PŘEHLED USNESENÍ 39. Rady města Třebíče konající se dne

Transkript

1 PŘEHLED USNESENÍ 39. Rady města Třebíče konající se dne /39/RM/2013 Zahájení a schválení programu 39. schůze Rady města Třebíče v roce 2013 I. Rada města schvaluje program 39. schůze Rady města Třebíče v roce /39/RM/2013 Pronájem nebytových prostor na ul. Fr. Hrubína 753 v Třebíči I. Rada města rozhodla pronajmout k výrobě jídel nebytové prostory o výměře 172,28 m 2 v části hospodářského pavilonu (H2Z) bývalé MŠ na ul. Fr. Hrubína č. p. 753 v Třebíči tady nic není, IČ , za nájemné ve výši 318,00 Kč/m 2 /rok s tím, že toto nájemné bude od každoročně automaticky navyšováno o oficiálně uznanou míru inflace stanovenou Českým statistickým úřadem. II. Rada města ukládá 1. Mgr. Pavlu Krausovi 1.1. uzavřít nájemní smlouvu. Termín: /39/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 15/2013 a úprava hospodaření č. 06/12/2013 I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2013 dle přílohy č.1 k 3/39/RM/2013. II. Rada města bere na vědomí v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. a) úpravu hospodaření ORJ v rámci jejich schváleného rozpočtu č. 06/12/2013 a souhlasí s jejím promítnutím do účetnictví dle přílohy č.2 k 3/39/RM/2013. III. Rada města ukládá 1. Davidu Vojtanovi 1.1. realizovat rozpočtové opatření č. 12/2013 a úpravu hospodaření č. 06/12/2013. Termín: /39/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 16/2013 I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2013 dle přílohy č.1 k 4/39/RM/2013. II. Rada města ukládá 1. Davidu Vojtanovi 1.1. realizovat rozpočtové opatření č.16/2013. Termín: /39/RM/2013

2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství, Darovací smlouva I. Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO, IČ , se sídlem Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, Třebíč. II. Rada města rozhodla uzavřít Darovací smlouvu č. 53/08/2429/13 s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO, IČ , se sídlem Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, Třebíč. III. Rada města ukládá 1. Dagmaře Molákové 1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství 2. Dagmaře Molákové 2.1. zajistit uzavření Darovací smlouvy Termín: Termín: /39/RM/2013 VŘ č Strategický plán rozvoje úřadu, rozvoje města a Moderní metody řízení I. Rada města rozhodla zadat: - plnění A veřejné zakázky VŘ č "Strategický plán rozvoje úřadu, rozvoje města a Moderní metody řízení" uchazeči č. 2 M.C.TRITON, spol. s r. o., Evropská 846/176a, Praha 6, IČ , a s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo. - plnění B veřejné zakázky VŘ č "Strategický plán rozvoje úřadu, rozvoje města a Moderní metody řízení" uchazeči č. 2 M.C.TRITON, spol. s r. o., Evropská 846/176a, Praha 6, IČ , a s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o dílo. II. Rada města ukládá 1. Dagmaře Molákové 1.1. zajistit uzavření smluv s vybranými uchazeči. Termín: MVDr. Pavel Heřman v. r. Mgr. Pavel Pacal v. r. starosta místostarosta

3 Příloha č. 1 k 3/39/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 15/ Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ odbor správy majetku a investic města, par základní školy, pol budovy, haly a stavby o ,- Kč /dotace na zateplení ZŠ Benešova/. pol investiční přijaté transfery ze státních fondů. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ odbor správy majetku a investic města, par základní školy, pol budovy, haly a stavby o ,- Kč /dotace na zateplení ZŠ Benešova/. pol investiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 053 odbor rozvoje a územního plánování, par cestovní ruch, pol věcné dary o ,- Kč /dotace na projekt Prezentace památky UNESCO na DVD a ražba pamětních medailí k 10. výročí zápisu památek na seznam UNESCO /. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 053 odbor rozvoje a územního plánování, par komunální služby a územní rozvoj, pol ostatní osobní výdaje o ,- Kč /dotace na projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností /. pol přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 060 odbor sociálních věcí, par ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, pol ostatní osobní výdaje o pol. 5 sociální pojištění o ,- Kč, pol zdravotní pojištění o ,- Kč, pol ostatní služby o ,- Kč, /dotace na podporu provozu senior pointů na území kraje Vysočina/. Současně se o stejnou částku, tj ,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par mateřské školy, pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o ,- Kč /MŠ Třebíč, Okružní projekt Když jsem zdravý, vše mě baví /.

4 - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par základní školy, pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o ,- Kč /ZŠ T. G. Masaryka, Třebíč dotace na projekt Bezpečná cesta do školy /. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par základní školy, pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o ,- Kč /ZŠ Kpt. Jaroše dotace na projekt Vytvoření a ověřování evaluačních nástrojů školy pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků 1. monitorovací zpráva/. - Na straně výdajů se snižuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par základní umělecké školy, pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 5 660,- Kč /ZUŠ Třebíč, vratka dotace Realizace soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT/. Současně se o stejnou částku snižuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par mateřské školy, pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o ,- Kč /MŠ Benešova, Třebíč dotace na projekt Šikulky ze školky /. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par základní školy, pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o ,- Kč /ZŠ a MŠ Na Kopcích dotace na projekt Rozvoj zdravého životního stylu u dětí /. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par základní školy, pol neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o ,- Kč /ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova dotace na realizaci akce Implementace zabezpečení školní počítačové sítě a mechanismů zálohování a archivace dat /. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 070 odbor školství a kultury, par základní školy, pol jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o ,- Kč /ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova dotace na realizaci akce Implementace zabezpečení školní počítačové sítě a mechanismů zálohování a archivace dat /. pol investiční přijaté transfery od krajů.

5 - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 090 odbor finanční, par komunální služby a územní rozvoj, pol budovy, haly a stavby o ,- Kč /dotace na zateplení stomatologické polikliniky/. pol investiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se snižuje rozpočet na ORJ 110 městská policie, par bezpečnost a veřejný pořádek, pol ostatní osobní výdaje o 4 928,- Kč /dotace na projekt Program prevence kriminality v roce 2013 vratka/. Současně se o stejnou částku snižuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, pol neinvestiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par činnost místní správy, pol platy zaměstnanců o ,- Kč, pol. 5 sociální pojištění o ,- Kč, pol zdravotní pojištění o ,- Kč /dotace Aktivní politika zaměstnanosti/. Současně se o stejnou částku, tj. o ,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, pol neinvestiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par činnost místní správy, pol platy zaměstnanců o ,- Kč, pol. 5 sociální pojištění o ,- Kč, pol zdravotní pojištění o ,- Kč /dotace OP LZZ/. Současně se o stejnou částku, tj. o ,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, pol neinvestiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par ostatní zdravotnická péče, pol nákup služeb o ,- Kč, pol nákup materiálu o ,- Kč, pol nájemné o 3 837,-Kč /dotace na projekt Zdravě a zodpovědně /. Současně se o stejnou částku, tj ,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, pol věcné dary o ,- Kč /dotace na projekt Prezentace památky UNESCO na DVD a ražba pamětních medailí k 10. výročí zápisu památek na seznam UNESCO /. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par činnost místní správy, pol ostatní osobní výdaje o ,- Kč /dotace Každá obec se počítá: Společensky odpovědné nakupování TEĎ /. pol neinvestiční přijaté transfery od cizích států.

6 - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par činnost místní správy, pol platy zaměstnanců o ,- Kč, pol. 5 sociální pojištění o 8 000,- Kč, pol zdravotní pojištění o 2 880,- Kč /dotace Aktivní politika zaměstnanosti/. Současně se o stejnou částku, tj ,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, pol neinvestiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 120 odbor kanceláře starosty a místostarostů, par činnost místní správy, pol platy zaměstnanců o ,- Kč, pol. 5 sociální pojištění o ,- Kč, pol zdravotní pojištění o ,- Kč /dotace OP LZZ/. Současně se o stejnou částku, tj ,- Kč, zvyšuje rozpočet příjmů na ORJ 090 odbor finanční, pol neinvestiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 160 odbor životního prostředí, par ostatní záležitosti lesního hospodářství, pol ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku o ,- Kč /dotace - úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov/. pol investiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 180 odbor správy provozu, par volby do parlamentu ČR, pol platy zaměstnanců o ,- Kč /dofinancování dotace na zajištění voleb do PS Parlamentu ČR/. pol neinvestiční přijaté transfery ze SR. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 180 odbor správy provozu, par požární ochrana dobrovolná část, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek o 800,- Kč /dotace obcím Kraje Vysočina na akceschopnost JPO Třebíč/. - Na straně výdajů se zvyšuje rozpočet na ORJ 180 odbor správy provozu, par požární ochrana dobrovolná část, pol drobný hmotný dlouhodobý majetek o ,- Kč /dotace obcím Kraje Vysočina na akceschopnost JPO Třebíč-Budíkovice/. pol neinvestiční přijaté transfery od krajů. Rekapitulace: Příjmy: Výdaje: Rozdíl ,- Kč ,- Kč 0,- Kč

7 Příloha č. 2 k 3/39/RM/2013 Úprava hospodaření ORJ v rámci jejich schváleného rozpočtu č. 06/12/2013 Přesuny Těmito úpravami nedochází k navyšování, nebo snižování rozpočtu, ale pouze k přesunům, které výši rozpočtu neovlivní. Důvodem přesunu je záměr účelněji využít prostředků již v rozpočtu obsažených nebo změna metodiky účtování. ORJ Text Paragraf Položka v Kč Daně z převodu nemovitostí za prodej bytů nebyly čerpány v rozpočtované výši Náklady na opravy v budovách škol v majetku města byly vyšší, než předpokládal rozpočet Náklady na opravu jeviště v divadle Pasáž byly nižší, než bylo rozpočtováno Náklady na opravy v budovách škol v majetku města byly vyšší, než předpokládal rozpočet Opravy omítek v budově Zámek 1b Předzámčí byly vyšší, než předpokládal rozpočet Z důvodu rozšíření pronájmů cizího majetku jsou náklady vyšší, než bylo rozpočtováno Náklady na opravy budov mateřský škol jsou nižší, než předpokládal rozpočet Z důvodu rozšíření pronájmů cizího majetku jsou náklady vyšší, než bylo rozpočtováno Náklady na spotřebu el. energie na Homolkově jezu jsou nižší, než bylo rozpočtováno Z důvodu rozšíření pronájmů cizího majetku jsou náklady vyšší, než bylo rozpočtováno Náklady na výkupy pozemků jsou nižší, než předpokládal rozpočet Náklady na vybudování studny pro letní tábor Skřipina jsou vyšší, než předpokládal rozpočet Zateplení stomatologické polikliniky menší náklady, než se předpokládalo IPRM Horka-Domky ul. Družstevní větší náklady, než se předpokládalo Dostavba veřejného krytého bazénu Třebíč změna účtování Dostavba veřejného krytého bazénu Třebíč změna účtování

8 Zateplení ZŠ Benešova menší náklady, než se předpokládalo Zateplení stomatologické polikliniky menší náklady, než se předpokládalo Zámecký park menší náklady, než se předpokládalo DDM Borovina bude realizováno v r Stavební úpravy ul. Řípovská menší náklady, než se předpokládalo Stavební úpravy ul. Seifertova menší náklady, než se předpokládalo Regenerace sídliště Borovina větší náklady, než se předpokládalo Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Eliášova účtování rozdělení na objekty Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Eliášova účtování rozdělení na objekty Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Eliášova účtování rozdělení na objekty Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ul. Eliášova účtování rozdělení na objekty Stavební úpravy ul. Kollárova změna účtování rozdělení na objekty Stavební úpravy ul. Kollárova změna účtování rozdělení na objekty Stavební úpravy ul. Kollárova změna účtování rozdělení na objekty Stavební úpravy ul. Kollárova změna účtování rozdělení na objekty Stavební úpravy ul. Kollárova změna účtování rozdělení na objekty Stavební úpravy ul. Kollárova změna účtování rozdělení na objekty Regenerace sídliště Třebíč, Za Rybníkem změna účtování Regenerace sídliště Třebíč, Za Rybníkem změna účtování Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská změna účtování Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská změna účtování Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská změna účtování Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská změna účtování Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova změna účtování Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova změna účtování Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova změna účtování Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova změna účtování

9 Stavební úpravy ul. Seifertova menší náklady, než se předpokládalo Regenerace sídliště Horka-Domky, e. II/B ul. Demlova podklad pro projekt. dokumentaci Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská změna účtování Rekonstrukce kanalizace ul. Řípovská změna účtování Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova změna účtování Rekonstrukce kanalizace ul. Seifertova změna účtování ZŠ Kpt. Jaroše Zimní stadion Třebíč Regenerace sídl. Hájek II, ul. Fr. Hrubína - nerealizováno ZŠ Na Kopcích - zateplení energetický audit Veřejná prostranství v Borovině změna účtování Veřejná prostranství v Borovině změna účtování Veřejná prostranství v Borovině změna účtování Veřejná prostranství v Borovině změna účtování Regenerace sídl. Hájek II, ul. Fr. Hrubína - nerealizováno Regenerace sídl. Borovina Útulek pro psy a kočky Třebíčské cyklotrasy a cyklostezky Parkoviště autobusové nádraží Rozhledna Pekelný kopec větší náklady, než se předpokládalo 053 Regulační plán centra města DPS Koutkova - zateplení Vybudování koordinačního centra práce na dálku Management plán pro židovskou čtvrť realizace v r Územně analytické podklady menší náklady, než se předpokládalo 053 Vybudování koordinačního centra práce na dálku Konzultační, poradenské a právní služby Vybudování koordinačního centra práce na dálku Ostatní služby Drobný hmotný majetek Ostatní služby Materiál Ostatní služby Nájemné

10 060 Ostatní služby Ostatní služby Materiál Ostatní služby Ostatní osobní výdaje Materiál Drobný hmotný majetek Materiál Služby telekomunikací Materiál Služby peněžních ústavů Ostatní služby Nájemné Knihy Obnova hodnot - přesun Pevná paliva KD Račerovice - přesun Třebíčský zpravodaj Využití pracovníků VPP Nárůst nutných oprav schodišť před zimou Snížení množství uložených odpadů na skládce Opravy vodorovného dopravního značení před kontejnery Snížení množství uložených odpadů na sběrné dvory Pořízení domácího přijímače rozhlas v Sokolí Snížení množství uložených odpadů na sběrné dvory Demontáž starého rozhlasu v Račerovicích Snížení množství uložených odpadů na sběrné dvory Opravy rozhlasů po bouřkách Snížení množství uložených odpadů na sběrné dvory Navýšení záloh el. energie veřejné osvětlení Snížení množství oprav veřejného osvětlení Navýšení záloh el. energie veřejné osvětlení Snížení množství uložených odpadů na skládce Opravy zpevnění skalních masivů Snížení množství uložených odpadů na skládce Zvýšené požadavky na deratizaci

11 Nižší pořizovací cena kontejneru na protipovodňové zábrany Navýšení objemu prací, které bylo nutné realizovat při budování protipovodňových opatření Úroky ČS a.s Příspěvek na vydání knihy na téma Třebíč-Nové dvory a Kočičina 090 Úroky ČS a.s Příspěvek na pořádání akce Celostátní velká výměna zkušeností Úroky ČS a.s Volnočasové aktivity GP Úroky ČS a.s Finanční dar na zřízení nových babyboxů Úroky ČS a.s Ostatní neinvestiční výdaje Komunální služby a územní rozvoj Fin. dar Nemocnice na nákup ultrazvukového přístroje Dopravní obslužnost změna položky Dopravní obslužnost změna položky Zachování a obnova kulturních památek změna položky Zachování a obnova kulturních památek změna položky Fond Třebíč změna položky Fond Třebíč změna položky Kultura GP změna položky Kultura GP změna položky Kultura GP změna položky Kultura GP změna položky Příspěvek ocenění sportovců změna položky Příspěvek ocenění sportovců změna položky Příspěvky zdraví a rodina GP změna položky Příspěvky zdraví a rodina GP změna položky Příspěvky zdraví a rodina GP změna položky Příspěvky zdraví a rodina GP změna položky Příspěvky zdraví a rodina GP změna položky Barevný svět oprava položky Barevný svět oprava položky

12 090 DIANA oprava položky DIANA oprava položky Prevence kriminality GP změna položky Prevence kriminality GP změna položky Prevence kriminality GP změna položky Věcné dary Dary obyvatelstvu PHM - úspora Sociální pojištění Zdravotní pojištění Opravy a udržování Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Nákup materiálu Cestovné Pohoštění Věcné dary Ostatní platy Věcné dary Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Ostatní platy Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nákup materiálu Platy zaměstnanců Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené

13 120 Věcné dary Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců Drobný hmotný majetek Služby pošt Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací Nákup služeb Nájemné Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby telekomunikací Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek

14 150 Služby zpracování dat Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby zpracování dat Programové vybavení Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Budovy, haly a stavby Výpočetní technika Stroje, přístroje a zařízení Nižší výdaje na péči o zraněné živočichy Plánované znalecké posudky - úspora Neplánované náklady na monitorování bývalého areálu a.s.s DOMINO v Třebíči 160 Neplánovaná analýza zemin v ZD Hrotovice Vyšší náklady na ošetření památných stromů MAD dotace na provoz Oprava a údržba chodníků a parkovišť Oprava a údržba dopravního značení Oprava a údržba dopravního značení Oprava a údržba SSZ, zálohy el. energie Oprava a údržba chodníků, parkovišť Dohody o provedení práce Oprava a údržba chodníků, parkovišť Oprava a údržba SSZ, zálohy el. energie MAD - služby Oprava a údržba SSZ, zálohy el. energie MAD - služby Oprava a údržba SSZ, zálohy el. energie Oprava a údržba chodníků, parkovišť Most Poušov BESIP dětské hřiště MAD zastávky, přestupní terminály BESIP dětské hřiště

15 170 Oprava a údržba SSZ, zálohy el. energie MAD dotace na provoz Ostatní osobní výdaje Platy zaměstnanců Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné Nákup materiálu Plyn Pevná paliva Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Služby pošt Pohonné hmoty a maziva Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Opravy a udržování Rekapitulace: Příjmy Výdaje: Rozdíl: 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč

16 Rozpočtové opatření č. 16/2013 Přesuny Příloha č. 1 k 4/39/RM/2013 Těmito úpravami nedochází k navyšování, nebo snižování celkového rozpočtu výdajů města Třebíče, ale pouze k přesunům, které výši rozpočtu neovlivní. Důvodem přesunů je zpřesnění rozpočtových prostředků podle vyvolaných aktuálních potřeb ORJ text paragraf položka v Kč Dostavba veřejného krytého bazénu Třebíč změna účtování Dostavba veřejného krytého bazénu Třebíč změna účtování 060 Ostatní služby Platy zaměstnanců Ostatní služby Sociální pojištění Ostatní služby Zdravotní pojištění Ostatní osobní výdaje Platy zaměstnanců Nákup knih Platy zaměstnanců Drobný hmotný majetek Platy zaměstnanců Materiál Platy zaměstnanců Služby telekomunikací Platy zaměstnanců Školení a vzdělávání Platy zaměstnanců Ostatní služby Platy zaměstnanců Sociální pojištění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Sociální pojištění Věcné dary Sociální pojištění Zdravotní pojištění

17 070 Odhady, rozpočty - přesun Podpora získávání grantů - přesun ZŠ a MŠ Na Kopcích Třebíč - licence Městská knihovna - úprava účtování Úprava účtování Využití pracovníků VPP Navýšení objemu prací, které bylo nutné realizovat při budování protipovodňových opatření 080 Úspora mírná zima Platy zaměstnanců VPP Úspora využití VPP Platy zaměstnanců VPP Úspora využití VPP Sociální pojištění Úspora využití VPP Zdravotní pojištění KÚ dotace na podporu vzdělávacích činností Yashica podpora plavání žáku 1. stupně ZŠ Úroky ČS a.s ZŠ a MŠ Třebíč, Na Kopcích dotace na software Zpracování lesních hospodářských osnov Ostatní záležitosti lesního hospodářství Dar na zpracování Studie-alternativní řešení křižovatky ul. Račerovická-Horácká 170 Studie-alternativní řešení křižovatky ul. Račerovická Horácká 170 Úprava křižovatky ul. Račerovická-Horácká Studie-alternativní řešení křižovatky ul. Račerovická Horácká 170 Studie-alternativní řešení křižovatky ul. Račerovická Horácká 170 Studie-alternativní řešení křižovatky ul. Račerovická Horácká 170 Přestupní terminál Třebíč MAD dotace na provoz MAD zastávky, přestupní terminály MAD dotace na provoz Rekapitulace: Příjmy: Výdaje: Rozdí: 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč