BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Transkript

1 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah /06 I. PŘÍJMY , , , ,0 1,16 1. daňové příjmy celkem , , , ,0 1,02 2. nedaňové příjmy , , , ,5 1,07 3. kapitálové příjmy , , , ,0 1,08 4. přijaté dotace , , , ,5 1,98 II. VÝDAJE , , , ,7 1,17 5. běžné výdaje , , , ,7 1,25 - běžné výdaje bez sociálních dávek , , , ,7 1,08 6. kapitálové výdaje , , , ,0 1,02 7. souhrnné rezervy 0, , ,9 0,0 0,00 III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , ,7 1,29 IV. FINANCOVÁNÍ , , , ,7 1,29 přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky ,4 0, ,3 0,0 - splátky úvěrů, půjček , , , ,7 0,97 splacení kontokorentního úvěru 0, , , ,0 1,00 použití volných prostředků min. let , , , ,2 1,13 použití zůstatků účelových fondů 0, , ,6-602,8 0,10 Část I. - Strana 1 z 54

2 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Věcný obsah 2007 Výhled 2008 Výhled 2009 Výhled 2010 I. PŘÍJMY , , , ,0 1. daňové příjmy celkem , , , ,0 2. nedaňové příjmy , , , ,0 3. kapitálové příjmy , , , ,0 4. přijaté dotace , , , ,0 II. VÝDAJE , , , ,0 5. běžné výdaje , , , ,0 6. kapitálové výdaje * , , , ,0 7. souhrnné rezervy 0,0 0,0 0,0 0,0 III. SALDO: Příjmy - Výdaje , , , ,0 IV. FINANCOVÁNÍ , , , ,0 přijaté dlouhodobé úvěry, půjčky 0, , , ,7 splátky úvěrů, půjček , , , ,7 splacení kontokorentního úvěru ,0 0,0 0,0 0,0 použití volných prostředků min. let ,2 0,0 0,0 0,0 použití zůstatků účelových fondů -602,8 0,0 0,0 0,0 Celková zadluženost města k , , , ,5 * Akce zařazené do výhledu kapitálových výdajů jsou uvedeny na stranách v tabulce "Připravované a pokračující akce". Část I. - Strana 2 z 54

3 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ POL Název akce DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,0 1,02 Daně z příjmů fyzických osob , , , ,0 0, Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , , ,0 1, Daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 1,5 % dle počtu zam , , , ,0 1, Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , , ,0 0, Daň z příjmů FO z podnikání , , , ,0 0, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , , ,0 1,02 Daně z příjmů právnických osob , , , ,0 1, Daň z příjmů právnických osob , , , ,0 1, Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,0 1,00 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , ,0 1, Daň z přidané hodnoty , , , ,0 1, Daň z nemovitosti , , , ,0 1,00 Správní poplatky , , , ,0 1, Správní poplatky , , , ,0 1,06 Místní poplatky , , , ,0 1, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , ,0 1, Poplatek ze psů 3 344, , , ,0 1, Poplatek za užívání veřejného prostranství 7 536, , , ,0 1, Poplatek ze vstupného 689,6 250,0 250,0 250,0 1, Poplatek z ubytovací kapacity 699,6 600,0 600,0 600,0 1, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , , , ,0 1, Zrušené místní poplatky 57,3 0,0 0,0 0,0 --- Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 96,8 120,0 120,0 120,0 1, Poplatky za znečišťování ovzduší 10,3 50,0 50,0 30,0 0, Poplatky za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 84,3 40,0 40,0 80,0 2, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 2,2 30,0 30,0 10,0 0,33 Ostatní daňové příjmy 8 681, , , ,0 1, Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP) 8 520, , , ,0 1, Zrušené daně 160,8 0,0 0,0 0,0 --- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,5 1,07 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , , ,0 1, SN HK, a. s. - nájemné za byty , , , ,0 0, SN HK, a. s. - penále z plateb nájemného za byty 417,4 490,0 490,0 500,0 1, Roční nájemné za byty určené k privatizaci - VŘ , , , ,0 3, HBD Hvězda - nájemné za byty 1 108, , ,0 800,0 0, Dům penzion Jungmannova ul. - příjmy z nájemného 1 451, ,0 0,0 0,0 0,00 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , ,0 1, TSHK - poplatek za tržiště u OD Tesco 0, ,0 0,0 0,0 0, příjmy z pronájmu majetku města v areálu letiště 6 437, , , ,0 1, SNHK - nájemné za nebytové prostory , , , ,0 1, Nájemné za nebytové prostory 820, , ,0 0,0 0, Nájem pozemků města 8 530, , , ,0 1, Zřízená věcná břemena 4 329, , , ,0 1, Nájemné za užívání výlepových ploch 2 088,5 0,0 0,0 0, Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí 523,9 0,0 0,0 0, Pronájem sloupů VO a pozemků města - reklamní nosiče 2 570, , , ,0 1, Příjmy z nájmu park.míst v lokalitě Aldis 9 022, ,0 0, ,0 1,00 Část I. - Strana 3 z 54

4 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ POL Název akce Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím 9 808, , , ,5 0, Městské lesy HK, a.s , , , ,0 1, Klicperovo divadlo 0,0 0,0 0,0 468, Klicperovo divadlo - od třetích osob 482,1 482,0 482,0 467,0 0, Divadlo Drak 0,0 0,0 0,0 205, Divadlo Drak - od třetích osob 215,0 215,0 215,0 0,0 0, Filharmonie 0,0 0,0 0,0 400, HKVS 777, , , ,0 0, SNHK - nájemné za všechna zařízení vč. sportovních 3 410, , , ,0 0, TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 1 614, , ,0 550,0 0,34 x THHK - platby nájemného budova Na Brně 0,0 0,0 0,0 840,0 --- Příjmy z úroků a finančního majetku , , , ,0 1, Příjmy z úroků - přebytky likvidity (běžné účty, úložky) 4 524, , , ,0 2, Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) 1 700, , , ,0 1, Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity , , , ,0 1, Příjmy z úroků - půjčky FRB 246,5 250,0 250,0 250,0 1, Příjmy z úroků - byty II. vlna privatizace 85,7 50,0 50,0 50,0 1, Příjmy z úroků - ostatní 48,9 0,0 0,0 0,0 --- Příjmy z poskytování služeb - školství 113,9 0,0 0,0 0, Předškolní zařízení - příspěvky rodičů budou příjmem MŠ 113,9 0,0 0,0 0,0 --- Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 3 461, , , ,0 0, Platby za pobyt dětí v jeslích 894,0 950,0 950,0 900,0 0, Sociální péče - jídelna důchodců - přísp. na stravování 2 567, , , ,0 1,00 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 193,5 173,0 173,0 184,0 1, TS HK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 187,8 170,0 170,0 180,0 1, TS HK - odvod poplatků za nájem - naturální pohřebiště 2,4 2,0 2,0 3,0 1, TS HK - poplatek za vjezd na hřbitovy 3,2 1,0 1,0 1,0 1,00 Přijaté sankční platby 8 557, , , ,0 1, Přijaté sankční platby 8 557, , , ,0 1,19 Poplatky 894,4 670,0 670, ,0 1, Chata Květa - platby za pobyt - sociální fond 447,9 400,0 400,0 600,0 1, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 68,0 120,0 120,0 100,0 0, Poplatky z podané žádosti na byty při výběrovém řízení 378,5 150,0 150,0 300,0 2,00 Přijaté náhrady a ostatní služby , , , ,0 1, EKO - KOM, a.s. - pokrytí nákladů spoj. s tříděn. sběrem , , , ,0 1, Platby za likvidaci komunálního odpadu 62,2 50,0 50,0 65,0 1, Přeúčtování nákladů řízení 392,8 400,0 400,0 400,0 1, Přijaté pojistné náhrady 779,7 0,0 89,0 0, Administrace Programu obnovy venkova 0,0 0,0 161,6 160,0 --- Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 225,0 0,0 155,0 0, Česká spořitelna, a. s. - výroční ceny města 70,0 0,0 80,0 0, reklama dětské hřiště v HK Svinary 100,0 0,0 0,0 0, Exit Group, s. r. o. - vnitřní vybavení jeslí Orlická 0,0 0,0 75,0 0, Přijaté neinvestiční dary do 20 tis. Kč 55,0 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 4 z 54

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ POL Název akce Splátky půjček , , , ,0 0, Splátky půjček FRB 8 193, , , ,0 0, Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 1 600, , , ,0 1, Splátky půjček od obyvatelstva 561,9 0,0 0,0 0, Splátka půjčky Letiště, s. r. o. 0,0 0,0 400,0 0, Splátka půjčky HKVS s.r.o ,0 0,0 0,0 0,0 --- Odvody městských organizací (jmenovitě) 6 011,3 0, ,0 0, TSHK (FRIM) 5 800,0 0, ,0 0, Odvod ZUŠ Habrmanova za porušení rozpočtové kázně 211,3 0,0 0,0 0,0 --- Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 2 233,4 270, ,9 0,0 0, Ostatní příjmy z FV předch. let od jiných veř. rozpočtů 0,9 270,0 270,0 0,0 0, Ostatní přijaté vratky transferů 2 232,5 0,0 0,0 0, Vratky transferů poskytnutých v roce 0,0 0, ,2 0, Vratky transferů poskytnutých v roce z 5P 0,0 0,0 522,1 0, Nedočerpané prostředky roku z depozitního účtu 0,0 0,0 52,6 0,0 --- Ostatní , , , ,0 1, Útulek pro opuštěná zvířata 13,9 20,0 20,0 20,0 1, Nájemné za nebyt. prostory, prodej zboží, náklady řízení 2,6 0,0 0,0 0, Příjmy z prodeje krátk. a dlouhodob. drobného majetku 4 048,1 0,0 0,0 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (+sociální fond) 1 758, , , ,0 1, Omylné platby 828, , , ,0 1, Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů 28,8 30,0 30,0 30,0 1, Likvidační zůstatek stát.podniku Pekárny a cukrárny 9 442,9 0,0 0,0 0,0 --- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,0 1,08 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , ,0 1, Příjmy z prodeje pozemků , , , ,0 3, SN HK, a.s. - prodej bytů 2 462, , , ,0 1, Prodej bytů II. vlna privatizace 5 004, , , ,0 2, Prodej bytů III. vlna privatizace 0, , , ,0 1, Prodej ostatních nemovitostí , , , ,0 1, Zálohy na prodej bytů 1 854, , , ,0 1,00 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 2 607,6 0,0 106,0 0, prodej ústředny HiCom300 (Ulrichovo náměstí) 0,0 0,0 106,0 0,0 --- Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetk 1 230,0 0,0 0,0 0, Přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouh. majetku 1 230,0 0,0 0,0 0,0 --- Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ,3 30,0 30,0 0,0 0, Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ,3 30,0 30,0 0,0 0,00 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 366,2 0,0 0,0 0, Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 366,2 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 5 z 54

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ POL Název akce PŘIJATÉ DOTACE , , , ,5 1,98 Souhrnný dotační vztah , , , ,4 0, Příspěvek na výkon státní správy x , , ,5 1, Příspěvek na 1 žáka ve školství x , , ,0 0, Dotace na výkon zřiz. funkcí převed. z OkÚ (Knihovna) x , , ,0 1,03 Neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy SR x 0, ,0 0, Dotace na náklady na volby - sněmovna x 0, ,0 0, Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo x 0, ,0 0, Výkony dopravně správních agend x 0,0 920,3 0, Sociálně právní ochrana dětí u obcí x 0,0 82,0 0, příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji x 0,0 468,7 0, příprava na vydávání cest. dokladů s biometr. údaji x 0,0 265,0 0,0 --- Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu x , , ,1 2, Dotace na sociální dávky x , , ,0 2, Úroková dotace k úvěru Pražská, Fričova x 237,1 237,1 237,1 1, Ostatní 0, ,0 0,0 --- Neinvestiční přijaté dotace od krajů x 0, ,2 0,0 --- Neinvestiční přijaté dotace od obcí x 0, ,0 0,0 --- Investiční přijaté dotace ze SR x 0, ,0 0,0 --- Investiční dotace ze státních fondů x 0, ,3 0,0 --- Investiční přijaté dotace od krajů 0,0 100,0 0,0 --- FINANCOVÁNÍ , , , ,7 1,29 Přijaté úvěry, půjčky ,4 0, ,3 0, Přijatá půjčka od SFŽP x 0, ,3 0, Přijatý úvěr na Filharmonii x 0,0 0,0 0,0 --- Splátky úvěrů, půjček , , , ,7 1, Splacení kontokorentního úvěru 0, , , ,0 1, Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , ,7 0,97 Použití volných prostředků z minulých let , , , ,2 1, Použití volných prostředků na splacení KTK úvěru 0, , , ,0 1, Použití volných prostředků z minulých let , , , ,2 0, Přesuny kapitálových výdajů z roku 2006 do roku ,0 0,0 0, ,0 --- Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů x , ,6-602,8 0, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů x 0,0 0, , Sociální fond x 202,4 202,4 0,0 0, Rizikový pojistný fond x , , ,0 1, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček x 245,1 245, ,2 9, Fond rozvoje bydlení x , , ,0 1,18 Část I. - Strana 6 z 54

7 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ A KOM. SLUŽEB , , , ,0 1,05 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s. ZU , , , ,0 1, dotace na provoz MHD , , , ,0 1, dotace na vybavení terminálu hromadné dopravy 0,0 0,0 0, ,0 --- Technické služby Hradec Králové ZU , , , ,0 0, komunikace , , , ,0 1, chodníky 7 690, , , ,0 0, světelná dopravní signalizace 5 900, , , ,0 1, letiště Věkoše 7 000, , , ,0 0, odvádění a čištění odpad. vod 1 541, , , ,0 1, vodní hospodářství 2 364, , , ,0 1, dětská hřiště 1 585,0 0, ,0 0, veřejné osvětlení , , , ,0 1, pohřebnictví 4 590, , , ,0 1, sběr a svoz komunál.odpadů ,0 0,0 0,0 0, péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ,0 1, komunitní kompostování 0,0 0, , , sadové úpravy související s investicemi města 2 000,0 0, ,0 0, prostředky na veřejně prospěšné práce UZ ,6 0, ,5 0, ostatní (speciální práce, odborné služby, apod.) 657,5 200, , ,0 6,00 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o. ZU , , , ,00 1, sportovní zařízení , , , ,00 1, bytový fond , , , ,00 0, nebytový fond , , , ,00 1, školská zařízení , , , ,00 0, kryty CO - provozní část, opravy a údržba 0,00 447,00 447,00 450,00 1,01 HC VČE Hradec Králové, a.s. ZU ,1 0,0 610,1 0, dot.na kompenz.nájemného,služeb a činnost - HC VČE 9 542,1 0,0 610,1 0, účel.rezerva na výkonnostní odměny (usnesení ZM) 1 500,0 0,0 0,0 0,0 --- FC Hradec Králové, a.s. ZU ,8 0,0 0,0 0, dotace pro splnění podmínek ČMFS 4 298,7 0,0 0,0 0, úhrada nákladů spojených s dohráním sezóny ,6 0,0 0,0 0, náklady spojené s činností mládežnických mužstev 1 971,2 0,0 0,0 0, dotace na kompenzaci nájemného 917,3 0,0 0,0 0, náklady spojené s činností mládežnických mužstev 2 000,0 0,0 0,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy ZU 3 965, , , ,0 1, drobná údržba, vč. služeb 0,0 0,0 1,4 0, platby provozovatelům letiště 2 477, , , ,0 1, přeúčtování nákladů TESCO parkoviště, tržiště 950, , ,0 850,0 0, výdaje na odborné služby 488,1 0,0 923,4 350, náklady na likvidaci s.p. Pekárny a cukrárny 50,0 0,0 0,0 0, zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady v HK 0, , , ,0 1, likvidace skládek u nádob na směs.komun.odpad 0,0 0,0 400,0 0, Dokonč.oprav chodníků tř.e.beneše, vč. PD 0,0 0, , , ČSA PD a GO ZTI, opr.fasády, výměna oken 0,0 0, ,2 0, ZŠ NHK - údržb.práce spojené s rek.průchodící chodby 0,0 0,0 294,6 0, rezerva odbor městských organizací a kom. služeb ZU 0, ,0 0, ,0 1,00 Část I. - Strana 7 z 54

8 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , , ,0 0,94 Protipovodňová činnost ZU 243,4 775,0 915,0 350,0 0, protipovodňová opatření z rozhodnutí Povod.komise HK 0,0 0,0 140,0 200, údržba, opravy, čištění vodotečí 31,3 100,0 100,0 100,0 1, propagační materiály na protipovodňovou činnost 0,0 50,0 50,0 0,0 0, vybavení protipovodňových skladů 172,2 400,0 400,0 0,0 0, aktualizace protipovodňových plánů 39,9 200,0 200,0 50,0 0, pomocné hlásné profily na tocích 0,0 25,0 25,0 0,0 0,00 Nakládání s odpady ZU ,4 500, ,8 930,0 1, sběr a svoz komunál.odpadů (Marius Pedersen) ,9 0, ,8 0, likvidace černých skládek a autovraků 289,5 500,0 500,0 750,0 1, odpadový hospodář města 0,0 0,0 144,0 180, likvidace skládky nebezpečného odpadu v obci Libčany 0,0 0, ,0 0, likvidace nebezpeč.odpadu v areálu FOMA 0,0 0, ,0 0,0 --- Činnost k ochraně životního prostředí ZU 820, , , ,0 0, ochrana ovzduší, provoz městského informačního systému 0,0 30,0 30,0 30,0 1, asanace, terénní úpravy po havárii 0,0 300,0 300,0 0,0 0, péče o ptactvo ve městě 59,0 60,0 60,0 60,0 1, péče o památné stromy 39,5 50,0 80,0 0,0 0, informační tabule na památné stromy 0,0 50,0 50,0 0,0 0, ostatní činnost k ochraně přírody 74,7 100,0 70,0 100,0 1, myslivecké trofeje a výstavy 17,6 25,0 25,0 25,0 1, odborné posudky 63,8 0,0 300,0 300, tiskopisy, rybářské lístky 40,6 40,0 90,0 25,0 0, ekologická výchova a osvěta 47,0 250,0 123,0 100,0 0, deratizace, odchyt holubů a koček 478,0 500,0 500,0 600,0 1, likvidace ekolog.škod v areálu Agrochov Hořiněves 0,0 0,0 566,1 0, chráněné části přírody 0,0 0,0 0,0 100, pasport a finanční ocenění Věkošské svodnice 0,0 0,0 55,0 0,0 --- Útulek pro opuštěná zvířata ZU 1 561, , , ,0 1, platy zaměstnanců ZU 781,3 860,0 860,0 860,0 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 273,5 300,0 300,0 300,0 1, nájem a služby v útulku 234,5 260,0 310,0 260,0 1, všeobecný materiál a krmení pro útulek 187,9 165,0 235,0 165,0 1, opravy a údržba útulku 37,5 0,0 0,0 0, vybavení,zařízení útulku a drobné opravy 14,7 165,0 45,0 165,0 1, veterinární péče 32,3 100,0 100,0 100,0 1,00 Lesní a vodní hospodářství ZU 535, , , ,0 1, činnost lesního hospodáře 513,9 0,0 401,2 0, výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 21,2 0,0 33,8 0, dotace na opravy lesního a rybničního majetku 0, , , ,0 1, vícepráce na lesním majetku 0,0 0,0 74,0 0,0 --- Ostatní výdaje odboru vč. rezervy ZU 0,0 470,0 0,0 30,0 0, rezerva odboru ZU 0,0 470,0 0,0 30,0 0,06 ODBOR STAVEBNÍ 288, , ,0 0,0 0,00 Neinvestiční výdaje odboru ZU 288, , ,0 0,0 0, nařízení odstranění černé stavby 288, , ,0 0,0 0,00 Část I. - Strana 8 z 54

9 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR ŠKOLSTVÍ A VOLNOČ. AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE , , , ,0 1,01 MŠ Věkoše ZU 1 233, , , ,6 1, mateřská škola 795,3 826,0 850,0 932,6 1, školní jídelna 210,0 219,0 219,0 219,0 1, otevřené dětské hřiště 0,0 0,0 0,0 15, MŠ nákup dětsk.nábytku 160,0 0,0 150,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 120,0 0, účelové prostředky roku 68,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Severní ZU 770,7 768,1 880,1 860,0 1, mateřská škola 588,7 614,1 626,1 706,0 1, školní jídelna 147,0 154,0 154,0 154,0 1, MŠ - malování 0,0 0,0 60,0 0, finanční dar od KMS 0,0 0,0 40,0 0, účelové prostředky roku 35,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Klíček Urxova ZU 1 209, , , ,0 1, mateřská škola 915,0 932,0 956,0 998,0 1, školní jídelna 163,0 172,0 172,0 172,0 1, otevřené dětské hřiště 0,0 0,0 0,0 60, dětský nábytek 63,0 0,0 40,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 110,0 0, otevřené dětské hřiště - osázení, vybavení 0,0 0,0 0,0 250, účelové prostředky roku 68,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ M. Horákové ZU 1 083, , , ,0 1, mateřská škola 859,5 894,5 910,5 988,0 1, školní jídelna 173,0 182,0 182,0 182,0 1, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 15,0 60,0 1, nábytek, vnitřní vybavení MŠ 0,0 0,0 20,0 100, MŠ dovybavení školní zahrady 0,0 0,0 45,0 0, MŠ kryty na topení 0,0 0,0 200,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 165,0 0, účelové prostředky roku 51,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Čtyřlístek Švendova ZU 1 419, , , ,0 0, mateřská škola 992, , ,0 951,0 0, školní jídelna 357,0 371,0 371,0 357,0 0, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 0,0 60,0 15,0 60,0 1, nábytek, vnitřní vybavení MŠ 0,0 0,0 107,0 0, MŠ dovybavení školní zahrady 0,0 0,0 45,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 60,0 0, MŠ - výměna vchodových dveří 0,0 0,0 91,0 0, účelové prostředky roku 70,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Kampánova ZU 1 439, , , ,6 1, mateřská škola 1 128, , , ,6 1, školní jídelna 250,0 264,0 264,0 264,0 1, otevřené dětské hřiště 0,0 0,0 0,0 60, instalace zabezpečovacího systému 50,0 0,0 0,0 0, úprava zahrady 0,0 0,0 300,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 25,0 0, účelové prostředky roku 11,0 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 9 z 54

10 BĚŽNÉ VÝDAJE MŠ Třebechovická ZU 1 124, , , ,4 0, mateřská škola 928,3 964,0 984,0 956,4 0, školní jídelna 131,0 140,0 140,0 140,0 1, účelové prostředky roku 65,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Štefánikova ZU 1 295, , , ,8 1, mateřská škola 1 112, , , ,8 1, školní jídelna 139,0 153,0 153,0 153,0 1, otevřené dětské hřiště 0,0 0,0 0,0 15, instalace zabezpečovacího systému 34,0 0,0 0,0 310, MŠ - malování 0,0 0,0 150,0 0, účelové prostředky roku 10,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Zvoneček Čajkovského ZU 1 102, , , ,2 1, mateřská škola 948,3 989, , ,2 1, školní jídelna 139,0 153,0 153,0 200,0 1, nákup ručníků, lůžkovin a lehátek 0,0 0,0 77,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 300,0 0, účelové prostředky roku 15,0 0,0 0,0 0,0 --- MŠ Veverkova ZU 1 477, , , ,6 0, finanční dar na nákup stavebnic 5,0 0,0 0,0 0, mateřská škola 1 158, , ,0 983,6 0, školní jídelna 271,0 283,0 283,0 283,0 1, instalace zabezpečovacího systému 33,0 0,0 0,0 0, účelové prostředky roku 10,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Bezručova ZU 6 136, , , ,6 0, mateřská škola 458,5 472,0 472,0 365,6 0, základní škola 4 533, , , ,0 0, školní jídelna 1 065, , , ,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 1, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 20,0 0, účelové prostředky roku 18,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Slezské Předměstí Sever ZU 3 829, , , ,2 1, základní škola 3 050, , , ,2 1, školní jídelna 513,0 533,0 533,0 600,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0, vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 50,0 0, dotace KÚ - vybavení sportovních tříd 0,0 0,0 25,0 0, vybavení šaten u hřiště školy pro veřejnost 180,0 0,0 0,0 0, účelové prostředky roku 12,4 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 10 z 54

11 BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Pouchov ZU 3 019, , , ,0 0, základní škola 2 416, , , ,0 0, školní jídelna 500,0 524,0 524,0 450,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 89,0 89,0 89,0 89,0 1, internet pro seniory 0,0 0,0 0,0 100, vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 150,0 0, vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 0,0 103,0 143,0 0,0 0, dotace KÚ - výuka matem. pomocí PC 0,0 0,0 40,0 0, dotace KÚ - prázdninový tábor Jánské lázně 0,0 0,0 12,0 0, dotace KÚ - přírodovědná naučná stezka 0,0 0,0 40,0 0, výročí školy 0,0 0,0 28,0 0, oprava chladícího boxu ve školní jídelně 0,0 64,0 64,0 0,0 0, účelové prostředky roku 14,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ SNP ZU 3 701, , , ,0 1, základní škola 3 007, , , ,0 1, školní jídelna 600,0 623,0 623,0 700,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1, dotace KÚ - školní psycholog 0,0 0,0 26,0 0, vybavení školního hřiště 0,0 0,0 100,0 0, účelové prostředky roku 20,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Jiráskovo náměstí ZU 2 730, , , ,6 0, základní škola 2 703, , , ,6 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 20,0 20,0 20,0 20,0 1, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0, účelové prostředky roku 7,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Štefcova ZU 6 959, , , ,0 0, mateřská škola 212,8 228,0 236,0 430,0 1, základní škola 5 530, , , ,0 0, školní jídelna 700,0 721,0 721,0 600,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 63,0 63,0 63,0 63,0 1, vybavení školní jídelny k zajištění stravy pro jiné ZŠ 0,0 117,0 117,0 0,0 0, příměstský tábor 151,0 151,0 161,0 160,0 1, příspěvek na opravu a vybavení cviční školní kuchyně 250,0 0,0 0,0 0, oprava školního hřiště 0,0 0,0 155,0 0, účelové prostředky roku 53,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ TGM ZU 1 574,0 0,0 0,0 0, mateřská škola 198,0 0,0 0,0 0, základní škola 1 291,0 0,0 0,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 0,0 0,0 0, účelové prostředky roku 11,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Milady Horákové ZU 5 459, , , ,6 1, mateřská škola 505,8 454,0 466,0 599,0 1, základní škola 4 124, , , ,6 1, školní jídelna 735,0 764,0 764,0 764,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1, matematické soustředění 0,0 0,0 4,0 0, účelové prostředky roku 21,0 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 11 z 54

12 BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Štefánikova ZU 6 189, , , ,4 0, základní škola 5 401, , , ,4 0, školní jídelna 710,0 733,0 733,0 650,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0, vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 315,0 0, oprava školního dvoru 0,0 0,0 356,0 0, výměna systému čipových karet 0,0 0,0 61,0 0, účelové prostředky roku 4,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Plotiště ZU 3 457, , , ,0 0, mateřská škola 511,8 530,0 534,0 626,6 1, základní škola 2 203, , , ,4 0, školní jídelna 660,0 676,0 676,0 500,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 1, MŠ - nábytek, vnitřní vybavení MŠ 0,0 0,0 50,0 0, termoporty, gastronádoby, vybavení výdejny 0,0 0,0 301,0 0, výměna podlahové krytiny 0,0 0,0 50,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 45,0 0, dovyvavení učebny fyziky 4,0 0,0 0,0 0, ZŠ Plotiště - vysavač pro údržbu šk.hřiště 0,0 0,0 39,0 0, účelové prostředky roku 17,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Slezské Předměstí Jih ZU 4 164, , , ,6 0, mateřská škola 411,0 431,0 443,0 635,8 1, základní škola 3 066, , , ,8 0, školní jídelna 585,0 607,0 607,0 550,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 1, MŠ - instalace zabezpečovacího systému 25,0 0,0 0,0 0, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0, MŠ - účelový příspěvek - herní komponenty na zahradu 0,0 100,0 0,0 0,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 20,0 0, dotace kraje na projekt " Pusťte sem ty děti" 0,0 0,0 10,0 0, ZŠ Jih - dveře do dvora 0,0 0,0 46,0 0, ZŠ Jih - oprava a údržba učeben 0,0 0,0 140,0 0, oprava elektrorozvodů a stropu 0,0 0,0 69,0 0, účelové prostředky roku 15,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Nový Hradec Králové ZU 2 902, , , ,2 0, mateřská škola 327,8 338,0 342,0 384,0 1, základní škola 1 858, , , ,2 0, školní jídelna 600,0 614,0 614,0 550,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1, MŠ -instalace zabezpečovacího systému 31,0 0,0 0,0 0, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0, nábytek, vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 210,0 0, systém generálního klíče 0,0 0,0 90,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 50,0 0, finanční dar od KMS 0,0 0,0 2,0 0, výměna prosklené stěny - vchod, vč. PD 0,0 0,0 165,0 0, účelové prostředky roku 12,0 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 12 z 54

13 BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Habrmanova ZU 2 624, , , ,8 1, základní škola 1 719, , , ,8 1, školní jídelna 835,0 850,0 650,0 700,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 132,0 132,0 132,0 1, služby a opravy po rekonstrukci ZŠ 0,0 0,0 941,0 0, účelové prostředky roku 8,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Mandysova ZU 3 907, , , ,8 0, mateřská škola 0, , ,0 677,2 0, základní škola 3 322, , , ,6 0, školní jídelna 500,0 519,0 519,0 500,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1, otevřené dětské hřiště 0,0 0,0 0,0 15, internet pro seniory 0,0 0,0 0,0 100, lavice a židle 0,0 0,0 200,0 0, vybavení ŠJ 0,0 0,0 26,0 0, malování 0,0 0,0 100,0 0, oprava podhledů 0,0 0,0 120,0 0, ZŠ Mandysova - výměna oken 0,0 0,0 800,0 0, ZŠ Mandysova -oprava soc. zařízení 0,0 0,0 100,0 0, MŠ Pohádka - zastínění 0,0 0,0 80,0 0, provozní vybavení ZŠ 0,0 0, ,0 0, účelové prostředky roku 11,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Svobodné Dvory ZU 2 147, , , ,0 1, mateřská škola 323,8 334,0 334,0 430,0 1, základní škola 1 286, , , ,0 1, školní jídelna 390,0 403,0 403,0 403,0 1, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 62,0 62,0 62,0 62,0 1, MŠ - instalace zabezpečovacího systému 25,0 0,0 0,0 0, MŠ - úprava terénu kolem budovy MŠ 49,7 0,0 200,0 0, ZŠ - malování, nátěry 0,0 0,0 415,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 70,0 0, účelové prostředky roku 11,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Úprkova ZU 3 109, , , ,6 1, mateřská škola 190,8 202,0 210,0 384,0 1, základní škola 1 816, , , ,6 1, školní jídelna 542,0 558,0 558,0 400,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1, MŠ - instalace zabezpečovacího systému 34,0 0,0 0,0 0, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0, termoporty pro dovoz stravy z jiných ŠJ, vybavení výdejny 0,0 283, ,0 0,0 0, oprava venkovního oplocení školy 300,0 0,0 0,0 0, ŠJ - dveře vchodové a boční 0,0 0,0 150,0 0, ZŠ Úprkova - oprava ŠJ 0,0 0,0 170,0 0, ZŠ Úprkova - vybavení cvičné kuchyně 0,0 0,0 300,0 0, MŠ - finanční dar na nákup stavebnic 5,0 0,0 0,0 0, účelové prostředky roku 148,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Zálabí ZU 1 586,0 0,0 0,0 0, základní škola 1 136,0 0,0 0,0 0, školní jídelna 450,0 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 13 z 54

14 BĚŽNÉ VÝDAJE ZŠ Kukleny ZU 3 798, , , ,0 0, mateřská škola 321,3 337,0 337,0 425,4 1, základní škola 2 420, , , ,6 0, školní jídelna 900,0 918,0 918,0 850,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 74,0 74,0 74,0 74,0 1, MŠ - instalace zabezpečovacího systému 25,0 0,0 0,0 0, vybavení ZŠ - sportovní potřeby 0,0 0,0 8,6 0, MŠ - účelová dotace - dřevěné prvky na zahradu 0,0 100,0 100,0 0,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 50,0 0, úprava prostor pro cvičnou kuchyň 0,0 0,0 147,0 0, MŠ - dar IPB - vybavení zahrady herními prvky 30,0 0,0 0,0 0, účelové prostředky roku 28,0 0,0 0,0 0,0 --- ZŠ Malšova Lhota ZU 834,8 818,0 927, ,8 1, mateřská škola 0,0 0,0 0,0 192, základní škola 809,8 818,0 818,0 811,8 0, MŠ - instalace zabezpečovacího systému 25,0 0,0 0,0 0, nábytek 0,0 0,0 40,0 0, objednávkový systém do školní jídelny 0,0 0,0 50,0 0, MŠ obnova pískoviště 0,0 0,0 4,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 15,0 0,0 --- ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) ZU 3 166, , , ,4 0, účelové prostředky roku 5,0 0,0 0,0 0, mateřská škola 173,8 420,0 428,0 760,0 1, základní škola 2 400, , , ,4 0, školní jídelna 588,0 942,0 942,0 800,0 0, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 0,0 74,0 74,0 74,0 1, otevřené dětské hřiště 0,0 0,0 0,0 15, internet pro seniory 0,0 125,0 125,0 100,0 0, nábytek, vnitřní vybavení ZŠ 0,0 0,0 130,0 0, ZŠ - malování 0,0 0,0 80,0 0, MŠ - malování 0,0 0,0 70,0 0, dotace KÚ - ekologická výchova 0,0 0,0 53,0 0,0 --- ZUŠ Habrmanova ZU 1 079, ,0 979, ,0 1, základní umělecká škola - provoz 1 079, ,0 979, ,0 1,00 ZUŠ Na Střezině ZU 1 191, , , ,0 1, základní umělecká škola - provoz 1 191, , , ,0 1, ZUŠ výročí 0,0 0,0 50,0 0,0 --- Dům dětí a mládeže ZU 1 630, , , ,0 1, Dům dětí a mládeže - provoz 1 623, , , ,0 1, dotace KÚ - zabezpečení okresních kol soutěží 0,0 0,0 215,0 0, dotace KÚ - zabezpečení regionálních funkcí 0,0 0,0 380,0 0, dotace KÚ - soutěž v radioelektronice 0,0 0,0 10,0 0, účelové prostředky roku 7,0 0,0 0,0 0,0 --- Část I. - Strana 14 z 54

15 BĚŽNÉ VÝDAJE Ostatní výdaje odboru vč. rezervy ZU 1 431,9 865, , ,2 5, Nadační fond na podporu středoškolských studentů 150,0 150,0 150,0 150,0 1, úhrada obcím za dojíždějící žáky 14,0 25,0 0,0 0,0 0, záležitosti MŠ a ZŠ j. n. 30,0 90,0 266,3 200,0 2, volnočasové akce /+Internet pro rodiče/ 199,4 0,0 0,0 0, internet pro seniory 1 000,0 0,0 0,0 0, finanční prostředky z konečného vyúčtování zruš.org. 38,5 0,0 0,0 0, pasportizace školních jídelen 0,0 300,0 607,0 0,0 0, projekt pro nejefektivnější využití venkovních ploch 0,0 300,0 300,0 0,0 0, projekt SCIO 0,0 0,0 302,0 302, multifunkční hřiště Slatina 0,0 0,0 12,0 0, malování školských zařízení 0,0 0,0 0, , organizační zajištění sportovních her 0,0 0,0 0,0 50, hřiště Malšova Lhota 0,0 0,0 9,0 0, INTERREG IIIA - poznávání reg. Walbrzych dětmi ZŠ HK 0,0 0,0 0,0 300, rezerva školství ZU 0,0 0,0 0, ,2 --- Část I. - Strana 15 z 54

16 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ , , , ,0 2,56 Jesle Orlická kotlina - organizační složka ZU 3 389, , , ,0 1, materiál 74,8 90,0 925,0 100,0 1, energie 291,4 320,0 360,0 380,0 1, služby 40,5 40,0 120,0 50,0 1, opravy 37,4 50,0 100,0 80,0 1, platy zaměstnanců ZU 2 182, , , ,0 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 763,4 900,0 950, ,0 1,28 Jesle Štefánikova - organizační složka ZU 1 445, , ,0 20,0 0, materiál 31,4 45,0 25,0 0,0 0, služby 134,6 160,0 110,0 20,0 0, opravy 22,2 25,0 25,0 0,0 0, platy zaměstnanců ZU 932, ,0 730,0 0,0 0, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 325,4 340,0 300,0 0,0 0,00 Jídelna důchodců - organizační složka ZU 2 713, , , ,0 1, materiál 1 209, , , ,0 1, energie 231,7 300,0 381,0 390,0 1, služby 42,0 50,0 50,0 60,0 1, opravy 37,5 30,0 60,0 50,0 1, platy zaměstnanců ZU 884, , , ,0 1, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 308,3 350,0 350,0 390,0 1,11 Dětský denní rehabilitační stacionář ZU 5 160, , , ,0 1, příspěvek na provoz 5 160, , , ,0 1,00 Dávky sociální pomoci celkem ZU , , , ,0 2, zrušené sociální dávky (z roku 2006) , , ,0 0,0 0, příspěvek při péči o osobu blízkou , , , ,0 0, příspěvek na zvláštní pomůcky 5 333, , , ,0 0, příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 866, , , ,0 0, příspěvek na zakoupení a opravu motor.vozidla 7 485, , , ,0 0, příspěvek na provoz motorového vozidla , , , ,0 1, příspěvek na individuální dopravu 436,3 700,0 700,0 800,0 1, příspěvek na péči 0,0 0,0 0, , příspěvek na živobytí 0,0 0,0 0, , doplatek na bydlení 0,0 0,0 0, , mimořádná okamžitá pomoc 0,0 0,0 0, , mimořádná okamž. pomoc ohroženým soc. vyloučením 0,0 0,0 0,0 100, ostatní dávky soc. pomoci 0,0 0,0 0, , ostatní dávky zdrav. post. Občanům 0,0 0,0 0,0 500,0 --- Část I. - Strana 16 z 54

17 BĚŽNÉ VÝDAJE Ostatní výdaje odboru vč. rezervy ZU 1 698, , , ,0 0, příspěvek Záchytné stanici Královéhrad. kraje 150,0 150,0 150,0 150,0 1, pohřebnictví - odbor soc. věcí a zdrav. 57,8 60,0 110,0 90,0 1, aktuální koncepce prevence kriminality projekt 2A05 87, , ,0 500,0 0, koncepce zdravotních a soc.služeb projekt 4A08 227, , ,0 400,0 0, půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.pro zdrav.post , , ,0 800,0 0, kluby důchodců 76,2 90,0 110,0 115,0 1, terénní sociální práce 54,7 30,0 156,0 30,0 1, ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,1 10,0 10,0 5,0 0, půjčky občanům dle vyhlášky 182/1991 Sb.ze soc.důvodů 20,0 50,0 50,0 50,0 1, přestěhování nájemníků domu s pečovatelskou službou 22,5 0,0 57,5 0, rezerva odboru soc. věcí a zdravotnictví ZU 0,0 340,0 0,0 260,0 0,76 Část I. - Strana 17 z 54

18 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR KULTURY, SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU , , , ,0 0,26 Klicperovo divadlo ZU , , ,0 0,0 0, dotace roku 1 725,0 0,0 0,0 0, Klicperovo divadlo - příspěvek na činnost , , ,0 0,0 0, Klicperovo divadlo - příspěvek na opravu části hl. budovy 0,0 0,0 400,0 0, Klicperovo divadlo - dotace kraje na Divadlo evr. regionů 1 870,0 0, ,0 0, provozní dotace kraje 655,0 0,0 700,0 0, Klicperovo divadlo - dotace Min. kultury na činnost 0,0 0, ,0 0,0 --- Divadlo DRAK ZU , , ,6 0,0 0, státní podpora profesionálních divadel 710,0 0,0 0,0 0, Divadlo DRAK - příspěvek na činnost , , ,0 0,0 0, oprava sociálního zařízení Tomkova 174 0,0 0,0 77,6 0, provozní dotace kraje 287,0 0,0 300,0 0, "Všechno lítá co peří má" 0,0 0,0 32,0 0, dotace ze SR na činnost 0,0 0,0 555,0 0, Dotace z MK ČR na dopravu na festival Babkarská Bystrica 0,0 0,0 25,0 0,0 --- Filharmonie ZU , , ,0 0,0 0, dotace roku 620,0 0,0 0,0 0, Filharmonie - příspěvek na činnost , , ,0 0,0 0, dotace kraje na uměleckou činnost 0,0 0,0 525,0 0,0 --- Filmová tvorba ZU 500,0 500,0 670,0 0,0 0, příspěvek privátním kinům 500,0 500,0 500,0 0,0 0, Pro-Centrál - oprava projekční techniky 0,0 0,0 170,0 0,0 --- Knihovna města ZU , , , ,0 1, Knihovna města - příspěvek na činnost , , , ,0 1, dotace kraje na zajištění regionálních funkcí 2 132,0 0, ,0 0,0 --- HKVS, s.r.o. (bývalá HKVS, p.o.) ZU , , ,0 0,0 0, HKVS, p.o ,0 0,0 0,0 0, účelové prostředky roku 230,0 0,0 0,0 0, dotace k hospodář. výsledku ( do příspěvek) 4 000, , ,0 0,0 0, zajištění oprav a dovybavení budovy Adalbertina 0,0 0, ,0 0,0 --- Příspěvky za členství města ve sdruženích ZU 517,5 630,0 621,0 630,0 1, příspěvek Evropské federaci kongresových měst 72,2 80,0 71,0 80,0 1, příspěvek České inspiraci 350,0 350,0 350,0 350,0 1, příspěvek Sdružení hist. sídel Čech, Moravy a Slezska 95,3 100,0 100,0 100,0 1, Sdruž. měst a obcí reg. Vých Čechy pro podp. cest. r. 0,0 100,0 100,0 100,0 1,00 Část I. - Strana 18 z 54

19 BĚŽNÉ VÝDAJE Ostatní výdaje odboru vč. rezervy ZU 1 735, , , ,0 0, aktivity královských věnných měst 26,7 50,0 103,3 50,0 1, ediční činnost pro cestovní ruch 411,6 890, ,4 840,0 0, výstavy, veletrhy 364,9 300,0 300,0 350,0 1, inzerce 50,3 150,0 242,0 200,0 1, ostatní neinvestiční výdaje 44,3 50,0 115,0 100,0 2, dílčí realizace informačního systému města 159,7 200,0 200,0 0,0 0, životní jubilea (dárkové balíčky,květiny,písmomalíř.práce) 196,1 250,0 180,0 200,0 0, vítání nově narozených dětí 28,1 0,0 0,0 0, kulturní akce - výroční ceny 258,0 200,0 285,0 200,0 1, kulturní akce - ostatní 59,9 100,0 100,0 100,0 1, analýza a šetření v cestovním ruchu 0,0 100,0 40,0 100,0 1, činnost IC Pod věží 119,0 357,0 357,0 357,0 1, sportovně propagační akce 0,0 200,0 200,0 200,0 1, Medializace bojiště z roku 1866 u Hradec Králové 0,0 784,0 784,0 0,0 0, náklady spojené se založením o.p.s. 0,0 0,0 100,0 83, Vzpomínková akce L. Štúra 0,0 0,0 125,0 0, akce - vyhlášení sportovců roku 0,0 0,0 0,0 150, Systém vzájemné propagace atraktivit TO Hradecko 0,0 0,0 985,5 0, vklad do obchodní společnosti 17,0 0,0 0,0 0, rezerva odboru kultury ZU 0,0 600,0 0,0 300,0 0,50 Výdaje kulturních organizací s výjimkou Knihovny města jsou přesunuty do Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů (kapitola 50). Část I. - Strana 19 z 54

20 BĚŽNÉ VÝDAJE ODBOR VNITŘNÍCH SLUŽEB - ODD. VNITŘNÍ SPRÁVY , , , ,0 1,03 Nákup materiálu ZU 6 911, , , ,0 1, ochranné pomůcky 0,0 195,0 195,0 195,0 1, prádlo,oděv,obuv 30,1 30,0 30,0 30,0 1, knihy,učební pomůcky a tisk 378,2 390,0 430,0 430,0 1, DHDM - nábytek 1 235, , , ,0 1, DHDM - koberce 47,3 100,0 0,0 0,0 0, DHDM - elektrické spotřebiče 323,8 400,0 750,0 415,0 1, DHDM - ostatní 958,0 400,0 885,0 700,0 1, kancelářské potřeby 1 820, , , ,0 0, mat.do faxů,ps.strojů,skart.strojů 7,3 20,0 20,0 20,0 1, tonery do kopírovacích strojů 153,5 120,0 140,0 200,0 1, vizitky 31,9 50,0 60,0 75,0 1, tiskopisy,žádanky,bloky,průkazky ZTP 177,9 250,0 200,0 310,0 1, autoprovoz-prov.nd vč.pneu,autokosmetika 65,0 100,0 100,0 90,0 0, klíče, zámky, kliky 12,5 50,0 50,0 50,0 1, podat.-etikety,barvicí patrony 31,1 30,0 30,0 20,0 0, čisticí prostředky-čsa,os,ož,ost.odb. 175,5 170,0 170,0 270,0 1, materiál na opravu 46,3 100,0 100,0 100,0 1, razítka 82,9 80,0 219,0 130,0 1, kytice do svatební síně 12,9 30,0 30,0 25,0 0, tisk plakátů pro ZM 28,6 35,0 35,0 35,0 1, termopapír do vyvolávacího systému 20,7 35,0 55,0 50,0 1, různé (drobné výdaje pod 20 tis.kč) 159,2 255,0 155,0 200,0 0, zařízení nového pracoviště odboru dopravy 1 114,0 0,0 56,0 0, provoz nápojového automatu 0,0 100,0 120,0 200,0 2,00 Voda, paliva, energie ZU 3 963, , , ,0 1, voda - ČsA 197,2 516,0 516,0 650,0 1, voda - ostatní objekty 17,4 54,0 94,0 0,0 0, teplo - ČsA 1 165, , , ,0 1, teplo - ostatní objekty 332,5 300,0 300,0 0,0 0, plyn 78,8 130,0 160,0 180,0 1, elektrická energie - ČsA 1 508, , , ,0 1, elektrická energie - ostatní objekty 253,2 257,5 257,5 0,0 0, pohonné hmoty a maziva 410,7 450,0 480,0 600,0 1,33 Služby ZU , , , ,0 0, služby pošt 3 805, , , ,0 1, služby telekomunikací a radiokomunikací 2 812, , , ,0 0, služby peněžních ústavů 1 959,3 25,0 25,0 25,0 1, nájemné - Ulrichovo nám ,8 500,0 50,0 0,0 0, nájemné - ostatní objekty 47,9 120,0 120,0 50,0 0, konzultační,poradenské a právní služby 794,6 786,0 786,0 750,0 0, služby zpracování dat 2,8 4,0 4,0 4,0 1, S+M smlouvy na kopírovací stroje 965, ,0 850,0 900,0 0, stravování 2 665, , , ,0 0, autoprovoz (mytí,ccs popl.,parkovné) 19,3 25,0 25,0 25,0 1, úklidy budov,praní prádla 1 591, , , ,0 0, služby-dozor nad modelem města 45,7 0,0 0,0 0, převazby,obalení matr.knih,sb.zákonů 0,0 80,0 80,0 80,0 1,00 Část I. - Strana 20 z 54