Faktury uhradene k Strana 1 z 28

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktury uhradene k Strana 1 z 28"

Transkript

1 Číslo / lieky 967, B. Braun Medical s.r.o. 967, /15 ZP ZPO 2 570, B. Braun Medical s.r.o , EKS /15 Ba 2222 ZPO 2 000, B. Braun Medical s.r.o , EKS /15 Ba 2222 ZPO 558, B. Braun Medical s.r.o. 558, EKS /15 Ba 2222 ZPO 298, B. Braun Medical s.r.o. 298, / ZPO 422, B. Braun Medical s.r.o. 422, /16 Ku oprava požiarneho tlačidl.hlásiča 1 003, BK TECH s.r.o , ZPS / ,476, ,9,14,20 lieky , Cardiopharm, spol. s r.o , ZPS /- nákup PHM 99, CCS Slovenská spoločnosť pre p 99, /16 Zu oprava ZT 60, DentAll s.r.o. 60, /- preprava biolog.odpadu 11, DHL Express,spol.s.r.o. 11, ZPS /- paušál za prístroje 8/ , Dräger medical Slovensko, s.r. 571, ZPS /- paušál za prístroje 9/ , Dräger medical Slovensko, s.r. 571, /- paušál za prístroje 10/ , Dräger medical Slovensko, s.r. 571, ZPS /- paušál za prístroje 11/ , Dräger medical Slovensko, s.r. 571, EKS /16 Zu tonery 189, EKO TONER s.r.o. 189, /16 Zu oprava ZT 76, EPPENDORF Czech a Slovakia s.r 76, ZPS /- konzultačná činnosť 4/ , EUROCONTROLs.r.o , ZPS /- operačné hod.a ŠZM na odd. COS 8/ , FNsP FDR BB 3 337, ZPS /- výkony odd.cs 8/ , FNsP FDR BB 113, ZPS /- cena práce za výkony, ŠZM a konzíliá 8/ , FNsP FDR BB 3 308, ZPS /- výkony CS 9/ , FNsP FDR BB 65, ZPS /- doúčtovanie ŠZM - 8/ , FNsP FDR BB 99, ZPS /- sl.sanitárov 9/ , FNsP FDR BB 19, /16 Zu licencií 1 785, GAMO, a.s , /16 Po 3039 ZPO 329, GLOBUS spol. s r.o. 329, /16 Zu kancelárske potreby 108, KOPRINT, s.r.o. 108, /16 Zu tlačivá 45, KOPRINT, s.r.o. 45, ZPS /- mobilné telefóny 1 030, Orange Slovensko, a.s , /15 Ku germicídne svietidlo 508, POLYMED medical SK, s.r.o. 508, ZKZ /15 Zu tekuté mydlo, vlhčené obrúsky 227, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 227, ZKZ /15 Ba 2307 ZPO 305, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 305, ZKZ /15 Ba 2312 ZPO 315, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 315, ZPS /- metrologické výkony 56, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA 56, ZPS /- metrologické výkony 47, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA 47, /16 Zu páska do tlačiarne 106, STERIPAK s.r.o. 106, Strana 1 z 28

2 Číslo EKS /15 Šu 1173,1181 ZPO 1 113, Teleflex Medical,s.r.o , EKS /15 Šu 1173 ZPO 2 621, Teleflex Medical,s.r.o , EKS /15 Šu 1173 ZPO 249, Teleflex Medical,s.r.o. 249, ZPS /- telekomunikačné poplatky 4/ , Slovak Telecom, a.s. 14, ZKZ / lieky 686, BAX PHARMA, s.r.o. 686, EKS /16 Ba 2054 ZPO 2 116, BAX PHARMA, s.r.o , ZKZ / lieky 1 843, BAX PHARMA, s.r.o , /16 Zu oprava ZT 183, BIOTECH s.r.o. 183, ZKZ / lieky 165, DCX spol. s r.o. 165, ZPS /- stravovanie pacientov 4/ , DORA Gastro Slovakia, a.s , /16 Zu stoličky 367, EMPORO,s.r.o. 367, ZKZ / lieky 33, Intravena s.r.o. 33, /16 Ku externý snímač čipovej karty SALTO 327, MEBS Slovakia s.r.o. 327, ZKZ , / ,171 lieky 5 310, MED-ART, spol. s r. o , ZKZ / lieky 112, MEDICAL GROUP SK a.s. 112, /16 Ku oprava mikroskopu 628, Mikro s.r.o. 628, /15 Ku prekládka klapiek 450, Mikrohuko, spol. s.r.o. 450, /16 Ku oprava kotla v plynovej kotolni 80, Pavol STYK - SERVIS 80, ZPS /- poštový úver 4/ , Slovenská pošta, a.s. 568, ZKZ-09, / lieky 69, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 69, /15 Zu projektová dokument. pre rozvody med. plynov 2 116, Ing. Juraj Kaštier - JFK PLUS 1 764, ZPS /- cena práce za výkony, zdrav.pomôcky 4/ , FNsP FDR BB 7, ZPS /- dobropis k fa , FNsP FDR BB -7, /- súvzťažnosti pre verejnú správu 13, Martinus.sk,s.r.o. 13, ZPS /- dobropis k fa.č , WEGA LH,s.r.o. -84, ZKZ / dobropis k fa.č , Cardiopharm, spol. s r.o. -761, ZPS / ,268,235,243, 244,,251,257 lieky 8 105, Cardiopharm, spol. s r.o. 761, EKS /15 Kn 7027 ZPO 2 999, Beckman Coulter Slovenská repu 2 999, EKS /15 Kn 7030 ZPO 1 447, Beckman Coulter Slovenská repu 1 447, EKS-236/2010/15 Kn 7029 ZPO , Beckman Coulter Slovenská repu , ZKZ /15 Po 3057 ZPO 1 199, BIOHEM, s. r. o , ZKZ /15 Po 3057 ZPO 1 168, BIOHEM, s. r. o , ZKZ /15 Po 3067 ZPO 198, BIOHEM, s. r. o. 198, ZKZ /15 Šu 1232 ZPO 310, BIOHEM, s. r. o. 310, Strana 2 z 28

3 Číslo EKS /15 Ba 2230 ZPO 208, BIOMEDICA Slovakia s.r.o. 208, /16 Ku laboratórna stolička SMART 793, EMPORO,s.r.o. 793, /16 Šu 1031 ZPO 1 590, Eurolab Lambda, a.s , /15 Zu vzduchové hadice 15, FERDINAND MENZL s.r.o. 15, ZPS /- dodávka liekov 89, FNsP FDR BB 89, ZPS /- poskytov.služieb 9/ , FNsP FDR BB 1 246, /15 Zu podpora a údržba systému Medical Net 313, FNsP FDR BB 313, ZPS /- dodávka kvap.kyslíka 9/ , FNsP FDR BB 117, ZPS /- spotreba energie 9/ , FNsP FDR BB 5 440, /15 Ba 2229 lieky 394, FRESENIUS MEDICAL CARE, s.r.o. 394, /15 ZP ZPO 1 115, HARTMANN-RICO spol. s r.o , /15 ZP ZPO 600, INTERMEDICAL, spol. s.r.o. 600, /15 ZP ZPO 9 999, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o , /15 ZP ZPO 771, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. 771, /15 ZP ZPO 529, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. 529, /15 ZP ZPO 3 076, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o , EKS /15 Šu 1193 ZPO 891, MEDIS NITRA, s.r.o. 891, EKS /15 Šu 1203 ZPO 326, MEDIS NITRA, s.r.o. 326, /15 Ku výmena batérií na usg prístroji Flex Focus 774, MEDKONSULT SLOVAKIA spol. s.r. 774, EKS /15 Ba 2220 ZPO 242, Perfect Distribution a.s.-orga 242, EKS /15 Or 4106 ZPO 178, PHARMA GROUP, s.r.o. 178, /15 Or 4152 ZPO 277, PHARMA GROUP, s.r.o. 277, /15 Or 4152 ZPO 10, PHARMA GROUP, s.r.o. 10, EKS /15 Zu spätná elektróda 1 672, TIMED, s.r.o , EKS /15 Ba 2238 ZPO 100, UNOMED, s.r.o. 100, EKS /15 Šu 1197 ZPO 384, UNOMED, s.r.o. 384, EKS /15 Ba 2226 ZPO 178, VIDRA a spol. s.r.o. 178, ZPS /- služby OPP a BOZP 4/ , A.F.S. System - IPM, s.r.o. 139, ZKZ / lieky 1 201, BAX PHARMA, s.r.o , ZKZ / lieky 1 229, BAX PHARMA, s.r.o , ZKZ / lieky 79, BAX PHARMA, s.r.o. 79, ZKZ / lieky 1 229, BAX PHARMA, s.r.o , ZKZ / lieky 858, BAX PHARMA, s.r.o. 858, ZKZ / lieky 1 001, BAX PHARMA, s.r.o , ZPS /- nákup PHM 4/ , CCS Slovenská spoločnosť pre p 53, EKS-33, /16 Šu 1030 ZPO 669, DAHLHAUSEN SK, s.r.o. 669, ZKZ / lieky 1 067, IMUNA PHARM, a.s , ZKZ / lieky 1 253, Intravena s.r.o , ZPS /- obsluha plynovej kotolne 4/ , Ján Pilko 200, Strana 3 z 28

4 Číslo /16 Šu 1058 ZPO 97, JOLLY JOKER, a.s. 97, EKS /16 Zu tlačivá 38, Jozef Igaz - TLAČIVÁ - PAPIER 38, ZMA /- poskyt.právn.sl. 4/ , JUDr. Tatiana Čarská - advokát 999, ZKZ /osobne CONOXIA, Syntet.vzduch 50, LINDE Gas k.s. 50, ZPS /- pranie a prenájom rohoží 60, Lindstrom, s.r.o. 60, /16 Zu svorka hadicová 163, MED PARTNERS 163, ZKZ , / ,141 lieky 9 803, MED-ART, spol. s r. o , ZKZ , / ,154,158,159 lieky , MED-ART, spol. s r. o , /16 Po 3031 ZPO 530, MED-ART, spol. s r. o. 530, ZMA /- inžinierska činn.na stavbe 4/ , Miroslav LUBELLAN film 1 200, /16 Ku výmena ističov na RTG zásuvky 484, MOVI, spol.s.r.o. 484, ZKZ /16 Zu kancelárske potreby 67, PAPERA s.r.o. 67, ZKZ /16 Zu toner 155, PAPERA s.r.o. 155, /16 Ku kontrola zariadenia OP a OS VTZ plyn.zariad. 276, Pavol STYK - SERVIS 276, ZPS /- prenájom TLD disku 19, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA 19, ZKZ-09, / ,147 lieky 2 903, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s , ZKZ-09, / lieky 215, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 215, EKS /- vyšetrovacia ORL jednotka , Unique Medical s.r.o , ZKZ-09, / lieky 10, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 10, ZKZ-19, /- dobropis k fa.č , UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. -10, ZPS /16 Ku štvrťročná odborná prehliadka 169, AlarmSlovakia s.r.o. 169, EKS /15 Ba 2204 ZPO 2 075, B. Braun Medical s.r.o , / lieky 346, B. Braun Medical s.r.o. 346, / lieky 450, B. Braun Medical s.r.o. 450, EKS /15 Šu 1188 ZPO 958, B. Braun Medical s.r.o. 958, / lieky 589, B. Braun Medical s.r.o. 589, EKS /15 Šu 1188 ZPO 297, B. Braun Medical s.r.o. 297, ZKZ / lieky 797, BAX PHARMA, s.r.o. 797, ZKZ / lieky 1 338, BAX PHARMA, s.r.o , ZKZ / ,467473,475,4 78,483 lieky , Cardiopharm, spol. s r.o , /15 Zu oprava ZT 132, COVIDIEN ECE, s.r.o. 132, vyúčt.fakt. za el.energiu 5/ , ENERGA Slovakia, s.r.o , /16 Ba 2008 ZPO 168, EUDENT s.r.o. 168, Strana 4 z 28

5 Číslo EKS /16 Zu CD, obaly na CD 125, EURO MEDIA Košice, s.r.o 125, /16 Šu 1010 ZPO 1 038, Eurolab Lambda, a.s , ZPS /- spotreba energie, vody, odpad 1/ , FNsP FDR BB 5 680, /15 Ku zváranie stoličky 7, FNsP FDR BB 7, EKS /16 Zu ZZ utierky 264, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 264, EKS /16 Zu TP JUMBO 64, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 64, ZKZ / lieky 194, Intravena s.r.o. 194, ZKZ /16 Ba 2051 ZPO 325, JUMICOL s.r.o. 325, ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s. 17, ZKZ /16 ku CONOXIA,NIONTIX 373, LINDE Gas k.s. 373, EKS /15 Šu 1275 ZPO 188, LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. 188, ZKZ / lieky 199, MEDICAL GROUP SK a.s. 199, ZKZ / lieky 9, MEDICAL GROUP SK a.s. 9, ZKZ / lieky 88, MEDICAL GROUP SK a.s. 88, EKS /15 Šu 1222 ZPO 283, Messer Medical Home Care Slov. 283, EKS /15 Šu 1233 ZPO 235, Messer Medical Home Care Slov. 235, EKS /15 Zu oprava ZT 875, Messer Medical Home Care Slov. 875, EKS /15 Šu 1265 ZPO 177, Messer Medical Home Care Slov. 177, /- daň z nehnuteľnosti rok , Mesto Banská Bystrica 3 841, ZKZ /- krvné prípravky 2/ , NTS SR , /16 Ku kontrola komínov a dymovodov 405, Pavol STYK - SERVIS 405, ZPS /- kompletné zabezpeč.prác na stavbe , PRIMA INVEST, spol.s.r , dodávka kvapalného kyslíka 1/ , FNsP FDR BB 136, poskytov.služieb 1/ , FNsP FDR BB 1 615, /- podpora a SW maintanance MEDICAL NET 1/ , FNsP FDR BB 104, /- prehliadka a skúška zariad.eps 1 172, FNsP FDR BB 1 172, /15 Kn 7031 ZPO 1 429, GTRADE s.r.o , ZKZ / lieky 3 827, IMUNA PHARM, a.s , ZKZ / lieky 711, IMUNA PHARM, a.s. 711, /16 Zu pečiatka 21, Ing. Milan Benko - eurokontakt 21, /16 Zu pečiatky 47, Ing. Milan Benko - eurokontakt 47, EKS /16 Zu čistiace prostriedky 789, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 789, ZPS /- dodávka expertného inform.systému 9 072, ProFIT Consulting s.r.o , ZPS /16 Ku kontrola účinnosti sterilizátorov 108, Region.úrad ver.zdravotn. B.B. 108, ZPS /- metrolog.výkony 104, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA 104, ZPS /- vyúčt.fakt. za plyn 5/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s , ZKZ-09, / ,137,133 lieky 640, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 640, Strana 5 z 28

6 Číslo EKS /15 Ba 2289 ZPO 2 099, BAX PHARMA, s.r.o , ZKZ / lieky 683, BAX PHARMA, s.r.o. 683, ZKZ / lieky 199, BAX PHARMA, s.r.o. 199, ZPS /16 Zu stravné lístky , DOXX - Stravné lístky, spol. s , ZPS /- vyúčt.el.energie 3/ , ENERGA Slovakia, s.r.o , ZPS /- sl.produkt.podpory 3/ , ICZ Slovakia a.s. 492, ZPS /- sl.produkt.podpory 3/ , ICZ Slovakia a.s , /16 Zu etikety 54, IDSYS, s.r.o. 54, /- preprava zamestnancov 3/ , IMPULZ RH S.R.O. 150, ZKZ / lieky 5 746, IMUNA PHARM, a.s , EKS /16 Zu ZZ utierky 264, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 264, EKS /16 Zu TP JUMBO 84, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 84, ZKZ / lieky 131, Intravena s.r.o. 131, ZKZ / lieky 9, Intravena s.r.o. 9, ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s. 17, ZKZ , / lieky 6 527, MED-ART, spol. s r. o , ZKZ ,ZKZ / ,116 lieky 6 200, MED-ART, spol. s r. o , /16 Po 3020,3025 ZPO 60, MED-ART, spol. s r. o. 60, /16 Po 3025 ZPO 1, MED-ART, spol. s r. o. 1, /16 Po 3025 ZPO 6, MED-ART, spol. s r. o. 6, /16 Po 3025 ZPO 5, MED-ART, spol. s r. o. 5, ZKZ / lieky 46, MEDICAL GROUP SK a.s. 46, /- žiarovka 103, Mikro s.r.o. 103, ZPS /- mobilné telefóny 1 030, Orange Slovensko, a.s , ZKZ /16 Zu kancelárske potreby 247, PAPERA s.r.o. 247, /16 Or 4041 ZPO 11, PHARMA GROUP, s.r.o. 11, ZPS /- preprava zamestnsncov 3/ , Richard Hudák - IMPULZ 240, ZPS /- paušál za výťahy 4/ , Slovakia lift s.r.o. 187, ZPS /- nájom SOFTIP PROFIT 3/ , SOFTIP, a.s. 464, /16 Or 4052 ZPO 154, TATRA-ALPINE a.s. 154, ZKZ-09, / lieky 147, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 147, /16 Ku oprava ZT 48, BMT,s.r.o. 48, / ,429,431,436,15 Šu 1241 lieky , Cardiopharm, spol. s r.o , / ,453,452,445,443,4 39, lieky , Cardiopharm, spol. s r.o , ZPS /- odmena za 4.štvrťrok , Cardiopharm, spol. s r.o , / ,30,38,48 lieky 4 428, Cardiopharm, spol. s r.o , Strana 6 z 28

7 Číslo Číslo ZPS /- nákup PHM 98, CCS Slovenská spoločnosť pre p 98, EKS /16 Zu tonery 157, LASER servis spol.s.r.o. 157, /15 Ba 2254 ZPO 110, Medplus, s.r.o. 110, /15 Ba 2254 ZPO 11, Medplus, s.r.o. 11, /15 Zu záchranárska brašňa 194, POLYMED medical SK, s.r.o. 194, /15 Zu silikónové masky, rezervoár 236, POLYMED medical SK, s.r.o. 236, /15 Zu záchranárska brašna 97, POLYMED medical SK, s.r.o. 97, /15 Zu silikónová maska, rezervoár 649, POLYMED medical SK, s.r.o. 649, /15 Zu silikónová maska 35, POLYMED medical SK, s.r.o. 35, /15 Zu silikónový resucsitátor 399, POLYMED medical SK, s.r.o. 399, ZKZ /15 Zu tekuté mydlo, kefa na ruky 363, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 363, ZKZ /15 Ba 2274 ZPO 277, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 277, ZKZ /15 Ba 2284 ZPO 542, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 542, ZKZ /15 Zu krém na ruky, tekuté mydlo 290, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 290, ZKZ /15 Ba 2293 ZPO 184, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 184, ZKZ / lieky 1 108, BAX PHARMA, s.r.o , ZKZ / lieky 52, BAX PHARMA, s.r.o. 52, ZPS /- stravovanie pacientov 3/ , DORA Gastro Slovakia, a.s , /16 Zu tonery 249, ETHOS Technology, s.r.o. 249, /16 Zu servisná podpora SMART 1 693, GAMO, a.s , /16 Ku kľúče, špeciálna vložka do pokladne 121, Ing.Peter Moravčík - PROFIL 121, ZKZ / lieky 133, Intravena s.r.o. 133, /16 Zu tlačivá 42, KOPRINT, s.r.o. 42, ZKZ /- nájomné ost.tech.plyny 2/ , LINDE Gas k.s. 697, ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s. 17, EKS /16 Ku interiérové vybavenie 2 142, Lucia Hucíková - Školáčik Majo 2 142, /16 Ku čistenie kanalizácie 78, Marian Baník-Super-tep 78, ZKZ , / ,99 lieky 8 934, MED-ART, spol. s r. o , /telefonicky oprava sušičky 140, Miele s.r.o. 140, /15 Ku oprava tel.klapky 75, Mikrohuko, spol. s.r.o. 75, /16 Zu oprava ZT 100, Ondrej Kečkár-MED-Elektrik 100, /16 Zu oprava ZT 60, Ondrej Kečkár-MED-Elektrik 60, /16 Ku prevent.prehliadka ZT 211, S and T Slovakia s.r.o. 211, ZPS /- poštový úver 3/ , Slovenská pošta, a.s. 511, ZKZ-09, / lieky 199, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 199, ZKZ-09, /- lieky , UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s , /16 Zu odvíjač na 11 roliek s malými rolkami 906, IDSYS, s.r.o. 906, Strana 7 z 28

8 Číslo poist.zodpov.prevádzk.zdravotn.zariad enia 2 920, UNION poisťovňa a.s 2 920, ZPS / /15 ZP ZPO 208, BIOMEDICA Slovakia s.r.o. 208, EKS /15 Šu 1166 ZPO 1 618, BIOMEDICA Slovakia s.r.o , / ,429,423 lieky , Cardiopharm, spol. s r.o , /16 Šu 1010 ZPO 2 710, Eurolab Lambda, a.s , ZPS /- výkony odd. CS 1/ , FNsP FDR BB 164, ZPS /- operačné hod. a zdr.pomôcky na odd. COS 1/ , FNsP FDR BB 2 541, ZPS /- spracov.biolog.materiálu 253, FNsP FDR BB 253, /15 ZP ZPO 1 115, HARTMANN-RICO spol. s r.o , EKS /15 Ba 2191 ZPO 300, INTERMEDICAL, spol. s.r.o. 300, EKS /15 Ba 2187 ZPO 300, INTERMEDICAL, spol. s.r.o. 300, /15 ZP ZPO 484, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. 484, /15 ZP ZPO 4 250, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o , /15 ZP ZPO 1 353, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o , /15 ZP ZPO 971, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. 971, /15 Or 4116 ZPO 396, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. 396, EKS /15 Ba 2196 ZPO 609, LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. 609, EKS /15 Šu 1177 ZPO 713, LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. 713, /15 ZP ZPO 117, LOHMAN a RAUSCHER s.r.o. 117, /15 ZP ZPO 353, Martek Medical a.s. - OZ 353, EKS /15 Ba 2186 ZPO 61, Martek Medical a.s. - OZ 61, /15 ZP ZPO 208, Martek Medical a.s. - OZ 208, EKS /15 Ba 2195 ZPO 950, Martek Medical a.s. - OZ 950, EKS /15 Or 4100 ZPO 87, MEDIKO s.r.o. 87, EKS /15 Or 4100 ZPO 1 140, MEDIKO s.r.o , EKS /15 Šu 1180 ZPO 1 075, MEDIS NITRA, s.r.o , /15 Šu 1219 ZPO 330, MEDIS NITRA, s.r.o. 330, /15 ZP ZPO 115, Pharmeco, s.r.o. 115, /15 ZP ZPO 16, RADIX, s.r.o. 16, /15 Ku oprava ZT 477, RADIX, s.r.o. 477, EKS /15 Šu 1202 ZPO 480, TIMED, s.r.o. 480, EKS /15 Po 3043 ZPO 3 598, TIMED, s.r.o , EKS /15 Šu 1202 ZPO 133, TIMED, s.r.o. 133, EKS /15 Šu 1211 ZPO 773, TIMED, s.r.o. 773, EKS /15 Šu 1211 ZPO 457, TIMED, s.r.o. 457, EKS /15 Šu 1128 ZPO 27, TIMED, s.r.o. 27, EKS /15 Šu 1174 ZPO 626, UNOMED, s.r.o. 626, EKS /15 ZP ZPO 90, UNOMED, s.r.o. 90, EKS /15 ZP ZPO 140, UNOMED, s.r.o. 140, EKS /15 Šu 1174 ZPO 313, UNOMED, s.r.o. 313, EKS /15 Šu 1191,15 Or 4083,4084 ZPO 1 014, UNOMED, s.r.o , Strana 8 z 28

9 Číslo /15 ZP ZPO 1 490, UNOMED, s.r.o , EKS-123/2015/15 ZP ZPO 71, UNOMED, s.r.o. 71, EKS /15 Ba 2198 ZPO 1 224, VIDRA a spol. s.r.o , ZKZ /15 ZP 90274,90125 ZPO 92, VIDRA a spol. s.r.o. 92, /telefonicky demontáž elektr.zabezpeč.systému 41, ALTYS, s.r.o. 41, ZMA /- poskytov. ZS 3/ , Ambulancia klinickej logopédie 165, / lieky 547, BAX PHARMA, s.r.o. 547, / lieky 844, BAX PHARMA, s.r.o. 844, ZKZ / lieky 858, BAX PHARMA, s.r.o. 858, /osobne obalový materiál 21, DHL Express,spol.s.r.o. 21, ZPZS-ZS-76-NSP výsledky kontroly 30, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. 30, /16 Zu pečiatky 15, Ing. Milan Benko - eurokontakt 15, EKS /16 Zu ZZ utierky 264, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 264, EKS /16 Zu TP JUMBO 64, Ing.Petra Spišáková- MAJSTER P 64, ZKZ / lieky 33, Intravena s.r.o. 33, ZKZ / lieky 886, Intravena s.r.o. 886, ZPS /- obsluha kotolne 3/ , Ján Pilko 200, ZKZ /osobne syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s. 17, ZKZ /osobne CONOXIA 15, LINDE Gas k.s. 15, ZPS /- pranie a prenájom rohoží 92, Lindstrom, s.r.o. 92, ZKZ ,ZKZ / ,72,83 lieky , MED-ART, spol. s r. o , ZKZ , / ,92 lieky 4 013, MED-ART, spol. s r. o , /16 Po 3020 ZPO 51, MED-ART, spol. s r. o. 51, ZKZ / lieky 136, MEDICAL GROUP SK a.s. 136, /16 Or 4030 ZPO 112, SEQ-MED s.r.o. 112, ZKZ-09, / lieky 1 056, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s , ZKZ-09, / ,89 lieky 746, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 746, ZKZ-09, / ,100 lieky 369, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 369, EKS /15 Šu 1160 ZPO 1 133, B. Braun Medical s.r.o , / lieky 928, B. Braun Medical s.r.o. 928, / lieky 37, B. Braun Medical s.r.o. 37, / ZPO 485, B. Braun Medical s.r.o. 485, / lieky 618, B. Braun Medical s.r.o. 618, EKS /15 Šu 1176 ZPO 1 466, B. Braun Medical s.r.o , / lieky 102, B. Braun Medical s.r.o. 102, Strana 9 z 28

10 Číslo / lieky 471, B. Braun Medical s.r.o. 471, EKS /15 Ba 2204 ZPO 197, B. Braun Medical s.r.o. 197, EKS /15 Kn 7025 ZPO 5 999, Beckman Coulter Slovenská repu 5 999, EKS /15 Kn 7027 ZPO 1 749, Beckman Coulter Slovenská repu 1 749, ZKZ /15 ZP ZPO 4 214, BIOHEM, s. r. o , EKS /15 Ba 2228 ZPO 1 685, BIOHEM, s. r. o , ZKZ /15 Po 3057 ZPO 4 332, BIOHEM, s. r. o , /15 Zu oprava ZT 250, COVIDIEN ECE, s.r.o. 250, ZPS /- lieky 370, FNsP FDR BB 370, ZPS /15 Ku výkony strediska 8, FNsP FDR BB 8, ZPS /- spotreba energie, vody,odpad 8/ , FNsP FDR BB 5 509, ZPS /- poskytov.služieb 8/ , FNsP FDR BB 1 246, ZPS /- dodávka kvap.kyslíka 8/ , FNsP FDR BB 117, /15 ZP ZPO 816, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. 816, /15 ZP ZPO 816, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. 816, /15 ZP ZPO 816, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. 816, EKS /15 Ba 2186 ZPO 771, Martek Medical a.s. - OZ 771, EKS /15 Šu 1171 ZPO 1 273, MEDIS NITRA, s.r.o , EKS /15 Zu oprava ZT 704, Messer Medical Home Care Slov. 704, EKS /15 Zu oprava ZT 4 469, Messer Medical Home Care Slov , EKS-95, /15 Šu 1212 ZPO 325, Messer Medical Home Care Slov. 325, /15 Zu reflexná krytka 45, Messer Medical Home Care Slov. 45, EKS /15 Zu senzor saturačný 2 478, Messer Medical Home Care Slov , ZPS /- preprava zamestnancov 210, Richard Hudák - IMPULZ 210, ZKZ /15 Zu tekuté mydlo, nechtíková masť 181, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 181, ZKZ /15 Zu mydlo, nechtíková masť 16, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 16, ZKZ /15 Zu vlhčené obrúsky 34, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 34, ZKZ /15 Ba 2257 ZPO 198, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 198, ZKZ /15 Ba 2263 ZPO 233, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 233, ZKZ /15 Zu plienky 576, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 576, ZKZ /15 Zu detský sprch.gel, mydlo 190, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 190, ZKZ /15 Ba 2266 ZPO 330, SANY PHARMA, spol.s.r.o. 330, EKS /15 Ba 2202 ZPO 1 014, Sarstedt spol. s r.o , EKS /15 Or 4151 ZPO 256, STERIPAK s.r.o. 256, Strana 10 z 28

11 Číslo ZKZ / lieky 105, BAX PHARMA, s.r.o. 105, ZKZ / lieky 212, BAX PHARMA, s.r.o. 212, /16 Ku žiarovky 66, CMI spol. s.r.o. 66, /16 Zu teplotné čidlo 276, ELMED, s.r.o. 276, /16 Zu tonery 149, ETHOS Technology, s.r.o. 149, /16 Zu mobilná skartácia dokumentov 1, Green Wave Recycling s.r.o. 1, /16 Zu pečiatky 84, Ing. Milan Benko - eurokontakt 84, ZKZ / lieky 2 799, INTEC PHARMA s.r.o , ZKZ / lieky 43, Intravena s.r.o. 43, ZKZ / lieky 407, Intravena s.r.o. 407, ZKZ /16 Ba 2005 ZPO 780, JUMICOL s.r.o. 780, ZKZ /- syntetický vzduch 17, LINDE Gas k.s. 17, ZKZ /16 Ku CONOXIA, NIONTIX 233, LINDE Gas k.s. 233, ZKZ ,ZKZ / ,65 lieky 5 368, MED-ART, spol. s r. o , /16 Po 3020 ZPO 1, MED-ART, spol. s r. o. 1, /16 Po 3021 ZPO 519, MED-ART, spol. s r. o. 519, ZKZ , /- lieky -42, MED-ART, spol. s r. o. -42, ZKZ / lieky 24, MEDICAL GROUP SK a.s. 24, ZKZ / lieky 167, MEDICAL GROUP SK a.s. 167, ZPS /- kompletn.zabezp.prác na stavbe - rekonštrukcia , PRIMA INVEST, spol.s.r , vyúčt.fakt. za plyn 4/ , Slovenský plyn.priemysel, a.s , ZKZ / ,75 lieky 318, UNIPHARMA - 1.slov.lekár.a.s. 318, /- ZPO príde dopbropis 3 362, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o , /- dobropis k fa.č , JOHNSON a JOHNSON, s.r.o , EKS /16 Šu 1048 ZPO 628, B. Braun Medical s.r.o. 244, EKS /16 Šu 1048 dobropis k fa.č , B. Braun Medical s.r.o. -244, /15 ZP ZPO 447, ARID obchodná spoločnosť, s.r. 447, / ,417,412,408,15 Šu 1228 lieky , Cardiopharm, spol. s r.o , /15 Zu oprava ZT 73, COVIDIEN ECE, s.r.o. 73, /15 Zu oprava ZT 61, COVIDIEN ECE, s.r.o. 61, EKS /15 Šu 1226 ZPO 787, DAHLHAUSEN SK, s.r.o. 787, EKS /15 Šu 1226 ZPO 170, DAHLHAUSEN SK, s.r.o. 170, operačné hod.a zdrav.pomôcky COS 12/ , FNsP FDR BB 2 717, výkony odd. CS 12/ , FNsP FDR BB 121, práce a výkony, konzíliá 12/ , FNsP FDR BB 2 874, /15 Kn 7020 ZPO 1 429, GTRADE s.r.o , /osobne tryska kruhová 34, Chiramex s.r.o. 34, EKS /15 Zu oprava ZT 54, Chiramex s.r.o. 54, Strana 11 z 28

12 Číslo /15 Zu odsávačka akumulátorová 480, Chiramex s.r.o. 480, /15 ZP ZPO 1 059, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o , /15 ZP ZPO 562, JOHNSON a JOHNSON, s.r.o. 562, EKS /15 Ba 2283 ZPO 913, K and M 913, EKS /15 Ba 2305 ZPO 105, K and M 105, ZPO 120, K and M 120, EKS /15 Ba 2189 ZPO 1 769, Martek Medical a.s. - OZ 1 769, EKS /15 Ba 2175 ZPO 1 974, Martek Medical a.s. - OZ 1 974, EKS /15 Šu 1163 ZPO 1 700, MEDIS NITRA, s.r.o , /15 ZP ZPO 241, MEDIS NITRA, s.r.o. 241, /15 ZP ZPO 222, RADIX, s.r.o. 222, /15 Zu vrchnák na skúmavky 19, STIRILAB s.r.o. 19, EKS /15 Šu 1195 ZPO 531, TIMED, s.r.o. 531, /15 ZP ZPO 532, TIMED, s.r.o. 532, EKS /15 Šu 1174 ZPO 606, UNOMED, s.r.o. 606, ZKZ /15 ZP ZPO 133, VIDRA a spol. s.r.o. 133, ZKZ /15 ZP ZPO 19, VIDRA a spol. s.r.o. 19, ZKZ /15 ZP ZPO 9, VIDRA a spol. s.r.o. 9, EKS /16 Ba 2037 ZPO 1 162, VIDRA a spol. s.r.o. 46, /- dobropis k fa.č , VIDRA a spol. s.r.o. -46, / lieky 517, BAX PHARMA, s.r.o. 517, / lieky 388, BAX PHARMA, s.r.o. 388, ZKZ / lieky 686, BAX PHARMA, s.r.o. 686, ZKZ / lieky 220, DCX spol. s r.o. 220, ZPS /16 Zu stravné lístky , DOXX - Stravné lístky, spol. s , /16 Zu servis a výmena filtrov v lamin.boxe 485, EKOKROK, s.r.o. 485, ZPS /- vyúčt.el.energie 2/ , ENERGA Slovakia, s.r.o , ZPS /- poskyt.sl.podpory 2/ , ICZ Slovakia a.s. 492, ZPS /- sl.podpory DOCTUS 2/ , ICZ Slovakia a.s , ZKZ / lieky 899, INTEC PHARMA s.r.o. 899, ZKZ / lieky 477, Intravena s.r.o. 477, ZKZ / lieky 161, Intravena s.r.o. 161, ZKZ / lieky 257, Intravena s.r.o. 257, EKS /16 Po 3012 ZPO 527, JK-TRADING, spol. s r.o. 527, ZKZ-08/2015,ZKZ / ,57,61 lieky 5 684, MED-ART, spol. s r. o , /16 zu časopis - Civilná ochrana 7, Ministerstvo vnútra SR 7, /16 Ku návrh a realizácia zmeny kapacity el.rozvádzača 63, MOVI, spol.s.r.o. 63, /16 Ku revízie elektrických zariadení 216, MOVI, spol.s.r.o. 216, /16 Zu bakteriálny a vírusový jednor.filter 570, MR Diagnostic, s.r.o. 570, Strana 12 z 28

Faktury uhradene k Strana 1 z 11

Faktury uhradene k Strana 1 z 11 1610376 20160007 -/16 Zu 80053 tonery 249,95 01.3.2016 26.4.2016 ETHOS Technology, s.r.o. 249,95 44099207 1610401 1600085 -/15 Ku 50106 oprava tel.klapky 75,00 02.3.2016 26.4.2016 Mikrohuko, spol. s.r.o.

Více

Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46

Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46 Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ Faktúry od 01 do 07-2017 final Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa 17130594 319964463 ZPS 10/2006

Více

Faktury uhradene k final. Strana 1 z 69

Faktury uhradene k final. Strana 1 z 69 Číslo 1612504 5122016 -/- školenie 39,00 28.11.2016 29.11.2016 Regionálne vzdelávacie centrum 31938434 1610504 2016090337 EKS-206-2015/16 Zu 80022 EKG kábel predlžovací 540,00 10.3.2016 28.11.2016 Messer

Více

Faktúry final. Strana 1 z 26

Faktúry final. Strana 1 z 26 Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s 1610740 36013419 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO 1846,32 12.4.2016 28.4.2017 Teleflex Medical,s.r.o. 34137921 1610741 36013430 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO

Více

Cena v EUR s DPH. Dátum prijatia

Cena v EUR s DPH. Dátum prijatia Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky 1512419 01.12.2015 spraynet 500 104,80 -/15 Zu 80247 CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova 13 81107 Bratislava

Více

Cena v EUR Popis fakturovaného plnenia. Dodávateľ faktúry prijatia. s DPH

Cena v EUR Popis fakturovaného plnenia. Dodávateľ faktúry prijatia. s DPH Číslo Dátum Cena v EUR IČO Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ faktúry prijatia s DPH dodávateľa 1411194 2.6.2014 poskytov.právnych sl. 5/2014 806,40 JUDr. Tatiana Čarská - advokátka Komenského 18B 97401

Více

objednavky Strana 1 z 5

objednavky Strana 1 z 5 14/Ba/2315 zdravotnícky spotrebný materiál 36,80 25.11.2014 13:11:20 ADAMED, s.r.o. Scherera 38 Piešťany 36261688 Ing. Marianna Hoghová, ekonomický námestník riaditeľa 14/Ku/50129 Oprava senzoru SE 303125

Více

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013 20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA

ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA 181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ ,112.

Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ ,112. Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno 2011061 0034136088 A-Team security a.s. Strážna služba 07/2011 11,112.68 9/29/11 2011070 0034136088 A-Team security a.s. strážna služba 08/2011

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Faktúry uhradené od

Faktúry uhradené od Faktúry uhradené od 01.01.2012-10.01.2012 Číslo faktúry Dodáv. číslo Popis faktúry fakturovaného plnenia Celk. s suma DPH Povinne Číslo zverej. objednávky zmluva Dátum / zmluvy prijatia Dodávateľ 21130727

Více

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia

Rozpočet obce Paňovce na rok príjem funkčná kalkulácia Rozpočet obce Paňovce na rok 2018 - príjem funkčná kalkulácia položka názov 2016 návrh 2017 2017 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 137410 156314 160000 168000 178 000 178

Více

Finančný rozpočet 2018 Strana 1

Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Finančný rozpočet 2018 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 260 000.00 121001 41 Daň z pozemkov 22 000.00 121002 41 Daň zo stavieb 13 000.00 121003 41 Daň z bytov a nebyt.priest.

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Více

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016

V zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016 CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Vystavené objednávky za obdobie:

Vystavené objednávky za obdobie: Vystavené objednávky za obdobie: 09.2014 poslednej aktualizácie: 02.10.2014 10:41:42 ODO2014013 36418862 Oprava motora san voz TS 259 AF 93.00 Autoservis -Zatko s.r.o. OKU20141088 Krivá č.92 potraviny

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do

Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121

Více

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012

Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012 20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.

Více

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur

DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

Obec Pichne Faktúry rok 2016

Obec Pichne Faktúry rok 2016 1[Zadajte text] Obec Pichne Faktúry rok 2016 Číslo faktúry Dodávateľ Predmet Cena s DPH Došla dňa 1/2016 SUPTRANS G.T.M. 2/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 3/2016 FURA, s.r.o. SNP 77 4/2016 FURA, s.r.o. SNP 77

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš

Faktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš 2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016

Více

Vystavené objednávky za obdobie:

Vystavené objednávky za obdobie: Vystavené objednávky za obdobie: 10.2012 poslednej aktualizácie: 06.11.2012 07:15:54 OKU2012664 31576702 Potraviny 49.86 Agrospol Kysuce s.r.o. OKU2012665 31645704 Svrčinovec Svrčinovec 357 Potraviny 227.26

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

Tlačivo zmeny rozpočtu

Tlačivo zmeny rozpočtu Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Přehled účastníků podle zemí. Čechy Morava Slovensko Zahraničí

Přehled účastníků podle zemí. Čechy Morava Slovensko Zahraničí Registrace Na XVII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny se registrovalo celkem 817 osob - 502 lékařů a 315 nelékařských zdravotnických pracovníků. Kongresu se skutečně

Více

Vystavené objednávky za obdobie:

Vystavené objednávky za obdobie: Predmet Vystavené objednávky za obdobie: 04.2012 poslednej aktualizácie: 07.05.2012 08:40:51 OKU2012285 31611907 POTRAVINY 282.78 B04 Pekár. a cukr. Rusina, s.r.o., 01.04.2012 Ľudmila Dzureková OKU2012303

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása

Rozpočet výdavkov na roky Obec Sása Rozpočet výdavkov na roky 2018 2020 Obec Sása Bežné výdavky 2015 2016 2017 Skutočnosť 2018 2019 2020 K 31.10.17 01.1.1 Výkonné a zákonodárne orgány 130 456,70 175 369,74 164 008 143 639,57 146 474 146

Více

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,-

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,- Rozpočet pre rok 2016 Príjmy: Položka úprava 111 003 Podielové dane 372000,- 121 001 Daň z pozemkov 19000,- 121 002 Daň zo stavieb 6000,- 133 001 Daň za psa 680,- 133 013 Daň za zneškodňovanie odpadu 39000,-

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Vystavené objednávky za obdobie:

Vystavené objednávky za obdobie: Predmet Vystavené objednávky za obdobie: 11.2012 poslednej aktualizácie: 04.12.2012 09:04:18 OKU2012785 10996613 potraviny 219.77 Svarc Stefan spol. 01.11.2012 Ing. Petr Vašíček OKU2012791 31611907 Tvrdošin

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu: Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

JÚL Vystavená faktúra

JÚL Vystavená faktúra JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Vystavené objednávky za obdobie:

Vystavené objednávky za obdobie: Vystavené objednávky za obdobie: 07.2014 poslednej aktualizácie: 06.08.2014 12:58:22 ODO2014007 36368091 oprava pneumatiky TS 527 AD 5.00 Technogum s.r.o. OIT2014068 36398021 Nižná Družstevná 510 Práce

Více

Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013

Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013 Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013 Aktualizácia 15.2.2013 LNsP Liptovský Mikuláš Interné číslo Číslo zmluvy, ak 312131 20121103 Zdrav.starostlivosť Int.odd. 336,00 1.12.2012 SRDCE ŽIVOTA 67588 2.1.2013

Více

Identif. Objed. Identif. zmluvy

Identif. Objed. Identif. zmluvy 1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung

Více

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.

Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol. Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ

Dátum vyhotovenia objednávky. Dodávateľ a OST-13-264 Oprava snímača teploty FNA001K2 26,43-02.10.2013 AREKO, Tomanova 35 83107 Bratislava Vytepovanie koberca v miestnosti OST-13-265 č.a403, vytepovanie 2 ks kresiel a 6 ks stoličiek OST-13-256

Více

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více