Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočtové opatření č. 4 RO č. 3 RO č. 4 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč

Transkript

1 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočtové opatření č. 4 RO č. 3 RO č. 4 Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč Příjmy daňové Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená) Daň z příjmu FO... 4 Daň z příjmu právnických osob... 5 Daň z příjmu PO placená obcemi... 6 Daň z přidané hodnoty... 7 Daň z nemovitostí... 8 Správní poplatky... 9 Poplatky za ukládání odpadu Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř. prostranství Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP Odvod z loterií a jiných podobných her Příjmy nedaňové Příjmy z pronájmu lesa... 2 Příjmy z pronájmu pozemků Nájem městské honitby Úhrada za přičleněné honební pozemky (městské) v jiných honitbách Bytové hospodářství pronájem kotelen Splátka za kotelny Bytes Pečovatelská služba (úhrady za službu + přeúčt. mzdy uklízečky) Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 9 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné) Pokuty městská policie Sankční poplatky ŽP Příjmy z pohřebnictví Příjmy z parkovného Příjem od EKO-KOM Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) bez DPH Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé Příjem za věcná břemena Nájem kanalizace v průmyslové zóně Příjmy ze sběru tříděného textilu Doplatek dotace pro SDH za r od PK Pojistná náhrada dům nám. Republiky Úhrada za el. energii areál Podhájí (nájem z let minulých) Úroky na účtech města Doplatek dotace za volby Vratka jistiny při závěrečném vyúčtování CCS Vyúčtování tepla z let minulých HZ Vrchlického ul., pojistné náhrady

2 Kapitálové příjmy Prodej plynovodu v ul. Plzeňská Příjem za prodej ojetého služebního vozu Příjmy z prodeje pozemků Přijaté dotace (transfery) Příspěvek na výkon státní správy... 2 Příjmy od obcí dle veřejnoprávních smluv z r (výkon agendy) Dotace na zabezpečení skenování pro potřeby Centr. registru vozidel Úhrada za činnost MP ve městě Staňkov a v obci Blížejov Dotace na činnost pečovatelské služby Dotace na činnost odborného lesního hospodáře Dotace od PK pro MKZ Divadelní máj Dotace od PK pro MKZ oblastní přehlídka SČDO Dotace od PK pro MKZ Horšovský Týn řemeslné stánky Dotace od PK pro MKZ 3D virtuální prohlídka města H. Týn Dotace od MK na MPR Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí Doplatek dotace na výkon soc.-právní ochrany dětí za r Dotace na prodloužení MK v průmyslové zóně Dotace na sociálního pracovníka od MPSV Úhrada od obce Semněvice za činnost pečovatelské služby Dotace na výsadbu min. podílu melior. a zpev. dřevin Příjmy celkem Financování Fin. vypořádání dotací za r Vlastní zdroje z minulých let Příjmy + financování celkem

3 Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města činnost odborného lesního hospodáře (dotace) výsadba min. podílu melior. a zpev. dřevin (dotace) Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Doprava celkem údržba místních komunikací, zimní údržba, obrubníky Puškinova ul dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města čištění a oprava silničních vpustí revize a kontrola mostů a lávek oprava propustků na místních komunikacích (Kocourov, Semošice, Luční ul.) oprava MK v ul. Pionýrů oprava MK + chodník za projekt Plzeňská ul oprava přístupové cesty ABS hřbitov, Horšovský Týn autobusové čekárny vč. demontáže - Masarykova ul. u sýpky oprava lávky k nádraží chodníky k prodaným domům - nové sídliště parkoviště Vančurova ul. 285, rozšíření stání před garážemi oprava povrchů vč. odvodnění ul. ČSLA, vč. parkování úprava komunikace Plzeňská "K Terénu" zpevnění prostranství před HZ Vrchlického ul parkovací místa na sídlišti Malé předměstí prodloužení chodníku Dvořákova ul doplnění (aktualizace) pasportu MK parkoviště u HZ Vrchlického ul měřící a monitorovací zařízení instalovaná na veřejných komunikacích opravy a údržba parkovacích automatů přechod pro chodce u obchodního domu Vrchlického ul Příspěvek na dopravní obslužnost Vodní hospodářství celkem opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK) čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK) stavba kanalizace (Čistá Radbuza) přísp. Mikroregionu + členský přísp rozbory vody kanalizace Horšov deratizace kanalizačních šachet fond oprav CHVAK (bez DPH) vyčištění sedimentační jímky Podhájí, odvoz sedimentu na Peřinu oprava vodních nádrží prodloužení vodovodu v Horšově (PD vč. realizace) předčasné splacení závazku akce "Čistá Radbuza" MR Radbuza splacení podílu na der. obchodu k závazku akce "Čistá Radbuza" MR Radbuza

4 Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání Mateřské školy celkem příspěvek na provoz investiční příspěvek (konvektomat) Základní škola celkem příspěvek na provoz Základní umělecká škola celkem příspěvek na provoz Záležitosti kultury a sportu Činnost knihovnická celkem mzdy + ost. os. náklady odvody provoz Příspěvek MKZ celkem... Nákup, dotisk publikací (Osvobození 1945, Paměť domů, Kostel Sv. Anny, Cest. informátor) Oslavy 70. výročí osvobození (příprava, realizace, úklid) Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti Klub společenských akcí celkem Příspěvek na Juniorfest Obnova hodnot místních kulturních památek celkem drobné opravy památek ochrana památek (program reg. MPR) vč.nezbytných zpráv mimo PD oprava a navýšení kapacity elektrorozvodů (přípojky) na zvonici program MPR (dotace) Tělovýchovná činnost celkem okresní kolo mladých cyklistů příspěvek na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo výdaje na areál Podhájí dětská hřiště (3x) - revize, opravy sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny dotace na správce stadionu Dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží Dotace ostatním společenským organizacím Granty z rozpočtu města

5 Příspěvek organizacím na společenské a kulturní akce Příspěvek na akci Dětský maškarní bál PS Stopaři Příspěvek TJ Dynamo Horš. Týn, ČSRS na akci Maškarní bál pro děti Příspěvek TJ Dynamo Horš. Týn, ČSRS na akci Ples sportovců Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Územní rozvoj celkem rezerva na nepředpokládané výdaje GP, poplatky KN projekty rozšíření infrastruktury v průmyslové zóně (VO, MK, kanalizace, odvodnění)... - propojení plynovodu Plzeňská ul úplata za zřízení věcných břemen (za zřízení služebností) plynofikace Plzeňská ul., Puškinova, Tolstého, A. P. Čechova drobné opravy (SOD se školskými zařízeními) nákup nemovitostí vyklizení areálu Vrchlického ul. (oploceného skladu) oplocení a kolna ul. K Terénům Náklady na ÚAP a GIS (z toho 65 tis. Kč z r. 2014) Územní plánování, územní studie, prověřovací studie Členský příspěvek svazům měst a obcí Daň z nabytí nemovitých věcí Bytové a nebytové hospodářství celkem deratizace městských objektů kotelny - výměna 6 ks tepelných zdrojů veřejné WC oprava a revize bezdrátového rozhlasu náklady na objekt Podražnice náklady spojené s odchytem psů, kotce pro psy odvod dotace za b. j. Vančurova ul Veřejné osvětlení celkem údržba VO, semafory, vánoční výzdoba el.energie doplnění úseků (Gorkého, A. P. Čechova, Horšov, dětské hřiště Vančurova, aj.) Pohřebnictví celkem správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice) pohřebné oprava vstupní brány hřbitov Tasnovice

6 Ochrana životního prostředí celkem Nakládání s odpady celkem provoz sběrného dvora svoz a uložení KO úklid města černé skládky vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad nákup kontejnerů na separovaný odpad provoz kompostárny příspěvek DSO Lazce svoz bioodpadu poskytnuté finanční dary (z příjmů ze sběru tříděného textilu) Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin) generel městské zeleně údržba v záplavovém území v majetku města Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti Ostatní sociální péče příspěvek na péči pro matku a dítě ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva Pečovatelská služba celkem mzdy + ost. os. výdaje odvody provoz Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele) Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana Bezpečnost a veřejný pořádek celkem mzdy odvody provoz nákup služebního vozu Požární ochrana celkem odměny + odvody provoz výměna garážových vrat na HZ Vrchlického ul finanční dar SDH Horšovský Týn za mimořádné úsilí při hašení požárů Krizové řízení řešení krizové situace správa v oblasti krizového řízení

7 Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby Místní zastupitelské orgány celkem mzdový fond odvody Činnost místní správy celkem mzdy ost. os. výdaje odvody nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software voda, el. energie, pohonné hmoty služby (bank. popl.,poštovné,telefony,školení,poradenství,ost. služby) opravy a udržování cestovné (včetně zahraničních cest) pohoštění a dary platby daní a poplatků znalecké posudky, odborná vyjádření (přestupkové oddělení) nákup služebních vozů pořízení audiovizuální techniky pro záznam, přenos, archivaci jednání ZM konsolidace IT a nové služby TC ORP H. Týn (s dotací) Příspěvek do sociálního fondu Finanční vypořádání dotací za r Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)... Platby daní státnímu rozpočtu DPH Vratka části dotace výstavba cyklostezky a chodníku Vrchlického ul Výdaje celkem Příjmy Výdaje Příjmy + Financování Výdaje

8 Projekty 2015 RO č.3 +/- RO č.4 tis. Kč 1 rezerva na PD PD rekonstrukce okolí sv. Apolináře vč. Hřbitovní ul PD plynofikace Plzeňského předměstí PD modernizace plynové kotelny MŠ Vančurova PD zvýšení počtu parkovacích míst na sídlišti Sylvánova ul PD chodník či posun zastávky Semošice PD odbočovací pruh I/26 Plzeňská PD prov. dok. prodloužení průmyslová zóna PD prov. dok. rekonstrukce ul. Pionýrů PD rekonstrukce MK Semošice (k potoku od hospody) PD oprava MK Horšov (podél obory) PD rekonstrukce ul. U garáží PD rekonstrukce II. pětiletky (havarijní stav) Studie parkování u ZŠ PD parkovací místa u HZ Vrchlického ul PD MK Pivovarská ul. (od mostku ke křiž. s Dvořákovou ul.) PD chodník Lidická směr Masarykova ul PD aktualizace J. Jindřicha PD - sociální zázemí u fotbalového hřiště u prodejny Penny PD kanalizace Semošice PD kamerový systém Strategie rozvoje města PD ul. K Terénu úpravy PD Gorkého Celkem projekty Správa bytů a nebytů Příjem byty Příjem nebyty Příjem celkem Výdaje celkem Výsledek hospodaření 0 8