Kniha faktúr DODÁVATEĽSKÝCH
|
|
|
- Peter Špringl
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Mestská časť - RUŽINOV /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS nezáhr.odpad 5 765, , /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS vyhrb.tráv. Ruž.d , , /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS vzhr.tráv.trávniky , , /12/ /12/2010 DOXX - stravné lístky vrát.str.líst.voľby -33,20 33, /11/ /12/2010 SITA Slovenská monitor médií 316,00 316, /11/ /12/2010 Slovenský pozemkový nájom poľ.pozemkov 2 127, , /12/ /12/2010 MK GASTRO s.r.o, stravné dôchodci 274,00 274, /11/ /12/2010 Biznár Jozef Ing. stravné dôchodci 239,00 239, /11/ /12/2010 MARIANUM pohrebné služby 290,91 290, /12/ /12/2010 CULTUS-Ružinov a.s. kult.program , , /12/ /12/2010 METRO cash Carry za nákup 202,14 202, /12/ /12/2010 METRO cash Carry za tovar 73,40 73, /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS odv.odpadu dets.ihr , , /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS čistenie komunikácií 5 386, , /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS komunálny odpad 9 466, , /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS komunálny odpad 3 540, , /12/ /01/2011 CBC Gastro services,s stravné dôchodci 266,50 266, /12/ /12/2010 Blahová Helena stravné dôchodci 227,90 227, /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS zimná pohotovosť 2 600, , /12/ /12/2010 Slov.plyn.priemysel plyn SD Bulharská 1 800, , /11/ /12/2010 MIŠÁK - Pneuservis opr.pneumatík 365,00 365, /11/ /12/2010 MIŠÁK - Pneuservis usklad.pneumatík 150,00 150, /12/ /12/2010 Sadílekova Eliška realizácia tvor.dielní 1 096, , /12/ /12/2010 VK Servis, s.r.o. servis špec.nádob 4 455, , /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS hrabanie Trnávka 8 542, , /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS hrabanie Ostredky , , /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS hrabanie Štrkovec , , /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS hrab.starý Ružinov 8 656, , /12/ /12/2010 Poľnohos. družstvo rozv.vody 291,31 291, /12/ /12/2010 CULTUS-Ružinov a.s. progr.štedrá več. 300,00 300, /11/ /12/2010 Maríková Anna stravné dôchodci 902,90 902, /11/ /12/2010 BIANKA SK, s.r.o za upratovanie MÚ 3 278, , /11/ /12/2010 METALLIFT s.r.o. údržba výťahov 19,25 19, /11/ /12/2010 CWS Slovensko s.r.o. hygien.potreby 375,78 375, /12/ /12/2010 Autoservis KA + KA oprava vozidla 456,90 456, /12/ /12/2010 ŠEVT a.s. prac.diáre,kalend. 377,49 377, /12/ /12/2010 RAABE s.r.o. kniha rétoriky 35,90 35, /12/ /12/2010 ORANGE Slovensko, polatky za mobily 2 477, , /12/ /12/2010 Ecopress, a.s. vyúčtovanie za HN 175,00 175, /12/ /12/2010 T... Com. tel.poplatky 1 075, , /12/ /12/2010 BOCO. s.r.o. stravné dôchodci 195,07 195, /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS zimná údržba 1 321, ,84
2 estská časť - RUŽINOV /12/ /12/2010 Brat.vodár.spoločnosť vodné+stočné 123,39 123, /11/ /12/2010 ORANGE Slovensko, DOBROPIS , , /12/ /12/2010 SERVIS TELEKOS servis tel.zariadení 56,32 56, /11/ /12/2010 Hlavné mesto SR komunálny odpad 228,94 228, /11/ /12/2010 Obchodná akadémia stravné dôchodci 223,50 223, /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS dočisť.ver.priest , , /11/ /12/2010 LINOX,s.r.o. rev. vykur.zar. 171,00 171, /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS rez ruží MČ 2 471, , /11/ /12/2010 MIMA gastro s.r.o. stravné dôchodci 864,62 864, /12/ /12/2010 RE - EL s.r.o. el.inštal.v CO kryt. 500,00 500, /12/ /12/2010 Mobilita s.r.o. dopravné značenia 1 453, , /12/ /12/2010 Mobilita s.r.o. dopravné značenia 1 610, , /12/ /12/2010 Mobilita s.r.o. dopravné značenia 1 649, , /12/ /12/2010 Slovenská pošta a.s. INKASO 3 735, , /12/ /12/2010 OSVETLENIE s.r.o. vianoč.výzdoba MČ 3 911, , /12/ /12/2010 Brat.teplárenská a.s. za teplo 378,75 378, /12/ /12/2010 Lindstrom s.r.o. prenájom predložky 76,59 76, /12/ /12/2010 SOLVERE, s.r.o. dátové spojenie 118,50 118, /11/ /12/2010 Advokátska kancelária právne služby 2 975, , /12/ /12/2010 VERLAG DASHOFER za publikáciu 45,67 45, /12/ /12/2010 PRO FYTO posudok zelene 1 921, , /12/ /12/2010 Ružin.domov seniorov stravné dôchodci 2 805, , /12/ /12/2010 Ružin.domov seniorov stravné dôchodci 2 908, , /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS výsadba kríkov 5 936, , /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS likvid.na Haburskej , , /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS hrabanie trávnikov 1 925, , /12/ /12/2010 AUTCH, spol.s.r.o. stravné dôchodci 1 191, , /12/ /12/2010 ARESTAURANT s.r.o. vian.večera, osamel , , /12/ /12/2010 Mihál Marian odber kvetov 1 124, , /12/ /03/2011 IN VEST spol. s.r.o revit.ružová dolina ,73 0, /12/ /01/2011 IN VEST spol. s.r.o inf.tabuľa Ruž.dolina 210,99 210, /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS za bioodpad 4 133, , /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS hrabanie Nivy 9 546, , /12/ /01/2011 Mobilita s.r.o. dopravné značenia 1 503, , /12/ /12/2010 ABELA s.r.o. oprava alarmu 1 404, , /12/ /12/2010 Autrata V. RNDr. - novoročenky 375,80 375, /12/ /12/2010 Biskupič Stanislav požiar.ochrana MU 450,00 450, /12/ /12/2010 INPROST vyúčt.obecné n. 93,60 93, /12/ /01/2011 CBC Gastro services,s stravné dôchodci 210,00 210, /12/ /12/2010 Obchodná akadémia stravné dôchodci 207,50 207, /12/ /12/2010 Biznár Jozef Ing. stravné dôchodci 209,00 209, /12/ /12/2010 BOCO. s.r.o. stravné dôchodci 141,40 141,40
3 Mestská časť - RUŽINOV /12/ /12/2010 MK GASTRO s.r.o, stravné dôchodci 161,20 161, /12/ /12/2010 Blahová Helena stravné dôchodci 229,57 229, /12/ /12/2010 MARIANUM pohrebné služby 290,91 290, /12/ /12/2010 MARIANUM pohrebné služby 294,89 294, /12/ /12/2010 SLOV.ČERVENÝ strava dôchodci 160,50 160, /12/ /12/2010 MIMA gastro s.r.o. strava dôchodci 802,93 802, /12/ /12/2010 OLO a.s. odvoz biol.odpadu 229,00 229, /12/ /12/2010 VLKA s.r.o. kontr.has.prístrojov 1 022, , /12/ /12/2010 Jičinský Vladimír Ing. montáž ľad.pl , , /12/ /12/2010 CELFIA s.r.o. prísp.na nápoje MZ 5,12 5, /12/ /12/2010 Ružin.podnik VPS údržba kom , , /12/ /12/2010 Rychtárik Dušan Ing. syst.práce 1 095, , /12/ /12/2010 Sadílekova Eliška envirom.výchova 597,60 597, /12/ /12/2010 GTS Slovakia, a.s. za internet 680,41 680, /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. servis kop.str. 455,13 455, /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. servis kop.str. 198,99 198, /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. servis kop.str. 227,57 227, /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. prenájom kop.str. 160,18 160, /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. prenájom kop.str. 358,21 358, /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. prenájom kop.str. 502,35 502, /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. prenájom kop.str. 40,51 40, /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. prenájom kop.str. 214,09 214, /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. prenájom kop.str , , /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. prenájom kop.str , , /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. prenájom kop.str. 141,50 141, /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. prenájom kop.str. 204,57 204, /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. prenájom kop.str. 134,16 134, /12/ /12/2010 VERSITY, a.s. prenájom kop.str. 314,30 314, /12/ /12/2010 E.K.Z. Daráž Jozef kontrola na E.P.S. 245,29 245, /12/ /12/2010 CULTUS-Ružinov a.s. kult.pr.-plast.zima , , /12/ /12/2010 CULTUS-Ružinov a.s. program.mikuláš , , /12/ /12/2010 CULTUS-Ružinov a.s. Ruž.ryb.sláv.vyúčt , , /12/ /12/2010 Maríková Anna stravné dôchodci 728,00 728, /12/ /12/1010 Prvá ružin.spolčnosť služby na Listovej 100,91 100, /12/ /12/2010 MARIANUM pohr.služby 298,72 298, /12/ /12/2010 A.S. Partner, s r. o. čipové karty MZ 499,80 499, /12/ /01/2011 DOXX - stravné lístky str.lístky zamest , , /12/ /01/2011 Clean Tonery spo. tonery 492,18 492, /12/ /01/2011 PRYZMAT Slovakia za toner 541,45 541, /12/ /01/2011 Ilavský Miloslav Ing. znalecký posudok 230,10 230, /12/ /01/2011 Hladíková Lýdia JUDr. súdny poplatok 16,60 16, /12/ /12/2010 SLOVENSKÁ POŠTA vyúčtovanie 472,22 0,00
4 Mestská časť - RUŽINOV /12/ /12/2010 PETIT PRESS a.s. vyúčt.za týždenník 165,00 165, /12/ /01/2011 Brat.vodár.spoločnosť vodné,stočné 437,46 437, /12/ /01/2011 MARIANUM pohrebné služby 290,91 290, /12/ /01/2011 MARIANUM pohrebné služby 342,65 342, /12/ /01/2011 MARIANUM pohrebné služby 290,91 290, /12/ /01/2011 MARIANUM pohrebné služby 290,91 290, /12/ /12/2010 SIEMENS s.r.o. vianoč.výzdoba MČ 964,66 964, /12/ /01/2011 IVES vyúčtovanie STP 41,47 41, /12/ /01/2011 CWS Slovensko s.r.o. hyg.potreby 240,74 0, /12/ /01/2011 Brat.teplárenská a.s. DOBROPIS za teplo ,42 0, /12/ /01/2011 SLOVNAFT a.s. prenáj.neb.priest. 4,32 0, /12/ /01/2011 JUNIPERUS - L, bezp.rez drevín 6 390,30 0, /12/ /01/2011 JUNIPERUS - L, výrub kal.strom ,50 0, /12/ /01/2011 Západosl.energetika dobropis Bulharská - 112,60 0, /12/ /01/2011 SITA Slovenská monitor médií 316,00 0, /12/ /01/2011 Západosl.energetika el.spotr.co kryty 533,60 0, /12/ /01/2011 Západosl.energetika el.spotr.páričková 19,06 0, /12/ /01/2011 Západosl.energetika el.sptr.mierová 89 40,65 0, /12/ /01/2011 Západosl.energetika el.spotr.budovateľs 12,28 0, /12/ /01/2011 Západosl.energetika el.sptr.budovateľská 195,16 0, /12/ /01/2011 Advokátska kancelária právne služby 2 975,00 0, /12/ /01/2011 Ružin.podnik VPS nezáhradný odpad 2 976,80 0, /12/ /01/2011 Ružin.podnik VPS za bioodpad ,12 0, /12/ /01/2011 Západosl.energetika el.spotr.mierová 2 535,72 0, /12/ /01/2010 Západosl.energetika el.spotr.vietnamská 911,80 0, /12/ /01/2011 Západosl.energetika el.spotr.stropkovská 120,49 0, /12/ /01/2011 Západosl.energetika el.spotr.listová 29,46 0, /12/ /01/2011 Západosl.energetika el.spotr.dulovo 30,68 0, /12/ /01/2011 Západosl.energetika el.spotr.mierová 21 38,65 0, /12/ /01/2010 Západosl.energetika dobropismierová 21-10,65 0, /12/ /01/2011 ORANGE Slovensko, popl.za mobil 2 299,54 0, /12/ /01/2011 BIANKA SK, s.r.o za upratovanie 3 278,56 0, /12/ /01/2011 Ružin.podnik VPS zber komun.odpadu 3 668,29 0, /12/ /01/2011 Ružin.podnik VPS komunálny odpad 3 308,89 0, /12/ /01/2011 Ružin.podnik VPS zimná pohotovosť ,21 0, /12/ /01/2011 Brat.vodár.spoločnosť vodné+stočné 127,34 0, /12/ /01/2011 METALLIFT s.r.o. servis výťahov 19,25 0, /12/ /12/2010 Prvá ružin.spolčnosť služby na Listovej 100,91 100, /12/ /01/2011 VK Servis, s.r.o. obsluha špec.nádob 4 418,84 0, /12/ /01/2011 Brat.vodár.spoločnosť vodné stočné 97,07 0, /12/ /01/2011 Lindstrom s.r.o. prenájom predložky 76,59 0, /12/ /01/2011 SOLVERE, s.r.o. dátové spojenie 118,50 0,00
5 Mestská časť - RUŽINOV /12/ /01/2011 T... Com. tel.poplatky 1 038,89 0, /12/ /01/2011 SERVIS TELEKOS servis tel.zariadení 70,54 0, /12/ /01/2011 Hlavné mesto SR komunálny odpad 232,26 0, /12/ /02/2011 ICZ Slovakia a.s. podpora espi 148,75 0, /12/ /12/2013 ICZ Slovakia a.s. e-spis rozšírenie ,72 0, /12/ /01/2011 Poľnohos. družstvo rozvoz vody PD 308,45 0, /12/ /01/2011 Ružin.podnik VPS za zimnú údržbu ,37 0, /12/ /01/2011 Slovenská pošta a.s. INKASO 3 826,50 0, /12/ /01/2011 Ružin.podnik VPS zimná údržba 2 984,95 0, /12/ /01/2011 Poradca podnikateľa vyúčt. za predplatné 2,45 0, /12/ /01/2011 Ružin.podnik VPS vyhrab.trávnikov ,71 0, /12/ /01/2011 DOKARO výtlky,prep.komunik 1 283,49 0, /12/ /01/2011 Brat.teplárenská a.s. za teplo 3 337,36 0, /12/ /01/2011 Fond národného refundácia poslanca 37,41 0, , ,72
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1
Faktúry dodávateľské - prehľad za 07. mesiac 2011 Strana: 1 965 15/07/2011 201105 záloha na výrobu a vys. 35750499 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 966 29/06/2011 822011 kontrol.a vymetanie dymovodov
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
Centrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr
Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
Identif. zmluvy. Identif. Objed. Dátum doručenia
1 Systémová podpora URBIS 100 04.01.2016 MADE spol. s.r.o 1.1.2016 31.3.2016 Lazová 69, 974 01, 2 Zasielanie informácií o dotáciách atď. 32,86 18.01.2016 SAMNET Inf. System Lúčna 407/7, 951 76, Tesárske
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia Slovnaft a.s ,68 EUR PHM 1.pol.
Interné číslo VS Obchodný partner IČO Suma Mena Predmet faktúry Dátum prijatia 20152137 3080615728 Slovnaft a.s. 31322832 2585,68 EUR PHM 1.pol. 12/15, kreditná karta 07.1.2016 20152138 3080615729 Slovnaft
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
OKTÓBER Vystavená faktúra
OKTÓBER 2015 IČO Predmet Suma fakúry faktúry VS Odberateľ doručenia úhrady 2015000228 150907 32761279 Ľubomír Tóth Lefantovce oprava chladiaceho katafalku 292,80 02.10.2015 02.10.2015 2015000229 7213500352
OBEC SNEŽNICA , 14: , SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 14150 35249773 KOREX - Peter Imre 13,36 s DPH 14151 37622498 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 88,56
Čas : 15:23:39 Strana : 1. Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma Stav IČO Druh dokladu Zostáva do Zostáva poslať Dát.vyst.
Čas : 15:23:39 Strana : 1 1 Visions s r.o. Trnava 110100069 360.00 UCT 45394920 0428 360.00 360.00 02.01.2012 2 JUDr.Ernest Csonga advokát 2012010001 1206.08 UCT 36082813 518 1206.08 1206.08 11.01.2011
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/203 54.80 02.09.2014 Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, 821 09 Bratislava 35697270 Elena Babčaníková 2 DF2014/204 5.00 02.09.2014 Orange Slovensko,
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Zoznam dodávateľských faktúr
Strana: 1 90001 7291023476 Slovenský árenský priemysel, a.s. 82.65 82.65 15.01.2009 02.01.2009 82.65 14.01.2009 NS 25 MŠ 25 82.65 90002 7291023483 Slovenský árenský priemysel, a.s. 47.46 47.46 15.01.2009
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.04.0 Strana: 00005 0008 43439 Černý Peter, súkromný geodet Pažitná 04/5, Sereď 3.0.0 09.03.0 Finálna ostatne 40 0009 35743565 Magna EA s.r.o. Beethovenova 5/80, Piešťany 3.0.0 09.03.0 Finálna
Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
doručenia objednávky faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Celková Dátum Dodávateľ Popis faktúrovaného Identifikácia hodnota (s Identifikácia zmluvy doručenia Číslo FA plnenia objednávky Názov resp. meno a priezvisko Adresa IČO DPH)
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/795 7 596.84 KZ 21/2014, 10/2014 04.01.2016 RZET, s.r.o. Pokroku 3, 040 11 Košice 46850856 Dodávka drevoštiepky 12/2015+dopravné 2 DF2015/796 605.52
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy
Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska
Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00
Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011
Došlé faktúry do Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, Martin
faktúry 1795/2016 1021604021 31578861 Brantner Fatra,s.r.o. Robotnícka 20, 03601 Martin 22 594,96 KO-Vývoz 12/16 12.01.2017 10.01.2017 09.02.2017 1,0000 0,0000 22 069,31 0 0,00 Vývoz KO 12/16 1,0000 0,0000
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava
Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, príjmová časť
Rozpočet obce Obišovce na roky 2013, 2014, 2015 - príjmová časť Návrh RO zverejnený dňa: 20.11.2012 RO zverejnený dňa: 14.12.2012 RO schválený OZ dňa: 13.12.2012 Dr Program Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov
ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015
ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.
Opis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
Došlé faktúry január
114/2011 Tonery 3ks-kultúra 103/2011 113/2011 31.01.2011 31629784 MIP s.r.o. 80,28 EUR 28.01.2011 31596651 Pekáreň Hruška spol. s r.o. 56,95 EUR 28.01.2011 0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o. 120,00 EUR Väzba
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Dátum doručenia. Identifikácia objednávky. Identifikácia zmluvy. faktúry
EČ faktúry (KDF) Dodávateľ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota (s DPH) Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia faktúry Názov resp. meno a priezvisko Dodávateľ 1/2015
Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia
Slov.plyn.priemysel, a.s. 5,00 s DPH /2006 plyn ZOS Mlynské nivy 44/a Bratislava
FAKTÚRY OD 01.05.2012 DO 31.05.2012 Číslo Celková hodnota Dátum dokladu Dodávateľ v EUR s DPH prijatia Číslo Číslo objednávky zmluvy Popis fakturovaného plnenia 2012000310 35697270 Orange Slovensko, a.s.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky
Rozpočet Obce Veľký Ďur - návrh na roky 2018-2020 Príjmy Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 SR 2017 Očak.skut.2017 Návrh 2018 Návrh 2019 Návrh 2020 Príjmy obec 872 235 824 530 839 060 833 430 861 160 868
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/533 36.00 01.12.2016 SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 35815256 Oľga Škripková zemný plyn - 12 bj (byt č.1) 12/2016 2 DF2016/534 132.00
Dodávateľské faktúry 2/ Organika, s.r.o. Slnečná 8, Piešťany
faktúry 139/2017 00102017 46129464 PKVK-stav s.r.o. Záhradná 5, 05601 Gelnica 231,98 ÚPSVaR - dobrovoľníci - pracovné odevy 28.02.2017 27.02.2017 13.03.2017 28.02.2017 130/2017 7/1700020 172004 36580899
CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj
Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky
ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482
P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
Kniha došlých faktúr 2016
Porad ové číslo faktúr y Číslo fa dodávateľa/vs Došla dňa Splatnosť Dodávateľ Kniha došlých faktúr 2016 predmet fakturácie Fakturovaná suma Neuhradený zostatok suma dátum odkiaľ suma 1. 2015150 04.01.2016
Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016
9992016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 46 366.72 09.06.2016 10752016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 117.15 23.06.2016 9972016 0022016 Spoločenstvo bytov domu 49 2.07 09.06.2016 9982016 0032016 Spoločenstvo
Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od dávateľa 436/2017 42017095 437/2017 32017332 438/2017 7218978316 439/2017 10362017 440/2017 17952537 441/2017 762017 442/2017 662017 443/2017 562017 444/2017
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až P R Í J M Y
NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2017 až 2019 - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2014 Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Schválený rozpočet na rok 2016 Očakávaná
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo Cena s DPH Dátum doručenia faktúry Popis fakturačného plnenia Ident. s objednávkou Ident. s PZZ 4111300430 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské Nivy
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
8 SSE, a. s. 22 Slov.plynar.priem., a. s , , ,00 zemný plyn 2/ T + T, a. s.
OBEC SNEŽNICA 02332, SNEŽNICA, SNEŽNICA 17 IČO:00314315 Prijaté faktúry 2011 Číslo Dodávateľ Var.symbol Obnos Uhradené Dátum Dátum Dátum Obnos Položka faktúry prijatia splatnosti úhrady 1 SSE, a. s 721599729
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,
Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017038 1 / 5 2017038 44413467 B2B partner 122,40 s DPH 1.3.2017 univerzálne zrkladlo
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie
SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia
cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, 017 26 Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód
dátum doručenia faktúry
číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno
Dodávateľské faktúry 2/ FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, Gelnica INMEDIA, spol. s r.o. Námestie SNP 11, Zvolen
faktúry 101/2015 15020002 36200743 FARLA MV spol. s.r.o. Tehelná 6, 05601 Gelnica Oprava auta - MHZ 27.02.2015 20.02.2015 20.02.2015 25.02.2015 91/2015 5/1500024 15321 31690220 Qalt s.r.o. Južná trieda
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_
Číslo_faktúČíslo_fak cislo cisičo Obchodný_Adresa_dodávateľa S_DPSuma Mena Predmet Dátum_vystavDátum_prijat Dátum_splatnDátum_úhradid id_ 173/2013 2013020067 36238023 Postel DS sgazdovský rad 40, 9 1 408,8
187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :
Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012
Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
Zoznam dodávateľských faktúr 03/2015
4382015 0012015 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 23.03.2015 4372015 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.05 20.03.2015 4662015 0115034327 Le Cheque Dejeneur, s.r.o. 3 724.12 31.03.2015 4672015 0115034888
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1
Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 227 300.00 121001 41 Daň z pozemkov 11 630.00 121002 41 Daň zo stavieb 15 200.00 121003 41 Daň z bytov
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Faktúry Číslo faktúry
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Faktúry 2016 Číslo faktúry Dátum Predmet Cena s DPH Dodávateľ 1 02.01.2016 Dodávka plynu 1609,48 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 2 04.01.2016 Dodávka plynu š.hala 787,37
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách
OBEC Svinica 04445, Svinica, 282 Schválený rozpočet na nasledujúci rok - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v celých eurách 26.11.2018, 15:05 IČO:00324761 Strana : 1 / 8 211..223002.41..R.. 250 300 300 Poplatky
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.0.06 Strana: 057 05079 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0..05 5..05 materiál 785.96 DPH 0.0 % 57.9 0050078 05079 6040 SLOVGATE, s.r.o. Milhostov, Trebišov 0..05 08..05 94.5 Materiál
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - jún 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - jún 2016 Číslo faktúry Obchodný názov dodávateľa 467/16 Poradca podnikateľa 466/16 Ivan Blažo - IBEX 465/16 HAKER VO spol. s r.o. Adresa dodávateľa Martina Rázusa 23, 01001
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2016 Strana 1 1 DF2015/289 A Z M 53.60 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Odvoz odpadu 46601724 0 2 DF2015/290 A Z M 51.20 0.00 28.12.2015 28.12.2015 Dovoz materiálu 46601724 0 3 DF2015/291
Zoznam dodávateľských faktúr
19482014 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.64 21.11.2014 19042014 0022014 Spoločenstvo bytov domu 46 362.46 12.11.2014 19052014 0052014 Spoločenstvo bytov domu 49 126.36 12.11.2014 19202014 0114119926
Kniha došlých faktúr 3-Hlavná hniha DF (EUR) Od do
Názov : Obec Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3 dávateľa 106/2018 180237 107/2018 10040618 108/2018 7318860918 109/2018 02822018 110/2018 415180104 111/2018 1185451126 112/2018 2018001 113/2018 18004870 114/2018
Súpis dodávateľských faktúr za obdobie od 01. júl 2016 do 30. september 2016 Staromestská a.s., Vajanského nábrežie 3, Bratislava
1.7.2016 1.7.2016 15.7.2016 160416 Mobilita servis, s.r.o. výroba a dodaj dopravných značiek 164,40 1.7.2016 28.6.2016 12.7.2016 2016002501 GPS Dozor, Praha Dátové prenosy, mapový portál 42,00 4.7.2016
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1
Došlé faktúry, účtovné, rok 2012 Strana 1 1 DF2011/189 A Z M 1102965 621.59 0.00 12.12.2011 28.12.2011 oshranné prostriedky - 2.RP 31700438 0 2 DF2012/1 N Z U 8800332500 55.68 0.00 03.01.2012 03.01.2012
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa ,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.
Číslo faktúry Čiastka (EUR) Názov dodávateľa predmet/služba Došla dňa 5191175492 36,31 Orange Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 8745970208 34,87 T-com Bratislava telefónne poplatky 16.1.2013 138020322
Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2011 Strana 1 1 DF12011 03.01.2011 03.01.2011 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Členský príspevok ZMOS na rok 2011 619.08 2 DF22011 05.01.2011 05.01.2011 Dobrovoľná
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2012 Strana 1 1 DF2012/2 20.50 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 810 00 Bratislava 35697270 2 DF2012/3 34.49 02.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Prievozská
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava
Kniha dodávateľských faktúr. vypracovanie dokumentácie Slovenská Prešov
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 259 17085501 ISPO spol. s r.o. 17 776,62 s DPH 15.11.2010 vypracovanie dokumentácie Slovenská
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do
Schválený rozpočet obce Paňovce - príjem - plnenie 1/4 rok do 31.03.2016 funkčná kalkulácia položka názov 01.1.1.6 Daňové príjmy 111 003 Podielové dane z DÚ - daňový úrad 127168 137410 156314 45629 121
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung