlostních komunikací) a v jejich ochranných pásmech a plní funkci správce komunikace dle zákona č.13/1997 Sb., h) zajištění provozu systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v České republice. Ve smyslu zřizovací listiny plní Organizace zejména tyto základní úkoly: a) zabezpečuje realizaci schválené dopravní politiky a koncepce v oblasti silnic I. třídy a dálnic, jejich rozvoj a územní ochranu, b) spolupracuje s příslušnými orgány státní správy, poskytuje jim podklady a zpracovává stanoviska, c) zpracovává podklady, návrhy a zdůvodnění pro získání a účelné rozdělení prostředků pro silnice I. třídy a dálnice a dohlíží na jejich hospodárné využití, d) zajišťuje veškeré činnosti pro přípravu a realizaci výstavby, modernizace a oprav, včetně řádného předání díla následným správcům, e) zajišťuje jednotnou technickou politiku oboru, podílí se na zpracování technických předpisů a zpracovává podklady pro ně, f) zajišťuje výkon majetkové správy, vedení příslušné majetkové evidence a pasportů a je provozovatelem informačního systému nemovitostí, které jsou součástí pozemních komunikací, nebo jsou dotčeny územní přípravou, nebo výstavbou pozemních komunikací, g) zajišťuje hlavní prohlídky mostů na silnicích I. třídy v rozsahu obecně závazných předpisů, h) zajišťuje stanovené úkoly v evidenci a statistice silnic I. třídy a dálnic a zajišťuje vydávání silničních map, i) zabezpečuje informační systém silničního hospodářství včetně silniční databanky a zimní zpravodajskou službu o sjízdnosti silnic a dálnic, j) provádí poradenskou, konzultační a zkušební činnost v oboru silničního hospodářství a rozbory vývoje silniční nehodovosti včetně návrhů opatření, k) zajišťuje sklady mostních provizorií, l) zajišťuje rutinní provoz a rozvoj systému výkonového zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích v ČR. 6

7 Organizace se při svém hospodaření řídí právním řádem České republiky, především pak těmito obecně závaznými právními předpisy: a) zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění b) zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění c) zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění d) zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění e) zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění Činnost Organizace je financována z příspěvku poskytovaného Státním fondem dopravní infrastruktury (dále také SFDI ) na smluvním základě, ze státního rozpočtu České republiky, ze zdrojů mezinárodních institucí, případně z dalších finančních zdrojů. Organizace je příslušná hospodařit s majetkem České republiky v rozsahu, který vyplývá ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Podrobnosti pak stanoví Zřizovací listina organizace. Vnitřní organizační struktura je určena organizačním řádem. Vzhledem k celostátní působnosti organizace jsou její útvary dislokovány na území celé republiky. Ekodukt na R6 u Jenišova

8 Sídlo organizace: Ředitelství silnic a dálnic ČR IČ: Na Pankráci 56, Praha 4 Telefon: posta@rsd.cz SÍDLA JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ Generální ředitelství, Čerčanská 2023/12, Praha 4 Úsek provozovatele elektronického mýta, Zelený pruh 95/97, Praha 4 Silniční databanka, Slovenská 1142/7, Ostrava Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4 Závod Brno, Šumavská 33, Brno Správa České Budějovice, Lidická 49/110, České Budějovice Správa Plzeň, Hřímalého 37, Plzeň Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, Karlovy Vary Správa Chomutov, Kochova 3975, Chomutov Správa Liberec, Zeyerova 1310, Liberec Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, Hradec Králové Správa Pardubice, Hlaváčova 902, Pardubice Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava Správa Olomouc, Wolkerova 24a, Olomouc Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava SSÚD 1 Mirošovice, Hlavní 199, Senohraby, okr. Praha východ SSÚD 2 Bernartice, Bernartice čp. 7, Čechtice SSÚD 3 Velký Beranov, Velký Beranov čp. 362, okr. Jihlava SSÚD 4 Domašov, Domašov u Brna, okr. Brno venkov SSÚRS 5 Kocourovec, Kocourovec Doloplazy, okr. Olomouc SSÚD 6 Chrlice, Rebešovická 40/702, Brno Chlice, Brno město SSÚD 7 Podivín, Bratislavská ulice 867, Podivín, okr. Břeclav SSÚD 8 Rudná, Masarykova 963, Rudná u prahy, okr. Praha západ SSÚD 9 Svojkovice, Svojkovice čp. 413, Volduchy, okr. Rokycany SSÚD 10 Ostrov u Stříbra a Rozvadov, Stříbro, okr. Tachov SSÚD 11 Nová Ves, Nová Ves u Mělníka čp. 185, okr. Mělník SSÚD 12 Řehlovice, Hliňany 20, Ústí nad Labem 2 SSÚD 13 Poříčany, Poříčany, okr. Kolín SSÚD 14 Pravy, Pravy č. 50, Lázně Bohdaneč SSÚD 17 Chotoviny, Červené Záhoří čp.207, Chotoviny SSÚD 20 Ivanovice na Hané, Dálniční 855/1, Ivanovice na Hané SSÚD 22 Mankovice, Mankovice čp. 157, Mankovice SSÚD 23 Ostrava, Slovenská 1142/7, Ostrava Mostní provizoria Brodek u Prostějova, Koberská 402,79807 Brodek u Prostějova 8

9 Organizační struktura k GENERÁLNÍ ŘEDITEL Odbor interního auditu a kontroly Odbor bezpečnosti Úsek kanceláře generálního ředitele Závod Praha Správa České Budějovice Úsek výstavby Závod Brno Správa Plzeň Úsek provozní Správa Karlovy Vary SSÚD / SSÚRS Správa Chomutov Středisko mostních provizorií Správa Liberec Úsek ekonomický Správa Hradec Králové Úsek provozovatele elektronického mýta Správa Pardubice Úsek právní Správa Jihlava Úsek kontroly kvality staveb Správa Olomouc Správa Zlín Správa Ostrava 9

10 Modernizace D1

11 PREZENCNÍ ˇ CÁST ˇ

12

13 1 Strategie rozvoje Důležitou oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti soukromého i veřejného života a podnikatelské sféry, je samozřejmě kvalita silniční infrastruktury. Budoucnost rozvoje této infrastruktury v dlouhodobém měřítku nejvíce ohrožují politická nestabilita, neexistence vizí a nejistota v plánování. V rámci strategie rozvoje by mělo dojít k zaměření se na získání nejlepšího poměru kvality a ceny namísto ceny nejnižší, a samozřejmě zvýšit plynulost přípravy a realizace jednotlivých projektů. Již delší dobu je v ŘSD evidována snížená výkonnost, která se projevuje snižujícím se tempem výstavby. Důležité činnosti organizace personálně stojí pouze na několika málo schopných jednotlivcích. Nepřipravenost staveb, vnitřní rozpad systému a nedůvěra veřejnosti k organizaci způsobovaly nečinnost v oblasti akceschopnosti organizace. Nesystémovými kroky, kdy byla zcela potlačována kontrola, se zaměřováním na zadávání některých činností mimo rámec příspěvkové organizace ŘSD se stalo, že lidský potenciál byl postaven na úroveň obchodníků se zakázkami. Specialisté odešli a stavby byly připravovány, spravovány a budovány bez zásadní vnitřní systémové kontroly. Proto je pozornost směrována dovnitř organizace. Všechny kroky směřující k hospodárnému nakládání s veřejnými prostředky, posílení kontrolních činností, odstranění systémových nedostatků, transparentní kontroly hospodaření veřejností, efektivní fungování společnosti a kvalitativní restrukturalizace nepřinesly doposud očekávaný efekt. Nejvíce byla tímto stavem postižena oblast výstavby a rozvoje nové dopravní infrastruktury. Opětovné získání dobrého jména prostřednictvím uvedených kroků je dlouhodobá záležitost, pro urychlení tohoto procesu se nabízí současně přistoupit k transformaci společnosti. Vyčlenění činností zpoplatněných komunikací tzn. dálnic, rychlostních komunikací a vybrané silniční sítě I. třídy, tvořící páteřní dopravní infrastrukturu do nové právní entity, přinese mimo nových možností získání finančních prostředků také možnost vybudovat subjektu image nezatížený minulostí. Hlavní pozornost bude věnována lidským zdrojům, strategii a financování, v neposlední řadě též PR. O této transformaci se uvažuje již delší dobu, nikdy ale nebyla dotažena do konce. Právě její dokončení je dnešní prioritou. Její úspěšnost je základem vytvoření zdravého prostředí pro akceleraci rozvoje silniční infrastruktury a zvrácení dosavadního vývoje. Bourání dálničních nadjezdů

14

15 2 Hodnocení činnosti I. ROZSAH DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ Přehled délek silnic a dálnic KRAJ Dálnice délka [km] Rychlostní délka [km] I. třída (bez R) délka [km] II. třída délka [km] III. třída délka [km] Celkem délka [km] HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 10,600 33,103 9,405 29,974 83,082 STŘEDOČESKÝ 194, , , , , ,037 JIHOČESKÝ 40,025 6, , , , ,808 PLZEŇSKÝ 109, , , , ,390 KARLOVARSKÝ 39, , , , ,879 ÚSTECKÝ 56,484 28, , , , ,769 LIBERECKÝ 22, , , , ,563 KRÁLOVÉHRADECKÝ 16, , , , ,479 PARDUBICKÝ 8,838 3, , , , ,354 VYSOČINA 92, , , , ,311 JIHOMORAVSKÝ 134,476 25, , , , ,411 OLOMOUCKÝ 36,168 90, , , , ,889 ZLÍNSKÝ 16,635 16, , , , ,618 MORAVSKOSLEZSKÝ 59,887 39, , , , ,703 ČR 775, , , , , ,293 Stav k Zdroj Databanka Ostrava Meziroční změny délek silnic I. třídy v jednotlivých krajích jsou dány především zařazováním nově vybudovaných úseků (např. obchvaty měst) a na druhé straně vyřazováním úseků (např. průtahů měst) a jejich převedení do silnic II. nebo III. třídy, případně do místních komunikací, popř. úplné odstranění vyřazeného úseku. Další změny vznikají přeměřováním úseků Databankou Ostrava nebo vznikem okružních křižovatek. V majetkové správě ŘSD ČR je celkem km dálnic a silnic včetně rychlostních komunikací: délka v km celkem silnice I. třídy v majetkové správě Správ ŘSD ČR 6 195,214 z toho R 35 a R 46 v údržbě SSÚD/RS Pravy, Ivanovice a Kocourovec 81,619 R 1 v údržbě SSÚD Mirošovice, Rudná a Poříčany 39,780 dálnice v údržbě ostatních SSÚD/RS 775,807 Celkem silnice I. třídy a dálnice 7 010,801 15

16 II. ÚDRŽBA SILNIC A DÁLNIC V období prudkého rozvoje silniční dopravy se neustále zvyšují požadavky na kvalitní stav silnic, dálnic a jejich mostů pro zajištění bezpečné, plynulé i dostatečně rychlé jízdy silničních vozidel. Zvýšená pozornost je věnována systematickému ověřování stavu vozovek silnic a dálnic a operativnímu odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných prostředky na údržbu a opravy. Údržba dálnic a některých rychlostních silnic je přímo zajišťována ŘSD ČR ze Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD), resp. rychlostních silnic (SSÚRS), která vykonávají správu a údržbu svěřeného úseku komunikace a jeho součástí, udržují je ve stavu odpovídajícímu určenému účelu, zajišťují výkon letní a zimní údržby svěřeného úseku komunikace. Dále zabezpečují informační službu týkající se sjízdnosti svěřeného úseku, dbají na bezpečnost provozu a dopravy, předkládají návrhy na jejich zlepšení a účastní se jejich projednávání s Policií ČR. Práci střediska na trase lze zhruba rozdělit na činnosti letní (od dubna do října) a zimní (listopad březen). Letními pracemi jsou především opravy vozovek, mostů, dopravních značek, nátěry ocelových konstrukcí, odvodnění, sekání trávy, čistění a úklid odpočívek, drobné zemní práce, obnova vodorovného značení, čištění kanalizace atd.. Zimní období je charakteristické nepřetržitým pracovním provozem, který zajišťuje pohotové odklízení sněhu, náledí a námraz z vozovek, které jsou pro dopravu velmi nebezpečné. Pro tyto práce jsou používány speciální mechanismy a chemické posypové materiály. Kromě těchto dvou výrazně od sebe se lišících činností zajišťuje středisko i práce, které nejsou závislé na ročním období, např. odtah nepojízdných vozidel, výpomoc při odstraňování následků dopravních nehod, součinnost při ekologických haváriích, zřizování dočasného svislého značení, součinnost při dopravním průzkumu apod. Opravy dálnic jsou realizovány dvěma specializovanými odděleními oprav na základě podkladů majetkové správy a Středisek správy a údržby dálnice/rychlostní silnice (SSÚD/RS). Opravy jsou zadávány formou veřejných zakázek ve formě otevřených řízení a zjednodušených podlimitních řízení. V posledních letech se znovu daří realizovat zakázky většího rozsahu, čímž dochází k efektivnějšímu využívání finančních prostředků. Správa, údržba a opravy ostatních silnic I. třídy je zajišťována příslušnými závody a správami ŘSD ČR v jednotlivých krajích. Vlastní údržbářské výkony a opravy jsou zajišťovány prostřednictvím dodavatelů. Rok 2013 byl z pohledu náročnosti zimní údržby v porovnání s minulými roky nadprůměrný. Důvodem byl náročný začátek roku 2013, kdy zimní podmínky přetrvávaly až do dubna. Oproti tomu konec roku byl značně podprůměrný. Náklady na zimní údržbu silnic I. třídy v roce 2013 činily cca 955 mil. Kč, oproti roku 2012 je to o 131 mil. Kč více. Přímé náklady na zimní údržbu dálnic činily v roce 2013 cca 164 mil. Kč. Pokud jde o spotřebu chemických posypových materiálů, činila spotřeba na silnicích I. třídy / dálnicích: v roce / 43 tis. tun v roce / 32 tis. tun 16

17 III. STAVEBNÍ ČINNOST Významné zprovozněné stavby (investiční činnost) Organizační jednotka/ evidenční číslo akce Správa České Budějovice Název akce Celkové náklady akce (v mil. Kč)* D most přes Lužnici 1 372, D C most přes údolí Černovického potoka 884, D B most přes rybník Koberný 1 179, D A Tábor Soběslav 6 641, D A Soběslav Veselí nad Lužnicí 2 992,860 Správa Chomutov R7 MÚK Vysočany MÚK Droužkovice 3 310, R7 MÚK Droužkovice MÚK Nové Spořice 2 833,149 Správa Liberec I/13 Stráž n.n. Krásná Studánka 897,706 Správa Pardubice I/37 Březhrad Opatovice 1 546, I/37 Trhová Kamenice most evid.č ,538 Správa Jihlava I/38 Jihlava, MÚK Pávov 55,145 Správa Olomouc Správa Zlín R46 MÚK Vranovice Kelčice MÚK Brodek u Prostějova (částečně zprovozněná) 235, I/49 Malenovice Otrokovice okres Zlín 827,010 Závod Praha I/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce 56,303 *Pozn.: Jedná se o plánované celkové náklady akce po jejím dofinancování 17

18 Významné stavby v realizaci (investiční činnost) Organizační jednotka/ evidenční číslo akce Správa Liberec Název akce Celkové náklady akce (v mil. Kč)* R35 Bílý Kostel Hrádek n.n ,277 Správa Pardubice I/37 Pardubice Trojice 789, R35 Hradec Králové (Sedlice) Opatovice 1 774,085 Správa Olomouc I/44 Vlachov Rájec 1 260,572 Správa Zlín I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 2. etapa 816, I/35 Valašské Meziříčí Lešná, 3. etapa 974, R Hulín Fryšták 9 340,952 Správa Ostrava I/11 Mokré Lazce hranice okresů Opava, Ostrava 4 748, I/11 Ostrava Prodloužená Rudná 3 821,733 Závod Praha D A Trasa dálnice Lovosice Řehlovice 6 989, D B Most Vchynice 736, D C Most Oparno 656, D D Most Dobkovičky 1 020, D E Tunel Prackovice 1 553, D F Tunel Radejčín 3 488, D /2 Osičky Hradec Králové 5 192, R1 ul.na Radosti napojení na SOKP 229,971 Závod Brno I/50 Nesovice křižovatka 170,019 *Pozn.: Jedná se o plánované celkové náklady akce po jejím dofinancování 18

19 Nejvýznamnější připravované a zahajované akce v roce 2013 V roce 2013 pokračovala příprava řady dopravně významných staveb, z nichž lze jmenovitě uvést například stavby na tahu dálnice D1: D Přerov Lipník nad Bečvou - byla zadána aktualizace projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací. První kolo výběrového řízení na zhotovitele bylo na základě rozhodnutí ÚOHS zrušeno. ŘSD předpokládá, že výběrové řízení bude zahájeno v červnu D Říkovice Přerov - probíhala příprava podkladů pro zadání aktualizace DSP a byla zadána technická studie s cílem optimalizovat technické řešení MÚK Přerov sever. Modernizace D1 je připravována v úseku EXIT 21 Mirošovice EXIT 182 Kývalka o délce 161 km. Více jak třicet let provozu dálnice D1 se v současnosti promítá do nevyhovujícího stavu vozovky, mostních objektů a veškerého příslušenství, který se i přes prováděné dílčí opravy neustále zhoršuje. Cementobetonový kryt vozovky vykazuje poruchy v podobě trhlin a výškového posunu cementobetonových desek, na asfaltobetonovém krytu se objevují vyjeté koleje a plošný rozpad. Dále dálnice D1 nesplňuje požadavky na bezpečnost provozu a nevyhovuje současných technickým požadavkům na dálnice srovnatelného významu. Součástí modernizace D1 je nejen rekonstrukce stávající vozovky, ale zároveň rozšíření zpevnění o 0,75 m každého jízdního pásu, což umožní vedení provozu v systému 2+2 jízdní pruhy na jednom jízdním pásu. V tuto chvíli není režim 2+2 možný, proto vznikají při jakékoliv uzavírce či nehodě kongesce, způsobené zúžením jízdního proudu do jednoho jízdního pruhu (režim 2+1). Dále je součástí modernizace rozšíření a rekonstrukce dálničních mostů, oprava odvodnění (kanalizace, drenáže) s doplněním bezpečnostních prvků, změna technických parametrů podle v současnosti platných ČSN (zejména úprava příčných sklonů, optimalizace délek přídatných pruhů atd.), výměna zádržných zařízení (svodidel) v celém úseku, výměna veškerých kabelových vedení ve středním dělícím pásu (SDP), doplnění protihlukových opatření a telematických zařízení apod. Modernizace je rozdělena na 21 dílčích mezikřižovatkových úseků. Součástí stavebního úseku (kromě mostu Šmejkalka) je vždy s ohledem na omezení provozu jedna mimoúrovňová křižovatka. Z těchto podmínek vyplývají začátky a konce staveb jednotlivých úseků, které jsou dlouhé od 3 do 14,7 kilometrů. Příprava modernizace D1 v realizované podobě byla zahájena v roce V roce 2012 byla vydána pravomocná stavební povolení na prvních 5 úseků a byla zahájena výběrová řízení na zhotovitele těchto úseků: úsek 05, EXIT 41 Šternov EXIT 49 Psáře, úsek 09, EXIT 66 Loket EXIT 75 Hořice úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov EXIT 112 Jihlava úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Bíteš úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš EXIT 168 Devět křížů Na úseky 05, 09, 14 a 21 byly v roce 2013 podepsány SOD se zhotoviteli a zahájeny stavební práce. Průběh realizace: Úsek 05, EXIT 41 Šternov EXIT 49 Psáře ZHOTOVITEL: EUROVIA CS, a.s. Provedené práce v roce 2013: - přípravné práce opravy vozovky před stavbou, - demolice 2 nadjezdů, - provizorní rozšíření levého pásu (etapa 2A) včetně mostu Blanice, - práce v SDP (etapa 2B) kanalizace, kabely. 19

20 Plán prací v roce 2014: - oprava vozovky pravého jízdního pásu, - oprava vozovky levého jízdního pásu. Úsek 09, EXIT 66 Loket EXIT 75 Hořice ZHOTOVITEL: Sdružení PCI pro D1(COLAS CZ a.s.,porr a.s.) Provedené práce v roce 2013: - přípravné práce opravy vozovky před stavbou, - demolice 3 nadjezdů, - provizorní rozšíření levého pásu (etapa 2A), - realizace nadjezdu na sil. III. třídy (zprovoznění 04/2014) - práce v SDP (etapa 2B) kanalizace, kabely. Plán prací v roce 2014: - oprava vozovky pravého jízdního pásu, - oprava vozovky levého jízdního pásu. Úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov EXIT 112 Jihlava ZHOTOVITEL: Sdružení PCI pro D1(COLAS CZ a.s.,porr a.s.) Provedené práce v roce 2013: - přípravné práce opravy vozovky před stavbou, - demolice 2 nadjezdů, - provizorní rozšíření levého pásu (etapa 2A), - práce v SDP (etapa 2B) kanalizace, kabely. Plán prací v roce 2014: - oprava vozovky pravého jízdního pásu, - oprava vozovky levého jízdního pásu. Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Bíteš ZHOTOVITEL: Sdružení D1 Lhotka Velká Bíteš (OHL ŽS a.s.; ALPINE Bau CZ s.r.o.) Provedené práce v roce 2013: - přípravné práce opravy vozovky před stavbou, - demolice 2 nadjezdů, - provizorní rozšíření levého pásu (etapa 2A) nedokončené, Plán prací v roce 2014: - práce v SDP (etapa 2B), - oprava vozovky pravého jízdního pásu. Plán prací v roce 2015: - oprava vozovky levého jízdního pásu. Na úsek 22 bylo zadavatelem rozhodnuto o vítězi veřejné soutěže, což však bylo neúspěšným uchazečem napadeno u ÚOHS. ÚOHS vrátil výběrové řízení k novému projednání v dubnu Zároveň v roce 2013 probíhala intenzivní příprava modernizace dalších úseků zpracování dokumentace pro stavební povolení a s tím souvisejících podkladů a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení (SP). Na úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice EXIT 34 Ostředek, úsek 18, EXIT 134 Měřín EXIT 141 Velké Meziříčí západ a úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice EXIT 182 Kývalka bylo 01-02/2014 vydáno SP, které však bylo na úsecích 3 a 18 rozkladem napadeno sdružením Děti Země. Na úsek 25 je SP pravomocné. Zároveň na tyto úseky byla zpracována PDPS a stavby jsou připraveny k zahájení výběrového řízení na jejich zhotovitele. V současnosti chybí souhlas vlády ČR se zahájením výběrového řízení. Zároveň jsou připravovány žádosti o vydání SP na další úseky a výběrová řízení na zpracovatele PDPS. 20

21 Na tahu dálnice D3 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele na akce D3 0309/III Borek Úsilné a D C Veselí nad Lužnicí Bošilec Na základě rozhodnutí ÚHOS je soutěž na zhotovitele stavby platná, byl zrušen pouze výběr zhotovitele stavby. MD ČR v roce 2014 ustanoví novou komisi, která posoudí nabídky zájemců. Na tahu dálnice D11 na stavbách D Hradec Králové Smiřice a D Smiřice Jaroměř probíhaly výkupy pozemků a byla aktualizovaná dokumentace pro stavební povolení (DSP). Na síti rychlostních silnic vrcholila příprava na akcích R4 Lety Čimelice s cílem zahájení stavebních prací v roce 2015 a u R4 Skalka křiž. II/118 v roce Na síti staveb silnic I. tříd probíhala příprava na celé řadě akcí, z nichž jmenovitě lze uvést například I/11 Nebory Oldřichovice, I/11 Oldřichovice Bystřice, I/16 Slaný Velvary, I/38 Znojmo obchvat, stavby I a II, I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, I/68 Třanovice Nebory. Zahajované akce: - I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice I/17 - D1 modernizace úsek 05, EXIT 41 Šternov EXIT 49 Psáře D1 modernizace úsek 09, EXIT 66 Loket EXIT 75 Hořice I/37 MÚK Stéblová - D1 modernizace úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov EXIT 112 Jihlava D1 modernizace úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Bíteš. I/56 Místecká II

22 IV. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V roce 2013 bylo v rámci řešení individuálních protihlukových opatření investováno cca 113 mil. Kč. Ta spočívala ve velké většině ve výměně stávajících oken za okna s lepšími protihlukovými parametry. Další objekty ochrany životního prostředí, např. protihlukové stěny u objektů zasažených nadlimitní hladinou hluku z provozu na pozemní komunikaci, byly realizovány či k realizaci připravovány jako součásti konkrétních investičních akcí. Problematika ochrany životního prostředí v ŘSD ČR se zaměřovala na pokračující a nové procesy EIA s cílem dosáhnout kladných stanovisek a akceptovatelných podmínek pro další stupeň projektové přípravy a fázi vlastní stavby. Z nejdůležitějších staveb lze jmenovat R35, R43, I/13 atd.. Dále bylo průběžně prováděno připomínkování dalších stupňů projektové přípravy z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí a zvýšení efektivity vynaložených prostředků. Smyslem této činnosti byla snaha o nalezení investičně přijatelných řešení pro zabránění fragmentace populací velkých savců a degradace či likvidace populací méně pohyblivých druhů. Pozornost byla zaměřena i na realizaci migračních koridorů jako možného řešení s vyšší efektivitou a multiplikační funkcí pro příslušné biotopy. Pozornost byla věnována i zpracovávání metodických návodů a vyhodnocování jednotlivých aspektů životního prostředí, zaměřených na řešení kritických oblastí jeho ochrany a zefektivnění návazných procesů ve výstavbě silnic a dálnic. Rovněž probíhala snaha po nahrazení investičně náročných stavebních projektů přechodů pro zvěř ekodukty, s přihlédnutím k využití realizovaných či navrhovaných podchodů a mostních objektů, zejména v Karlovarském kraji. Pozornost byla zaměřena i na návrh realizace migračního koridoru na základě monitoringem zjišťovaného pohybu zvěře. Byla připomínkována nová legislativa v oblasti ochrany ovzduší a akustiky, vesměs s nevalnými výsledky. Plánovaný proces tvorby akčních protihlukových plánů dle směrnice EC/49/2002 pro Ministerstvo dopravy ČR byl z důvodů zpoždění dodání podkladů z rezortu zdravotnictví přesunut na následující rok. V oblasti životního prostředí byl v roce 2013 pozastaven proces zpracovávání metodických návodů a vyhodnocování jednotlivých aspektů ochrany životního prostředí, zaměřených na řešení kritických oblastí (např. Výpočtová metodika pro hluk z automobilové dopravy) a dále pro kompenzační opatření v místě překročených limitů pro zvýšení kvality ovzduší. Předpokládáme jeho pokračování v roce V. EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY V přípravě projektů k čerpání prostředků z Operačního programu Doprava (OPD) pokračovalo ŘSD ČR i v roce Finanční podpora je alokována z prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, poskytovaných v rámci OPD. Příjemcem podpory je ŘSD ČR, které realizaci těchto projektů zajišťuje. Spolufinancování je poskytováno v rámci Prioritní osy 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T (Transevropská dopravní síť) a Prioritní osy 4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T z OPD. V průběhu roku 2013 byly schváleny ze strany Evropské komise další tzv. velké projekty (hodnota celkových výdajů velkého projektu je vyšší než 50 mil. EUR). Konkrétně se jedná o projekty Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 Nová Hospoda (podpora OPD 560,189 mil. Kč) a Silnice I/58 Příbor obchvat (podpora OPD 1,169 mld. Kč). Ředitelství silnic a dálnic ČR využívá též podporu z Prioritní osy 7 Technická pomoc OPD, která je zaměřena na podporu a zajištění implementace jednotlivých projektů OPD. 22

23 3 Systém řízení kvality Úsek kontroly kvality staveb, který působí v rámci generálního ředitelství, se v roce 2013 podílel na tvorbě a revizi technických předpisů Ministerstva dopravy ČR a norem, na připomínkování projektové dokumentace různých stupňů, schvalování materiálů a technologií pro stavby, na kontrole prací na stavbách vč. vyhodnocení předložených dokladů zhotovitele k přejímkám, školení stavebních dozorů a pasportizaci vad pro přejímací řízení a pro reklamace v záruční době. Významně se podílel především na přípravě technických předpisů pro modernizaci D1, na zahájení tvorby systému hospodaření s vozovkou a systému hospodaření s mosty. ŘSD ČR spolupracovalo na vývoji mobilní aplikace pro kontrolu kvality a dokumentování prováděných prací. Tato aplikace je ve zkušebním provozu na stavbách modernizace D1, přispěje k významnému zefektivnění postupů v oblasti kontroly kvality prováděných prací a dodávek v oblasti výstavby. Po vyhodnocení výsledků počítá ŘSD ČR s rozšířením používání této aplikace na všechny stavby v působnosti organizace. Pro zlepšení informovanosti stran, zúčastněných při výstavbě, byla na webových stránkách zavedena databáze schválených zkoušek typu asfaltových směsí, betonu a mostních závěrů. Tato databáze zjednoduší práci stavebních dozorů a zrychlí přípravu prací na stavbách. Zavedená databáze bude dále rozšiřována o informace o dalších schválených materiálech a výrobcích; připravuje se její rozšíření o seznam všech typů svodidel, která byla schválena Ministerstvem dopravy ČR k používání na stavbách pozemních komunikací. 4 ŘSD ČR provozovatel elektronického mýtného systému Provozování systému, řízení smluvních vztahů a navazujících projektů, problematiku rozvoje a kontroly funkcí mýtného systému na území ČR, zajišťoval úsek provozování elektronického mýta. V rámci těchto kompetencí byla např. zpracovávána, resp. vyhodnocována problematika zavedení mýta na komunikacích I. a nižších tříd. Současně bylo řešeno zavádění vysokorychlostního vážení nákladních vozidel spadajících do procesu výkonového zpoplatnění. V návaznosti na činnosti roku 2012 byla dále zpracovávána problematika slev pro jednotlivé dopravce, jejíž realizace byla ŘSD ČR uložena Ministerstvem dopravy. Zástupci ŘSD ČR byli přizváni do pracovní skupiny Ministerstva dopravy, která na základě směrnic EU řešila problematiku zapojení ČR do systému evropského mýta (EETS). I. SPRÁVA MAJETKU V oblasti Správy majetku byla činnost v průběhu roku 2013 zaměřena hlavně na kontrolu technického stavu staveb elektronického mýta a jejich údržbu, kontrolu právního stavu věcných břemen vztahujících se k trasám nízkonapěťových přípojek mýtných bran a ZPI. Stěžejní činností je kontrola centrální evidence majetku ESVZ. Hlavními problémovými okruhy, které byly řešeny, jsou otázky vyvstalé v rámci výstavby infrastruktury mýta např. na komunikacích D3 Tábor, D8 sesuv půdy, rekonstrukce D1 atd.. Tyto s sebou nesou změny harmonogramů dodávek a vícenákladů spojených s dodávkou a zprovozňováním jednotlivých mýtných bran. Neméně důležitou činností, kterou pracovníci zpracovávali, je zpracovávání podkladů pro dodávky infrastruktury v rámci dodávek subetap Etapy 3 spojených s budováním elektronického mýta (nových mýtných bran) na dokončovaných úsecích dálnic a rychlostních silnic. 23

24 Mezi další povinnosti patří podpora autoprovozu flotily vozidel mobilní kontroly a zabezpečení vybavenosti hlídek složených z pracovníků jednotlivých celních správ. Do této agendy mimo jiné spadá administrace tankovacích karet, zabezpečení mobilní komunikace se Systémem elektronického mýta, správa zapůjčeného majetku ve 35 vozidlech, nepřetržité řešení denních problémů se zásobováním jednotlivých základen apod. K majetkové správě neoddělitelně patřilo a patří i řešení škod na majetku infrastruktury mýtného systému a na vozidlech mobilní kontroly. II. DOHLED A KVALITA V roce 2013 byla v rámci kontroly a dohledu aktivizována nová pracovní skupina, zabývající se vyhodnocováním nároků dopravců, žádajících o přiznání slevy na mýtném v souladu s platnou legislativou. Na základě výsledků kontrolních zjištění byla v tomto období současně zajišťována kontrola parametrů vozidel mající vliv na výši stanoveného mýtného, tj. na emisní třídě. Pro minimalizaci možnosti poškození dopravců je tento parametr před výpočtem slevy konzultován s centrálním registrem vozidel na Ministerstvu dopravy. K bylo do systému registrováno oprávněných dopravců, resp vozidel. Vzhledem ke stabilnímu provozu mýtného systému se zvýšená pozornost kontroly funkčnosti systému přesunula do oblasti kontroly kvality dodavatelem poskytovaných služeb ve vztahu k jednotlivým dopravcům. Tato oblast je definovatelná jako služby poskytované DM Distribučními místy a KM Kontaktními místy. Tyto činnosti se mohou rozdělit do dohledu nad bezporuchovým provozem centrálního systému a do oblasti řešení reklamací samotných dopravců. Na základě výsledků kontrol lze konstatovat, že úroveň poskytovaných služeb dopravcům je na velmi dobré úrovni. Ne nepodstatnou činností v rámci systému elektronického mýta na ŘSD ČR je vymáhání dlužného mýta od dopravců za minulá období, a to jak tuzemských, tak zahraničních, a to v obou kategoriích (tj. PostPay i PrePay). Vzhledem k absenci této funkcionality v samotném mýtném systému je tato činnost prováděna ve spolupráci s externími organizacemi. Za minulé období bylo již vybráno 42 mil. Kč. Vymáhání nedoplatků v tuzemsku je samozřejmě doplněno o snahu vymáhání dlužného mýtného i od zahraničních dopravců, kteří jsou oslovováni dle údajů zaregistrovaných v databázi mýtného systému při získávání OBU (palubních jednotek). Ve vymáhání dluhů působí značné potíže nedostatečná komunikace mezi státní správou ČR a správami daných států, což má za následek neefektivitu vymáhání od neregistrovaných dopravců. V souvislosti s problematikou stoupajícího počtu palubních jednotek v systému zpracoval úsek elektronického mýta ŘSD ČR náměty na legislativní úpravy silničního zákona vedoucí k úsporám finančních prostředků cestou snižování počtu jednotek v systému formou úpravy termínů pro propadání kaucí a kreditů (předplaceného mýtného u PrePay dopravců). V roce 2013 byly v souvislosti s propadlými kaucemi převedeny převedeny Státnímu fondu dopravní infrastruktury finanční prostředky ve výši cca 340 mil. Kč. V roce 2013 byla ve spolupráci se společností Kapsch a Generálním ředitelstvím cel započata tvorba algoritmů pro zahájení aktivit spojených s kontrolou dopravců porušujících mýtnou povinnost, což v roce 2014 vyústí v kontrolní činnost, která bude zaměřena na kontrolu tzv. hopperů. Na základě šetření budou tito dopravci oznamováni orgánům celní správy a jimi následně předáváni do správního řízení. ŘSD ČR v rámci svých povinností zpracovává data mýtného systému a vypracovává na měsíční bázi přehled vybraných informací pro zainteresované orgány. 24

25 Spotřebované mýtné v letech Ze zpracovaných dat uvádíme pro informaci základní grafy vypovídající o výběru mýtného, podílu jednotlivých kategorií dopravců a výkonech (podílech) zahraničních dopravců. Projeté mýtné včetně zahrnutých doplatků, které se v konkrétním roce uskutečnily (úhrady dlužného mýtného realizované na kontaktních a distribučních místech a mýtné dorovnání zaznamenané v databázích mýtného systému (CAC)) Porovnání spotřebovaného mýtného v Kč Předepsané mýtné Podíl domácích a zahraničních dopravců na mýtném Předepsané mýtné v mil. Kč domácí zahraniční

26 Poměr domácích a zahraničních dopravců na mýtném % 90 % 80 % 70 % Podíl v % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % domácí zahraniční 61,06 % 38,94 % 60,29 % 39,71 % 57,89 % 42,11 % 58,52 % 41,48 % 57,65 % 42,35 % 57,03 % 42,97 % 55,69 % 44,30 % Podíl zahraničních dopravců na mýtném za rok ,47 % 4,13 % 1,38 % 2,94 % 3,17 % 0,99 % 8,62 % 27,24 % Slovensko Polsko Maďarsko Rumunsko Německo 10,99 % Bulharsko 12,31 % 24,76 % Litva Srbsko Turecko Rakousko Ostatní 26

27 5 Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)včetně požární ochrany byly provedeny na všech pracovištích ŘSD ČR. SSÚD/RS jsou z hlediska ohrožení života a zdraví zaměstnanců ŘSD nejexponovanější organizační jednotky. Garantem provedení ročních prověrek je proto odbor bezpečnosti, v jehož kompetenci je metodické řízení BOZP a vše, co s tím souvisí, za účasti zástupců provozního úseku generálního ředitelství ŘSD. Členy prověrkových komisí byli i zástupci odborových organizací a zástupce externí služby v oblasti požární ochrany. Kontrolu v požární ochraně je třeba posuzovat jako provedení komplexní požárně preventivní prohlídky včetně roční kontroly dokumentace PO v souladu s požadavkem zákona o PO. Zjištění byla ihned projednána s odpovědnými zaměstnanci a byla učiněna okamžitá náprava. V roce 2013 bylo zaznamenáno 15 pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny, což je o 9 pracovních úrazů méně než v roce 2012, snížily se i všechny sledované ukazatele: - ukazatel četnosti oproti roku 2012 se snížil o 38,5 %, - ukazatel závažnosti pracovních úrazů o 33,3 % po navýšení o pracovní neschopnost úrazů přecházejících z roku 2012 se snížil o 29,6 %, průměrná délka pracovní neschopnosti se zvýšila o 12,3 % po navýšení o pracovní neschopnost úrazů přecházejících z roku 2012 se zvýšila o 16,3 %. V roce 2013 všechny pracovní úrazy vznikly na SSÚD/RS. Jednalo se převážně o uklouznutí a následný pád, nárazy do předmětů popř. náraz předmětem, poleptání kyselinou, nošení břemen a 3 pracovní úrazy vznikly při činnostech na dálnici nebo rychlostní silnici 2 pracovní úrazy při dopravní nehodě a jeden pracovní úraz vznikl technickou závadou na vozidle odtahové služby. Při prověrkách BOZP za rok 2013 byl ověřen stav v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, stav pracovního prostředí a stav v zajišťování požární bezpečnosti. Závady a nedostatky zjištěné na jednotlivých pracovištích jsou uvedeny v dílčích zápisech, některé závady byly odstraněny ihned v průběhu provádění prověrky. V roce 2013 se prověrek na vybraných pracovištích opět zúčastnil svazový inspektor bezpečnosti práce odborové organizace DOSIA, který hodnotil činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany velice kladně. Odbor bezpečnosti ŘSD ČR provedl povinné školení v rámci BOZP u všech administrativních zaměstnanců v zákonné dvouleté lhůtě, a zároveň provádí každoroční školení BOZP výkonných zaměstnanců, kteří se pohybují po dálnicích a silnicích I. třídy. V této oblasti se ŘSD ČR zaměřuje i na posuzování stavu a registraci kamerových systémů využívaných nebo spravovaných ŘSD ČR jak na pracovištích SSÚD/RS, závodů a správ, tak i ve spolupráci s odborným útvarem na všech hlavních trasách. V této činnosti bude pokračovat i v roce Současně zabezpečuje oblast kritické infrastruktury na objektech ŘSD ČR a personální bezpečnost řídících zaměstnanců. 27

28 6 Kontrolní činnost I. CÍLE A METODY ŘÍZENÍ RIZIK Každá organizace čelí řadě různých vnějších a vnitřních rizik, která musí být řízena. Předběžná podmínka pro řízení rizik je identifikace rizik a jejich hodnocení na různých úrovních. Hodnocení rizik spočívá v analýze relevantních rizik pro dosažení cílů a slouží jako základ pro určení způsobu, jakým mají být rizika řízena. Legislativní rámec je dán zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolu s prováděcí vyhláškou MF ČR č.: 416/2004 Sb., a dále pak Pokyny Centrální harmonizační jednotky MF ČR k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu ve veřejné správě a metodiky výkonu finančního auditu ve veřejné správě. V podmínkách ŘSD ČR je hodnocení rizik prováděno na základě Směrnice generálního ředitele č. 12/2005 Zavedení jednotného uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení a správy rizik v podmínkách ŘSD ČR. Katalog rizik ŘSD ČR pro období 2013 až 2015 schválil generální ředitel. Katalog rizik je výsledkem provedené analýzy rizik v oblastech činnosti ŘSD ČR. Obsahuje nejzávažnější rizika a je jedním ze základních podkladových materiálů pro jejich řízení, posloužil také pro zpracování strategického plánu interního auditu. Katalog rizik vychází ze seznamu všech analyzovaných rizik, který byl vypracován na základě katalogů jednotlivých útvarů ŘSD ČR. Katalogy rizik jednotlivých útvarů ŘSD ČR, doplněné o katalogy rizik významných staveb v souladu s doporučením Certifikačního auditu č. j. 7/2010, jsou podkladem pro zaměření plánů kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců na všech řídících úrovních v rámci vnitřního řídícího a kontrolního systému ŘSD ČR. II. KONTROLNÍ A AUDITORSKÁ ČINNOST V roce 2013 byly provedeny 2 interní audity, 4 mimořádné kontroly, 65 neplánovaných činností (požadavky, šetření podnětů, stanoviska) a 892 řídících kontrol. Provedené interní audity se vztahovaly k projektům R4 Mirotice Třebkov a R6 Nové Sedlo Tisová s cílem zjistit, zda byly dodrženy smluvní podmínky a určená pravidla. Audity neprokázaly závažná porušení. Stejně jako v předchozích letech byly řešeny nedostatky související se stavebními úseky D47, ve srovnání s rokem 2012 přibylo doplnění a zpřesnění žalob podaných v předchozích letech. V roce 2013 byly podány 4 žaloby za neoprávněně uplatněné a zaplacené úpravy cen, a dále byly podány 2 podněty ŘSD ČR nasvědčující podezření z trestného činu podvodu z důvodu dodávky materiálu podstatně nižší kvality oproti materiálu, který byl fakturován. Z 892 řídících kontrol provedených v roce 2013 vyplynulo 55 zjištění, na které vedoucí pracovníci reagovali 52 opatřeními, z nich 51 bylo splněno v tomtéž roce. V oblasti evidence stížností, podnětů a námětů bylo zaevidováno 39 stížností a 13 stanovisek. 28

29 7 Oblast poskytování informací V roce 2013 bylo přijato celkem 119 žádostí o informace dle zákona 106/99 Sb. V roce 2013 nebyly poskytnuty žádné výhradní licence. Povinný subjekt přijal v roce 2013 čtrnáct stížností podaných podle ustanovení 16a zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Z toho osm stížností bylo rozhodnuto ve prospěch ŘSD. Povinný subjekt přijal v roce 2013 celkem patnáct odvolání, z toho devět odvolání bylo zamítnuto, v šesti případech pak bylo odvolání vyhověno. Nadřízeným orgánem určeným pro rozhodování o stížnostech podaných dle ustanovení 16a zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, je Generální ředitel ŘSD ČR. 8 Lidské zdroje Ministerstvo dopravy ČR stanovilo v roce 2013 závazné ukazatele pro objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců pro hlavní činnost. Plánovaný stav zaměstnanců byl, na základě změny ukazatelů, jednou navýšen. I. VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI Skutečné stavy zaměstnanců byly za rok 2013 čerpány na 98,32 % plánovaných stavů zaměstnanců za organizaci celkem. K organizace zaměstnávala fyzických osob, z toho 975 technicko-hospodářských profesí a 753 dělnických profesí. K tomuto datu dělnické profese tvořily 43,58 % z celkového počtu zaměstnanců. Struktura zaměstnanců se ustálila, mírně postupovalo i snižování věkového průměru zaměstnanců. Průběžně odcházejí ti, kteří splňují nárok na důchod a dosud vypomáhali v pracovním poměru na dobu určitou. Vývoj zaměstnanosti se projevil jako odpovídající a odrážel probíhající změny v kalendářním období dle požadavků vedení organizace. ŘSD ČR nenaplnilo 29 plánovaných systemizovaných pracovních míst, což odpovídá 1,69 % nenaplnění plánovaných stavů. Plán Skutečnost Úspora osob 1 687,17 osob 28,83 osob Žádné hromadné propouštění v kalendářním období neproběhlo. Za rok 2013 bylo uskutečněno 186 nástupů do pracovního poměru a 125 výstupů z pracovního poměru. Z celkového počtu zaměstnanců je v organizaci celkem 119 osob, které pobírají starobní důchod při procentním zastoupení 53 % u mužů a 47 % u žen. Odstupné bylo vyplaceno v souladu s 67 ZP a Kolektivní smlouvou ŘSD ČR na rok Předpokládá se, že vývoj zaměstnanosti bude v následujícím období 2014 odpovídat skutečné potřebě systemizovaných pracovních míst z důvodu uvedení do provozu Střediska správy a údržby Chotoviny s účinností od , doplnění zaměstnanců do úseku kontroly a kvality staveb a do odboru auditu a kontroly. 29

30 VYBRANÉ ÚDAJE O ZAMĚSTNANOSTI K Kvalifikační struktura zaměstnanců počet % z celku Počet zaměstnanců s VŠ vzděláním II. stupně ,42 s VŠ vzděláním I. stupně 28 1,62 s vyšším odborném vzd. 8 0,46 s úplným střed. odb. vzd ,20 se středním odb. vzd ,75 s nižším vzděláním 3 0,18 se základním vzděláním 41 2,37 celkem ,00 Věková struktura zaměstnanců počet % z celku Počet zaměstnanců let 104 6, let , let , let ,09 nad 60 let ,37 celkem ,00 Zaměstnanost žen počet % z celku Počet zaměstnanců ženy ,39 II. MZDOVÁ OBLAST STANOVENÉ ZÁVAZNÉ ROZPOČTOVÉ UKAZATELE NA ROK 2013 z HLČ Dopisem č. j. 3/ ROPO/1 ze dne 3. ledna 2013, stanovilo Ministerstvo dopravy Ředitelství silnic a dálnic ČR limity mzdových nákladů a počty zaměstnanců na rok V průběhu roku 2013 byly limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců upraveny: Změna č.1 dopisem MD č. j. 401/ ROPO/3 ze dne byl navýšen limit mzdových nákladů o tis. Kč a počet zaměstnanců o 24 osob. Důvodem navýšení bylo zajištění personálního obsazení Střediska správy a údržby Chotoviny a Výcvikového střediska MD v Kojetíně včetně zajištění lektorů pro kurzy ve Výcvikovém středisku. 30

31 Změna č. 2 dopisem MD č. j. 144/ ROPO/1 ze dne byl navýšen limit mzdových nákladů o tis. Kč. Navýšení mzdových prostředků bylo provedeno ve vazbě na Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Technické pomoci operačního programu Doprava. Rozpočet obsahuje povolené překročení o 427 tis. Kč v prostředcích na platy (nároky EU + prostředky SFDI). Změna č. 3 v souvislosti s modernizací naší nejvytíženější komunikace D1 a jejími povinnostmi pokrytí nepřetržitého dohledu našich zaměstnanců na pracovištích došlo na základě naší žádosti k navýšení ostatních osobních nákladů o 765 tis. Kč schváleno dopisem MD č. j. 277/ ROPO/4 ze dne Změna č. 4 dopisem MD čj. 305/ ROPO/1 ze dne byly navýšeny ostatní osobní náklady o 460 tis. Kč na vrub prostředků na platy. Důvodem byla potřeba uhradit odstupné a dohody o pracovní činnosti zaměstnanců technické rady GŘ. Změna č. 5 dopisem MD č. j. 305/ ROPO/4 ze dne byly navýšeny prostředky na platy o tis. Kč. Důvodem bylo zvýšení prostředků na platy pro zaměstnance za efektivní a mimořádné pracovní úsilí, které vyústilo v otevření několika úseků silnic, jejich křižovatek a v rekordní rok oprav na dálničních úsecích. Vše shrnuje níže uvedená tabulka (jednotky v Kč) Ukazatel Mzdové náklady celkem v tom: limit prostředků na platy Schválený rozpočet Zvýšení rozpočtu č.1 Zvýšení rozpočtu č.2 Zvýšení rozpočtu č.3 Zvýšení rozpočtu č.4 Konečný rozpočet č OON Počet zaměstnanců Průměrný výdělek Kč/měs Kč/měs Kč/měs Kč/měs Kč/měs Kč/měs. Pozn. Limit mzdových nákladů neobsahuje náhrady mezd v době nemoci Skutečné čerpání mzdových prostředků za rok 2013 z HLČ Údaj Ukazatel Čerpání Plnění v % Měrná Roční limit limitu MO Čerpání Index rok limitu MO 2013 jednotka MP 2013 a FO za rok sl.2/sl.1 a FO za rok rok sl.2/sl.4 ř./sl. sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 Počet zaměstnanců osob 1 716, ,17 98, ,25 1,027 Mzdové prostředky Kč , ,057 Prostředky na platy Kč , ,056 Ostatní osobní náklady Průměrný měsíční výdělek z prostředků na platy Kč , ,106 Kč/m , ,028 31