ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 9: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 9: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr"

Transkript

1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / Slovak Telekom,a.s 17,02 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 375,30 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 108,15 s DPH RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ Slovak Telekom,a.s 31,32 s DPH Slovak Telekom,a.s 31,30 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 88,20 s DPH STEFE THS s.r.o. 536,54 s DPH TEPLO 12/2015 ŠJ NCRC, Ing. Nosáľ 48,00 s DPH FERDINANDY, s. r. o. 54,00 s DPH SLUŽBY ZŠ Tomášikova 1177/ Revúca STEFE THS s.r.o ,46 s DPH TEPLO 12/2015 ZS Východoslov. energetika 752,68 s DPH ELEKTRINA 12/2015 ZŠ Slovak Telekom,a.s 14,09 s DPH INTA, s.r.o. 28,80 s DPH SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ Rybárska 758/ TRENČÍN STAVIVO IBV, s. r.o. 35,74 s DPH Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica CK ČEKAN, Čekan Radomír 5 608,20 s DPH SLUŽBY LYŽ. VÝCVIK ZŠ Družstevná 814/ SLIAČ JurisDat-M.Medlen 23,00 s DPH ČASOPIS ŠKOLA ZŠ Ondavska Bratislava ARES s. r. o. 5,00 s DPH ČASOPIS SLAVIK ZŠ Sportova Bratislava Gastromarket Tatry, s.r.o. 127,20 s DPH MATERIÁL ŠJ

2 2 / mája ĽUBICA ELARIN, s.r.o. 145,00 s DPH MATERIÁL FIN. GRAMOTNOSŤ ZŠ Trnkov PREŠOV Slovak Telekom,a.s 14,50 s DPH Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 151,25 s DPH VODNÉ, STOČNÉ ZŠ BAMAR p.balážik 26,20 s DPH MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ Clementisova 1212/ Revúca Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 106,68 s DPH RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 93,60 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 363,60 s DPH RAABE,s.r.o. 86,95 s DPH RAABE ZŠ Deratizácia MVDr.Duda 140,00 s DPH SLUŽBY DEZINSEKCIA ZŠ Dobsinského 849/ Revúca FISCHER Meiko 190,00 s DPH LEKTOR SLUŽBY ZŠ Muráň MURÁŇ STEFE THS s.r.o ,76 s DPH TEPLO 01/2016 ZS STEFE THS s.r.o ,13 s DPH JANETE s.r.o. 308,90 s DPH MATERIÁL PRAC. ODEV, OBUV ŠJ Hviezdoslavova Roznava Student s World s.r.o. 99,00 s DPH SLUŽBY JAZYK. UČEBŇA ZŠ Komenskeho / Trebisov Slovak Telekom,a.s 35,77 s DPH NCRC, Ing. Nosáľ 48,00 s DPH J J ONDRIK, s.r.o. 236,00 s DPH REVÍZIE ELEKTROINŠT. ŠJ Železničná 231/ REVÚCA Slovak Telekom,a.s 31,30 s DPH

3 3 / PETRÁŠ Miroslav - Osobná a nákladná autodoprava 576,00 s DPH SLUŽBY DOPRAVA LV ZŠ Magnezitovce č Magnezitovce TERMOBYT,s.r.o. 26,30 s DPH Východoslov. energetika 623,21 s DPH ELEKTRINA 1/2016 ZŠ Východoslov. energetika 667,10 s DPH ELEKTRINA ŠJ Slovak Telekom,a.s 16,45 s DPH NÁSTOLEM,s.r.o. 50,00 s DPH Tomášikova Revúca INTA, s.r.o. 28,80 s DPH SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ Rybárska 758/ TRENČÍN Revúcke koberce syntetické, s.r.o. 82,98 s DPH MATERIÁL KOBERCE ZŠ Priemyselná 306/ Revúca Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 98,55 s DPH STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 530,04 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 139,74 s DPH Slovak Telekom,a.s 15,35 s DPH STAVIVO IBV, s. r.o. 42,76 s DPH Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 168,62 s DPH VODNÉ, STOČNÉ 02/2016 ZŠ 51 NATIONAL PEN, Reklamné produkty 55,24 s DPH PO BOX Bratislava NCRC, Ing. Nosáľ 48,00 s DPH Slovenská pošta, a. s. 48,47 s DPH MATERIÁL ŠEKY ŠJ Partizánska cesta Banská Bystrica STAVIVO IBV, s. r.o. 42,76 s DPH

4 4 / 21 Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica JANETE s.r.o. 47,20 s DPH MATERIÁL KUCH. ŠJ Hviezdoslavova Roznava CompAct spol.s.r.o. 95,64 s DPH MATERIÁL spotrebný ZŠ Železničná Revúca STEFE THS s.r.o ,92 s DPH TEPLO 02/2016 ŠJ STEFE THS s.r.o ,72 s DPH TEPLO 02/2016 ZS FISCHER Meiko 215,00 s DPH LEKTOR SLUŽBY ZŠ Muráň MURÁŇ Slovak Telekom,a.s 33,90 s DPH Slovak Telekom,a.s 29,59 s DPH MICHNA František -FM 145,00 s DPH SLUŽBY Oprava kotla ŠJ Zimná STARÁ ĽUBOVŇA FERDINANDY, s. r. o. 100,60 s DPH MATERIÁL pečiatka ZŠ Tomášikova 1177/ Revúca Východoslov. energetika 696,14 s DPH ELEKTRINA 2/2016 ZŠ Východoslov. energetika 815,77 s DPH ELEKTRINA 02/2016 ŠJ MEGGY s.r.o ,60 s DPH ZHN Pomôcky Staničná Jelenec Slovak Telekom,a.s 14,09 s DPH GASTRO-GALAXI, Dvoriščák 1 133,02 s DPH MATERIÁL KUCH. ŠJ Stuľany Koprivnica RAABE,s.r.o. 51,85 s DPH RAABE ZŠ ADLERR, s.r.o. 240,05 s DPH MATERIÁL ČIST.NÁRADIE ZŠ Stachanovská Bratislava KNOPP Ľubomír Ing. 714,00 s DPH SLUŽBY EL.ZÁMOK ZŠ Daxnerova Revúca INTA, s.r.o. 28,80 s DPH SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ

5 5 / 21 Rybárska 758/ TRENČÍN KNOPP Ľubomír Ing. 420,00 s DPH SLUŽBY EL.ZÁMOK ŠJ Daxnerova Revúca GLOBAL 24, s.r.o. 150,00 s DPH SLUŽBY PORTÁL 24 ZŠ Čučmianska dlhá ROŽŇAVA AMIROL, s.r.o ,00 s DPH NÁBYTOK ZŠ Gorkého Bratislava Slovak Telekom,a.s 14,39 s DPH ELaRK, s.r.o ,00 s DPH DELIACA STENA V ŠJ Sv. Quirina 1564/ Revúca ELaRK, s.r.o ,00 s DPH DELIACA STENA V ŠJ Sv. Quirina 1564/ Revúca RAABE,s.r.o. 42,55 s DPH ČASOPISY RAABE ZŠ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 347,82 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 113,22 s DPH ŠMELKO Štefan, Oprava HP 25,80 s DPH HASIACI PRÍSTROJ ZŠ Jarková Dobšiná STAVIVO IBV, s. r.o. 151,20 s DPH Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica NCRC, Ing. Nosáľ 48,00 s DPH Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 368,63 s DPH VODNÉ STOČNÉ 1.Q ŠJ Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 147,43 s DPH VODNÉ, STOČNÉ 03/2016 ZŠ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 67,80 s DPH STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ FISCHER Meiko 175,00 s DPH LEKTOR SLUŽBY ZŠ Muráň MURÁŇ MAJSTER PAPIER, s.r.o. 50,33 s DPH STEFE THS s.r.o ,90 s DPH TEPLO 03/2016 ŠJ

6 6 / Slovak Telekom,a.s 36,49 s DPH STEFE THS s.r.o ,74 s DPH TEPLO 03/2016 ZS Slovak Telekom,a.s 29,84 s DPH Východoslov. energetika 719,11 s DPH ELEKTRINA 03/2016 ŠJ Východoslov. energetika 547,96 s DPH ELEKTRINA 03/2016 ZŠ TERMOBYT,s.r.o. 21,00 s DPH ADLERR, s.r.o. 64,51 s DPH MATERIÁL ŠJ Stachanovská Bratislava INTA, s.r.o. 19,20 s DPH SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ Rybárska 758/ TRENČÍN RAABE,s.r.o. 90,40 s DPH ČASOPISY RAABE ZŠ Slovak Telekom,a.s 14,09 s DPH Deratizácia MVDr.Duda 100,00 s DPH SLUŽBY DEZINSEKCIA ŠJ Dobsinského 849/ Revúca CompAct spol.s.r.o. 55,22 s DPH MATERIÁL spotrebný ZŠ Železničná Revúca Bytové hospodárstvo, s. r. o. 85,20 s DPH SLUŽBY ODPAD ŠJ T. Vansovej 1231/ Revúca Slovak Telekom,a.s 14,39 s DPH STAVIVO IBV, s. r.o. 31,81 s DPH Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica TERMOBYT,s.r.o. 59,30 s DPH Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 164,63 s DPH VODNÉ, STOČNÉ 04/2016 ZŠ NCRC, Ing. Nosáľ 48,00 s DPH

7 7 / GASTRO-GALAXI, Dvoriščák 372,00 s DPH MATERIÁL KUCH. ŠJ Stuľany Koprivnica Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 100,65 s DPH STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 527,34 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 157,08 s DPH CONSULTING Bertko 65,00 s DPH MATERIÁL VZDEL.POUKAZY Herlianska Košická Nová Ves Slovak Telekom,a.s 37,80 s DPH STEFE THS s.r.o ,64 s DPH TEPLO 04/2016 ZS FISCHER Meiko 320,00 s DPH LEKTOR SLUŽBY ZŠ Muráň MURÁŇ Slovak Telekom,a.s 29,74 s DPH STEFE THS s.r.o. 635,15 s DPH TEPLO 04/2016 ŠJ A JE TO, Štefan Hazy 29,00 s DPH SLUŽBY ŠJ Hviezdoslavova Revúca Východoslov. energetika 564,29 s DPH ELEKTRINA 04/2016 ZŠ MAJSTER PAPIER, s.r.o. 49,38 s DPH Východoslov. energetika 850,19 s DPH ELEKTRINA 04/2016 ŠJ INTA, s.r.o. 38,40 s DPH KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ Rybárska 758/ TRENČÍN Slovak Telekom,a.s 14,09 s DPH KNOPP Ľubomír Ing. 486,00 s DPH SLUŽBY EL.ZÁMOK DIELNE ZŠ Daxnerova Revúca Stanislav KNOPP 120,00 s DPH VENTILACIA OPRAVA ŠJ

8 8 / 21 Daxnerova Revúca MzdyServis, s.r.o. 59,04 s DPH SLUŽBY PORADA ZŠ Frana Mojtu Nitra CK FANY, s.r.o ,00 s DPH SLUŽBY ŠVP ZŠ Hrnčiarska 2/A Košice CK FANY, s.r.o ,00 s DPH SLUŽBY ŠVP ZŠ Hrnčiarska 2/A Košice TERMOBYT,s.r.o. 46,20 s DPH Slovak Telekom,a.s 14,39 s DPH Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 213,71 s DPH VODNÉ, STOČNÉ 05/2016 ZŠ JANETE s.r.o. 574,75 s DPH MATERIÁL ČISTIACE ŠJ Hviezdoslavova Roznava JANETE s.r.o. 718,94 s DPH Hviezdoslavova Roznava Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 524,28 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 165,24 s DPH NCRC, Ing. Nosáľ 48,00 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 101,40 s DPH STRAVNÉ PRÍSPEVOK ŠJ STEFE THS s.r.o. 524,42 s DPH TEPLO 05/2016 ŠJ TERMOBYT,s.r.o. 70,30 s DPH MATERIÁL ŠJ FERDI75 21,24 s DPH Maša 432/ Revúca Východoslov. energetika 547,76 s DPH ELEKTRINA 05/2016 ZŠ Východoslov. energetika 867,89 s DPH ELEKTRINA 05/2016 ŠJ Slovak Telekom,a.s 31,30 s DPH

9 9 / Slovak Telekom,a.s 29,59 s DPH MEGABOOKS SK, s.r.o ,00 s DPH KNIHY AJ ZŠ Na Vrátkach 3410/1C Bratislava RAABE,s.r.o. 45,65 s DPH ČASOPISY RAABE ZŠ MEGABOOKS SK, s.r.o. 22,55 s DPH KNIHY RJ ZŠ Na Vrátkach 3410/1C Bratislava MAJSTER PAPIER, s.r.o. 106,01 s DPH INTA, s.r.o. 38,40 s DPH KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ Rybárska 758/ TRENČÍN DATALAN, a.s. 25,20 s DPH SLUŽBY TABLETY ZŠ GALVANIHO 17/A BRATISLAVA PETRÁŠ Miroslav - Osobná a nákladná autodoprava 159,00 s DPH SLUŽBY ŠVP ZŠ Magnezitovce č Magnezitovce Slovak Telekom,a.s 14,39 s DPH CompAct spol.s.r.o. 110,20 s DPH Železničná Revúca SEVT, a.s. 80,95 s DPH TLAČIVÁ ŠKOLSKÉ ZŠ Cementárenská cesta Banská Bystrica Elektro-servis J.Slanec 183,00 s DPH SLUŽBY OPRAVA CHLAD.ŠJ Ormisova Revúca Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 493,27 s DPH VODNÉ STOČNÉ 2.Q ŠJ FISCHER Meiko 280,00 s DPH LEKTOR SLUŽBY ZŠ Muráň MURÁŇ RAABE,s.r.o. 44,95 s DPH ČASOPISY, KNIHY ZŠ NCRC, Ing. Nosáľ 48,00 s DPH Slovak Telekom,a.s 14,50 s DPH RAABE,s.r.o. 42,55 s DPH ČASOPISY RAABE ZŠ

10 10 / Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 178,50 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 495,72 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 99,15 s DPH STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ ABRIS, s.r.o. 106,60 s DPH V. I. Čapajeva 249/ Michalovce FERDINANDY, s. r. o. 54,00 s DPH SLUŽBY INTERNET ZŠ Tomášikova 1177/ Revúca Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 177,25 s DPH VODNÉ, STOČNÉ 06/2016 ZŠ STAVIVO IBV, s. r.o. 92,04 s DPH Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica Slovak Telekom,a.s 29,80 s DPH Slovak Telekom,a.s 31,30 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 13,26 s DPH TERMOBYT,s.r.o. 123,30 s DPH MATERIÁL ŠJ STEFE THS s.r.o. 449,74 s DPH TEPLO 06/2016 ŠJ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 5,55 s DPH STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ Východoslov. energetika 504,37 s DPH ELEKTRINA 06/2016 ZŠ MAJSTER PAPIER, s.r.o. 25,50 s DPH Východoslov. energetika 794,94 s DPH ELEKTRINA 06/2016 ŠJ Slovak Telekom,a.s 14,09 s DPH INTA, s.r.o. 38,40 s DPH KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ

11 11 / 21 Rybárska 758/ TRENČÍN KNOPP Ľubomír Ing. 116,29 s DPH MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ Daxnerova Revúca Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 24,48 s DPH Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 70,50 s DPH VODNÉ, STOČNÉ 07/2016 ZŠ Slovak Telekom,a.s 14,39 s DPH STAVIVO IBV, s. r.o. 419,34 s DPH Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica TERMOBYT,s.r.o. 87,00 s DPH Mesto Revúca 23,25 s DPH RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ Námestie Slobody 13/ Revúca Východoslov. energetika 144,14 s DPH ELEKTRINA 07/2016 ZŠ NCRC, Ing. Nosáľ 48,00 s DPH Východoslov. energetika 227,45 s DPH ELEKTRINA 07/2016 ŠJ Slovak Telekom,a.s 31,30 s DPH Slovak Telekom,a.s 30,64 s DPH ASC Applied Software 63,00 s DPH SOFTWARE ROZVRHY ZŠ Svoradova Bratislava Kooperatíva poistovňa, a. 16,60 s DPH POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ Stefanovicova Bratislava Kooperatíva poistovňa, a. 75,72 s DPH POISTNÉ POČÍTAČE ZŠ Stefanovicova Bratislava STEFE THS s.r.o. 390,89 s DPH TEPLO 07/2016 ŠJ LiberaTerra, s.r.o. 700,00 s DPH KNIHY, UČEBNICE ZŠ Levanduľová Bratislava Kilíková Eva ,65 s DPH SLUŽBY OPRAVA DVORA ZŠ

12 12 / 21 A. H. Škultétyho 671/ Revúca Slovak Telekom,a.s 14,09 s DPH ASC Applied Software 129,00 s DPH SOFTWARE PROGRAM ZŠ Svoradova Bratislava NÁBYTOK MAJA 348,00 s DPH NÁBYTOK ZŠ Jilemnického REVÚCA Slovak Telekom,a.s 14,50 s DPH DREVOSLUŽBY, M. Mišanko 623,76 s DPH MATERIÁL DOSKY ZŠ Nandraž Rákoš Ing. HALAMA Juraj, UP Slovakia 67,88 s DPH MATERIÁL ABECEDA ZŠ Malachovská cesta Banská Bystrica NCRC, Ing. Nosáľ 48,00 s DPH STAVIVO IBV, s. r.o. 150,38 s DPH MATERIÁL ŠJ Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica ROVEN s.r.o. 248,28 s DPH MATERIÁL ŠJ STRAV. LÍSTKY Betliarka cesta Rožňava Slovenský Červený kríž 100,00 s DPH SLUŽBY ŠKOLENIE ZŠ Hurbanova Rimavská Sobota Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 78,54 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 24,48 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 15,15 s DPH STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ MAJSTER PAPIER, s.r.o. 57,12 s DPH AITEC, s.r.o. 154,00 s DPH UČEBNICE PRVOUKA ZŠ Slovinská Bratislava RAABE,s.r.o. 42,88 s DPH ČASOPISY RAABE ZŠ TERMOBYT,s.r.o. 170,45 s DPH MATERIÁL údržba ŠJ ELEKTRO MONTÁŽE p. BALÁŽ 27,00 s DPH MATERIÁL údržba ZŠ

13 13 / 21 Mokrá Lúka Revúca ROVEN s.r.o. 17,60 s DPH KNIHY, UČEBNICE ZŠ Betliarka cesta Rožňava Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 153,41 s DPH VODNÉ, STOČNÉ 08/2016 ZŠ KNOPP Ľubomír Ing. 63,52 s DPH MATERIÁL ÚDRŽBA ZŠ Daxnerova Revúca Slovak Telekom,a.s 29,59 s DPH Slovak Telekom,a.s 31,57 s DPH STEFE THS s.r.o. 389,41 s DPH TEPLO 08/2016 ŠJ VARIA PRINT, s.r.o. 34,00 s DPH KNIHY, UČEBNICE ZŠ Ul. práce 430/ Komárno HALAN, s.r.o. 501,56 s DPH MATERIÁL údržba ZŠ Železničná 227/ Revúca FERDINANDY, s. r. o. 47,90 s DPH MATERIÁL kanc. ZŠ Tomášikova 1177/ Revúca WEBEX MEDIA s.r.o. 75,60 s DPH Trieda SNP 48/A Košice Východoslov. energetika 227,70 s DPH ELEKTRINA 08/2016 ŠJ Východoslov. energetika 162,62 s DPH ELEKTRINA 08/2016 ZŠ Slovak Telekom,a.s 14,20 s DPH AITEC, s.r.o. 290,40 s DPH UČEBNICE M 2.r. ZŠ Slovinská Bratislava IVES 155,35 s DPH SLUŽBY IVES ZŠ Cs.armády Kosice RAABE,s.r.o. 45,30 s DPH ČASOPISY RAABE ZŠ MIVASOFT, s.r.o. 780,00 s DPH UP INTER. TABUĽA ZŠ M. R. Štefánika 67/ Šaľa KNOPP Ľubomír Ing. 165,00 s DPH SLUŽBY MONTÁŽ LED ZŠ

14 14 / 21 Daxnerova Revúca ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. 82,50 s DPH UČEBNICE SJ 5.r. ZŠ Hrachová Bratislava A JE TO, Štefan Hazy 39,50 s DPH MATERIÁL údržba ZŠ Hviezdoslavova Revúca RAABE,s.r.o. 54,00 s DPH ČASOPISY RAABE ZŠ GENERALI SLOVENSKO poisťovňa, a.s. 620,00 s DPH POISTNÉ ŽIACI ZŠ B.Nemcovej Brezno Slovak Telekom,a.s 14,39 s DPH FISCHER Meiko 240,00 s DPH LEKTOR SLUŽBY ZŠ Muráň MURÁŇ RAABE,s.r.o. 45,30 s DPH ČASOPISY RAABE ZŠ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 483,48 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 92,55 s DPH STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 145,86 s DPH Junior Achievement Slovensko, n. o. Bratislava 30,00 s DPH SLUŽBY PROGRAM ZŠ Galvaniho 7/D Bratislava Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 229,62 s DPH VODNÉ, STOČNÉ 09/2016 ZŠ AUREL XXL 89,80 s DPH OPRAVA, KAMEROVÝ SYSTÉM ZŠ Tatranská Banská Bystrica NCRC, Ing. Nosáľ 48,00 s DPH MEGGY s.r.o ,20 s DPH ZHN Pomôcky Staničná Jelenec Slovak Telekom,a.s 31,30 s DPH STEFE THS s.r.o. 423,59 s DPH TEPLO 05/2016 ŠJ Slovak Telekom,a.s 30,01 s DPH

15 15 / Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 135,25 s DPH VODNÉ STOČNÉ 3.Q ŠJ TERMOBYT,s.r.o. 68,60 s DPH MATERIÁL údržba ŠJ Východoslov. energetika 328,31 s DPH ELEKTRINA 09/2016 ZŠ Východoslov. energetika 595,84 s DPH ELEKTRINA 09/2016 ŠJ Slovak Telekom,a.s 14,20 s DPH KnihArt T. KRŠKOVÁ 202,29 s DPH KNIHY, UČEBNICE ZŠ Magnezitárov 1206/ Revúca INTA, s.r.o. 9,60 s DPH KUCHYNSKÝ ODPAD ŠJ Rybárska 758/ TRENČÍN UDERMAN s.r.o. 49,80 s DPH Na Kameni 385/ RASLAVICE Bytové hospodárstvo, s. r. o. 170,40 s DPH PRETLAČANIE ODPAD ZŠ T. Vansovej 1231/ Revúca AD REM distribučná agentúra 91,12 s DPH KNIHY AJ ZŠ Bojnická Bratislava MAJSTER PAPIER, s.r.o. 107,15 s DPH MATERIÁL kancelársky ŠKD ŠMELKO Štefan, Oprava HP 257,04 s DPH REVÍZIE HP ŠJ Jarková Dobšiná Deratizácia MVDr.Duda 320,00 s DPH SLUŽBY DEZINSEKCIA ZŠ Dobsinského 849/ Revúca Slovak Telekom,a.s 14,39 s DPH Ing. Jozef BEBJAK, PROJEKTY 180,00 s DPH ODBORNÝ POSUDOK IHR ZŠ Sládkovičova 61/ Revúca Elektro-servis J.Slanec 86,90 s DPH SLUŽBY OPRAVA CHLAD. ZŠ Ormisova Revúca WOLTERS KLUWER, s.r.o. 111,74 s DPH ČASOPISY, KNIHY ZŠ Mlynské Nivy Bratislava Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 96,15 s DPH STRAVNÉ PRÍSPEVOK ZŠ

16 16 / Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 139,74 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 514,08 s DPH MAJSTER PAPIER, s.r.o. 131,53 s DPH NCRC, Ing. Nosáľ 48,00 s DPH STAVIVO IBV, s. r.o. 8,78 s DPH Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica TERMOBYT,s.r.o. 89,40 s DPH MATERIÁL údžba ŠJ Východoslov. energetika 642,14 s DPH ELEKTRINA 10/2016 ŠJ Východoslov. energetika 527,45 s DPH ELEKTRINA 10/2016 ZŠ STEFE THS s.r.o ,24 s DPH TEPLO 10/2016 ZŠ. ŠKD STEFE THS s.r.o. 732,97 s DPH TEPLO 10/2016 ŠJ DEMA Senica, a.s. 329,00 s DPH MATERIÁL ŠKD Dlhá SENICA Slovak Telekom,a.s 30,56 s DPH Slovak Telekom,a.s 31,31 s DPH A JE TO, Štefan Hazy 79,00 s DPH SLUŽBY ZŠ Hviezdoslavova Revúca VERLAG DASHOFER, s.r.o. 273,59 s DPH SLUŽBY ZŠ Online Knižnica Železničiarska Bratislava CompAct spol.s.r.o. 31,60 s DPH MATERIÁL ŠKD Železničná Revúca ADLERR, s.r.o. 162,05 s DPH VOZÍK UPRATOVACÍ ZŠ Stachanovská Bratislava Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 209,71 s DPH VODNÉ, STOČNÉ 10/2016 ZŠ

17 17 / KOMENSKÝ, s.r.o. Košice 198,72 s DPH Park Mládeže Košice Slovak Telekom,a.s 14,09 s DPH Muziker, a.s. 279,00 s DPH Einteinova Bratuslava RAABE,s.r.o. 45,75 s DPH INTA, s.r.o. 19,20 s DPH Rybárska 758/ TRENČÍN insportline, s.r.o. 209,20 s DPH Električná Trenčín ADLERR, s.r.o. 474,14 s DPH Stachanovská Bratislava JANETE s.r.o. 586,85 s DPH Hviezdoslavova Roznava JANETE s.r.o. 373,20 s DPH Hviezdoslavova Roznava Gastromarket Tatry, s.r.o. 701,23 s DPH 8. mája ĽUBICA SOS electronic, s.r.o. 121,92 s DPH Pri prachárni Košice Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 156,04 s DPH Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 156,04 s DPH TRINET Corp. s.r.o. 730,60 s DPH Cesta do Rudiny Kysucké Nové Mesto Slovak Telekom,a.s 16,52 s DPH FONETIP, s.r.o. 183,20 s DPH K Ochozí Bystřice nad Pernštejnem Rajhračiek.sk 302,70 s DPH SLUŽBY VIRTUÁLNA KNIŽNICA ZŠ MATERIÁL MIKROFÓNY ZŠ ČASOPIS RAABE ZŠ SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ MATERIÁL CVČ VOZÍKY UPRATOVACIE ZŠ MATERIÁL ČISTIACE ŠJ MATERIÁL ČISTIACE ŠJ MATERIÁL TANIERE ŠJ MATERIÁL ČIPY ŠJ VODNÉ STOČNÉ ŠKD VODNÉ STOČNÉ ŠKD STOL NA STOLNÝ TENIS CVČ STAVEBNICA ELEKTRNONICKÁ Boffin 300 POU ELEKTRONICKÁ STAVEBNICA POU Vajnorská 136/A Bratislava RAABE,s.r.o. 70,45 s DPH ČASOPISY RAABE ZŠ

18 18 / SOFT-GL, s.r.o. 39,24 s DPH LICENCIE ŠJ PROGRAM Belehradska Kosice STAVIVO IBV, s. r.o. 40,32 s DPH Zvolenská cesta 279/ Banská Bystrica ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. 268,00 s DPH VYSAVAC ETA CANTO Muránska 1332/ REVÚCA NCRC, Ing. Nosáľ 48,00 s DPH TERMOBYT,s.r.o. 29,50 s DPH MATERIÁL údržba ZŠ PORADCA, s.r.o. 39,00 s DPH ÚPLNÉ ZNENIA ZÁKONOV 2015 ZŠ Pri Celulozke Zilina RAABE,s.r.o. 87,05 s DPH ČASOPISY RAABE ZŠ Revúcke koberce syntetické, s.r.o. 185,30 s DPH MATERIÁL KOBERCE ZŠ Priemyselná 306/ Revúca STEFE THS s.r.o ,08 s DPH TEPLO 11/2016 ŠJ STEFE THS s.r.o ,50 s DPH TEPLO 11/2016 ZŠ. ŠKD, CVČ ELARIN, s.r.o. 376,00 s DPH MATERIÁL ŠKD Trnkov PREŠOV Slovak Telekom,a.s 29,59 s DPH Slovak Telekom,a.s 31,31 s DPH Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. 72,30 s DPH KNIHY, UČEBNICE ZŠ Hlavné námestie Kežmarok CUBS plus, s.r.o. Košice 180,00 s DPH BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT ZŠ Masarykova KOŠICE Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 515,10 s DPH Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 97,95 s DPH RÉŽIA STRAVNÉ ZŠ Školská jedáleň Hviezdoslavova 1 150,96 s DPH

19 19 / CompAct spol.s.r.o. 110,76 s DPH MATERIÁL ŠKD Železničná Revúca Východoslov. energetika 569,62 s DPH ELEKTRINA 11/2016 ŠJ Mesto Revúca 1 486,84 s DPH POISTNÉ MAJETOK ZŠ Námestie Slobody 13/ Revúca ATAK comp, s.r.o. 66,94 s DPH MATERIÁL VRTAČKA ZŠ Zlatovská 1270/ Trenčín MAJSTER PAPIER, s.r.o. 170,58 s DPH MATERIÁL ŠKD Kooperatíva poistovňa, a. 109,77 s DPH POISTNÉ MAJETOK ZŠ Stefanovicova Bratislava Východoslov. energetika 559,61 s DPH ELEKTRINA 11/2016 ŠKD MAJSTER PAPIER, s.r.o. 24,16 s DPH Willex plus, s.r.o. 23,56 s DPH MATERIÁL KOCKA ŠKD Ul. roľníckej školy Komárno OPTIMA I. Sokolová 112,27 s DPH Tokajícka Košice OPTIMA I. Sokolová 388,00 s DPH KOPÍROVACÍ STROJ ZŠ Tokajícka Košice MAJSTER PAPIER, s.r.o. 144,00 s DPH MAJSTER PAPIER, s.r.o. 288,00 s DPH Slovak Telekom,a.s 14,09 s DPH INSGRAF, s.r.o. 786,80 s DPH NÁBYTOK ZOSTAVA ŠKD P. Pázmaňa 51/ ŠAĽA B2Bpartner, s.r.o. 301,20 s DPH NÁBYTOK SKRIŇA ŠJ Šulekova Bratislava KNOPP Ľubomír Ing. 118,80 s DPH OPRAVA ELEKTROINŠT. ŠJ Daxnerova Revúca GASTROCENTER T. Németh 1 200,00 s DPH CHLADNIČKA ŠJ

20 20 / 21 Sokolecká 40/ Okoč Gastromarket Tatry, s.r.o ,90 s DPH ŠKRABKA ŠJ 8. mája ĽUBICA KNOPP Ľubomír Ing. 424,80 s DPH OPRAVA ELEKTROINŠT. ZŠ Daxnerova Revúca FISCHER Meiko 325,00 s DPH LEKTOR SLUŽBY ZŠ Muráň MURÁŇ PÁNIK Patrik 651,00 s DPH NOTEBOOKY ŠJ Magnezitárov 1206/ Revúca PÁNIK Patrik 3 906,00 s DPH NOTEBOOKY ZŠ, ŠKD Magnezitárov 1206/ Revúca PÁNIK Patrik 717,50 s DPH TONERY ZŠ Magnezitárov 1206/ Revúca PÁNIK Patrik 270,70 s DPH MATERIÁL kancelársky ŠJ Magnezitárov 1206/ Revúca INTA, s.r.o. 19,20 s DPH SLUŽBY KUCH. ODPAD ŠJ Rybárska 758/ TRENČÍN NÁBYTOK MAJA 174,00 s DPH STOLIČKY KANCELÁRSKE ŠJ Jilemnického REVÚCA TERMOBYT,s.r.o. 12,70 s DPH MATERIÁL údržba ZŠ Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. 584,93 s DPH VODNÉ STOČNÉ 4.Q ŠJ ELaRK, s.r.o. 285,30 s DPH SLUŽBY PARAPETY ŠJ Sv. Quirina 1564/ Revúca TERMOBYT,s.r.o. 29,90 s DPH MATERIÁL údržba ZŠ Tatria plus, s.r.o. 285,60 s DPH MATERIÁL ŠJ Ul. Prídavky 280/ Liptovský Mikuláš Gastromarket Tatry, s.r.o ,91 s DPH KUCH. VYBAVENIE ŠJ 8. mája ĽUBICA STEFE THS s.r.o ,00 s DPH TEPLO 12/2016 ŠJ Brezovský Marek, Mgr. 198,40 s DPH NÁSTENNÉ TABULE SJL ZŠ Trieda 1. mája 2316/ Spišská Nová Ves MAJSTER PAPIER, s.r.o. 309,13 s DPH

21 21 / Slovak Telekom,a.s 15,41 s DPH Revízie, opravy, predaj J.Fatľa 98,00 s DPH REVÍZIE ZŠ Clementisa 1211/ Revúca STEFE THS s.r.o ,00 s DPH TEPLO 12/2016 ZŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 13: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 16 1 35705019 T-Mobile Slovensko,a.s. 0,00 s DPH 4. 1. 2013 Vajnorská 100/A 83103 Bratislava 2 35705019

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , 12: , Revúca, HVIEZDOSLAVOVA 1 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 19 1 35763469 Slovak Telekom,a.s 14,48 s DPH 7. 2. 2014 2 36570460 Východ.vodárenská

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s

Více

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr

ZS J.A. Komenskeho , 12: , Revuca, Komenskeho 7 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2241 do 2331, aktuálny rok 1 / 5 2241 46199004 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 24,00 s DPH

Více

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr

ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 8: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2016 do: 31.12.2016 1 / 6 648 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 95,40 s DPH

Více

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr

Spojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Sama Vozára Hrachovo , 10: , Hrachovo, Železničná 26 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 1 / 15 1 35697270 Orange 30,00 s DPH 5.1.2015 Bálint Rastislav 2 EKRONN 19,00 s

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 6 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF1/233/15 187.20 O2015/92 02.11.2015 Verlag Dashofer, vydavateľstvo Zelezniciarska 13 13, 814 99 Bratislava 35730129 Objednávame si u Vás predplatné: Škola

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.05.2012 do: 31.07.2012 1 / 7 248 31331131 SEVT a.s. Banská Bystrica 106,33 s DPH

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 224 do 800 1 / 25 224 31691552 GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 40,93 s DPH 4.5.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry

Kniha došlých faktúr 1-Hlavná kniha DF (EUR) Od do Platobné poukazy a faktúry Sídlo : Kniha šlých faktúr Od 3.9.2014 31.12.2014 dávateľa 218/2014 1142207151 219/2014 140067 220/2014 2142011926 221/2014 222/2014 223/2014 224/2014 2118957241 225/2014 9420113001 226/2014 9420113002

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/351 133.63 O26/2016-ZŠ 01.09.2016 PAPERGO, s.r.o. Jiráskova 24, 917 02 Trnava 50072102 Jana Zápražná, faktúry Korkové nástenky 2 DF2016/352 390.46

Více

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce

CPPP a P MICHALOVCE , 11: , Michalovce, Okružná 3657 Kniha dodávateľských faktúr. Valo - PZS 4Q/2016 Štefánikova Michalovce S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 6 1 41847164 Peter Vaľo 40,00 s DPH 2.1.2017 Valo - PZS 4Q/2016 2 41847164 Peter Vaľo

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.

Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č. KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : :

187/ SEVT, a.s. Cementarensk EUR Poloţky: : : : Číslo_faktúry Číslo_faktúry_cislcislo Ičo Obchodný_názAdresa_dodávS_DSuma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady id id_kniha 211/2015 7511382019 357634Slovak Teleko

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC Por. číslo Popis objednaného plnenia s DPH bez DPH ÚDAJE O VYHOTOVENEJ OBJEDNÁVKE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC - 2016 Celková suma v Identifikačné údaje dodávateľa Adresa Údaje o FO objednáv. Identifikácia

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo

Kniha faktúr za rok 2018 Základná škola Adresa: Školská 11, Malinovo 2018001 ZSE Energia a.s. 7180927080 312,84 36677281 01.01.2018 15.01.2018 Elektrina vyúčtovanie Višnová 810 00 Čulenova 6 Bratislava 6 2018002 Ladislav Molnár - Rotalix 20180003 68,81 11810033 05.01.2018

Více

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Základná škola Hroncova 23, Košice. Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka Jún 2016 113/2016 1.6.2016

Více

KNIHA FAKTÚR za rok 2013

KNIHA FAKTÚR za rok 2013 KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace

Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace Číslo fa Dodávateľ Dodáv. číslo fa Celk. suma Dát.prijatia Dát.splat. Poznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 757676378 64,48 8.1.2014 17.1.2014

Více

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z.

Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. Základná škola Hroncova 23, Košice Povinné zverejňovanie faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. int.č.fa fa došla dňa dodávateľ adresa IČO suma popis plnenia identifikácia poznámka December 2015 217/2015

Více

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč.

Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl. Dátum doruč. Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Faktúry Por. číslo Popis fakturácie Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo K objednávke

Více

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr

Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407

Více

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy

Celková hodnota bez DPH s DPH. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia. Identif. zmluvy Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota bez DPH s DPH Identif. zmluvy 1/2018 Stravné poukážky 2037,33 2444,80 2/2018 Inzerát do novín 444,00 532,80 3/2018 Switch 112,25 134,70 4/2018

Více

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice

Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak

Více

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom

právne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Riaditeľka ZSS S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 108 194,00 s DPH 109 Dlhá 989/11, prev. Mlynská 1042 245,12 s DPH 92553 Pata 110 35833289 Kwesto,

Více

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2

č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar , ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 č. FA Dodávateľ Dodáv. Č. F Suma IČO Dát.vyst. Dátum splapoznámka 1 Ján Smoliar 898 778,44 30269741 28.12.2013 11.1.2014 ZŠ,MŠ,ŠJ čistiace potreby 2 Slovak Telekom, a.s. 7,58E+08 64,48 35763469 3.1.2014

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/001 16.96 08.01.2013 Regionálne vzdelávacie centrum Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 35532882 členský príspevok 2013 2 DF2013/002 18.43 09.01.2013

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016

Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012

Stredná odborná škola polytechnická , 10: , Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr júl-september 2012 Stredná odborná škola polytechnická 3.10., 10:39 Kniha dodávateľských faktúr júl-september S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2012 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2012 mobil 12,26 22.12. 2011 Telekom Karadžičova 10,

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk

Více

Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83

Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, Bratislava rozhlas a televizia 56,83 Faktúry obec Veľké Teriakovce Rok 2015 k dátumu 28.01.2016 Strana: 1 z 5 92/15 2 07.01.2015 DPO SR-OV DPO Svätoplukova 18, 97901 Rimavská Sobota 415731 členské požiarna ochrana 94,00 3 WebHouse s.r.o.

Více

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia

Gymnázium Ľ.J.Šuleka , 7: , Komárno, Pohraničná 10 Kniha dodávateľských faktúr. prijatia S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 471 18049362 C.B.C.G s.r.o. 50,60 s DPH 23.11.2016 487 35050977 Mészáros Ladislav 459,60 s DPH revízia

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia

ZUŠ Dezidera Kardoša , 9: , Bánovce nad Bebravou, Novomeského 3 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum prijatia ZUŠ Dezidera Kardoša, 9:25 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 10 3258 8785651068 7604202220 1787511419 7607086007 0788441321 7608069073

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2014/1 8.04 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova 22, 92042 37248995 Stravné 12/2013 - SF 2 DF2014/2 92.46 08.01.2014 POHOSTINSTVO Adriana Hviezdoslavova

Více

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr

Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické

Více

PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves

PaedDr Sopko Julian Hygienický materiál. PaedDr Sopko Julian Materiál na údržbu Letna Spisska Nova Ves Číslo Obnos Mena Dátum Číslo dokladu Dodávateľ dokladu vystavenia zmluvy Schválil Text 1 32401141 Sopko Peter servis 150,00 s DPH 17.01.2014 PaedDr Sopko Julian Servis konvektomatu a robota Bardejovská

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava

Obec Vyšná Slaná , 14: , Vyšná Slaná, Vyšná Slaná č.29 Kniha dodávateľských faktúr. univerzálne zrkladlo Šulekova Bratislava S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 2017038 1 / 5 2017038 44413467 B2B partner 122,40 s DPH 1.3.2017 univerzálne zrkladlo

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr Obec Zemplínska Nová Ves : 00332186 Dátum: 12.06.2014 Strana: 1 1 9734066878 05.01.2012 17.01.2012 16.01.2012 54.62 Telekom a.s. Telekom-pevná linka 2 2115510792 10.01.2012 23.01.2012 18.01.2012 275.47

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 9: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, Mena: EUR, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 51042017 1020170109 6795993574 719084259 31711347 31711348 3415733829 31712148 31712147

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou , 8: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 8 335 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 376,00 s DPH 6.10.2015 18/22.7.2005 zemný plyn-10/2015

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Název prodejny Město Adresa

Název prodejny Město Adresa Název prodejny Město Adresa Planeo Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 1936/15A (Vendo Park) NAY Banská Bystrica Zvolenská cesta 8 Datart Banský Bystrica OC EUROPA Na Troskách 25 974 01 Banská Bystrica Planeo

Více

Multiregionálne vysielanie

Multiregionálne vysielanie ZOZNAM DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA ROZHLASOVÉ VYSIELANIE STAV V ROKU 2015 I. Multiregionálne vysielanie II. Regionálne vysielanie III. Lokálne vysielanie IV. Krátkodobé vysielanie V. Licencie na digitálne vysielanie

Více

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr

Gymnázium M.R.Štefanika , 7: , Košice, Nám.L.Novomeského 1233/4 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Pracovník: Sedlačeková Zdenka, čísla dokladov od 1 1 / 16 235 35815256 Slovenský plynár.priemys 5,39

Více

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 247 do 332 1 / 5 247 47596945 Mikos comp, s.r.o. 1 593,40 s DPH 248 41210557 Ľ.Jurovatý

Více

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.

Faktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec. Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DFI2016/0005 448.00 05.09.2016 RR inžiniering, spol. s.r.o. Mlynica 145, 059 91 Mlynica 46505989 Dana Babiková za výkon komplexnej inžinierskej činnosti (IČ)

Více

fak/vema S003 Org.: / /02/ Str.: 1 K N I H A F A K T Ú R P R I J A T Ý C H

fak/vema S003 Org.: / /02/ Str.: 1 K N I H A F A K T Ú R P R I J A T Ý C H fak/vema 29.01 S003 Org.: 36124711/0 1.-12. 2016 08/02/17 11.15 Str.: 1 07.01.16 20161348 FP160001 01.16 31602436 AJFA+AVIS, s.r.o. 49.50 18.01.16 14.01.16 P 11.01.16 22016 FP160002 01.16 34006273 RZMOSP-Reg.vzdel.centrum

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/1741/7 200130045 11.03.2013 06.03.2013 452.30 Tamila Gen. Svobodu 20, 083 01 Sabinov 46483756 OB2013/1741/ 2 DF2013/1741/7 10483 11.03.2013 11.03.2013

Více

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno

KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 IČO. Funkcia. Meno KNIHA DODÁVATEĽSKÝCH FAKTÚR ROK 2014 Číslo podľa IČO Celková Dátum Suma Dátum Dátum Meno Funkcia Číslo dodávateľa Dodávateľ Adresa dodávateľa dodávateľa Popis suma s DPH doručenia úhrady úhrady zverejnenia

Více

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr

Základná škola s materskou školou Slanec , 9: , Slanec, Hlavná 320/79 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 23 199 35763469 Slovak Telekom 54,50 s DPH 7.1.2015 200 35697270 Orange Slovensko, a.s. 35,00 s

Více

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr.

Centrum volneho casu , 10: , Ziar nad Hronom, Ul. M.R.Stefanika17 Kniha dodávateľských faktúr Mgr. S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 20140001 35763469 Slovak telecom a.s. 30,38 s DPH 20140002 31609651 Technicke sluzby s.r.o. 7,00

Více

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015

Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 P. č. Výdavky roka Harmonogram verejného obstarávania roku 2015 Predmet zákazky Plánovaný výdavok roka podľa rozpočtu Predpokl adaný termín začatia VO CPV Názov CPV Bežná dostupnosť (určiť podľa formuláru

Více

Kniha prijatých faktúr

Kniha prijatých faktúr ZŠ s MŠ M. HELLA : 37831127 Dátum: 10.04.2016 Strana: 1 8001 1601400080 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 156.25 ATC-JR s.r.o potraviny 8002 1601400281 19.01.2016 02.02.2016 17.02.2016 62.78 ATC-JR s.r.o

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa

Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo. dátum doručenia Fa. dátum splatnosti Fa. dátum úhrady Fa Faktúry 2015, Materská škola Galaktická 9, Košice poradové číslo popis (skrátená podoba) dodávateľ adresa dodávateľa IČO objednávka zmluva cena s DPH dátum doručenia Fa dátum splatnosti Fa dátum úhrady

Více