Rozpoet na rok 2013 VÝDAJE AÚ ORG. POL NÁ/Z ÚZ K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K ,00 K

Transkript

1 1 VÝDAJE AÚ ORG. POL NÁ/Z ÚZ K Pstební innost: lesní hospodáství materiál (sazenice,ochrana,oplocení) ,00 K les.iinosti (t+,ba,p.ibli,.,odvoz,úklid apod.) ,00 K mzda lesník a les.hospodá ,00 K Pstební innost CELKEM: ,00 K Míst.komun. a doprava: místní komunikace : materiál (posyp) ,00 K zimní údr,ba ,00 K oprava a údr,ba ,00 K úroky z úv+r6 (DL) ,00 K Místní komunikace CELKEM: ,00 K Vodní hospodá.ství: vodovod: voda ,00 K tvorba rezervy ,00 K opravy a rezerva ,00 K ,00 K kanalizace: išt+ní ,00 K opravy a údr,ba ,00 K materiál ,00 K ,00 K vodní plochy a toky: opravy a údr,ba ,00 K ,00 K Vodní hospodá.ství CELKEM: ,00 K Školství: MŠ: p.ísp+vek na dopravu ,00 K neinv.náklady MŠ Lichnov (9.-12./2012) (026) ,00 K ,00 K ZŠ: neinv.náklady ZŠ Lichnov (9.-12./2012) (026) ,00 K neinv.náklady ZŠ Bruntál (rok 2012) (026) 2 600,00 K ,00 K Školství CELKEM: ,00 K Kultura a sport:

2 2 kino: elekt.ina ,00 K opravy st.echy ,00 K ,00 K knihovna: mzdy - dohoda ,00 K p.ísp+vek Okresní knihovn ,00 K ,00 K kronika obce: odm+na za zpracován.6-ti let/ 3000,- K ,00 K ,00 K památky a sakráalní stavby: opravy z dotace ,00 K poradenské slu,by (Knop) ,00 K p.ísp+vek na údr,bu a servis hodin ,00 K ,00 K kulturní sál a LA: DrHM (nádobí,výzdoba,textil + sedáky) ,00 K elekt.ina ,00 K plyn ,00 K opravy a údr,ba ,00 K revize ,00 K slu,by (jímka) ,00 K ,00 K sdlovací prostedky: opravy a údr,ba rozhlasu (rozší...151) ,00 K poplatky za rádio ,00 K poplatky OSA ,00 K ,00 K SPOZ: dary jubilant6m (17x300+2x600) ,00 K dary školáci a mimina (školáci MŠ Lich.) ,00 K slu,by (smut.kytice apod.) ,00 K akce pro d+ti (DD + mikul.+dk+br.+turnaj) ,00 K ukonení roku (upomíkové p.edm+ty) ,00 K ,00 K sportovní zaízení: elekt.ina ,00 K opravy a údr,ba (vým+na oken) ,00 K ,00 K ostatní #innost v kult$e: d+tské h.išt+ - p.íprava plochy a zelen ,00 K nájem letního areálu ,00 K p.ísp+vky na innost organizacím ,00 K ,00 K Kultura a sport CELKEM: ,00 K

3 3 Místní hospodá.ství: bytové hospodáství: elek.ina ,00 K údr,ba 61- odv+trání chodby ,00 K údr,ba odvodn+ní sklepa ,00 K slu,by (kominík, revize, jímka apod.) ,00 K p6jky z FRB ,00 K ,00 K nebytové hospodáství: materiál na úd,bu (sklady) ,00 K 5 000,00 K veejné osvtlení: elek.ina ,00 K opravy a údr,ba ,00 K mzdy - dohody (plošina) ,00 K materiál na úd,bu ,00 K ,00 K pohebnictví: elek.ina ,00 K revitalizace h.bitova xx/x ,00 K slu,by (odvoz a ulo,ení odpadu) ,00 K ,00 K veejn-prospšné práce : EU (koordinátor do 31.12, Kuzník do prac.od 1.3.do 31.12) mzdy hrazené obcí ,00 K mzda dotovana z ÚP ,00 K mzdy dotované z EU 15% / ,00 K mzdy dotované z EU 85% / ,00 K SP hrazené obci ,00 K SP dotované z ÚP ,00 K SP dotované z EU 15% / ,00 K SP dotované z EU 85% / ,00 K ZP hrazené obci ,00 K ZP dotované z ÚP ,00 K ZP dotované z EU 15% / ,00 K ZP dotované z EU 85% / ,00 K celkem za oba pracovníky ,00 K odpadové hospodáství: odvoz odpad ,00 K velkoobjemový odpad ,00 K nákup popelnic ,00 K ,00 K veejná zele5 a plochy: mzda d+lníka pro údr,bu ,00 K SP z mezd ,00 K ZP z mezd ,00 K ochranné pom6cky ,00 K o.ezy strom ,00 K pohonné hmoty a oleje ,00 K DrHM - vybavení dílny ,00 K DrHM - posypava ,00 K opravy a údr,ba stroj ,00 K ,00 K Místní hospodá.ství CELKEM: ,00 K

4 4 Ochrana obyvatelstva: zajištní jednotky: p.ísp+vek Hornímu Benešovu / ,00 K ,00 K hasi#ská zborjnice: elekt.ina ,00 K opravy a údr,ba ,00 K po.ízení sirény ,00 K projektová dokumentace -vod.p.ípojka ,00 K zhotovení vodovodní p.ípojky ,00 K ,00 K Ochrana obyvatelstva CELKEM: ,00 K Všeobecná správa obce: zastupitelstvo obce: odm+ny zastupitel6+komise (ZO) ,00 K mzda len6 výbor6 ( nezastupitel6 ) ,00 K SP z mezd ,00 K ZP z mezd ,00 K školení ,00 K cestovné ,00 K ,00 K místní správa obce: mzdy pracovník6 obce ,00 K mzdy - dohody (právník apod.) ,00 K SP z mezd ,00 K ZP z mezd ,00 K pojistné na pracovní úrazy ,00 K knihy a asopisy ,00 K DrHM (PC) ,00 K materiál na údr,bu ,00 K elekt.ina ,00 K plyn ,00 K slu,by pošt ,00 K telefony a internet ,00 K konzult.a porad.slu,by (dotace,geodeti) ,00 K školení ,00 K slu,by (jímka, revize, práce na PC)+madlo ,00 K opravy a údr,ba + malování a podlahy ,00 K cestovné ,00 K programy ,00 K lenské p.ísp+vky Mikroregion ,00 K len.p.ísp+vky sdru,ením obcí ,00 K ,00 K Správa obce CELKEM: ,00 K Finanní operace: odvod daní a správ.poplatk6 státu ,00 K poplatky pen+,.ústav6m (banky+pojišo.) ,00 K pojišt+ní nemovitostí ,00 K dap hrazena obci ,00 K tvorba fondu rezerv z HV ,00 K Finanní operace CELKEM: ,00 K VÝDAJE CELKEM : ,00 K

5 5 P8ÍJMY Da;ové p.íjmy: sdílené dan: dan+ ze ZR dle bydlišt ,00 K dan+ ze ZR dle sídla firmy ,00 K dan+ OSVR dle bydlišt ,00 K dan+ OSVR dle sídla firmy ,00 K dan+ právnických osob ,00 K dan+ z kapitálového majetku ,00 K dan+ z p.idané hodnoty ,00 K odvody z loterií ,00 K dan+ z nemovitostí ,00 K ,00 K místní poplatky: dap z p.íjmu hrazena obci ,00 K za odvoz odpad6 (420x500) ,00 K za dr,ení psa ,00 K ze vstupného ,00 K ,00 K správní poplatky: správní poplatky ,00 K 1 000,00 K Da;ové p.íjmy CELKEM: ,00 K Kapitálové p.íjmy: p.íjmy z prodeje hmotného majetku ,00 K p.íjmy z prodeje pozemk ,00 K Kapitálové p.íjmy CELKEM: ,00 K Dotace: dotace na správu obce ,00 K dotace na refundace mezd z EU - 15% / ,00 K dotace na refundace mezd z EU - 85% / ,00 K dotace na kapliku z EU x / ,00 K dotace na kapliku z NZ x / ,00 K dotace na revitalizaci h.bitova EU /5 89xxx ,00 K dotace na revitalizaci h.bitova NZ /1 89xxx ,00 K dotace - les xx ,00 K Dotace CELKEM: ,00 K P.evody z vlastních fond@: ( RF) vlastní zdroje na opravu kapliky x ,00 K vlastní zdroje na revitalizaci h.bitova ,00 K ,00 K

6 6 Vlastní p.íjmy obce: píjmy z FRB: splátky p6jek od oban xx ,00 K splátky p6jek od oban6 - dluh xx ,00 K ,00 K píjmy z #innosti obce: prodej d.eva ,00 K nájem p6dy ,00 K vodné ,00 K nájem byt ,00 K nájem budov + vodovod ,00 K elekt.ina bytového hospodá.ství ,00 K nájem hrobových míst a uren ,00 K soukromé telef.hovory ,00 K ostatní nahodilé p.íjmy ,00 K pokuty a sankce ,00 K náklady správních.ízení ,00 K ,00 K finan#ní píjmy obce: úroky z út6 u bank ,00 K úhrada škody pojišoovnou ,00 K ,00 K Vlastní p.íjmy CELKEM: ,00 K P8ÍJMY CELKEM : ,00 K FINANCOVÁNÍ: splátka krátkodobého úv+ru 0,00 K splátka dlouhodobého úv+ru ,00 K zapojení HV ,00 K Financování CELKEM: ,00 K Navrhovaný rozpo#et je vyrovnaný bez zapojení HV Výdaje + Financování = P.íjmy 7, = 8, Vyv+šeno dne: Sejmuto dne: Rozpoet byl schválen na ve.ejném zasedání ZO v usnesení. 22 pod bodem 180, dne