Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: za rok 2013

Transkript

1 PARDUBICKY KRAJ Krajskf 0iad Finandni odbor Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: za rok 2013 Piezkoumdni se uskuteinilo ve dnech: - t4.1.20t nazfkladd zikona(, Sb., o piezkoum6vrlni hospodaieni rizemnfch samospr6vnych celkri a dobrovolnych svazkri obci. Piezkoumini prob6hlo na Obecnim fiad6n Veliny 60, Holice Piezkoumfni vykonaly: - kontrolor povdieny iizenimpiezkoum6ni: Vdra LouZilovS - kontroloii: - Helena Lacu5ovd - Miloslava Jilkov6 Zfstupci obce: - Petr Krejcar - starosta - Jaroslava Chr6stkov6 - ridetni obce Kornenskdho ndm stf Padubioe. Tel.: , Mobil

2 PiedmEtem pfezkoumdni hospodaienf bylo v souladu s S 2 zdkona /2004 Sb.: - plndni piijmri a vydajri rozpodtu vdetnd pendznich operaci, tlikajicich se rozpodtovych prostiedkri, - finandni operace, tykaiici se tvorby a pouziti pendznich fondri, - n6klady a qfnosy podnikatelsk6 dinnosti rizemniho celku, - pendzni operace, tlkajici se sdruzeqich prostiedkri acizichzdrojri, - hospodaieni a naklidani s prostiedky poskyhruqimi z Nrlrodniho fondu a s dal5imi prostiedky ze zahratn(i poskytnutfmi na zdkladd mezinarodnich smluv, - vyridtov6ni a vypof dflrri finandnich vztah.& ke ststnimu rozpodtu, k rozpodtrim laajfr, k rozpodtum obci, k jinfm rozpodtrim, ke st6tnim fondrim a k dalsim osob6m, - nakl6dani a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi rizemniho celku a s majetkem st6tu, s nimz hospodaii trzemrlj celek, ' zaddvfunia uskutedilov6ni veiejnych zakdzek, - stav pohled6vek azhvazkfianakjhdhni s nimi, - rudeni za zhvazky fyzickfch a pr6vnickych osob, - zastavovani movitfch a nemoviqich vdci ve prosp6ch tietich osob, - ziizovdmvdcnlfch biemen k majetku rizemniho celku, - ridetnictvi veden6 rizemnim celkem. Pfedmdt piezkoumdnf hospodaieni byl oveien z hlediska: - dodrzovrini povinnosti stanovenych zvld5tnimi pr6vnimi piedpisy, zeimlta piedpisy o finandnim hospodaieni rizemnich celkri, o hospodaieni s jejich majetkem, o ridetnictvi a o odmdiov6ni, - souladu hospodaieni s finandnimi prostiedky ve srovn6ni s rozpodtem, - dodrzeni ridelu poskytraut6 dotace nebo n6vratn6 finandni vypomoci a podminek jejich pouiiti, - v6cn6 a formalni spr6vnosti dokladri o piezkoum6vanych operacich. V souladu s $ 6 odst. 3 pism. b) zikona () Sb. bylo piezkoumfni hospodaieni uskutedndno vfberoqfm zptsobem dle piedmdtu a obsahu piezkoumani. Konrensk6ho n6nr s{i 125, Paduhrie, Tel.: , 535, Mobil ffi2ffi

3 A. Piezkouman6 pisemnosti Pii piezkoumtini hospodaieni obce Veliny byly piezkoum6ny n6sledujici pisemnosti: Druh pisemnosti N6wh rozpodtu Pravidla rozpodtovdho provizoria Popis pisemnosti N6vrh rozpodtu na rok 2013 byl zveiejndn na uiedni desce od do tak6 v elektronick6 podobd. 2o27. t2.20t2 Rozpodtov6 opatieni 1t2013 ZO t3 ZO /2013 ZO /2013 ZO 30. t2.20t3 Rozpodtovf vfhled 20tt -2073,20t4-20t6 Schv6lenf rozpolet zo Zdv&edny ttd,et N6vrh zdxdredneho ridtu zarck2}l2byl spolu se zprdvou o piezkoumrinf hospodaieni zarck20l2 zveiejndn na uiednf desce od takd v elektronick6 podobd. ZO schvaluj e celorodni hospodaieni obce za rok bezvyhrad. ZO schvaluje idetni zildrku obce zarok2\l2 Bankovni vlipis Bankovni vypisy CNB v d. iad obdobi zffii aiijen vdetn6 ridtov6ni pod d. iadou Bankovni vlfpisy KB I za obdobi z6ii a i{jen vdetnd ridtov6ni pod d. iadou Zistatky bankovnich tdtri k odsouhlasenv na Dohoda o hmotn6 odpovednosti Evidence poplatkri hlavni knihu k dan6mu datu Ze dne vedena rudnd v seznamu z evidence obyvatel dle jmen a datumu uhrady piedpis zatfttovdndokladem d ze dne Faktura DoSl6 faktury zamdsic zdii aiijen vdetne rietovdni a piipravy fhrad Vydan6 faktury I3ll zazdiivdetnd ridtov6ni piedpisri Hlavnf kniha Ke dni Hlavnf kniha ke dni Inventurni soupis majetku a zfxazktt Pro5koleni inventarizadnf komise ze dne Inventarizadni zprdva za rok 2013 ze dne Pldn inventur vdetnd jmenoviinf inventarizadnf komise ze dne 28. rt.20t2 Inventumi soupisy ke dni Kniha do5lfch faktur vedena rudn6 pod d. iadou Kniha odeslanfch faktur Vedena rudnd pod d. iadou Odmddovdni dlent zastupitelstva Podetobyvatelk Usneseni ZO Mzdov6listy dl. ZO 0l Pokladni doklad Pokladnf doklady za mdsic zdii,iijen vdetnd ridtov6nf pod d. Kornensk6ho n6rn di 125, Pardubioe, Tel.: , 535, Mobil +4n 724fj12I]f,

4 Pokladni kniha (denik) a , pokladnf d P ,V 317 _V 375 Pokladni kniha vedena rudnd v34l Ke dni , Ke dni ,3t t3 HY zarok2\l2 6nnaidet 432 za mdsic zhii aiii a 1009 tar6in0i3 na rok 2013 Yykaz pro hodnocenf plndni Ke dni , Pracovni smlouvy vdetnd Smlouvy a dal5i materidly k piij atym ridelov'_im dotacim Ke dni , Dariovd piiznirni za rok Ze dne t t3, 30. ti. 20:r.j. l Jj0I3 PS ze dne vdetnd ptatov66 ")rmdru neinvestidnf dotace *@ volbou prezidentaen - fe neinvestidnf dotace na rihradu vydajttspojenych s volbou do parlamentu er - Kd ,00 KrU - POV - neinvestidni dotace "Oprava mistnich komunikaci, chodnikt, parkovist" - kd ,00 ]arq smlouva o poskytnuti neinvestidnf dotace na pifpravu a kondni kulturne - sportovni akce Historickri kola zol:^- ro 5.000,00 Kru - rjz Smlouva o poskytnuti ridelov6 neinvestidnf dotace v polarni ochrand Kd 3.660,00 Vnitinf piedpis a smdrnice Zdpisy z jednfun zastupitelstva vdetnd usneseni ObecnE zdazndvyhldsky ku - uz smlouva o poskytnutf ridelov6 neinvestidni 4qlqqe v polarniochrand - Kd Sldrnicg o odepisov dni, o inv@ polozk6ch,o ridetnictvi vdetnd o dasov6m rozli5eni.-o podrozvaze, o evidenci z6sob, o cestovnich nrihrad6ch o evidenci maieku zo , , 6@. 2013, OZV d o mfstnim pop@ shromazdovdnf, sberu, piepravy, tifdd;f, vytthivfun{ a odstrarlovsni komun6lnf ch odpadri OZV (, o mistnim poplatku ze vstupndho OZV (,. l/2007 o mistnim poplatku ze psti OZV (, o mistnfm oplatku z ubytovacf kapacity ozv (1.2/2005 o mistnfm poplatku zavlivilniveiejneiro Kornensk6hon6rn sti 125,532 ll pardubioe,tet.: ,535,Mobi : +420 Z2{jil2rns

5 Zfipisy z finandnfho vyboru 2013 Zdpisy z kontrolniho vyboru 20t3 Zilpisy z finandniho vyboru 2013 Laprsy z Kontrolniho qiboru 2013 B. Zjistdni ze zdvere6n6ho piezkoumdni Pii piezkoumrini hospodaieni obce Veliny nebyly zii5t6nv chybv a nedostatky. C. Zdvdr I. Pln6ni opatieni k odstranini nedostatkfr zjist6nfch a) pii piezkoumdni hospodaieni fzemniho celku za piedchozi roky nebyly zji5tdny chyby a nedostatky. b) pfi diliim piezkoumdni nebyly zji5t6ny chyby a nedostatky. il. Pfi piezkoumrini hospodaieni obce Veliny zarok20l3 III. Pfi piezkoumr{ni hospodaieni obce Veliny zarok2dl3 Neuvfdi se zji5tdni rizika dle $ 10 odst. 4 pism. a) zr[kona i. 420t2004 Sb. IV. Pfi piezkouminf hospodaieni obce Veliny za rok 2013 Byly zji5tdny dle g 10 odst. 4 pfsm. b) nrisleduj icitkazatele: a) podil pohled6vek na rozpodtu rizemnfho celku ll,l7 o b) podil zdvazktt na rozpodtu rizemniho celku 1,24 oh c) podil zastaven6ho majetku na celkovdm majetku izemniho celku 0V" Kornensk6ho ndmdsli 12s, s321 1 pardubice, Tel.: , s35, Mobil: /6s2Cffl

6 Ve Velin6ch dne Podpisy kontrolorfl: Jm6no Helena Lacu5ov6 Vdra LouZilov6 kontrolor povbienli [izenim piezkoumrini Miloslava Jflkov6 V kontrolovandm obdobi t-zemnt celek dle prohl65eni statut6miho z6stupce nehospodaiil s majetkem stdtu, nerudil za zixazkyjinjch osob, neuzaviel sm6nnou, darovacf, n6jemni, zilstavni smlouvu tfkajici se nemovit6ho majetku, smlouvu o ziizeni vdcn6ho biemene, smlouvu o tivdru, nepoiidil ani neprodal akcie, cenn6 papiry,nebo obligace. S obsahem zpriwy o vysledku piezkoumdni hospodaienf obce Veliny o podtu 6 stran byl sezniimen a jeho stejnopis dislo 1 obdrzel dne t4 starosta Rozdilovnik: Steinopis Poiet Wtiskri Pieddno Plevzal 1 I Veliny Petr Krejcar 2 1 Pardubick;f kraj Vdra LouZilovri Kmrcnsk6ho n5mcsti 125, Padubice, Tel.: @26500, 535, Mobil Gf,

7 Pozndmky: Vt6to zprhv[ jsou zapracovfny vfstedtry uveden6 v zrlpisu o vysledku dilifto piezkoumini hospodaieni i vfsledlry konein6ho diliiho piezkoumini hospodaieni t'izemniho celku. Ziryis nevyluiuje dal5i kontrolni zjist6ni jinfch kontrolnich orginri. vsechny zaprijien6 dokumenty byly rizemnimu celku vr6ceny. Tato zprhva o qisledku piezkoumrini hospodaienf je zdroveil nfvrhem zpr{vy o vysledku piezkoumdni hospodaieni a koneinym zn6nim zpritvy se stfv6 v piipad6, Ze fzemni celek nevyuzije moinosti podat pisemn6 stanovisko dle $ 6 odst. 3 pism. Iz1kona i Sb. Stanovisko se doruiuje kontrolorovi povdien6mu ifzenim piezkoum6ni. Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. I pism. b) zfkona i Sb., povinen piijmout opatieni k nfpravd chyb a nedostatkfr uvedenych v t6to zpr1v1 o vysledku piezkoumr{ni hospodaieni a podat o tom pisemnou informaci piislu5n6mu piezkoumdvajicimu orgdnu (Pardubiclry kraj), a to nejpozdiji do 15 dnri po projednrfni t6to zpriny. Uzemni celek je dile ve smyslu ustanoveni S 13 odst. 2 zdkona i Sb., povinen v informacich podle ustanoveni $ 13 odst. 1 pism. b) t6hoi zfkona uv6st lhritu, ve kter6 podrf piislu5n6mu piezkoumfvajicimu orgfnu pisemnou zpriv1 o pln6ni piijatych opatieni a v t6to lhritd piislubn6mu piezftoumrflvajfcfmo o"]g,ioo uvedenou zpr{vu zaslat. Za nesplninf tdchto povinnosti lze ulozit fzemnimu celku dle ustanoveni $ 14 pism. I), B), h) zfkona E sb., poi6dkov6 pokuty ai, do vyse Ki v jednom piipadi. Kornenskeho n6rnesti 125, padubioe, Tel.: o26500, 535, [4obil ffi2@,