1.4. PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční 2 244

Transkript

1 ROZPOČET 2016 (údaje v tis. Kč) Rozpočet paragraf 2016 PŘÍJMY 1.1. SDÍLENÉ DANĚ 0000 DPH Daň z příjmu FO ze záv. čin Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu FO z přiznání Daň z příjmu PO Daň z nemovitosti Odvod z loterií 320 celkem daně POPLATKY 0000 Správní poplatky Poplatky a odvody v oblasti ŽP Komunální odpad Psi Užív. veř. prostr Vstupné Ubytovací a rekreační kapacity Poplatek za zhodnoc.pozemku 10 celkem poplatky BĚŽNÉ PŘÍJMY 1039 Příjem z lesního hospodářství Příjem z komunálních služeb Pronájem bytů Přijem za služby byty Příjem za služby nebytové prostory Příjem za služby nebytové prostory OÚ Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Pronájem vodovodní infrastruktury Pronájem kanalizační infrastruktury Příjem KIC Pronájem hrobových míst Příjem separovaný odpad Parkovací automaty Prodej zboží 40 celkem běžné příjmy PŘÍSPĚVKY A DOTACE 0000 Výkon státní správy Dotace úřad práce Dotace SDH 10 celkem příspěvky a dotace-neinvestiční OSTATNÍ PŘÍJMY 6171 Příjmy obecní úřad Příjmy - věcná břemena Dary a příspěvky na kulturní akce Inzerce Rozkvět Vratky záloh elektřina VO Vratky záloh elektřina, plyn voda bytové prostory Vratky záloh elektřina, plyn voda nebytové prostory Vratky záloh elektřina, plyn voda OÚ Vratky záloh dopravní obslužnost 20 celkem ostatní příjmy Finanční příjmy celkem běžné příjmy Sankce stavební úřad Sankce obecní úřad Úroky Náhrady škod od pojišťovny Ostatní finanční příjmy 5 celkem finanční příjmy Jednorázové příjmy/projekty 3.1. DOTACE 0000 Rekonstrukce čp Nové plochy veřejné zeleně Vodovod Zálepy 0000 Kanalizace Zálepy Chodník K Hodkovicům Chodník Pražská Dotace Přístavba ZŠ II. etapa Zvýšení biodiverzity v intravilánu 400 celkem příspěvky a dotace schválené

2 Rozpočet paragraf PRODEJ MAJETKU 3639 Prodej pozemků Prodej ost. HIM 10 celkem prodej majetku PŘÍSPĚVKY / DARY 6171 Investiční příspěvky - ostatní Investiční příspěvky - vodovodní řad 0 celkem investiční příspěvky/dary 150 VÝDAJE 1. Běžné výdaje celkem jednorázové příjmy CELKEM PŘÍJMY SPRÁVA Mzdy a OON 6112 Odměny zastup. a komisím Zdravotní pojištění odměny zastupitelé - 9% Platy zaměstnanců vč. výplaty prac.neschopnosti Odměny Ost. osobní výdaje Soc. zabezpečení-zaměst Zdravotní pojištění-zaměst Zákonné poj.odpov.pr.úrazy 35 Celkem Materiál, majetek, služby 6171 Knihy,tisk,příručky Drobný majetek Nákup materiálu Vodné a stočné Nákup zboží Plyn Elektřina Opravy a udržování Leasing kopírky Elvíra-služby Software Hardware Správa sítě & www Triada PHM Poštovné Telekomunikace Právní poradenství Školení Nákup ostatních služeb Audit Cestovné Pohoštění Pojistné obec 500 celkem celkem správa KOMUNÁLNÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3639 Prádlo, oděv, obuv Nákup majetku Nákup materiálu Nákup sazenic PHM a plyn Telekomunikace Pojistné les Nákup služeb komunál Nákup služeb lesní hospodářství Opravy a udržování Platba daní a poplatků 1 celkem komunální a lesní hospodářství BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3612 Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Vyúčtování služeb Nájemné Opravy a udržování 100 celkem bytové hospodářství 240

3 Rozpočet paragraf NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 Voda Plyn Elektrická energie Vyúčtování služeb Opravy a udržování Nájemné+nájemné pozemky Nákup služeb 70 celkem nebytové prostory AUTOBUSY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3722 Komunální odpad Separovaný odpad Likvidace bioodpadu Nebezpečný odpad 30 celkem odpadové hospodářství ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 3113 Příspěvek na provoz celkem základní škola ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 5512 Zásahová jednotka 265 celkem Zásahová jednotka SILNICE 2212 Nákup materiálu a dopravního značení Nákup materiálu - posyp Nákup služeb silnice Servis a údržba SSZ a automaty Opravy a udržování silnic Opravy a udržování chodníků 450 celkem silnice VODOVOD 2310 Nákup služeb Opravy a udržování vć. DPH 350 celkem vodovod SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ KANALIZACE 2321 Opravy a udržování SK vč. DPH Opravy a udržování DK 350 celkem kanalizace VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Elektrická energie Opravy a udržování 350 celkem veřejné osvětlení BEZPEČNOST, KULTURNÍ, SPORT. A SOCIÁLNÍ AKTIVITY 3399 Sociální fond - občanské záležitosti Sociální fond - příspěvek na rozvoz obědů senioři Vzdělávací fond Příspěvek sportovním klubům Příspěvek SMS, SMO, lesy Příspěvek MC Břežánek Příspěvek LŠU Příspěvek SDH Obecní kronika Údržba a vybavení hřišť Informace občanům Obecní policie, bezpečnost Grantové řízení Příspěvek na kulturní akce 790 celkem kult.a soc. aktivity DANĚ A POPLATKY 3639 Ostatní daně DPH celkem daně a poplatky KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM 3315 Nákup materiálu Nákup zboží Nákup služeb Nákup majetku Software Plyn Elektřina Voda Leasing kopírka Telefonní poplatky a internet 10 celkem informační a kulturní a centrum 545

4 Rozpočet paragraf ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3745 Nákup zeleně a materiálu Nákup služeb Mobiliář 100 celkem životní prostředí Finanční výdaje celkem běžné výdaje Úroky z půjček a úvěrů Náklady peněžního styku Ostatní finanční výdaje Kolky Povinná rezerva - krizové situace Příspěvek DSO Příspěvek MAS Odvody za zaměstnávání ZTP Náhrady z úrazového pojištění Sankce 30 celkem celkem finanční výdaje Jednorázové výdaje 3.1. KOMUNIKACE 2212 Projektová příprava Bezpečnostní opatření Parkovací automat Pěšina Jarov Rekonstrukce Pampelišková, Maková Chodník K Hodkovicům Chodník Pražská Celkem KANALIZACE A VODOVOD 2321 ČOV Dolní Břežany Kanalizace Zálepy Vodovod Zálepy Kanalizace Pražská 700 Celkem STAVBY 3113 Modulová škola Zateplení č.p Rekonstrukce čp Přístavba školy II. etapa celkem stavby ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3726 Kontejnery Hřbitov Mobiliář Nové plochy veřejné zeleně 500 celkem životní prostředí VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 Dostavba osvětlení 750 celkem veřejné osvětlení OSTATNÍ PROJEKTY 3639 Nákup pozemků Změna ÚP obce Třída modulové školky Rekonstrukce čp Výstavba hasičské zbrojnice Lhota Protihluková zeď Obecní byty Ke Zlatníkům Mateřská škola II Školní dvůr a sportoviště Cyklostezka Zbraslav Zookoutek Archeologická Závist Přeložka VN Ke Kapličce RPP podkroví Vlajka hasiči Dovybavení TS (malotraktor a sypač) 697 celkem ostatní projekty Volby 30 celkem jednorázové výdaje CELKEM VÝDAJE PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM

5 FINANCOVÁNÍ Rozpočet paragraf 2016 Příjem prostředků 0000 Přístavba školy II. etapa Kontokorent 0 celkem příjmy 0 Výdej prostředků 0000 Modulová školka Regenerace Brownfield Výstavba vodojemu a přivaděče Nákup pozemků Přístavba školy I. etapa Informační a kult. centrum I. etapa Rekonstrukce č.p Přístavba školy II. etapa DPH v řežimu přenesené daňové povinnosti Vratka kaucí Rezerva na kofinancování projektů z dotací celkem výdaje Rozdíl mezi finančními příjmy a výdaji Stav účtu k minulého roku (přebytek) Rozdíl ve financování Rozdíl bilance příjmů a výdajů 784 a rozdílu ve financování

6

7

8

9

10