Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015

Transkript

1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015 CHB Děčín DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1

2 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V. Základní údaje o klientech VI. Organizační struktura a zaměstnanci VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Finanční plán na rok 2016 X. Vedení organizace, kontakty Přílohy: 1. Základní údaje o klientech přehled o počtech klientů složení klientů dle krajů věkové složení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů 2. Základní personální údaje členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví složení zaměstnanců dle profesí stav zaměstnanců a průměrná mzda 3. Hospodaření organizace přehled nákladů,výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůžko přehled provedených oprav a údržby, zdroje financování přehled veřejných zakázek finanční fondy, sponzorské dary 4. Finanční plán na rok

3 I. Sídlo organizace Název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Sídlo: Stará Oleška, čp.131 IČ: DIČ: CZ II. Vznik a postavení organizace Organizace zahájila svou činnost v roce 1992, jako samostatná vznikla v roce Ke dni převzala činnost ÚSP Česká Kamenice a došlo ke sloučení obou organizací pod společným názvem DOZP Oleška-Kamenice, p.o. Organizace má tři střediska poskytování služby DOZP Stará Oleška a DOZP Česká Kamenice a Chráněné bydlení Děčín. DOZP Stará Oleška budova původně sloužila jako dětský tábor, později jako utečenecký tábor, a to až do Od tohoto roku zde byly ubytovány osoby s mentálním postižením a tento účel užití zůstal již zachován. DOZP Česká Kamenice budova původně sloužila jako klášter Kongregace Těšitelů. V roce 1950 se klášter proměnil ve vzdělávací centrum pro duchovní všech státem uznávaných církví, a to zde fungovalo do roku Následně byla budova předána české katolické charitě, která v ní zřídila domov pro osoby s mentálním postižením. K tomuto účelu slouží dodnes. Chráněné bydlení Děčín služba chráněného bydlení byla zahájena a je klientům poskytována v rodinném domku s byty 1+1, 2+1,3+1 se zahradou. Dům je umístěn v lokalitě řadových rodinných domků, v dostupné vzdálenosti centra města i služeb. Organizace je zřízena na základě rozhodnutí čj. 324/94 Okresního úřadu v Děčíně, ze dne a zřizovací listiny č.j. 228/2002, usnesením Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne , ve znění pozdějších předpisů a dodatků. Organizace je samostatnou účetní jednotkou s vlastními účty, hospodaří s majetkem a finančními prostředky přidělenými zřizovatelem, dále s dary a příspěvky od právnických a fyzických osob a s prostředky svých fondů. Organizace vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně právními předpisy a pokyny zřizovatele. Statutárním orgánem je ředitelka. Ředitelka jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědná Radě Ústeckého kraje. Právní formou organizace je: příspěvková organizace. Organizace je registrována jako poskytovatel sociálních služeb pod č.j. 2137/SZ/2007 3

4 III. Zaměření a činnost organizace 1. Stručný přehled hlavních činností organizace: Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Předmětem činnosti organizace je: Poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel. Mezi další činnosti prováděné v sociálních službách se řadí výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v obsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti. 2. Obory: Služby sociální péče - Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Chráněné bydlení 3. Specializace: Zařízení poskytuje nepřetržité pobytové služby osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením, které z důvodu snížení soběstačnosti, zdravotního stavu a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a potřebují pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Poskytované služby vycházejí z individuálních schopností uživatelů zvládat úkony péče o vlastní osobu, úkony soběstačnosti a z aktuálního stavu uživatele. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytované prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidská práva a důstojnost, podporovat rozvoj a samostatnost a posilovat sociální začleňování. 4. Poskytované služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje pobytové služby osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením, od 18 ti let věku, které mají sníženou soběstačnost a jsou středně nebo těžce závislé na pomoci jiné fyzické osoby a tuto péči jim nemůže zajistit rodina, osoba blízká nebo jiná dostupná sociální služba. Služba chráněného bydlení poskytuje služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením od let, které zvládají základní vedení domácnosti a chtějí se naučit vést domácnost samostatně. Pokud to lze, chtějí začít pracovat a aktivně se zapojit do běžného života společnosti. Tato péče jim nemůže být zajištěna v domácím prostředí ani při využití terénní či ambulantní služby. 4

5 5. Další aktivity organizace: Přehled nejvýznamnějších akcí v DOZP Stará Oleška v roce 2015: Leden Oblastní muzeum Děčín Únor Kino Sněžník Masopust Březen Hudební pásmo k MDŽ Výlet za poznáním města Děčín (Kavárna Na Cestě) Solná jeskyně Matějská pouť Bowling Vítání jara v ZOO Děčín Duben Velikonoční těšení DOZP Kytlice Toulky Českosaským Švýcarskem Návštěva hasičů z České Kamenice Královské město Litoměřice Solná jeskyně Pálení čarodějnic Květen Botanická zahrada Praha Hledání pokladu dobrodružná cesta Kino Sněžník Cvrnkaná III. Červen Noc snů ZOO Děčín Vítání léta stanování s táborákem Park Mirakulum Milovice Výprava za poznáváním domácích zvířat a ptactva Piknik s grilováním Červenec Fáborkování Grilování na zahradě 5

6 Srpen Sportovní den Kytlické Klikobraní Září Zábavná stezka a grilování na zahradě Zahrada Čech Litoměřice Country odpoledne Lipovský soutěžní den Canisterapie Říjen Tematický pátek aneb výprava za nejznámějšími spisovateli a jejich díly Taneční soutěž DOZP Česká Kamenice Podzimní odpoledne aneb vyřezávání dýní Listopad Slavnostní ukončení zahradnické sezóny Domácnost zvládám na jedničku Bowling Návštěva DS Lipová s kulturním programem Vánoční prodejní výstava Ústí n/l Prosinec Vánoční těšení Kytlice Mikulášská zábava Lipová Zámecké adventní trhy Vánoční zábava Silvestrovský ohňostroj Sportovní hry XIII. Ročník sportovní her Hotel Panorama Teplice Lipovský soutěžní den Ozdravné pobyty Rekreační pobyt Harrachov Rekreační pobyt Horní Chřibská Rekreační pobyt Jiřetín pod Jedlovou Rekreační pobyt Benecko 6

7 Spolupráce s organizacemi. Podporujeme zaměstnávaní klientů nejen v Domově, ale také podporujeme klienty v hledání zaměstnání na běžném trhu práce. Spolupracujeme s Centrem sociálních služeb Slunečnice o.s. 4 klienti se účastní pracovního nácviku v projektu Mít práci a být jako ostatní Projekt Mít práci a být jako ostatní - 2 klientky byly zapojeny do tohoto projektu paní L. pracuje ve školní jídelně Nativity a paní M. v odlehčovací službě Naděje v Bechlejovicích Kavárna Na cestě - 1 klientka zaměstnaná na pracovní smlouvu Jídelna Nativity - 1 klientka zaměstnaná na pracovní smlouvu Firma KARKO - 2 klienti zaměstnáni na pracovní smlouvu Palírna a pivovar Česká Kamenice - 1 klient zaměstnán na pracovní smlouvu Chráněné bydlení Děčín: Přehled uskutečněných akcí v roce 2015: Klienti jsou podporováni ve svobodném výběru volnočasových aktivit a v zapojování do veřejného života. Služba také podporuje vstup a uplatnění klienta na chráněném nebo volném trhu práce vychází se z možností klienta. Klientům je dále poskytnuta potřebná míra podpory v navázání a udržení kontaktu s rodinou, přáteli a v partnerských vztazích. Klienti v rámci svých individuálních plánů např. navštěvují knihovnu, městský útulek, kino, plavecký bazén a společenské akce. V chráněném bydlení nejsou organizovány hromadné výlety a akce, jelikož klienti již bydlí samostatně v bytech a naším cílem je přiblížit se co nejvíc přirozenému způsobu života jejich vrstevníkům. Klienti žijící v chráněném bydlení chodí do zaměstnání. V chráněném bydlení využívají klienti služeb Slunečnice možnost návštěvy kreativních dílen a Obecně prospěšné společnosti Jurta možnost sociálně terapeutických dílen. 7

8 DOZP Česká Kamenice: Přehled uskutečněných akcí v DOZP Česká Kamenice v roce 2015: Leden Novoroční diskotéka Ukončení vánoční výstavy ve Varnsdorfu na Hrádku Individuální výlety po okolí Divadlo marionety Výlet - Benešov nad Ploučnicí Výlet Rynartice Pivovar Děčín výstava Lega Únor Výlet Teplice Botanická zahrada ZOO Děčín-Křešice Keramika - CDM Děčín Solná jeskyně Děčín-Křešice Individuální výlet do Děčína Muzeum Děčín výstava Arabela Bazén Děčín Výlet na Jedlovou Maškarní ve Staré Olešce Březen Rekreace Harrachově Velikonoční výstava na Hrádku ve Varnsdorfu Matějská pouť Ateliér P+P Výlet do Rabštejna Duben Velikonoční výstava na KÚ Ples v KD Rumburku Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném CDM Březiny- keramická dílna Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném Exkurze ve Speciální škole v České Kamenici Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném Pálení čarodějnic a táborák, pořádané městem Č. Kamenice Grilování a pálení čarodějnic 8

9 Květen Den otevřených dveří Taneční odpoledne v Kulturním domě Česká Kamenice Grilování Cvrnkaná ve Staré Olešce Výlet Prysk a okolí Festival v Ústí nad Labem Cesta k nám Červen Zábavné odpoledne soutěže Sportovní hry Teplice Výlet Mýdlárna Akademie Speciální školy v České Kamenici Táborák Červenec Letní tábor Hořice Koupaliště Česká Kamenice Výlet na Zámek Sychrov Koupaliště Česká Kamenice Koupaliště Česká Kamenice Táborák Srpen Grilování Termální koupaliště Benešov nad Ploučnicí Divadlo Marionety Koupaliště Česká Kamenice Koupaliště Česká Kamenice Výlet - Srbská Kamenice a okolí Stanování v okolí Kamenice Září Návštěva Denního stacionáře v České Lípě Mariánská pouť Výlet Doubice Soutěžní pochod v Lobendavě Rekreace Kamzík Hájský kohout Výlet do Jetřichovice Country na Staré Olešce Grilování 9

10 Říjen Rekreace Kamzík Podzimní výstava na Hrádku ve Varnsdorfu XII. Ročník taneční soutěže Výstava fotografií Foto klubu Česká Kamenice Táborák a soutěžní odpoledne Listopad CDM Březiny keramická dílna Helloweenská zábava Účast na adventní výstavě na Hrádku ve Varnsdorfu Zimní výstava na KÚ Ústí nad Labem Soutěž Domácnost zvládám na jedničku Účast na vánočních trzích v České Kamenici Exkurze v Jurtě Děčín Prosinec Taneční Mikulášská zábava v Lipové Městem jde Mikulášská Mikulášská zábava s nadílkou Výlet Mlýny a okolí Předvánoční diskotéka Vánoční posezení v restauraci U Slunce Štědré odpoledne Silvestrovská zábava S ohledem na několik roků zpět je vidět vzrůstající počet aktivit mimo areál DOZP (keramické dílny, návštěvy zámků, pobyty na horách a u moře, návštěva knihovny, kina atd.). Klienti se pravidelně podílejí na výběru aktivit a to prostřednictvím porad, kde podávají podněty k veškerému dění v domově včetně aktivit. 10

11 Podklady k vyhodnocení byly čerpány z přehledu uskutečněných akcí, Denní záznamů klienta a Porad klientů. Ozdravné pobyty v roce Zimní rekreace v Harrachově Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném Víkendový pobyt na chalupě ve Studeném Sportovní hry v Teplicích Pobytový letní tábor s CDM Česká Kamenice v Hořicích Rekreace Kamzík Rekreace - Kamzík Spolupráce s organizacemi Podporujeme zaměstnávání klientů nejen v domově, ale také podporujeme klienty v hledání zaměstnání na běžném trhu práce. Spolupracujeme dlouhodobě s agenturami Osmý den, Jurta, Slunečnice, Pondělí a také s firmami AZPO GRUP, JURTISSIMO, FORMULE, Kavárna na cestě Klienti jsou nadále zaměstnáváni na dohodu o provedení práce zde v domově a to celkem 11 klientů v roce 2012, 2013, 2014 i Pracují na úsecích: prádelna, kuchyň, úklid, pomocné práce na oddělení. Dále 4 klienti, kteří pracovali mimo DOZP se nám podařilo začlenit během roku 2014 a 2015 více do společnosti a to odchodem do rodinného prostředí nebo do Chráněného bydlení. Považujeme to za velký úspěch. Počet zaměstnaných klientů v roce 2015: Celkem tedy v roce 2015 pracuje úspěšně 11 klientů. V zaměstnávání budeme klienty nadále podporovat, oslovujeme místní firmy, ale prozatím bez efektu. Klienti navštěvují Sociálně terapeutické dílny v o.s.jurta Děčín-Nebočady a účastní se projektu Do zaměstnání s asistenční podporou na pracovišti zaštítěnou Agenturou Osmý den o. p. s. Děčín. K pracovali klienti takto: Na dohodu o provedené činnosti v DOZP Oleška-Kamenice,p.o. pomocné práce v kuchyni: 6 pomocné práce v prádelně: 1 pomocné úklidové práce na oddělení: 4 V DOZP Česká Kamenice používáme individuální přístup ke klientům především při mapování jejich potřeb, vycházkách do okolí, při poznávání přirozené komunity, snažíme se těžce závislé klienty co v největší možné míře začlenit do společnosti a troufáme si vyhodnotit, že se nám to daří. Na podpoře v zaměstnávání klientů budeme nadále pracovat, přestože uplatnit se na trhu práce je velmi těžké. Nově jsme oslovili několik firem v Novém Boru. 11

12 Zhodnocení služby s ohledem na integraci a podporu vzdělávání Klienti během posledních tří let projevili zájem doplnit si vzdělání. Navštěvují Speciální a praktickou školu v České Kamenici, kde se připravují pro výkon jednoduchých činností v oblasti praktického života. Absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích. Předpokládáme, že touto cestou by se mohl zvýšit zájem zaměstnavatelů zaměstnávat klienty DOZP. Od roku 2014 studuje 8 klientů dvouletý obor Praktická škola na Speciální a praktické škole v České Kamenici. V roce 2015 postoupili do dalšího ročníku a v roce 2016 je čekají závěrečné zkoušky. Již teď projevili někteří klienti zájem pokračovat ve studiu v oboru č C/02, což je obor, který rozšiřuje pomocné pracovní schopnosti. Tím, že docházejí do školy a učí se společně s běžnou populací, navazují vztahy mimo DOZP a to vnímáme stejně jako klienti velmi pozitivně. Poznávají běžný chod různých typů rodin, protože navazují přátelské vztahy s ostatními žáky různých věkových kategorií Nadále 3 klienti navštěvují Sociálně terapeutické dílny v o. s. JURTA Děčín - Nebočady a účastní se projektu Do zaměstnání s asistenční podporou na pracovišti zaštítěnou Agenturou Osmý den o. p. s. Děčín. Více informací o pořádaných akcích a bohatou fotogalerii, naleznete na 12

13 IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing DOZP Stará Oleška Domov zahájil svoji činnost v roce Jeho objekt původně sloužil jako rekreační středisko a chatový tábor podniku Konstruktiva Ústí nad Labem. Přechod na zcela odlišný provoz vyžadoval v průběhu let provedený nezbytných, především stavebních úprav. V minulosti se jednalo o rekonstrukci topného systému, výměnu oken, zateplení budovy, fasádu, výstavbu výtahu, opravu střechy, rekonstrukci sociálního zařízení, opravu oplocení, výměna rozvodů kanalizace v budově i mimo ni, výměnu septiku, opravu venkovního osvětlení k opravě sociálního vybavení - WC ženy + muži a k celkové modernizaci tohoto sociálního vybavení. Dále byla provedena oprava ve strojovně, kdy došlo k výměně ventilů, zakoupení mandlu, výměna linolea v jídelně, pracovně klientů a na chodbách. V roce 2015 došlo v DOZP Stará Oleška k opravě fasády a vybudování zábran na ptáky na hlavní budově. Soubor budov se dělí na dvě části na hlavní budovu a sociální přístavbu. Obě části jsou propojeny spojovací chodbou. Hlavní budova má jedno podzemní podlaží, kde je umístěna garáž, archiv, sklady potravin a materiálu. Následuje nadzemní podlaží, zde jsou kanceláře, kuchyň, jídelna, šatny a tři pracovny klientů s různým pracovním zaměřením. V 1. patře hlavní budovy jsou pokoje a sociální zařízení, sesterna, kancelář vedoucích pracovníků přímé péče a ošetřovna. Sociální přístavba má pouze přízemí, kde jsou čtyři dvoumístné byty, které využívají nejen klienti samostatně žijící v partnerských párech, ale i dva dvoumístné byty, ve kterých žijí i imobilní lidé. Všechny byty mají vlastní sociální zázemí. Mimo samostatné byty je v této přístavbě vybudována keramická dílna, nácviková domácnost a další pracovna klientů. Dále se zde nachází šatna personálu, sociální zázemí personálu, prádelna a mandlovna. V areálu domova je umístěno 8 chatek (4 jsou využívány obyvateli na uskladnění kol, vozíků, zahradního náčiní apod.). Jedna chatka slouží k ustájení koz a ovcí a v další je uschováno krmivo pro tato zvířata. Zbývající 2 chatky jsou obytné, mají 4 lůžka a jsou využívány v letních měsících buď přímo našimi klienty, rodinnými příslušníky klientů, nebo návštěvníky z jiného zařízení apod. Dílna drobných prací je samostatnou částí areálu zařízení. Prostředí je přizpůsobeno zájmům klientů. Je zde možno provozovat rukodělné činnosti, práce se dřevem a s hedvábím. Nádvoří tvoří asfaltové plochy hřiště a travní porost. Ve středu areálu je venkovní bazén. 13

14 Do zařízení pravidelně dochází praktický lékař a psychiatr. Klienti mohou tyto lékaře navštěvovat i v jejich ordinacích vždy se vychází z momentálních potřeb klienta a jeho zdravotního stavu. Klienti mají také možnost využít služeb pedikérky a kadeřnice, přímo v zařízení, nebo si zvolit tyto i jiné služby v nedalekých městech, a to dle vlastního výběru a volby. Pracovní terapie je poskytována klientům buď přímo v zařízení, kde vykonávají pomocné práce na základě řádné pracovní smlouvy, popř. dohody o pracovní činnosti. Další klienti mohou využít nabídky služeb agentury Osmý den v Nebočadech, kde jim je zprostředkována pracovní terapie, popřípadě nabídnuta pomoc a podpora při hledání pracovního místa. Několik klientů již dlouhodobě dojíždí do zaměstnání ve výrobním družstvu invalidů Karko Děčín, kde pracují na základě řádné pracovní smlouvy. Jeden klient je již čtvrtým rokem zaměstnán na základě pracovní smlouvy v Palírně a pivovaru v České Kamenici. Organizace dále spolupracuje s občanským sdružením Slunečnice Děčín, které nabízí našim obyvatelům různé služby, a to formou aktivit. Slunečnice o.s. dále nabízí klientům možnost pracovní rehabilitace, kdy si klienti osvojují různé pracovní činnosti v kavárně Na Cestě. Jedna klientka je zde zaměstnána na základě řádné pracovní smlouvy. Naše klienty podporujeme také ve využívání veřejně dostupných služeb v okolních městech. Zařízení organizuje sportovní, společenské a kulturní akce. Dále s klienty využíváme cvičnou domácnost k vaření a k nácviku dalších domácích prací. Klienti se s radostí účastní i muzikoterapie. Využíváme i pomoci sponzorů, kdy jejich prostřednictvím můžeme zkvalitnit život lidí v našem zařízení. 14

15 Chráněné bydlení Děčín: Chráněné bydlení Děčín zahájilo svou činnost v srpnu Služba je poskytována v rodinném domu, kdy pro účely poskytování výše uvedené sociální služby je pronajatý celý dům, včetně zahrady. V podzemním podlaží je umístěno technické zázemí domu (plynová kotelna, sklep), zázemí pro personál (WC, sprcha, umyvadlo, pracovna zaměstnanců včetně kuchyňské linky) a společenská místnost pro obyvatele domu. Dům má 3 nadzemní podlaží. V každém z nich se nachází byt se samostatným vchodem. Byty jsou ve velikosti (1+1, 2+1, 3+1). Každý byt má samostatné sociální zázemí (sprchový kout, WC, umyvadlo), obývací pokoje, popř. další ložnice (dle velikosti bytu), kuchyňku a balkon dále připojení k TV a k internetu. Dům je umístěn v klidné lokalitě, dostupný centru města a služeb. Vytápění je zajištěno plynovým kotlem, chodba je společná. Dále je společná společenská místnost v podzemním podlaží. K domu náleží zahrádka s ovocnými stromy, je zde umístěn sušák na prádlo, zahradní krb a pergola a kůlna na kola a zahradní nářadí. 15

16 Kromě dvou klientů, kterým zaměstnavatel AXIN, s.r.o. neprodloužil pracovní smlouvu docházejí do zaměstnání či využívají služeb Slunečnice o.s. Děčín nebo Jurty o.s. Nebočady Firma KARKO Palírna a pivovar Česká Kamenice Kavárna Na cestě Pracovní rehabilitace Jídelna SOS Ruská Děčín 2 klienti na pracovní smlouvu 1 klient zaměstnán na pracovní smlouvu 2 klientky na pracovní smlouvu úklid v domácnosti 1 klientka 1 klient zaměstnán na pracovní smlouvu 16

17 DOZP Česká Kamenice: Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice je jedním ze tří středisek DOZP Oleška-Kamenice,p.o.. Jedná se o koedukované pobytové zařízení s nepřetržitým, celoročním provozem, s kapacitou ubytování pro 48 klientů. Historie domova se datuje od roku Od té doby prošly budovy řadou změn. Nejradikálnější proběhly v roce 2004 a v roce 2006, kdy byla provedena nejprve úplná rekonstrukce budovy č. p. 244 a následně celková rekonstrukce hlavní budovy č. p V letošním roce byla dokončena, za podpory našeho zřizovatele KÚ Ústí nad Labem, výstavba nové kuchyně se zázemím a jídelnou. Jedná se o projekt Regionálního operačního programu NUTS Severozápad Regenerace rozvoj měst Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Realizátorem akce byl Ústecký kraj. Domov má jedinečné postavení svým umístěním, neboť leží uprostřed města. Služba je tak poskytována v běžné městské zástavbě v centru města. Zařízení disponuje vlastní rozsáhlou zahradou s krytým bazénem. V těsném sousedství se nachází městský park. Zařízení je dostupné, okolí bezbariérové, takže umožňuje pohyb i imobilním osobám. Občané města nás dobře znají a respektují nás. Klienti běžně využívají veřejné služby. Domov nenahrazuje instituce, které poskytují běžné služby veřejnosti. S těmito institucemi spolupracujeme a vytváříme příležitosti pro využívání klienty. Službu poskytujeme ve dvou budovách. Obě budovy jsou po celkové rekonstrukci: v budově č. p. 494 (Hlavní budova) v budově č. p. 244 (Domeček) Budova č. p. 494 (Hlavní budova) V roce proběhla celková rekonstrukce hlavní budovy. Při rekonstrukci byly zvednuty krovy objektu a tím došlo k obydlení půdních prostor. Bylo provedeno nové zastřešení a zateplení budovy. Při všech vnějších úpravách bylo vyhověno požadavkům památkářů, neboť objekt je v památkové zóně. Cílem rekonstrukce bylo především naplňování standardů, tj. zkvalitnění ubytování, snížení počtu klientů na pokojích. Kapacita ubytování je pro 40 klientů, kteří bydlí celkem v devatenácti pokojích. Máme 3 pokoje jednolůžkové, 11 pokojů dvoulůžkových a 5 pokojů třílůžkových. Klienti mají k dispozici, pět denních místností, které slouží pro účely odpočinku a k aktivizačním činnostem, dostatečný počet sociálních a hygienických zařízení, včetně dvou hydraulických van. Bezbariérový přístup do všech podlaží je realizován výtahem, který slouží zároveň jako evakuační. Vytápění budovy a ohřev vody zajišťuje plynová kotelna. 17

18 V letošním roce byla dokončena výstavba nové kuchyně z Regionálního operačního programu NUTS Severozápad Regenerace rozvoj měst Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kdy realizátorem akce byl Ústecký kraj. Jedná se o přístavbu navazující na hlavní budovu čp Přístavba slouží jako kuchyň se zázemím a jídelnou. Stavba je bezbariérová, přístupná jak ze stávajícího objektu, tak i z venkovního prostoru přes spojovací prosklený krček nebo terasu. Dispozičně i provozně jsou odděleny prostory pro strávníky od zázemí kuchyně. Kuchyňské a skladové zázemí umožňuje dodržování správné hygienické a výrobní praxe. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena technologickým zařízením a pracovními plochami tak, aby příprava pokrmů probíhala dle platných hygienických a provozních předpisů. Nová jídelna nám poskytla kromě zkvalitnění kultury stolování i místo pro setkávání klientů a prostor pro volnočasové aktivity. 18

19 Budova čp. 244 (Domeček) V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce budovy čp. 244, kde bylo po té ubytováno 8 klientů, kteří se učí samostatnějšímu bydlení. Jsou ubytováni ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. K dispozici mají svoji plně vybavenou kuchyňku, obývák, sociální zázemí. Za hezkého počasí mohou využívat terasy, kde mají možnost k příjemnému posezení. V prostorách půdy je místo na provozování výtvarných aktivit. Součástí budovy je i prostor vymezený na provoz prádelny. Vytápění a ohřev teplé vody je zajištěn plynovou kotelnou. Venkovní úpravy K domovu patří vydlážděné nádvoří, rozlehlá zahrada se zabudovaným krytým bazénem, pergolami, zahradním nábytkem, venkovním grilem a vybavením pro sportovní vyžití (ruské kuželky, basketbalový koš ) K dispozici je garáž a dva služební vozy. Tím, že domov je umístěn ve středu města, umožňuje klientům výbornou dopravní dostupnost. Autobusová zastávka je od našeho domova 2 minuty chůze (492 m), vlakové nádraží je vzdáleno 10 minut chůze (950 m), poliklinika je ve vzdálenosti 5 minut chůze (350 m). Od dalšího našeho střediska, které se nachází ve Staré Olešce, je domov vzdálen 12 km, tj. 15 min. jízdy vozem. Od okresního města Děčín je domov vzdálen 16 km, tj. 20 min. jízdy vozem. Od zřizovatele KÚ Ústeckého kraje je vzdálen 41 km, tj. 46 min. jízdy vozem. Domov zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu klientů a individuálním potřebám klientů. Na výstavbu nové kuchyně volně navázala další důležitá investiční akce a to odvodnění pozemku zahrady, kde docházelo k hromadění povrchových vod a následnému tvoření souvislé promáčené plochy. Zahrada tak může sloužit k celoročnímu neomezenému užívání. 19

20 V. Základní údaje o klientech DOZP Stará Oleška: Kapacita zařízení je 48 míst. K bylo v zařízení umístěno 47 klientů, z nichž je 22 žen a 25 mužů. V průběhu roku odešel v rámci transformace zařízení jeden klient do služby chráněného bydlení, jedna klientka ukončila službu a jeden klient zemřel. Nové smlouvy o poskytování sociální služby byly uzavřeny se dvěma klientkami. Nejmladší klientce je 23 let, nejstarší obyvatel dovršil v letošním roce 73 let. Průměrný věk obyvatel našeho zařízení je 39,3 let. Chráněné bydlení Děčín: Kapacita zařízení k je 9 klientů, z nichž jsou 4 ženy a 5 mužů. V roce 2015 odešel ze zařízení jeden klient do jiné sociální služby v místě bydliště své rodiny, jedna klientka se vrátila do DOZP. Byly uzavřeny dvě nové Smlouvy o poskytování sociální služby. Nejstaršímu klientovi je 53 let a nejmladší klient oslavil v daném roce 29. narozeniny. Průměrný věk obyvatel služby Chráněného bydlení je 39,7 let. Péče o obyvatele se zaměřuje především na všestranný rozvoj osobnosti, na posílení a udržení stávajících dovedností a soběstačnosti v co největší možné míře. Při poskytování služby je dbáno na zachování lidské důstojnosti, dodržování lidských práv, podporování obyvatel v sociálním začleňování a není opomíjena ani prevence sociálního vyloučení. Uživatelé Chráněného bydlení jsou zapojování do pracovního procesu nebo do pracovní rehabilitace a postupně se začleňují do společnosti. DOZP Česká Kamenice: Kapacita zařízení je 48 míst. K byla 100% obložnost lůžek. V průběhu roku odešli dva klienti do chráněného bydlení. Dva klienti se vrátili do péče rodiny. Jeden klient zemřel. Smlouva o poskytování sociální služby byla uzavřena se šesti klienty. Ke dni byla poskytována sociální služba 48 klientům, z toho 26 ženám a 22 mužům. Nejstarší obyvatelkou domova je klientka, která v letošním roce dovršila 59 narozeniny. Nejmladšímu klientovi je 24 let. Průměrný věk klientů našeho domova je 42,3 let. viz.příloha č. 1 20

21 VI. Organizační struktura k VEDENÍ DOZP OLEŠKA-KAMENICE Ředitelka (1) celkem zam. (89,5) EKONOMICKÝ ÚSEK (2,5) Ekonomka (1) Účetní (1) Mzdová úč. (0,5) DOZP STARÁ OLEŠKA (36,9) Soc.prac. (0,9) Adm. pracovnice (1) Všeobecná sestra (6) PSS (15) Hospodářsko-správní (8) Technik (1) DPP (5) DOZP ČESKÁ KAMENICE (45) Vedoucí domova (1) Sociální pracovnice (1) Všeobecná sestra (6) PSS (17) Hospodářsko-správní (9) DPP (11) CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (4,1) Soc. pracovnice (0,1) PSS (4) Fyzické osoby: 90 DOZP Oleška-Kamenice je příspěvkovou organizací. Za organizaci vystupuje a jedná její statuární orgán ředitelka. Ředitelku organizace je oprávněna v době nepřítomnosti zastupovat zástupkyně, a to v plném rozsahu. DOZP Oleška-Kamenice, p.o. své služby poskytuje ve třech střediscích. Ve středisku DOZP Česká Kamenice je jmenována vedoucí, v Chráněném bydlení není jmenován samostatný vedoucí. Ředitelství organizace je umístěno ve Staré Olešce. VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Organizace k zaměstnávala 90 pracovníků - 2 pracovnice jsou na rodičovské dovolené, po dobu čerpání této dovolené jsou zastoupené náhradním pracovníkem. Z celkového počtu 90 pracovníků, 41 pracuje na středisku ve Staré Olešce a 45 na středisku v České Kamenici. V nově vzniklém středisku Chráněného bydlení v Děčíně pak 4 pracovníci. Průměrný věk zaměstnanců je 43,78 let (z toho na středisku ve Staré Olešce 42,48 let a na středisku v České Kamenici 45,61 let a na středisku Kladenská 40,25 let). 21

22 Vzdělávání pracovníků je zajišťováno průběžně během roku v souladu s platnou legislativou: - proškolení z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany absolvovali všichni zaměstnanci obou středisek - stravovací provoz absolvování odborného kurzu ústavního stravování a školení z hygienického minima - úsek údržby - proškolení řidičů + referenční zkoušky, na úseku údržby proškolení v oblasti požární prevence - technicko-hospodářský úsek - školení k problematice Ročního zúčtování, seminář k Veřejným zakázkám, školení Nové právní instituty NOZ řešící postavení osob se zdravotním postižením, seminář k Zákonu o sociálních službách, informační seminář Vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti, účast na konferenci Kvalita v sociálních službách, vzdělávací program Práce se standardy, vzdělávací program Řízení transformace pobytových sociálních služeb, školení Personální a mzdová agenda. - úsek přímé obslužné práce: bylo naplňováno předepsané odborné akreditované vzdělávání v oblasti profesionálního růstu dle zákona o sociálních službách č.108/2006sb. individuální zvyšování formou školení, dle potřeb organizace: - dva pracovníci absolvovali kvalifikační kurz pro pracovníky v soc.službách Pracovník sociální péče v rozsahu 170 hodin - Akreditovaného vzdělávacího kurzu (16 hodin) pořádaného na téma Individuální plánování s klientem, se zúčastnilo 6 pracovníků ze stř. Stará Oleška, 2 pracovníci ze střediska Kladenská a 11 pracovníků ze stř. Česká Kamenice - Akreditovaného vzdělávacího kurzu (16 hodin) pořádaného na téma Ochrana práv uživatelů sociálních služeb, se zúčastnilo 9 pracovníků ze střediska Stará Oleška, 1 pracovník ze střediska Kladenská a 8 pracovníků ze střediska Česká Kamenice - Akreditovaného vzdělávacího kurzu (8 hodin) pořádaného na téma Problematika alternativních metod komunikace a smyslové stimulace uživatelů s PKF a demencí, se zúčastnilo 8 pracovníků ze stř. Stará Oleška, 2 pracovníci ze střediska Kladenská a 9 pracovníků ze stř. Česká Kamenice - Akreditovaného vzdělávacího kurzu (8 hodin) pořádaného na téma Seznámení se Standardem kvality sociálních služeb SQSS č. 2 Etický kodex, etické principy, péče a přístupy k přání klienta, se zúčastnilo 7 pracovníků ze střediska Stará Oleška, 2 pracovníci ze střediska Kladenská a 11 pracovníků ze střediska Česká Kamenice 22

23 - Vzdělávací akce Management inkontinence rizika v péči u inkontinentních klientů a jejich možné řešení, konané dne v rozsahu 4,5 hodiny, se zúčastnilo 19 pracovníků ze střediska Česká Kamenice. - Odbornou stáž v Centru sociálních služeb Děčín v rozsahu 8 hodin absolvovali 2 pracovníci ze střediska Stará Oleška a 3 pracovníci ze střediska Česká Kamenice. - pracovníci se setkávali na pracovních schůzkách ke Standardům poskytování sociálních služeb, dle průběžně vzniklých problémů - ve středisku Stará Oleška i Česká Kamenice jsou pravidelně organizovány Supervize. viz příloha č. 2 23

24 VIII. Hospodaření organizace V roce 2015 hospodařila organizace s finančními prostředky získanými: - z vlastní činnosti: úhrady klientů na základě smluv (pobyt, stravné, fakultativní služby) příspěvky na péči úhrady stravného zaměstnanci úhrady za vyúčtování úkonů zdravotním pojišťovnám celkem tis. Kč tis. Kč 265 tis. Kč tis. Kč tis. Kč - z rozpočtu Ústeckého kraje (příspěvek zřizovatele na provoz) tis. Kč - příspěvek na velkou údržbu ZU 717 tis. Kč - ze státního rozpočtu (dotace MPSV) tis. Kč - příspěvek MÚ Česká Kamenice 6 tis. Kč - příspěvky na VPP poskytnuté Úřadem práce 159 tis. Kč celkem tis. Kč finanční dary od fyzických a právnických osob přijaté v roce 2015: Constelium Extrusions Děčín dar na částečné pokrytí nákladů na pořízení keramické pece Mediasped s.r.o. Praha dar na částečné pokrytí nákladů na pořízení keramické pece Kamed Tools Praha dar na částečné pokrytí nákladů na pořízení keramické pece Lékárna u sv. Jakuba s.r.o. Česká Kamenice dar na částečné pokrytí nákladů na pořízení keramické pece Lékárna u s. Jakuba Česká Kamenice zakoupení pomůcek a materiálu do keramické dílny celkem přijaté dary 5 tis. Kč 5 tis. Kč 30 tis. Kč 14 tis. Kč 11 tis. Kč 65 tis. Kč Celkový přehled nákladů a výnosů viz příloha č. 3. IX. Finanční plán na rok 2016 Finanční plán na rok 2016 je sestaven s vyrovnanými náklady a výnosy. Zahrnuje veškeré náklady na provoz, plánovaný příspěvek zřizovatele na provoz a dotaci MPSV na sociální služby, úhrady od klientů, úhrady za zdravotnické úkony od zdravotních pojišťoven a ostatní výnosy. viz. příloha č.4 24

25 X. Vedení organizace, kontakty Ředitelka : Zástupkyně ředitelky: Sociální pracovnice: Ekonomka: Administrativní pracovnice Účetní Mzdová účetní Mgr. Dagmar Vaňková Kateřina Pospíchalová Bc. Lenka Kárníková Šárka Poštová Lenka Lukášová Michaela Střelková Jitka Čermáková Poštovní adresa: DOZP Oleška-Kamenice, p.o. Stará Oleška 131, Děčín - ředitelka usp131@volny.cz Webové stránky Telefon pevná linka , Fax DOZP Stará Oleška: Vedoucí zdravotního úseku: Vedoucí PSS : Vedoucí provozně-techn.úseku: Kateřina Pospíchalová Michaela Blehová Pavla Sýkorová Sociální pracovnice: dozp.karnikova@seznam.cz Ved.zdravotního úseku: pospichalovakatka@seznam.cz Ved. PSS : uspvychova@seznam.cz Ved. provozně technického úseku: sykorova.usp@seznam.cz Ekonomka: dozp.oleska@tiscali.cz Služební místnost ošetřujícího personálu: sesternaoleska@seznam.cz Telefon mobilní: Ředitelka: Sociální pracovnice: Ved. zdravotního úseku: Ved. PSS : Ved. provozně technického úseku: Ekonomka: Chráněné bydlení, Děčín: Kladenská 247/41, Děčín 25

26 DOZP Česká Kamenice: Vedoucí domova: Vedoucí PSS Sociální pracovnice: Vedoucí zdravotního úseku: Ivana Jinochová Miroslava Nováková Bc. Veronika Langerová, Dis. Hana Konrádová Poštovní adresa: U Kaple Česká Kamenice Webové stránky: vedoucí domova: dozpck@seznam.cz Sociální pracovnice pracovnice dozpck.socialni@seznam.cz Vedoucí zdravotního úseku dozpck.zdrav@seznam.cz Vedoucí PSS dozpck.vychova@seznam.cz Zásobováč dozpck.zasob@seznam.cz Telefon pevná linka Fax Mobilní telefony: Vedoucí domova Sociální pracovnice Vedoucí zdravotního úseku Vedoucí PSS Personál přímé obslužné péče

27 Příloha č. 1 Základní údaje o klientech DOZP Stará Oleška Přehled o počtech klientů k Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení k Počet klientů (obložnost) k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obložnost) k Z toho pobyt celoroční Složení klientů dle krajů k Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovenská republika země EU 27

28 Věkové složení klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy do 1 roku 1-7 let 7-10 let let let let let let nad 80 let Průměrný věk 38,3 39,9 35,8 38,7 39,8 37,4 39,3 39,2 38,1 Nezpůsobilí k právním úkonům Zdravotní stav klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k Počet klientů Muži Ženy stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV Způsob ubytování klientů k Počet lůžek a více Počet pokojů

29 Základní údaje o klientech Chráněné bydlení Děčín Přehled o počtech klientů k Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení k Počet klientů (obložnost) k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obložnost) k Z toho pobyt celoroční Složení klientů dle krajů k Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovenská republika země EU Věkové složení klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy do 1 roku let let let let let let let nad 80 let Průměrný věk ,5 40,4 36,2 39,7 40,3 39,6 Nezpůsobilí k právním úkonům

30 Zdravotní stav klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k Počet klientů Muži Ženy stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV Způsob ubytování klientů k Počet lůžek a více Počet pokojů Základní údaje o klientech DOZP Česká Kamenice Přehled o počtech klientů k Počet celkem Muži Ženy Kapacita zařízení k Počet klientů (obložnost) k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obložnost) k Z toho pobyt celoroční

31 Složení klientů dle krajů k Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovenská republika Země EU Věkové složení klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy do 1 roku let let let let let let let nad 80 let Průměrný věk 39,6 39,0 39,6 41,5 41,9 41,2 42,3 44,2 40,7 Nezpůsobilí k právním úkonům

32 Zdravotní stav klientů Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k Počet klientů Muži Ženy stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV Způsob ubytování klientů k Počet lůžek a více Počet pokojů

33 Příloha č. 2 Základní personální údaje DOZP Oleška-Kamenice Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let , let , let , let , let ,78 61 let a více ,55 celkem ,0 % 16,66 83,34 100,0 x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,77 vyučen ,11 střední odborné úplné střední úplné střední odborné ,44 vyšší odborné vysokoškolské ,68 celkem Složení zaměstnanců dle profesí k Složení zaměstnanců THP SZP PSP Vychovatelé Sociální pracovníci Stravovací provoz Prádelna Údržba Úklid DPČ

34 Hospodaření organizace DOZP Oleška Kamenice Příloha č. 3 Přehled nákladů ( v tis. Kč ) Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady Zákonné soc. pojištění Zákonné pojištění Příděly do FKSP sociální náklady 549 Ostatní nákl. z činnosti Odpisy Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem Přehled výnosů ( v tis. Kč) Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost 602 Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje DHM Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Dotace MPSV na sociální služby 672 Příspěvek zřizovatele na provoz 672 Příspěvek zřizovatele na velkou údržbu 672 Dotace na VPP od Úřadu práce 672 Dotace MÚ Č.Kamenice 6 0 Výnosy celkem Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady na 1 místo (lůžko): středisko č.1 Stará Oleška = 366 tis. Kč středisko č.2 Česká Kamenice = 381 tis. Kč středisko č.3.chráněné bydlení Děčín = 244 tis. Kč (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo lůžko = celkové neinvestiční náklady ) celková kapacita 34

35 Přehled provedených oprav a údržby v roce 2015 Název akce v tis. Kč Zdroj financování * Stavební opravy: středisko č. 1 Stará Oleška: oprava fasády a zateplení, opravy podhledů 717 organizace ( příspěvek zřizovatele na velkou údržbu ) oprava zahradních chatek 165 organizace IF oprava koupelny, výměna vany, sprchový kout 8 organizace oprava koupelny a WC - přístavba 4 organizace výměna dveří WC muži-přízemí 3 organizace výměna dveří pracovna a výměna sedátek WC 3 organizace výměna vchodových dveří 33 organizace výměna požárních dveří - archiv 3 organizace oprava vzduchotechniky 112 organizace oprava protipožární ochrany vzduchového potrubí - půda 35 organizace oprava průlezového poklopu 24 organizace oprava vstupní haly skleníku 113 organizace oprava koupelen na pokojích a WC (přístavba hlavní budovy) 112 organizace oprava protipožární ochrany kabelové lávky 46 organizace oprava dveří a zárubní II NP vstup na schodiště 89 organizace výměna dveří na pokojích sociální přístavba 5 organizace Stavební opravy celkem: Opravy strojů a zařízení: středisko č.1 Stará Oleška: opravy PC, záložních zdrojů, kopírky 16 organizace opravy kuchyňských zařízení 36 organizace opravy služebních automobilů 81 organizace oprava kotle 1 organizace oprava pračky a sušičky, oprava bazénového vysavače 21 organizace oprava sprchových židlí, invalidních vozíků 26 organizace opravy televizních a satelitních rozvodů, přemístění rozvaděče 31 organizace oprava vzduchotechniky, umyvadlové baterie 6 organizace oprava čerpadla ve vodárně, hladinových spínačů, krytů 9 organizace veřejného osvětlení oprava výtahu 1 organizace celkem středisko č. 1: 228 Opravy stavební: středisko č. 2 Česká Kamenice opravy protipožárních nátěrů 70 organizace Stavební opravy celkem : 70 Opravy strojů a zařízení : středisko č. 2 Česká Kamenice: opravy výtahů 9 organizace opravy zařízení WC a koupelen 6 organizace opravy služebních automobilů 22 organizace opravy kuchyňských zařízení 30 organizace oprava tiskárny 2 organizace zasklení oken, oprava zahradní lavičky 1 organizace oprava kotlů 16 organizace oprava televize 1 organizace oprava podlahového mycího stroje 2 organizace oprava rtuťového tonometru a ověření /3ks/ 3 organizace oprava vodoměrového uzávěru 2 organizace celkem středisko č.2: 94 35

36 Opravy strojů a zařízení celkem: 322 Opravy celkem * organizace, zřizovatel, dotace Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho: dary z minulých let 83 Zlepšené výsledky hospodaření z minulých let 19 Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014: 32 Jiné zdroje (sponzor.dary) za r Tvorba celkem 150 Čerpání celkem 42 Zůstatek RF k Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho: dary z minulých let 850 Odpisy z dlouhodobého hmotného majetku v roce Převod z rezervního fondu na opravy 0 Jiné zdroje za r. 2015: dary na pořízení keramické pece 54 Tvorba celkem Čerpání celkem Zůstatek IF k Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.kč Zůstatek k Tvorba příděl ze zlepšeného výsledku hosp. z r Čerpání 0 Stav k Přehled přijatých sponzorských darů počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.kč Věcné dary Finanční dary

37 Přehled veřejných zakázek nad 100 tis.kč bez DPH Dodavatel Název akce -věc Charakter akce * tis.kč Ev. číslo KOMPLEX DC s.r.o., Teplická 8, Děčín Oprava fasády a zateplení, oprava podhledů a zabudování zábran proti ptákům čp.131 v DOZP Oleška- Kamenice Část Oprava Část - Investice 919 VZ- 55/2015 MAJJ-KUPEC s.r.o. Veselé 235, Děčín LARD DC s.r.o. Teplická 8, Děčín IX * oprava, investiční akce Odvodnění pozemku 36/1 v DOZP Oleška- Kamenice Oprava zahradních chatek ve středisku Stará Oleška-havarijní stav Investice 568 VZ- 46/2015 Oprava 165 VZ- 404/

38 Náklady Finanční plán na rok 2016 DOZP Oleška - Kamenice Skutečnost UFP roku 2015 Skutečnos t k FP na rok 2016 r r Celkem HČ DČ 5 za HČ a DČ Celkem HČ DČ Spotřeba materiálu, z toho Potraviny čistící prostředky ostatní materiál Spotřeba energie, z toho elektrická energie plyn voda spotřeba jiných neskladovaných dodávek Vodné prodané zboží Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby, z toho: stočné služby spojů (telefon, internet, poštovné) odvoz a likvidace odpadu bankovní poplatky revize strojů a zařízení ostatní služby Mzdové náklady, z toho: v tis. Kč 38

39 objem prostředků na platy (závazný ukazatel) OON (ostatní osobní náklady) náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost Skutečnost UFP roku 2015 Skutečnos t FP na rok 2016 Náklady k r r Celkem HČ DČ 5 za HČ a Celkem HČ DČ DČ Zákonné sociální a jiné pojištění, zákonné sociální a jiné náklady Daň silniční, daň z nemovitostí a jiné daně a poplatky Ostatní náklady z činnosti, z toho: pojištění majetku a služebních vozidel ostatní (bankovní poplatky, ostatní náklady) Odpisy dlouhodobého majetku z toho: movitý majetek nemovitý majetek Zůstatková cena prodaného DHM Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Daň z příjmu Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem