MMB Návrh usnesení:

Transkript

1 Rada města Brna 111 MMB ZM7/ 48% V> Z7/23. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, z rozpočtu zřizovatele v roce návrh rozpočtového opatření Obsah: Důvodová zpráva (str. 2-4) Rozpočtové opatření (str. 5) Dopisy Městského divadla Brno doručené dne a (str. 6-8) Zastupitelstvo města Brna Návrh usnesení: schvaluje 1. účelové navýšení neinvestičního příspěvku Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, v roce 2016 o finanční částku tis. Kč na přístavbu dílen a skladů - zvýšené vozní náklady; 2. rozpočtové opatření dle tabulky, které tvoří přílohu č... těchto usnesení. Stanoviska dotčených orgánů: Finanční výbor ZMB jedná materiál dne na svém 26. zasedání Rada města Brna jednala materiál na schůzi č. R7/084 konané dne a doporučila ZMB ke schválení Zpracoval: Odbor kultury MMB Předkládá: Rada města Brna (/ imr^-ttkftk. ///

2 Důvodová zpráva Dne byla náměstkovi primátora města Brna, Bc. Hollanovi doručena žádost o účelový neinvestiční příspěvek z příspěvkové organizace Městské divadlo Brno, žádost byla postoupena na Odbor kultury MMB (dále jen OK MMB) k vyřízení. OK MMB požádal organizaci o doplňující informace, které byly doručeny dne Jedná se o žádost ředitele Městského divadla Brno, příspěvkové organizace (dále jen organizace), o účelové navýšení neinvestičního příspěvku Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, v roce 2016 o finanční částku tis. Kč na přístavbu dílen a skladů - zvýšené vozní náklady. V polovině roku 2016, kolaudace objektu běhla dne , organizace dokončila investiční akci Městské divadlo Brno - přístavba dílen a skladů". Zvoznění a následné používání budovy od druhé poloviny roku 2016 s sebou nese zvýšené neinvestiční náklady, které se zvozněním objektu souvisejí. Jedná se především o stěhování skladů do nového objektu, práce související s vnitřním zařízením objektu, zejména vybavení objektu drobným dlouhodobým majetkem, náklady související s vedením revizí zařízení, spotřebou materiálu, energií, atd. Organizace vedla na základě kvalifikovaného odhadu kalkulaci neinvestičních nákladů souvisejících s vozem a vybavením přístavby dílen a skladů v roce 2016: Složky neinvestičních nákladů Finanční částka Mzdové náklady vč. odvodů 3 pracovníky 330 tis. Kč Spotřeba elektrické energie 250 tis. Kč Spotřeba tepla 350 tis. Kč Služby (servis, revize, údržba) 195 tis. Kč Vnitřní zařízení objektu - vybavení 750 tis. Kč Stěhování skladů z Pisárek do nového objektu 145 tis. Kč Celkem tis. Kč V aktualizovaném investičním záměru z roku 2013 byly uvedeny předpokládané náklady na voz investice a nároky na pracovní místa. Jednalo se o roční náklady na voz investice - zvýšení oti stávajícímu stavu o finanční částku ve výši 550 tis. Kč, které měly být hrazeny z rozpočtu organizace. Roční náklady na voz předpokládaly úhradu elektrické energie (70 tis. Kč) a vytápění - teplo (230 tis. Kč), mzdy (250 tis. Kč) - mělo se jednat o 1 pracovní úvazek na úklid a 0,5 pracovního úvazku na sklad. Dle předloženého materiálu měla tyto vozní náklady organizace hradit ze vzniklých úspor. V předložené žádosti doručené dne organizace do kalkulace nákladů vedených na základě kvalifikovaného odhadu uvedla: - mzdové náklady včetně odvodů na zvýšený počet pracovníků (jedná se o 3 pracovníky - 2 pracovníci práce ve výškách s bezpečnostním zařízením a 1 pracovník údržby), který souvisí s přesunem činností a vybavení do nového objektu a postupným využíváním objektu v druhé polovině roku Organizace v kvalifikovaném odhadu za polovinu roku 2016 předpokládá náklady ve výši 330 tis. Kč; - spotřeba energií - elektrické energie a tepla - organizace předpokládá spotřebu těchto energií (není zahrnuto vodné a stočné, které organizace bude hradit z vlastních zdrojů) ve výši cca 600 tis. Kč. Z.

3 Organizace však má i další neinvestiční náklady, které nebyly v investičním záměru z roku 2013 uvedené: - služby - servis, revize a údržba - v druhé polovině roku 2016 jsou předpokládány ve výši 195 tis. Kč. V tomto případě se jedná o revize, servis a údržbu nového vybavení v objektu (např. kontrola a synchronizace zvedacích zařízení a ovládacího systému; vozní hlídky výtahů; revize a servis zařízení vzduchotechniky; revize a servis světlíků/vystřelování, rozvaděčů, záložního zdroje, osvětlení, chráničů, přepěťových ochran, elektrické požární signalizace, splaškové kanalizace a vodovodu, požárního vodovodu, ústředního topení, tipožárních vrat - kontrola blokace samospouštěcích zavíracích systémů, přenosných elektrických zařízení, vyhrazených technických zařízení - kompresory, tlakové nádoby apod.). Revize, servis či další kontroly se vádí v pravidelných lhůtách, vztahujících se ke konkrétním zařízením. Lhůty vycházejí buď z ustanovení právních předpisů nebo ze lhůt stanovených či doporučených výrobci jednotlivých zařízení. Náklady na revize a servis, které jsou dle smlouvy v záruční době poskytovány bezplatně, nejsou do kalkulace zahrnuty; - vnitřní zařízení objektu - v druhé polovině roku 2016 jsou předpokládány ve výši 750 tis. Kč - obsahuje drobný dlouhodobý hmotný majetek a materiál, zejména nábytek, vybavení šaten (hereckých i ostatní pracovníky) a další položky související s vozním charakterem objektu, např. strojní vybavení v ocenění zařazení do drobného dlouhodobého majetku, vybavení skladu kostýmů, do vybavení úseku údržby o drobný majetek a materiál, související s novým objektem v areálu divadla atd.; - stěhování skladů z Pisárek do nového objektu - jedná se o zvýšené jednorázové náklady na okamžité vystěhování najatých skladů, které jsou ve výši 145 tis. Kč. Náklady na vybavení a voz přístavby dílen a skladů organizace částečně pokryje úspora související s ukončením využívání skladu v Brně-Pisárkách - jedná se zejména o náklady na přepravu dekorací (v prvním pololetí roku 2016 činily cca 57 tis. Kč) a náklady na nájemné a služby související s nájmem stor (v prvním pololetí roku 2016 činily 221 tis. Kč), což je celkem finanční částka ve výši 278 tis. Kč. Účelové navýšení neinvestičního příspěvku Městské divadlo Brno, příspěvkovou organizaci, v roce 2016 o finanční částku tis. Kč na přístavbu dílen a skladů - zvýšené vozní náklady, by bylo organizaci poskytnuto zálohově a organizace je povinna poskytnutou finanční částku zřizovatele vyúčtovat a nedočerpanou část do data vrátit zpět do rozpočtu zřizovatele. Vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku poskytnutého v roce 2016 je nutné do data Odbor kultury MMB doporučuje schválit výše uvedené účelové navýšení neinvestičního příspěvku Městskému divadlu Brno, příspěvkové organizaci, z rozpočtu Odboru kultury v roce /4

4 Komise RMB kulturu jednala materiál na R7/KPK/26. zasedání konaném dne Hlasování: přítomno 8 členů - 7, 0 ti, 1 se zdržel/z 11 členů. Usnesení bylo přijato. ^ PhDr. Hoířnanno 1 Š. Ryšavý jd Mgr. Blaží 1 -cd > Mgr. Dubo -cs I. Fajnorov M si a MgA. Koří rx r^h Ing. Micha JUDr. Sýkorová P. Šafařík ^ -cd Mgr. Škarabelov PhDr. Vlčková nepř ít. nepř ít. zdrž. nepř ít. Rada města Brna jednala materiál na schůzi č. R7/084 konané dne a doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit předložený materiál. Hlasování: přítomno 8 členů RMB ti - 1 se zdržel. Ing. Vokřál Mgr. Hladík ^d <u R.Mráz Bc. Hollan Mgr. Ander Ing. Kačer M ti >o M. Janí -S-. Bc. Koláčn JUDr. -es > O Rusňák Ing. Staněk L Mgr. Suchý zdržel Finanční výbor ZMB jedná materiál na svém 26. zasedání dne ^

5 ýp bude přílohou usnesení Ui cu O >cj >u g, a P5 QJ -i > fl «S >ej & g s fc. Mi CQ a >'- o Íl N O Pí fl 3 efi ti >M o- cs is "a, cs & es 8 «a PÍ o s CS >N "o 400 i ^, CS <D r-d tfi fl <D cs a. Os fl ti, N N.? _>o \-> 1/1 >,fl '53 ON -ea fl >N >««a

6 MĚSTSKÉ E S Lidická Brno tel.: fax: komercni@mdb.cz DIVADLO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ V ODDÍLU PR, VlOŽCE C.35 D D U A PŘÍSPĚVKOVÁ /(ORGANIZACE IČ: DIÓCZ Bankovní spojení: KB Brno - město č. účtu: /0100 č. deviz, účfu: /0100 Statutární město Brno Vážený pan Bc. Matěj Hollan náměstek primátora města Brna P.1AÍ3ÍRTRAT SÍŠCT/V f^ijkl MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor kuftury Husova Brno V Brně dne Žádost o účelový neinvestiční příspěvek Vážený pane náměstku, Městské divadlo Brno v roce 2016 dokončilo významnou investici - přístavbu dílen a skladů v areálu divadla. Investice, na kterou přispělo významným dílem i statutární město Brno, výrazně přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění činnosti našeho divadla. S uvedenou investicí, která v dlouhodobém horizontu sníží náklady divadla se však kromě samotné investice, pojí zpočátku i zvýšené náklady na voz a vybavení tohoto objektu materiálem a drobným dlouhodobým majetkem. Abychom uvedený objekt mohli využívat v plném rozsahu již od začátku této divadelní sezóny, potřebujeme uvedené náklady pokrývat již v průběhu roku V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o účelový neinvestiční příspěvek na vozní náklady související s přístavbou dílen a skladů v roce 2016 ve výši tis. Kč. Vážený pane náměstku, velmi si ceníme podpory, kterou našemu divadlu statutární město Brno poskytuje, a budeme i nadále vynakládat veškeré úsilí k tomu, abychom významně přispívali k bohaté kulturní nabídce v našem městě. V úctě k Vaší práci Městské divadlo Brno, příspěvková organizace Lidická 16, Bmo IČ: Stanislav Moša / ředitel Městského divadla Brno, příspěvkové organizace ^/<F

7 'rty 0LuLčf>Z MĚSTSKÉ na DIVADLO BRNO PISfSPÉVKOVA ORGANIZACE Lidicko Bmo tel.: fax: PftlSPfVKOVÁ ORGANIZACE ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ V ODDÍLU PR, VLOŽCE Č.35 IČ: DIČ.CZ00I01397 Bankovní spojení: KB Brno - mésto č. účtu: /0100 i. deviz, octu: /0100 MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor kultury I č.j, ^ISITPI Pňl.: V Brně dne Žádost o účelový neinvestiční příspěvek Městské divadlo Brno dokončilo v roce 2016 investiční akci Městské divadlo Brno - přístavba dílen a skladů". Zvoznění přístavby dílen a skladů s sebou nese neinvestiční náklady, zejména v oblasti vybavení objektu drobným dlouhodobým majetkem, náklady související s vedením revizí a spotřebou materiálu a energií. Kalkulace neinvestičních nákladů souvisejících s vozem a vybavením přístavby dílen a skladů v roce 2016, vedená na základě kvalifikovaného odhadu, je následující. Složky neinvestičních nákladů Mzdové náklady vč. odvodů Spotřeba elektrické energie Spotřeba tepla Služby (servis, revize, údržba) Vnitřní zařízení objektu Stěhování skladů z Pisárek do nového objektu Celkem Výše 330 tis. Kč 250 tis. Kč 350 tis. Kč 195 tis. Kč 750 tis. Kč 145 tis. Kč tis. Kč Kolaudace budovy běhla dne , kalkulace vychází z používání budovy v celém období druhé poloviny roku 2016 a z prací, které se zvozněním jektu souvisely (stěhování skladů do nového objektu, práce související s vnitřním zařízením objektu atd.) Do kalkulace nákladů se mítá zvýšený počet pracovníků (jedná se o 3 pracovníky - 2 pracovníci práce ve výškách s bezpečnostním zařízením a 1 pracovník údržby), který souvisí s přesunem činností a vybavení do nového objektu a postupným využíváním objektu v druhé polovině roku Položka servis, revize a údržba nového vybavení se skládá z nákladů na pravidelné revize, servis a údržbu zařízení v objektu (např. kontrola a synchronizace zvedacích zařízení a ovládacího systému; vozní hlídky výtahů; revize a servis zařízení vzduchotechniky; revize a servis světlíků/vystřelování, rozvaděčů, záložního zdroje, osvětlení, chráničů, přepěťových ochran, elektrické požární signalizace, splaškové - * < / /

8 kanalizace a vodovodu, požárního vodovodu, ústředního topení, tipožárních vrat - kontrola blokace samospouštěcích zavíracích systémů, přenosných elektrických zařízení, vyhrazených technických zařízení - kompresory, tlakové nádoby apod.). Revize, servis či další kontroly se vádí v pravidelných lhůtách, vztahujících se ke konkrétním zařízením. Lhůty vycházejí buď z ustanovení právních předpisů nebo ze lhůt stanovených či doporučených výrobci jednotlivých zařízení. Náklady na revize a servis, které jsou dle smlouvy v záruční době poskytovány bezplatně, nejsou do kalkulace zahrnuty. Položka vnitřní zařízení objektu obsahuje drobný dlouhodobý hmotný majetek a materiál (zejména nábytek, vybavení šaten a další položky související s vozním charakterem objektu, např. strojní vybavení v ocenění zařazení do drobného dlouhodobého majetku, vybavení skladu kostýmů, dovybavení úseku údržby o drobný majetek a materiál, související s novým objektem v areálu divadla atd.). Náklady na vybavení a voz přístavby dílen a skladů Městské divadlo Brno částečně pokryje úsporou související s ukončením využívání skladu v Brně-Pisárkách - jedná se zejména o náklady na přepravu dekorací (roční náklady cca 113 tis. Kč) a nákladů na nájemné a služby související s nájmem stor (v prvním pololetí roku 2016 činily 221 tis. Kč). S pozdravem Stanislav Moša ředitel Městského divadla Brno, příspěvkové organizace <t o