Faktury uhradene k Strana 1 z 11
|
|
- Miroslava Dvořáková
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 /16 Zu tonery 249, ETHOS Technology, s.r.o. 249, /15 Ku oprava tel.klapky 75, Mikrohuko, spol. s.r.o. 75, nájomné ost.tech.plyny ZKZ /- 2/ , LINDE Gas k.s. 697, ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s. 17, / lieky 199, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 199, ZKZ , / ,99 lieky 8934, MED-ART, spol. s r. o. 8934, ZKZ / lieky 1108, BAX PHARMA, s.r.o. 1108, ZKZ / lieky 133, Intravena s.r.o. 133, ZKZ / lieky 52, BAX PHARMA, s.r.o. 52, /16 Zu servisná podpora SMART 1693, GAMO, a.s. 1693, EKS /16 Ku interiérové vybavenie 2142, Lucia Hucíková - Školáčik Majo 2142, /16 Ku kľúče, špeciálna vložka do pokladne 121, Ing.Peter Moravčík - PROFIL 121, /16 Ku čistenie kanalizácie 78, Marian Baník-Super-tep 78, /telefonicky oprava sušičky 140, Miele s.r.o. 140, /16 Zu tlačivá 42, KOPRINT, s.r.o. 42, /16 Ku prevent.prehliadka zdravot. techniky 211, S and T Slovakia s.r.o. 211, /16 Zu oprava zdravot. techniky 100, Ondrej Kečkár-MED-Elektrik 100, /16 Zu oprava zdravot. techniky 60, Ondrej Kečkár-MED-Elektrik 60, ZPS /- stravovanie pacientov 3/ , DORA Gastro Slovakia, a.s , ZPS /- poštový úver 3/ , Slovenská pošta, a.s. 511, /- lieky -1125, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s , /16 Zu odvíjač na 11 roliek s malými rolkami 906, IDSYS, s.r.o. 906, ZPS /- poist.zodpov.prevádzk.zdravo tn.zariadenia 2920, UNION poisťovňa a.s 2920, /16 Šu 1010 zdravotnícke pomôcky 2710, Eurolab Lambda, a.s. 2710, ZPS /- výkony odd. CS 1/ , FNsP FDR BB 164, operačné hod. a zdr.pomôcky ZPS /- na odd. COS 1/ , FNsP FDR BB 2541, ZPS /- spracov.biolog.materiálu 253, FNsP FDR BB 253, / lieky 1056, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 1056, Strana 1 z 11
2 ZKZ ,ZKZ / ,72,83 lieky 15570, MED-ART, spol. s r. o , ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s. 17, ZKZ / lieky 858, BAX PHARMA, s.r.o. 858, ZKZ /osobne CONOXIA 15, LINDE Gas k.s. 15, / ,89 lieky 746, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 746, ZKZ , / ,92 lieky 4013, MED-ART, spol. s r. o. 4013, ZKZ / lieky 136, MEDICAL GROUP SK a.s. 136, ZKZ / lieky 33, Intravena s.r.o. 33, / ,100 lieky 369, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 369, ZKZ / lieky 886, Intravena s.r.o. 886, /16 Zu pečiatky 15, Ing. Milan Benko - eurokontakt 15, ZMA /- poskytov. ZS 3/ , Ambulancia klinickej logopédie 165, /16 Po 3020 zdravotnícke pomôcky 51, MED-ART, spol. s r. o. 51, EKS /16 Zu ZZ utierky 264, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 264, EKS /16 Zu TP JUMBO 64, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 64, /telefonicky demontáž elektr.zabezpeč.systému 41, ALTYS, s.r.o. 41, ZPS /- obsluha kotolne 3/ , Ján Pilko 200, ZPS /- pranie a prenájom rohoží 92, Lindstrom, s.r.o. 92, /osobne obalový materiál 21, DHL Express,spol.s.r.o. 21, ZPZS-ZS-76-NSP výsledky kontroly 30, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. 30, /16 Or 4030 zdravotnícke pomôcky 112, SEQ-MED s.r.o. 112, EKS /15 Or 4151 zdravotnícke pomôcky 256, STERIPAK s.r.o. 256, ZPS /- preprava zamestnancov 210, Richard Hudák - IMPULZ 210, /16 Ku žiarovky 66, CMI spol. s.r.o. 66, ZKZ / lieky 24, MEDICAL GROUP SK a.s. 24, ZKZ / lieky 105, BAX PHARMA, s.r.o. 105, ZKZ /- syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s. 17, ZKZ /16 Ku CONOXIA, NIONTIX 233, LINDE Gas k.s. 233, Strana 2 z 11
3 ZKZ ,ZKZ / ,65 lieky 5368, MED-ART, spol. s r. o. 5368, ZKZ / lieky 2799, INTEC PHARMA s.r.o. 2799, ZKZ / lieky 167, MEDICAL GROUP SK a.s. 167, ZKZ / lieky 212, BAX PHARMA, s.r.o. 212, /16 Zu tonery 149, ETHOS Technology, s.r.o. 149, ZKZ /16 Ba 2005 zdravotnícke pomôcky 780, JUMICOL s.r.o. 780, ZKZ / ,75 lieky 318, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 318, ZKZ / lieky 43, Intravena s.r.o. 43, ZKZ / lieky 407, Intravena s.r.o. 407, /16 Zu teplotné čidlo 276, ELMED, s.r.o. 276, /16 Po 3020 zdravotnícke pomôcky 1, MED-ART, spol. s r. o. 1, /16 Zu pečiatky 84, Ing. Milan Benko - eurokontakt 84, /16 Po 3021 zdravotnícke pomôcky 519, MED-ART, spol. s r. o. 519, /16 Zu mobilná skartácia dokumentov 1, Green Wave Recycling s.r.o. 1, ZKZ , / ,154,158,1 59 lieky 12626, MED-ART, spol. s r. o. 42, ZPS /- kompletn.zabezp.prác na stavbe - rekonštrukcia 33210, PRIMA INVEST, spol.s.r , /- zdravotnícke pomôcky príde dopbropis 3362, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. 3362, EKS /16 Šu 1048 zdravotnícke pomôcky 628, B. Braun Medical s.r.o. 244, EKS /16 Šu 1048 dobropis k fa.č , B. Braun Medical s.r.o. -244, EKS /16 Ba 2037 zdravotnícke pomôcky 1162, VIDRA a spol. s.r.o. 46, /- dobropis k fa.č , VIDRA a spol. s.r.o. -46, ZKZ / lieky 686, BAX PHARMA, s.r.o. 686, návrh a realizácia zmeny /16 Ku kapacity el.rozvádzača 63, MOVI, spol.s.r.o. 63, /16 Ku revízie elektrických zariadení 216, MOVI, spol.s.r.o. 216, Strana 3 z 11
4 / ,62 lieky 32, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 32, ZKZ / lieky 477, Intravena s.r.o. 477, ZKZ / lieky 161, Intravena s.r.o. 161, ZKZ-08/2015,ZKZ / ,57,61 lieky 5684, MED-ART, spol. s r. o. 5684, ZKZ / lieky 220, DCX spol. s r.o. 220, ZKZ / lieky 899, INTEC PHARMA s.r.o. 899, ZKZ / lieky 257, Intravena s.r.o. 257, /16 Zu servis a výmena filtrov v lamin.boxe 485, EKOKROK, s.r.o. 485, EKS /16 Zu počítače 3239, SOMI Systems a.s. 3239, ZPS /- vyúčt.el.energie 2/ , ENERGA Slovakia, s.r.o. 8603, ZPS /- nájom SOFTIP PROFIT 2/ , SOFTIP, a.s. 464, /16 Zu bakteriálny a vírusový jednor.filter 570, MR Diagnostic, s.r.o. 570, ZPS /- paušál za výťahy 3/ , Slovakia lift s.r.o. 187, EKS /16 Po 3012 zdravotnícke pomôcky 527, JK-TRADING, spol. s r.o. 527, ZPS /16 Zu stravné lístky 19595, DOXX - Stravné lístky, spol. s 19595, /16 zu časopis - Civilná ochrana 7, Ministerstvo vnútra SR 7, ZPS /- poskyt.sl.podpory 2/ , ICZ Slovakia a.s. 492, ZPS /- sl.podpory DOCTUS 2/ , ICZ Slovakia a.s. 1644, ZKZ /15 Kn 7035 zdravotnícke pomôcky 21945, BIOTECH s.r.o , ZKZ /- nájomné ost.techn.plyny 749, LINDE Gas k.s. 749, ZKZ /- krvné prípravky 1/ , NTS SR 12035, /16 Ku oprava RTG zariadenia 16836, S and T Slovakia s.r.o , /16 Zu tonery 248, Ľubomíra Zúbeková 248, ZPS /- konzult.činnosť 2/ , EUROCONTROLs.r.o. 1500, /16 Zu návleky z viskózy 12, Ondrej Kečkár-MED-Elektrik 12, EKS /16 Zu ZZ utierky, TP JUMBO 460, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 460, /16 Zu pečiatky 15, Ing. Milan Benko - eurokontakt 15, /16 Ku batéria senzor 344, STROJSMALT, s.r.o. 344, Strana 4 z 11
5 ZPS /- stravovanie pacientov 9397, DORA Gastro Slovakia, a.s. 9397, EKS /16 Zu termopapier 174, Alfréd Jurovatý 174, architektonická štúdia 2293, ARCH i MED, s.r.o. 2293, ZKZ / lieky 72, Intravena s.r.o. 72, /15 Ku prekládka tel.klapiek 78, Mikrohuko, spol. s.r.o. 78, ZKZ /osobne syntet.vzduch, CONOXIA 51, LINDE Gas k.s. 51, ZKZ / lieky 29, DCX spol. s r.o. 29, ZKZ / lieky 62, Intravena s.r.o. 62, /15 Ku dvere hladké 163, Interierdvere, spol. s r.o. 163, ZKLZ / lieky 592, Intravena s.r.o. 592, ZKZ / ,18,31,39, 40, lieky 17205, MED-ART, spol. s r. o , / ,45 lieky 1543, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 1543, /16 Kn 7002 zdravotnícke pomôcky 228, Hermes LabSystems, s.r.o. 228, /16 Zu tonery 44, Ľubomíra Zúbeková 44, /16 Zu OPC valec Lexmark , Ľubomíra Zúbeková 32, /16 Ku mayo instrument table 486, RADIX, s.r.o. 486, /telefonicky čistenie kanalizácie 97, Marian Baník-Super-tep 97, /16 Zu pečiatky 16, Ing. Milan Benko - eurokontakt 16, /15 Ku oprava zdravot. techniky 295, MR Diagnostic, s.r.o. 295, /16 Ku kalibrácia detektoru plynu 76, ENERGYR spol.s.r.o. 76, ZKZ /- dobropis k fa.č , PAPERA s.r.o. -58, EKS /16 Zu ZZ utierky TP Jumbo 341, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 341, ZKZ /16 Ku 5008 CONOXIA,NIONTIX 435, LINDE Gas k.s. 435, /15 Zu oprava ovládača na rehab.lôžku 60, Ondrej Kečkár-MED-Elektrik 60, /15 Ku oprava UPS 924, Elteco a.s. 924, ZKZ / ,23 lieky 1645, MED-ART, spol. s r. o. 1645, ZKZ-13/2015/ lieky 122, DCX spol. s r.o. 122, / ,28 lieky 132, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 132, ZKZ /16 Zu kancelárske potreby 533, PAPERA s.r.o. 533, Strana 5 z 11
6 /16 Ku oprava zdravot. techniky 48, BMT,s.r.o. 48, /16 Zu 80021,31 pečiatky 40, Ing. Milan Benko - eurokontakt 40, /16 Zu pečiatky 15, Ing. Milan Benko - eurokontakt 15, /telefonicky oprava vodov.batérii 55, STROJSMALT, s.r.o. 55, /16 Po 3015 zdravotnícke pomôcky 97, MED-ART, spol. s r. o. 97, /16 Po 3014 zdravotnícke pomôcky 352, MED-ART, spol. s r. o. 352, /16 Po 3014 zdravotnícke pomôcky 9, MED-ART, spol. s r. o. 9, /16 Zu dodanie posteru pre SCN 320, Grafické štúdio INAK 320, /- lekárska prehliadka 14, INMEDplus s.r.o. 14, zps /- obsluha plynovej kotolne 2/ , Ján Pilko 200, ZMA /- poskytov.právn.sl. 2/ , JUDr. Tatiana Čarská - advokát 999, /16 Ku tesnenie dverí, mazivo 474, BMT,s.r.o. 474, /16 Zu pracovná obuv 284, Protetika, a.s. 284, ZPS /- služby OPP a BOZP 2/ , A.F.S. System - IPM, s.r.o. 139, EKS /16 Zu minerálna voda 178, LIBEX, s.r.o. 178, /- preprava biologického materiálu 64, DHL Express,spol.s.r.o. 64, ZPS /- metrologické výkony 2/ , SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA 74, ZPS /- telekomunikačné poplatky 2/ , Slovak Telecom, a.s. 202, ZPS /- telekomunikačné hovory 14, Slovak Telecom, a.s. 14, ZPS /- nákup PHM 46, CCS Slovenská spoločnosť pre p 46, ZPS /- pranie a prenájom rohoží 2/ , Lindstrom, s.r.o. 65, /16 Ku výroba a montáž dreven.regálu 210, Dušan Špitola - Stolárstvo 210, ZMA /- poskytov.zs 2/ , Ambulancia klinickej logopédie 165, ZPS /- poštový úver 2/ , Slovenská pošta, a.s. 594, ZKZ / ,12, lieky 12359, MED-ART, spol. s r. o , ZKZ / lieky 220, DCX spol. s r.o. 220, ZKZ / ,21,13 lieky 258, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 258, ZKZ / lieky 1843, BAX PHARMA, s.r.o. 1843, ZKZ / lieky 977, BAX PHARMA, s.r.o. 977, /15 Zu oprava zdravot. techniky 180, Hermes LabSystems, s.r.o. 180, Strana 6 z 11
7 / lieky 711, IMUNA PHARM, a.s. 711, /16 Ku oprava kompresora 346, AIR kompresory, s.r.o. 346, EKS /16 Zu čistiace prostriedky 607, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 607, /16 Po 3011 zdravotnícke pomôcky 20, MED-ART, spol. s r. o. 20, /16 Po 3011 zdravotnícke pomôcky 104, MED-ART, spol. s r. o. 104, /16 Po 3011 zdravotnícke pomôcky 41, MED-ART, spol. s r. o. 41, /telefonicky konzultácie - poskyt.služieb 219, SOFTIP, a.s. 219, /16 Ba 2036 zdravotnícke pomôcky 29, A care, s.r.o. 29, /- patologické vyšetrenie 27, Patológia, s.r.o. 27, ZPS /15 Ku štvrťročná odborná prehliadka EPS 169, AlarmSlovakia s.r.o. 169, ZPS /- vyúčt.el.energie 3/ , ENERGA Slovakia, s.r.o , ZPS /- vyúčt.fakt. za plyn 3/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s , ZKZ / lieky 122, DCX spol. s r.o. 122, ZKZ / lieky 402, MED-ART, spol. s r. o. 402, /15 Kn 7039 zdravotnícke pomôcky 88, Bio G, spol. s r.o. 88, ZKZ / lieky 43, Intravena s.r.o. 43, ZKZ / ,8, lieky 322, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 322, ZKZ / lieky 144, Intravena s.r.o. 144, ZPS /- spracovanie biolog.materiálu 168, FNsP FDR BB 168, ZPS /- spracovanie biologického materiálu 1843, FNsP FDR BB 1843, ZPS /- nájom SOFTIP PROFIT 1/ , SOFTIP, a.s. 464, /16 Zu oprava a údržba zdravot. techniky 99, EGAMED,spol.s.r.o. 99, ZPS /- stravovanie pacientov 1/ , DORA Gastro Slovakia, a.s. 8058, vyúčt.fakt. za el.energiu ZPS /- 1/ , ENERGA Slovakia, s.r.o. 9116, ZNA / ZPS /- prenájom pozemku v súvisl.s budovov trafostanice 51, FNsP FDR BB 51, preprava zamestnancov 1/ , Richard Hudák - IMPULZ 269, Strana 7 z 11
8 ZPS /- služby podpory 1/ , ICZ Slovakia a.s. 492, ZPS /- programové vybavenie DOCTUS 1/ , ICZ Slovakia a.s. 1644, /16 Po 3007 zdravotnícke pomôcky 471, MED-ART, spol. s r. o. 471, /16 Po 3007 zdravotnícke pomôcky 21, MED-ART, spol. s r. o. 21, ZKZ / lieky 711, IMUNA PHARM, a.s. 711, ZPS /- paušál za výťahy 2/ , Slovakia lift s.r.o. 187, EKS /16 Zu ZZ utierky, TP JUMBO 341, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 341, ZKZ /16 Zu kancelárske potreby 167, PAPERA s.r.o. 167, ZPS /16 Zu stravné lístky 18633, DOXX - Stravné lístky, spol. s 18633, /16 Ku kartotéka na dokumenty 1037, EMPORO,s.r.o. 1037, ZKZ / zdravotnícke pomôcky 711, IMUNA PHARM, a.s. 711, ZKZ /- e Kredit online - ročný poplatok pre nemocnice 36, Allio s.r.o. 36, ZPS /- základná údržba , WEGA LH,s.r.o. 534, EKS /16 Ba 2020 zdravotnícke pomôcky 105, K and M 105, ZPS /16 Ku kontrola sterilizátorov 331, Region.úrad ver.zdravotn. B.B. 331, ZPS /- mobilné telefóny 1006, Orange Slovensko, a.s. 1006, ZPS /- služby počít.siete január - marec , SANET 450, /- vyúčt.fakt. k FZ/ , Poradca podnikateľa, spol. s.r 168, /- vyúčt.fakt.k FZ/ , Milan Pašek - Quantasoft 47, /- vyúčt.fakt. k FZ/ , Milan Pašek - Quantasoft 228, EKS /16 Zu ZZ utierky, TP JUMBO 341, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 341, /16 Ku servis OP a OS VTZ plynové zariadenia 312, Pavol STYK - SERVIS 312, ZPS /- konzultačná činnosť 1/ , EUROCONTROLs.r.o. 1500, servis - kontrola solárneho /16 Ku systému 108, Pavol STYK - SERVIS 108, ZKZ / lieky 5746, IMUNA PHARM, a.s. 5746, ZPS /- metrologické výkony 47, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA 47, ZPS /- metrolog.výkony 56, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA 56, /15 Zu informačná tabuľa 636, Mgr.art. Igor Valuška 636, Strana 8 z 11
9 /16 Ku oprava žalúzií 65, STAVEX-PLAST, s.r.o. 65, /- účastn.poplatok - zákon o verejnom obstarávaní 338, APUEN AKADÉMIA s.r.o. 338, /16 Ku oprava balkón.dverí 42, STAVEX-PLAST, s.r.o. 42, /15 Zu 80294,16 Zu pečiatky 10, Ing. Milan Benko - eurokontakt 10, ZPS /- nákup PHM 51, CCS Slovenská spoločnosť pre p 51, /15 Ku výroba a dodávka nábytku 11976, Mgr.art. Igor Valuška 11976, EKS /15 Zu oprava zdravot. techniky 166, ULTRAMED s.r.o. 166, /16 Or 4006 zdravotnícke pomôcky - príde dobropis 115, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. 115, ZKZ /16 Zu kancelárske potreby 53, PAPERA s.r.o. 53, /16 Po 3003 zdravotnícke pomôcky 334, MED-ART, spol. s r. o. 334, ZMA /- poskytov.právnych sl. 1/ , JUDr. Tatiana Čarská - advokát 999, EKS /16 Ba 2001 zdravotnícke pomôcky 58, K and M 58, ZPS /- prenájom TLD disku 1/ , SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA 19, /osobne vodoinšt.materiál 23, TOVA spol.s.r.o. 23, ZMA /- poskytov. ZS 1/ , Ambulancia klinickej logopédie 165, ZPS /- telekomunik.poplatky 1/ , Slovak Telecom, a.s. 18, ZPS /- pranie a prenájom rohoží 1/ , Lindstrom, s.r.o. 65, ZPS /- nákup PHM 26, CCS Slovenská spoločnosť pre p 26, ZPS /- telekomunik.poplatky 1/ , Slovak Telecom, a.s. 186, ZPS /- príprava infúznych rozdravot. technikyokov 1/ , DFNsP Bratislava 16, ZPS /- poštový úver 1/ , Slovenská pošta, a.s. 509, ZPS /- ročný členský príspevok r , SANET 33, /16 Or 4024 zdravotnícke pomôcky 47, BMT,s.r.o. 47, /- preprava biolog.materiálu 140, DHL Express,spol.s.r.o. 140, /- dobropis k fa.č , JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. -115, ZKZ ,ZKZ /- dobropis k fa.č , MED-ART, spol. s r. o. -38, ZKZ /16 Zu kancelárske potreby 390, PAPERA s.r.o. 390, Strana 9 z 11
10 /16 Ku oprava RTG viest 24, ORTOTECH, spol. s r.o. 24, /osobne oprava pračky 139, Miele s.r.o. 139, ZPS /- prenájomn púzdra, TLD karty 104, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA 104, EKS /16 Zu EKG papier 90, Ing. Ladislav IVANICS 90, EKS /15 Zu tonery 122, EURO MEDIA Košice, s.r.o 122, ZKZ /16 Zu kancelárske potreby 135, PAPERA s.r.o. 135, /osobne oprava vodovod.batérie 70, STROJSMALT, s.r.o. 70, /16 Zu oprava zdravot. techniky 36, Chiramex s.r.o. 36, ZKZ /16 Zu 8009 plastové obálky 4, PAPERA s.r.o. 4, EKS /15 Šu 1308 zdravotnícke pomôcky 471, MFC,s.r.o. 471, /16 Po 3004 čaj VITTO 165, GLOBUS spol. s r.o. 165, ZPS /- obsluha plynovej kotolne 200, Ján Pilko 200, /15 ZP zdravotnícke pomôcky 6, DINA - HITEX SK spol.s.r.o. 6, ZPS /- služby OPP a BOZP 1/ , A.F.S. System - IPM, s.r.o. 139, ZPS /- vyúčt.fakt. za plyn 2/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s , EKS /- zdravotnícke pomôcky 1550, K and M 1550, EKS /- dobropis k fa.č , K and M -1550, /16 Ku oprava operačného stolu 230, RQL s.r.o. 230, EKS /15 Zu čistiace prostriedky 895, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 895, ZPS /- paušál za výťahy 1/ , Slovakia lift s.r.o. 187, ZPS /16 Zu stravné lístky 18183, DOXX - Stravné lístky, spol. s 18183, EKS /16 Zu ZZ utierky, TP JUMBO 341, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 341, /- zdravotnícke pomôcky -1022, SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o , /telefonicky školenie na obsluhu ERP 155, SQM s.r.o. 155, /16 Ku školenie vodičov 184, ŠVARBA s.r.o. 184, ZPS /- mobilné telefóny 982, Orange Slovensko, a.s. 982, /- dobropis k fa.č , MED-ART, spol. s r. o. -166, /- čistenie kanalizácie 78, Marian Baník-Super-tep 78, /16 Ku čistenie kanalizácie 84, Marian Baník-Super-tep 84, /15 Ku potlač reflexných viest 41, DIO - NYZ,s.r.o. 41, ZKZ /- lieky -332, MED-ART, spol. s r. o. -332, EKS /- zdravotnícke pomôcky -996, TIMED, s.r.o. -996, Strana 10 z 11
11 ZPS /- poistenie zodpovedn.za škodu , Generali Poisťovňa, a.s. 103, ZPS /- havarijné poistenie , Generali Poisťovňa, a.s. 204, ZKZ /- dobropis k fa.č , MED-ART, spol. s r. o. -289, ZPS /- vyúčt.fakt. za plyn 1/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s , Strana 11 z 11
Faktury uhradene k Strana 1 z 28
Číslo 1511870 300009705 -/15000355 lieky 967,14 11.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 967,14 31350780 1511889 300010056 -/15 ZP 90299 ZPO 2 570,98 17.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 2 570,98
VíceFaktúry od 01 do final. Strana 1 z 46
Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ Faktúry od 01 do 07-2017 final Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa 17130594 319964463 ZPS 10/2006
VíceFaktury uhradene k final. Strana 1 z 69
Číslo 1612504 5122016 -/- školenie 39,00 28.11.2016 29.11.2016 Regionálne vzdelávacie centrum 31938434 1610504 2016090337 EKS-206-2015/16 Zu 80022 EKG kábel predlžovací 540,00 10.3.2016 28.11.2016 Messer
VíceFaktúry final. Strana 1 z 26
Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s 1610740 36013419 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO 1846,32 12.4.2016 28.4.2017 Teleflex Medical,s.r.o. 34137921 1610741 36013430 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO
VíceCena v EUR Popis fakturovaného plnenia. Dodávateľ faktúry prijatia. s DPH
Číslo Dátum Cena v EUR IČO Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ faktúry prijatia s DPH dodávateľa 1411194 2.6.2014 poskytov.právnych sl. 5/2014 806,40 JUDr. Tatiana Čarská - advokátka Komenského 18B 97401
VíceCena v EUR s DPH. Dátum prijatia
Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky 1512419 01.12.2015 spraynet 500 104,80 -/15 Zu 80247 CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova 13 81107 Bratislava
VíceNEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód
Víceobjednavky Strana 1 z 5
14/Ba/2315 zdravotnícky spotrebný materiál 36,80 25.11.2014 13:11:20 ADAMED, s.r.o. Scherera 38 Piešťany 36261688 Ing. Marianna Hoghová, ekonomický námestník riaditeľa 14/Ku/50129 Oprava senzoru SE 303125
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceFAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VíceZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3
VíceČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75
VíceFinančný rozpočet 2018 Strana 1
Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceNávrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
VíceNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
VíceRozpočet výdavkov na roky Obec Sása
Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
VíceFAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.
FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA
VíceNÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VícePopis fakturovaného plnenia
Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie
VíceRozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia
Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceRozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011
Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceFaktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
VíceInterné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft
VíceOBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
VíceSchválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
VíceZákladná škola s materskou školou, Starojánska 11, Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015
Základná škola s materskou školou, Starojánska 11, 032 03 Liptovský Ján SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ROK 2015 Správa obsahuje : 1. Výkaz k správe o hospodárení za rok 2015 za školské zariadenia
VícePROGRAMOVÝ ROZPOČET
Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000
VíceDFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
VíceROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VícePROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu
PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceFaktúry uhradené od
Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727
VíceOBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách 26.11.2018, 15:05 IČO:00324761 Strana : 1 / 8 211..223002.41..R.. 250 300 300 Poplatky
VíceSlov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
VíceIČO: Názov: ZŠ s MŠ Pod Papierňou Sídlo: Pod Papierňou 1 Bardejov Číslo Faktúry
faktúry 54/2016 201613 10661301 Papiernictvo Dlhý rad 6, 08501 Bardejov 15,00 dejepisná olympiáda - tech.zabez. Položky: dejepisná olympiáda - tech.zabez., 1.000000 ks, Suma položky 5.70 Eur, dejepisná
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
VíceCentrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00
VíceSchválený a upravený rozpočet na rok 2016 a jeho plnenie k Príloha č.1 k ZÚ
Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 126905 142641 147798,38-5157,38 104 121001 41 Z pozemkov - FO 3870 3870 3994,58-124,58 103 121001 41 Z pozemkov - PO
VíceSPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY
Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému
VíceFaktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
VícePROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r
PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA r. 2012 4.1. 4.1.1. ZŠ J. Fándlyho Sereď - prenesené kompetencie, rozpočet na r. 2012 829 785.- Cieľ: 1. Merateľný ukazovateľ: Rok Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu
VíceNávrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016
Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných
VíceROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
VíceProgramový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj
Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky
VíceTlačivo zmeny rozpočtu
Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceObec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016
Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500
VíceDomov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
VíceROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011
Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
VíceJÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
VíceProgramovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%
PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
VíceOBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť
OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964
VíceCPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
VíceMaterska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
VíceVýdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,-
Rozpočet pre rok 2016 Príjmy: Položka úprava 111 003 Podielové dane 372000,- 121 001 Daň z pozemkov 19000,- 121 002 Daň zo stavieb 6000,- 133 001 Daň za psa 680,- 133 013 Daň za zneškodňovanie odpadu 39000,-
VíceKniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
VíceČerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1
Čerpanie finančného rozpočtu 2017 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 1. 1.2017 do 31.12.2017 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 540 500.00 545 751.60-5 251.60 101 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 30
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceKniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske
VíceRozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť
Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov
VíceSÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013
Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému
VíceDátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
VíceOBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R SCHVÁLENÝ : VYVESENÝ:
OBEC RADVAŇ NAD LABORCOM ROZPOČER NA R. 2015 SCHVÁLENÝ : 12.12.2014 VYVESENÝ: 13.12.2014 položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Návrh rozpočtu 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný obcí 147848 111***
Více176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
Vícedátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
Více