1. Obsah: 2016xxxxxv1

Transkript

1 Směrnice č. 10 Interní postupy při realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období pro programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu Tato směrnice upravuje dílčí postupy v rámci administrace a určení kompetencí konkrétních orgánů Místního partnerství jako organizační složky MAS Naděje o.p.s. (dále jen MP) a zaměstnanců pro řádnou administraci, monitoring a evaluaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období (dále jen SCLLD) pro programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). 1

2 1. Obsah: 1. Obsah: Identifikace Administrativní kapacita Příprava a vyhlášení výzvy MAS Změny u vyhlášených výzev MAS Pravidla hodnocení a výběru projektů MAS Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí Věcné hodnocení Specifikace základních kritérií pro věcné hodnocení Další kritéria věcného hodnocení Výsledek věcného hodnocení Výběrová komise MP Přezkum negativního rozhodnutí z fází hodnocení žádostí o podporu Závěrečné ověření způsobilosti Rozhodnutí o ukončení administrace žádosti o podporu Semináře pro žadatele a příjemce Uchovávání dokumentů Sankce za porušení povinností MAS Seznam příloh Účinnost směrnice

3 2. Identifikace Název: MAS Naděje o.p.s. (dále jen MAS) Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: Sídlo: Lišnice čp. 42, Most Webové stránky: Facebook: Telefon: (+420) ID datové schránky: smzgfek Kontaktní osoba: Ing. Kamila Fridrichová ředitelka a manažerka pro SCLLD (+420) kamila.fridrichova@nadeje.org Martina Filipíková administrativní pracovník/asistent pro SCLLD (+420) martina.filipikova@nadeje.org Řídící orgán IROP: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pomocný orgán IROP: Centrum regionálního rozvoje ČR (dále také CRR ČR) 3. Administrativní kapacita Jednotlivé fáze administrativního postupu při realizaci SCLLD včetně určení hlavního řešitele jsou uvedeny v následujícím přehledu: VÝZVA, HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ Konkrétní krok administrativního postupu: 1. Zpracování akčního plánu (harmonogram) Manažer pro SCLLD Řešitel: 2. Schválení akčního plánu (harmonogram) Výkonný výbor MP a Výběrová komise MP 3. Zpracování textu avíza výzvy MAS Manažer pro SCLLD 4. Zpracování textu výzvy MAS Manažer pro SCLLD 5. Schválení textu výzvy MAS I. Výkonný výbor MP a Výběrová komise MP 6. Schválení textu výzvy MAS II. 7. Zveřejnění textu schválené výzvy MAS, prezentace 8. Proškolení potencionálních žadatelů Manažer pro SCLLD Řídící orgán IROP (předává Manažer pro SCLLD nebo administrativní pracovník/asistent pro SCLLD) Administrativní pracovník/asistent pro SCLLD Konzultant/administrativní pracovník pro SCLLD Konzultant/administrativní pracovník pro SCLLD 3

4 Externí firma 9. Proškolení Výběrové komise MP Manažer pro SCLLD 10. Příjem žádostí registrace Manažer pro SCLLD 11. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí Administrativní pracovník/asistent pro SCLLD Výběrová komise MP 12. Komunikace s potencionálními žadateli Manažer pro SCLLD 13. Komunikace s Výběrovou komisí MP Manažer pro SCLLD 14. Komunikace s Výkonným výborem MP Manažer pro SCLLD 15. Komunikace s Valnou hromadou MP Manažer pro SCLLD 16. Komunikace s Kontrolním výborem MP Manažer pro SCLLD 17. Komunikace s řídícím orgánem IROP Manažer pro SCLLD Administrativní pracovník/asistent pro SCLLD Konzultant/administrativní pracovník pro SCLLD Administrativní pracovník/asistent pro SCLLD Administrativní pracovník/asistent pro SCLLD Administrativní pracovník/asistent pro SCLLD Administrativní pracovník/asistent pro SCLLD Dodělat!!! Administrativní pracovník/asistent pro SCLLD 4. Příprava a vyhlášení výzvy MAS 1. MAS předkládá prostřednictvím MS řídícímu orgánu IROP návrh výzvy MAS na předkládání žádostí o podporu v rámci SCLLD. 2. Povinné součásti výzvy MAS jsou uvedeny v příloze č. 1 této směrnice. 3. Výzva MAS nesmí přesahovat disponibilní alokaci pro SCLLD uvedenou v akceptačním dopise řídícího orgánu IROP. 4. Výzva MAS je v souladu se SCLLD a pravidly a požadavky řídícího orgánu IROP. 5. MAS vyhlašuje pouze kolové výzvy, tzn. výzvu, která má jen jedno kolo příjmu žádostí o podporu. Jejím základním znakem je, že rozhodnutí o výběru projektů probíhá nad všemi předloženými žádostmi v rámci dané výzvy (až po termínu uzavření výzvy). 6. MAS v rámci výzvy MAS stanoví metodiku a kritéria pro výběr projektů. 7. Mezi datem vyhlášení výzvy MAS a datem ukončení příjmu žádostí o podporu musí být lhůta minimálně 4 týdny. Lhůta začíná běžet až den po vyhlášení výzvy MAS. 8. Řídící orgán IROP ověřuje formální a věcný soulad návrhu výzvy MAS s požadavky a pravidly řídícího orgánu IROP. Zejména hodnotí způsobilost podporovaných aktivit, seznam oprávněných žadatelů, navrhovanou výši finanční alokace, soulad způsobu hodnocení a výběru 4

5 projektů s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období , Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů a s dokumentací IROP. MAS si může výzvu MAS nastavit v menším rozsahu dle potřeb v území. 9. Řídící orgán IROP má na provedení kontroly návrhu výzvy MAS 20 pracovních dní. V případě nedostatku vrací řídící orgán IROP návrh výzvy MAS k přepracování. Platí stejná lhůta jako v případě předložení první verze návrhu výzvy MAS. V případě, že řídící orgán IROP potvrdí formální a věcný soulad návrhu výzvy MAS s požadavky a pravidly řídícího orgánu IROP, může MAS přistoupit k jejímu vyhlášení prostřednictvím MS a je zároveň povinna ji zveřejnit minimálně na svých webových stránkách. 5. Změny u vyhlášených výzev MAS 1. U vyhlášených výzev MAS je nepřípustné provádět následující změny: a) zrušit výzvu MAS; b) snížit celkovou alokaci na výzvu MAS; c) změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů; d) změnit míru podpory; e) změnit věcné zaměření výzvy MAS; f) změnit vymezení oprávněných žadatelů; g) posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum; h) posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum; i) měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů. 2. Veškeré změny výzvy MAS musí před tím, než k nim MAS přistoupí, projít ověřením formálního a věcného souladu s pravidly a požadavky řídícího orgánu IROP. Řídící orgán IROP má na provedení kontroly návrhu změny výzvy MAS 20 pracovních dní. Do této lhůty bude návrh změny výzvy MAS v MS schválený nebo v případě zjištění nedostatků vrácený k přepracování MAS. Po zapracování připomínek předkládá MAS nový návrh výzvy MAS řídícímu orgánu IROP k ověření formálního a věcného souladu s pravidly a požadavky řídícího orgánu IROP. Platí stejná lhůta jako v případě předložení první verze návrhu změny výzvy MAS. 3. Každý návrh změny výzvy MAS musí být zdůvodněn. 4. V případě, že řídící orgán IROP formální a věcný soulad s pravidly a požadavky řídícího orgánu IROP potvrdí, může MAS tuto změnu schválit v rozhodovacím orgánu MAS, tj. Výkonném výboru MP. 5. MAS je povinna o změně výzvy MAS informovat na svých webových stránkách MAS nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího schválení ve Výkonném výboru MP. 5

6 6. Pravidla hodnocení a výběru projektů MAS 1. Proces hodnocení a výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány po přijetí žádosti o podporu. 2. Jeho cílem je vybrat transparentně kvalitní projekty, které budou naplňovat věcné i finanční cíle SCLLD. 3. Způsob hodnocení a výběr projektů, zejména pak hodnotící kritéria, schvaluje nejvyšší orgán MAS, tj. Valná hromada MP, pakliže tuto pravomoc nesvěří jinému orgánu MP. 4. MAS provádí nejprve kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí předložených žádostí o podporu podle hodnotících kritérií, které byly specifikovány ve výzvě MAS. 5. Následně MAS provádí věcné hodnocení předložených žádostí o podporu podle hodnotících kritérií, které byly specifikovány ve výzvě MAS. 6. MAS vychází z principů hodnocení žádostí o podporu stanovených řídícím orgánem IROP. 7. MAS provádí výběr projektů na základě bodového hodnocení. 8. Podmínky, kterými se MAS řídí při hodnocení a výběru projektů, jsou nediskriminační a transparentní, tj.: Všechny osoby zapojené do hodnocení a výběru žádostí o podporu musí podepsat před zahájením hodnocení etický kodex, viz příloha č. 2 této směrnice. Osoby, které jsou ve vztahu k určité žádosti o podporu ve střetu zájmů, se nesmí podílet na hodnocení a výběru dané žádosti o podporu ani ostatních žádostí o podporu, které dané žádosti o podporu při výběru projektu konkurují. V případě hodnocení a výběru žádostí o podporu, kde je žadatelem o podporu MAS, se nesmí osoby, které žádost o podporu připravovaly, podílet na hodnocení a výběru žádostí o podporu v dané výzvě (osoby, které se podílely na přípravě žádosti o podporu, jsou uvedeny v zápisu z jednání výběrového orgánu MAS, tj. Výběrové komisi MP). Orgány MAS provádějící hodnocení a výběr žádostí o podporu; svá rozhodnutí a stanoviska vždy zdůvodní tak, aby bylo zřejmé, na základě čeho bylo příslušné rozhodnutí učiněno. Z jednání orgánů MAS provádějící hodnocení a výběr žádostí o podporu je vždy pořízen písemný zápis, který obsahuje minimálně: datum a čas začátku jednání; jmenný seznam účastníků jednání vč. uvedení subjektu, který zastupují; přehled hodnocených žádostí o podporu; bodové hodnocení vč. zdůvodnění ke každé žádosti o podporu Zápis z jednání podepsaný všemi členy orgánů MAS provádějící hodnocení a výběr žádostí o podporu musí být neprodleně vložen do MS a zveřejněn na webových stránkách MAS do 15 pracovních dní od data uskutečnění výběru žádostí o podporu. 9. MAS postoupí vybrané žádosti o podporu pomocnému orgánu IROP (CRR ČR) k závěrečnému ověření jejich způsobilosti před jejich schválením k podpoře z IROP. 6

7 6.1 Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 1. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí probíhá jako první fáze hodnocení a výběru žádostí o podporu. 2. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí provádí výběrový orgán MAS, tj. Výběrová komise MP. 3. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí podléhá zápisu do MS Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí se provádí podle hodnotících kritérií výzvy MAS. 5. Tato kritéria pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí navrhuje MAS v rámci návrhu výzvy MAS, která podléhá ověření formálního a věcného souladu s požadavky a pravidly řídícího orgánu IROP minimálně 5 pracovních dní před vyhlášením výzvy MAS. 6. Základní seznam kritérií pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí: Název kritéria Kritéria přijatelnosti Kontrolní otázka popis hodnocení Nutnost slovního komentáře 1. Oprávněnost žadatele 2. Partnerství 3. Cílové skupiny 4. Celkové způsobilé výdaje 5. Aktivity 6. Horizontální principy Splňuje žadatel definici oprávněného příjemce vymezeného ve výzvě k předkládání žádostí o podporu?? Odpovídá partnerství v projektu pravidlům IROP a je v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu?? Jsou cílové skupiny v zásadě v souladu s textem výzvy k předkládání žádostí o podporu?? Poznámka: Vysvětlení výrazu v zásadě V případě, že není splněna podmínka souladu žádosti a výzvy pro část cílové skupiny a tuto situaci je možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné. Jsou celkové způsobilé výdaje projektu a limity způsobilých výdajů v rozmezí stanoveném ve výzvě k předkládání žádostí o podporu?? Jsou plánované aktivity projektu v zásadě v souladu s textem výzvy pro předkládání žádostí o podporu včetně územní způsobilosti?? Poznámka: Vysvětlení výrazu v zásadě V případě, že není splněna podmínka souladu žádosti a výzvy pro část aktivit a tuto situaci je možné ošetřit podmínkou poskytnutí podpory na projekt (tj. podmínkou úpravy žádosti před vydáním právního aktu) tak, že nedojde k zásadní změně projektu, lze toto kritérium vyhodnotit jako splněné. Lze vyloučit negativní dopad na horizontální principy (rovnost můžu a žen, nediskriminace, 7

8 7. Trestní bezúhonnost 8. Soulad projektu se SCLLD 9. Ověření administrativní, finanční a provozní kapacity žadatele Kritéria formálních náležitostí 1. Úplnost a forma žádosti 2. Podpis žádosti udržitelný rozvoj)?? Je statutární zástupce žadatele trestně bezúhonný (v případě, že má žadatel víc statutárních zástupců, je tato podmínka splněna pro všechny z nich)?? Je cíl projektu v souladu s cíli SCLLD (s cílem příslušného opatření programového rámce IROP)?? Má žadatel administrativní, finanční a provozní kapacitu, aby byl schopen plánovaný projekt zajistit v souladu s relevantními pravidly IROP?? Poznámka: Vysvětlení tohoto pojmu je uvedeno v příloze č. 3. Obsahuje žádost o podporu všechny povinné údaje i přílohy dle textu výzvy k předkládání žádostí o podporu a žádost i povinné přílohy byly předloženy ve formě dle textu výzvy vč. číslování příloh?? Je žádost o podporu podepsána statutárním zástupcem žadatele resp. oprávněnou osobou?? 7. Na otázky odpovídá zpracovatel hodnocení jednou z variant ANO/NE. V případě kladné i záporné odpovědi je nutné uvádět srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. 8. Při záporném hodnocení formálních náležitostí je žadatel vyzván maximálně dvakrát k opravě nebo doplnění žádosti o podporu. 9. Jestliže nelze vyhodnotit některé z kritérií přijatelnosti nebo jsou v žádosti o podporu rozporné údaje, je žadatel maximálně dvakrát vyzván k upřesnění žádosti o podporu. Kritéria přijatelnosti nejsou opravitelná. V případě nesplnění jakéhokoliv kritéria přijatelnosti je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení. 10. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí musí být dokončeno do 30 pracovních dní od uzávěrky příjmu žádostí o podporu definovaného ve výzvě MAS. Pozn. finální centrální stavy doplnit!!! 11. MAS po provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí zasílá elektronicky a poštou žadatelům informaci o výsledku hodnocení. Ti z nich, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny z dalšího výběru, jsou upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku hodnocení o přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. 6.2 Věcné hodnocení 1. Věcné hodnocení probíhá jako druhá fáze hodnocení žádostí o podporu a je prováděno u žádostí o podporu, které uspěly v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. 2. Věcné hodnocení provádí výběrový orgán MAS, tj. Výběrová komise MP. 3. Věcné hodnocení podléhá zápisu do MS Věcné hodnocení se provádí podle hodnotících kritérií výzvy MAS. 8

9 5. Tato kritéria pro věcné hodnocení navrhuje MAS v rámci návrhu výzvy MAS, který podléhá ověření formálního a věcného souladu s požadavky a pravidly řídícího orgánu IROP minimálně 5 pracovních dní před vyhlášení výzvy MAS. 6. Základní seznam kritérií pro věcné hodnocení: Název kritéria Body 1. Účelnost a potřebnost Efektivnost a hospodárnost Proveditelnost MAS připraví sadu hodnotících kritérií tak, aby celkový maximální počet bodů, který může žádost o podporu obdržet, činil 100 bodů. 8. Minimální počet bodů, který žádost o podporu musí získat, aby ve věcném hodnocení uspěla, činí 70 bodů. 9. Výběrová komise MP používá čtyři deskriptory (popis stavu hodnocení): deskriptor Velmi dobré = znamená přidělení 100 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu; deskriptor dobré = znamená přidělení 85 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu; deskriptor dostatečné = znamená přidělení 70 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu; deskriptor nedostatečné = znamená přidělení pod 69 % maximálního dosažitelného počtu bodů v kritériu a je nastaven jako eliminační, tzn. žádost o podporu, která získala tento deskriptor, neuspěje ve věcném hodnocení. Při převodu na body se používá zaokrouhlování matematicky na 2 desetinná čísla. Přidělená hodnota deskriptoru v rámci popisu k danému kritériu je podrobně a transparentně popsána. 10. Výběrová komise MP může vymezit podmínky spočívající v provedení konkrétních úprav žádosti o podporu ze strany žadatele, za kterých by mohla být žádost o podporu podpořena (např. snížení rozpočtu projektu, navýšení cílových hodnot indikátorů, vypuštění některých cílových aktivit apod.). Tato doporučení budou součástí zpracovaného hodnocení, konkrétně popsána a řádně zdůvodněna. 11. Věcné hodnocení musí být dokončeno do 50 pracovních dní od provedení hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí Pozn. finální centrální stavy doplnit!!! 9

10 12. Výběrová komise MP musí pro svoje rozhodování před jednáním o dané žádosti o podporu disponovat podpůrných hodnocením dle kritérií pro věcné hodnocení dle výzvy MAS, které zpracovala osoba s odborností v oboru/oblasti, na níž je žádost o podporu zaměřena. Také odborníci, kteří zpracovávají podpůrná hodnocení, nesmí mít ve věci hodnocení dané žádosti o podporu střet zájmů, musí hodnocení zpracovat nestranně a transparentně. Podpůrné hodnocení je pouze pomůcka pro rozhodování Výběrové komise MP, nepředstavuje pro Výběrovou komisi MP žádné omezení ve věci jejího provádění věcného hodnocení Specifikace základních kritérií pro věcné hodnocení 1. V následujících podkapitolách je u každého hodnotícího kritéria uvedena hlavní otázka a dále pomocné podotázky k přidělení deskriptoru. 2. Všechny hodnotící kritéria jsou založena na těchto principech: Rozhodující je hlavní otázka. Jednotlivé podotázky jsou pouze návodové (upřesňují, co je myšleno hlavní otázkou, a naznačují, co se hodnotí). Všechny podotázky nemusí být pro danou žádost o podporu relevantní a ani případná negativní odpověď nemusí automaticky znamenat, že Výběrová komise MP nemůže přidělit deskriptor vyjadřující nejvyšší kvalitu a naopak, ani převažující kladné odpovědi nebrání přidělení eliminačního deskriptoru. Výběrová komise MP musí vždy hodnotit s ohledem na relevanci k dané žádostí o podporu, přičemž nelze jednoduše kalkulovat, že počet odpovědí NE na jednotlivé podotázky přímou úměrou snižuje deskriptor. Některé otázky mohou být vnímány jako více závažné, některé jen jako doplňkové pro komplexní posouzení. Je na expertním posouzení Výběrové komise MP, jaké hodnocení přidělí, přičemž přidělený deskriptor musí být v souladu s jeho odůvodněním a odůvodnění musí být v souladu s předmětem hodnocení. K přidělení deskriptoru vyjadřujícího nižší kvalitu by obecně mělo dojít v přímé souvislosti s rozsahem a významností chybějících nebo nedostatečně uvedených skutečností. Posuzovat by se měly pouze skutečnosti relevantní k dané žádosti o podporu. Neměla by se hodnotit formální kvalita uvedených informací ale jejich obsah. Výběrová komise MP by měla při hodnocení vzít v potaz celou šíři obsahu hodnotícího principu a v ní identifikovat, co je relevantní k dané žádosti o podporu, zhodnotit veškeré relevantní parametry žádosti o podporu, zapsat komentáře k relevantním částem (tj. negativní ale i pozitivní) a následně hodnocení žádosti v rámci daného kritéria uzavřít přidělením deskriptoru. Účelnost a potřebnost 1. Hlavní kontrolní otázka: 10

11 Je cíl projektu nastaven správně a povedou zvolené klíčové aktivity a jejich výstupy k jeho splnění?? Popis: Posuzuje se, zda je cíl projektu správně nastaven v kontextu celkové strategie v daném oboru. Projektový cíl musí být zformulován tak, aby byl beze zbytku splnitelný realizací projektu, musí být měřitelný a kvantifikovatelný (procentuálně, počtem apod.). Hodnotí se vnitřní konzistentnost a logika projektu (vazby mezi záměrem a cíli projektu obsahem klíčových aktivit výstupy klíčových aktivit výstupy a výsledky projektu). Intervenční logika je správná, pokud se aktivitami dosáhne výstupů, které naplní projektový cíl. Dosažení cíle projektu musí přispět k řešení vymezeného problému. Hodnotí se, zda je nastavení cíle zřejmé, jaké změny má být díky realizaci projektu dosaženo a zda má tato změna potenciál vyřešit/odstranit problém cílové skupiny uvedený v projektu. V případě více dílčích cílů se posuzuje, zda jsou tyto cíle vzájemně provázané a zda je vhodně zvolen obsah klíčových aktivit vzhledem k popsaným potřebám cílové skupiny. 2. Pomocné podotázky: a) Je z nastavení cíle zřejmé, jaká změna má být díky realizaci projektu dosažena?? b) Je změna plánována díky realizaci projektu dostatečně významná, tj. nakolik má dosažení cíle projektu potenciál vyřešit/odstranit problém cílové skupiny uvedený v projektu?? c) V případě více dílčích cílů jsou tyto cíle vzájemně provázané?? d) Jsou cíle jasně měřitelné a kvantifikovatelné (procentuálně, počtem apod.)?? e) Je vhodně zvolen soubor klíčových aktivit vzhledem k naplnění cíle projektu?? f) Mohou být soubor klíčových aktivit/výstupy projektu skutečnými nástroji pro řešení stanoveného problému cílové skupiny?? g) Jsou nastavena kritéria, podle kterých bude možné identifikovat, že bylo dosaženo plánovaných cílů?? h) Je zřejmé, jakým způsobem bude doložen rozdíl dosaženého stavu oproti stavu před zahájením realizace projektu, jaká metoda ověření dosažených výsledků k tomu byla žadatelem zvolena?? Jedná se o relevantní metodu vzhledem k nastavení projektu?? i) Lze důvodně předpokládat, že k dispozici budou informace/data (optimálně i nezávisle na projektu), které umožní výsledky projektu ověřit?? Efektivnost a hospodárnost 1. Hlavní kontrolní otázka: S ohledem na plánované a potřebné výstupy je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů?? 11

12 Popis: Hodnotí se, zda je navrženo efektivní a hospodárné použití zdrojů s ohledem na plánované a potřebné výstupy projektu, tj. zda odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace. Posuzuje se, jak přesná/úzká je v projektu provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami a výstupy, zda je rozpočet dostatečně jasný a srozumitelný a zda je možné veškeré položky přiřadit k aktivitám. Hodnotí se, zda jsou všechny počty jednotek (položky) v rozpočtu potřebné/nezbytné a zda ceny v rozpočtu odpovídají cenám obvyklým (případně doporučeným) a případně překročení cen je zdůvodněno. Dále se hodnotí, jak jsou nastaveny cílové hodnoty indikátorů, zda jsou adekvátní vzhledem k práci s cílovou skupinou a vůči rozpočtu. Mělo by být zřejmé, jak byla stanovena jejich cílová hodnota. Posuzuje se, zda je cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke klíčovým aktivitám a zda údaje uvedené v popisu indikátorů odpovídají údajům v klíčových aktivitách. Hodnotí se reálnost dosažení cílové hodnoty. 2. Pomocné podotázky: a) Množství u jednotlivých položek v rozpočtu je potřebné/nezbytné?? b) Odpovídá celková výše rozpočtu výstupům projektu a délce realizace?? c) Je rozpočet dostatečně srozumitelný (tj. co položka obsahuje, o jaký náklad jde)?? d) Je možné položky rozpočtu přiřadit k aktivitám?? e) Odpovídají ceny v rozpočtu cenám obvyklým (případně doporučeným), je případné překročení těchto obvyklých/doporučených cen odůvodněno?? f) Je rozpočet přiměřený rozsahu klíčových aktivit?? g) Je z popisu indikátorů zřejmé, jak byla stanovena cílová hodnota?? h) Odpovídají údaje uvedené v popisu indikátorů údajům v klíčových aktivitách?? i) Je reálné dosažení naplánované cílové hodnoty?? j) Je naplánovaná cílová hodnota nastavena v odpovídajícím poměru ke klíčovým aktivitám?? Proveditelnost 1. Hlavní kontrolní otázky: Jak vhodně byl zvolen způsob realizace aktivit a jejich vzájemná provázanost?? Jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu?? Popis: Hodnotí se, jak vhodný způsob realizace aktivit byl zvolen, jak vhodně je nastavena provázanost aktivit projektu. Posuzuje se forma a provedení aktivit, zda jsou dostatečně a srozumitelně popsány, zda má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup, zda povede způsob provádění klíčové aktivity (metoda realizace) k dosažení stanovených výstupů aktivity a zda je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní. Hodnotí se, zda mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na potřeby cílové skupiny a s ohledem 12

13 na dosažení požadovaných výstupů v dostatečné kvalitě, zda jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se a navazují, a to, zda je vhodně nastavena celková délka projektu. Dále se hodnotí, jak adekvátně je cílová skupina zapojena v průběhu projektu, zda projekt počítá se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích projektu, zda je způsob práce adekvátní/efektivní/přínosný pro danou cílovou skupinu a odpovídá charakteru aktivit. Posuzuje se oslovení cílové skupiny, její výběr, motivace a způsob práce s cílovou skupinou v průběhu projektu, zda je prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu a jak intenzivní je zapojení cílové skupiny. Pomocné podotázky: a) Jsou klíčové aktivity dostatečně a srozumitelně popsány?? b) Má každá klíčová aktivita jasně stanovený výstup?? c) Povede způsob provádění klíčové aktivity (metody realizace) k dosažení stanovených výstupů aktivity?? d) Je zvolený způsob provádění klíčové aktivity efektivní?? e) Jsou identifikována náhradní řešení pro případ, kdy nebude klíčová aktivita realizována zčásti nebo zcela nebo dojde k jejímu časovému zpoždění?? f) Mají jednotlivé klíčové aktivity optimální časovou dotaci s ohledem na potřeby cílové skupiny a s ohledem na dosažení požadovaných výstupů v dostatečné kvalitě?? g) Jsou aktivity vhodně časově provázány, doplňují se, navazují?? h) Je vhodně nastavena celková délka projektu?? i) Počítá projekt se zapojením cílové skupiny ve všech relevantních fázích projektu?? j) Je v žádosti prokázán zájem cílové skupiny o zapojení do projektu?? k) Odpovídají nástroje motivace, výběru a způsobu práce s cílovou skupinou charakteristice zvolené cílové skupiny?? Další kritéria věcného hodnocení Soulad s cíli SCLLD 1. Hlavní kontrolní otázka: Zaměřuje se projekt na problémy/nedostatky, které je skutečně potřebné řešit s ohledem na cíle SCLLD a je cílová skupina adekvátní náplní projektu?? 2. Pomocné podotázky: a) Je problém věrohodný a je dostatečně konkretizován?? b) Je zřejmé, koho všeho se problém dotýká (nejen cílové skupiny, ale i dalších subjektů) a jak?? c) Jsou jasně analyzovány důsledky (dopady ekonomické, sociální aj.) problému na cílovou skupinu a společnost obecně?? 13

14 d) Jsou popsány způsoby, jimiž se dosud problém řešil, jaká byla jejich účinnost v čem a proč nebyly efektivní?? (Pokud se objevil problém jako nový, je popsáno, v čem je problém nový??) e) Vychází popis problému z ověřitelných, reálných a relevantních zdrojů?? f) Obsahuje analýza problému i analýzu lokality (tzn. situační analýzu) a kontext (spolupracující subjekty, ostatní faktory)?? g) Je vybrána cílová skupina, jejíž podpora řeší identifikovaný problém?? h) Je uvedena velikost a popis struktury cílové skupiny?? i) Jsou zmapovány potřeby cílové skupiny?? j) Zamyslel se žadatel nad potenciálem cílové skupiny uplatnit se na trhu práce?? Výsledek věcného hodnocení 1. Pokud nastavení hodnotících kritérií obsahuje kombinovaná kritéria (tj. kritéria, u nichž musí žádost dosáhnout určitého minimálního dopředu stanoveného výsledku, jinak v hodnocení neuspěje), nebo vylučovací kritéria (tj. kritéria, u nichž se rozhoduje pouze, zda žádost o podporu splňuje nebo nesplňuje požadavky), pak žádost o podporu uspěje ve věcném hodnocení pouze tehdy, pokud v žádném z kombinovaných ani vylučovacích kritérií nezíská eliminační hodnotu. 2. Pokud nastavení hodnotících kritérií obsahuje také určitý minimální počet bodů dopředu stanovený, který musí žádost o podporu získat, jinak v hodnocení neuspěje, platí, že žádost o podporu musí ve věcném hodnocení získat minimálně tento minimální počet bodů. 3. Z jednání Výběrové komise MP musí být vyhotoven zápis s výsledky hodnocení (včetně hlasování) a doporučeními. Listinná verze zápisu musí být opatřena podpisy členů Výběrové komise MP. Zápis z jednání Výběrové komise MP (včetně příloh, které tvoří minimálně prezenční listina a hodnotící posudky pro každou hodnocenou žádost o podporu) musí být zveřejněn na webových stránkách MAS nejpozději do 15 pracovních dní od data ukončení jednání Výběrové komise MP. 4. MAS po provedení věcného hodnocení zasílá žadatelům informaci o výsledku výběrového procesu MAS s upozorněním, že tento závěr MAS ještě předkládá k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů na pomocný orgán IROP (CRR ČR). Ti ze žadatelů, jejichž žádosti o podporu byly na základě tohoto hodnocení vyloučeny z dalšího výběru, musí být upozorněni na možnost požádat nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku o přezkum tohoto hodnocení. 5. V případě dosažení stejného počtu bodů rozhoduje datum a čas podání žádosti o podporu v MS

15 6.2.4 Výběrová komise MP 1. Hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí a věcné hodnocení provádí Výběrová komise MP. 2. Výběrová komise MP má 5 členů. 3. Fungování Výběrové komise MP se řídí dle Statutu a Jednacího řádu, který schvaluje Valná hromada MP. 4. Kancelář MAS informuje řídící orgán IROP prostřednictvím MS o termínu, času a místu konání jednání Výběrové komise MP minimálně 10 pracovních dní předem. Řídící orgán IROP si vyhrazuje možnost účasti zástupce řídícího orgánu IROP jako hosta na jednání Výběrové komise MP. 5. Po ukončení hodnocení a výběru projektů navrhne Výběrová komise MP pořadí žádostí o podporu podle dosaženého počtu bodů. Na základě návrhu Výběrové komise MP Výkonný výbor MP vybere projekty určené k realizaci. Z jednání Výkonného výboru MP se pořizuje zápis a výstupem je seznam schválených, popř. náhradních projektů (což jsou projekty, které splnily podmínky hodnocení projektů a byly doporučeny k financování, ale není možné je financovat z důvodu vyčerpané alokace na výzvu MAS). Výkonný výbor MP nezasahuje do hodnocení projektů ani do jejich pořadí dle seznamu projektů, který vypracovala Výběrová komise MP. Výkonný výbor MP pouze prověří, zda výše alokace pro doporučené projekty nepřesahuje alokaci na výzvu MAS. 6.3 Přezkum negativního rozhodnutí z fází hodnocení žádostí o podporu 1. Přezkumné řízení týkající se procesu hodnocení žádosti o podporu zahrnuje tyto kroky: Přijetí žádosti o přezkum příslušné fáze hodnocení a výběru od neúspěšného žadatele o podporu Přezkum příslušné části hodnocení, ke které se žádost vztahuje: o Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí; o Přezkum věcného hodnocení; Podání informace žadateli o výsledku. 2. Žadatelé o podporu předkládají žádost o přezkum rozhodnutí příloha č. 4 prostřednictvím MS nejpozději ve stanovené lhůtě (do 15 kalendářních dní ode dne doručení informace o negativním výsledku jimi předložené žádosti o podporu). Jestliže žádost o přezkum hodnocení obdrží MAS jinou formou, požádá autora žádosti o přezkum o vložení této žádosti do MS Žádost o přezkum rozhodnutí řeší kontrolní orgán MAS, tj. Kontrolní výbor MP. 4. Žadatel může vznést (a tedy budou posuzovány) pouze ty námitky, které budou rozporovat negativní výsledek hodnotícího procesu žádostí o podporu. Žadatel může odkazovat pouze na příslušné pasáže své předložené žádosti o podporu; na dodatečné informace, které nebyly uvedeny v žádosti o podporu, nebude brán zřetel. 15

16 5. Lhůta pro vyřízení žádosti o přezkum rozhodnutí je stanovena na 30 pracovní dní ode dne doručení této žádosti. U složitějších případů může být lhůta prodloužena na 60 pracovních dní. O důvodech prodloužení lhůty musí být žadatel informován ještě před uplynutím, a to odesláním oznámení o prodloužení lhůty. Lhůta pro vyřízení žádosti se stanoví v případě vyžádání stanoviska hodnotitele a Výběrové komise MP (po obdržení stanoviska běh lhůty pokračuje). O pozastavení lhůty MAS informujte žadatele elektronicky prostřednictvím MS Kontrolní výbor MP posoudí žádost o přezkum rozhodnutí a brání-li nedostatek údajů vyřízení žádosti, vyzve žadatele elektronicky prostřednictvím MS ve lhůtě zpravidla do 5 pracovních dní ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, a stanoví mu lhůtu zpravidla 5 pracovních dní. Nedoplní-li žadatel žádost o přezkum rozhodnutí ve stanovené lhůtě, žádost se odmítne. O odmítnutí žádosti je žadatel informován elektronicky prostřednictvím MS Odpověď odeslaná na žádost o přezkum rozhodnutí vždy obsahuje informaci o způsobu a závěrech prošetření žádosti o přezkum rozhodnutí ze strany Kontrolního výboru MP, tj. zda byla žádost o přezkum rozhodnutí shledána důvodnou, částečně důvodnou či nedůvodnou a dále jednoznačné zdůvodnění. Kontrolní výbor MP uvede, která kritéria považuje za nutná přehodnotit. Ve výjimečných případech je možné přehodnotit i ta kritéria, na která se sice žádost o přezkum rozhodnutí přímo nevztahovala, ale pro další hodnocení je to nezbytné. 8. Bude-li žádost o přezkum rozhodnutí shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, provede MAS bezodkladně nezbytná opatření k nápravě (zařazení žádosti o podporu zpět do hodnotícího procesu). Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení. Hodnotitel/Výběrová komise MP vypracovává celý nový hodnotící posudek, ale u kritérií, u kterých nebylo rozhodnuto o přehodnocení, přebírá výsledek hodnocení z posudku, který byl předmětem přezkumu. 9. Každý žadatel může podat pouze jednu žádost o přezkum rozhodnutí fáze hodnocení, ve které jeho žádost o podporu dosáhla negativního výsledku. Rozhodnutí Kontrolního výboru MP jsou konečná a není proti nim odvolání. Na rozhodnutí Kontrolního výboru MP se nevztahují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Přezkum se vždy zabývá jen těmi kritérii, u kterých se žadatel domáhá přezkumu ve své žádosti. 10. MAS má povinnost informovat pomocný orgán IROP (CRR ČR) o všech přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou výzvu proběhly, a to v rámci předání podkladů k závěrečnému ověření způsobilosti projektů a ke kontrole administrativních postupů. Přezkum hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí 16

17 1. Kontrolní výbor MP ověřuje, zda rozhodnutí o nesplnění daného kritéria/daných kritérií bylo učiněno v souladu s výzvou MAS. V případě, že Kontrolní výbor MP rozhodne, že je žádost o přezkum rozhodnutí (částečně) oprávněná, resp. že nebyl dodržen postup hodnocení dle výzvy MAS, rozhodne o vrácení žádosti o podporu k novému hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí a případnému zpětnému zařazení do výběrového procesu. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila nesplnění hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Přezkum věcného hodnocení 1. Kontrolní výbor MP v rámci přípravy podkladů provede kontrolu hodnotícího posudku s ohledem na dodržení metodiky hodnocení v kritériích, které jsou předmětem žádosti o přezkum rozhodnutí (tj. zda bylo hodnoceno to, co mělo být, popř. zda přidělený deskriptor odpovídá komentáři). 2. Námitky vůči obsahu odůvodnění, pokud koresponduje s nastavením kritérií dle výzvy MAS, nebudou během přezkumného řízení posuzovány, vyjma následujících případů: a) Pokud budou objektivně dokazovat nesoulad komentáře s platnými právními a metodickými předpisy (k posouzení je možné vyžádat stanovisko právníka). b) Pokud poukazují na objektivní rozpor (např. v případě, kdy se Výběrová komise MP kriticky vyjadřuje k chybějícímu (nikoliv nedostatečnému) popisu určitého aspektu a žadatel v žádosti o přezkum rozhodnutí prokáže, že v žádosti o podporu byl popis daného aspektu obsažen). 3. V případě, že Kontrolní výbor MP při přípravě podkladů pro jednání posoudí, že může jít o nedodržení postupu, pak může být předseda Výběrové komise MP vyzván k vyjádření ke spornému bodu ještě před konáním jednání Kontrolního výboru MP. 4. Kontrolní výbor MP na svém zasedání posoudí relevantnost odůvodnění žádosti o přezkum rozhodnutí, dodané stanovisko Výběrové komise MP, pokud bylo vyžádáno, a rozhodne o výsledném verdiktu vyřízení žádosti o přezkum rozhodnutí. Pokud pro své rozhodnutí potřebuje stanovisko Výběrové komise MP a před jednáním nebylo vyžádáno, může Kontrolní výbor MP projednávání přerušit a stanovisko si vyžádat dodatečně. Kontrolní výbor MP si může vyžádat i zpracování nového věcného hodnocení, pokud shledá tento postup odůvodněný. 5. V případě vyhovění žádosti o přezkum rozhodnutí bude zrušeno předchozí negativní rozhodnutí a žádost bude vrácena ke zpětnému zařazení do hodnotícího procesu. Ovšem pouze v případě, kdy jsou kladně přezkoumána všechna kritéria, která zapříčinila negativní výsledek hodnocení. 6.4 Závěrečné ověření způsobilosti 1. MAS předává po uplynutí lhůty pro předložení žádostí o přezkum rozhodnutí (v případě že nebyly žádné žádosti o přezkum rozhodnutí ve lhůtě podány) nebo po vyřízení všech 17

18 žádostí o přezkum rozhodnutí (v případě, že byla podána minimálně jedna žádost o přezkum rozhodnutí) pomocnému orgánu IROP (CRR ČR) dokumentaci ke své výzvě. 2. Specifikace dokumentů, které jsou nezbytné pro posouzení hodnocení a výběru projektů provedeného MAS, tj. dokumentů, které MAS předkládá prostřednictvím MS pomocnému orgánu IROP (CRR ČR): a) Odborné posudky vypracované na jednotlivé projekty; b) Etické kodexy podepsané jednotlivými zpracovateli odborných posudků; c) Hodnotící tabulky pro jednotlivé projekty; d) Zápis/y z jednání Výběrové komise MP a jiných orgánů MAS dotčených procesem hodnocení a výběru projektů včetně prezenční listiny s vyznačením zájmové skupiny, kterou jednotlivý členové zastupují; e) Informace o přezkumných řízeních (včetně jejich výsledků), které pro danou výzvu MAS proběhly. 3. Pomocný orgán IROP (CRR ČR) je oprávněn si vyžádat doplňující informace, v takovém případě musí MAS informace předat ve lhůtě a způsobem, který stanoví pomocný orgán IROP (CRR ČR) ve své žádosti. 4. V závěrečném ověření způsobilosti projektu pomocný orgán IROP (CRR ČR) provádí kontrolu procesu hodnocení a výběru provedeného MAS a kontrolu způsobilosti aktivit a výdajů naplánovaných v projektech, které jsou navrženy k poskytnutí podpory. 5. V případě, že pomocný orgán IROP (CRR ČR) identifikuje pochybení v celkovém průběhu hodnocení a výběru projektů, požaduje pomocný orgán IROP (CRR ČR) po MAS podle povahy zjištění buď doplnění dokumentů, nebo opětovné provedení dotčeného kroku hodnocení a výběru projektu v rámci dané výzvy MAS. V takovém případě musí MAS provést nezbytné kroky ve lhůtě a způsobem, který stanoví pomocný orgán IROP (CRR ČR) ve své žádosti (do způsobu se řadí i to, zda MAS zajistí novou verzi hodnocení v MS nebo jiným způsobem). Dokumenty, které vzniknou v návaznosti na žádost pomocného orgánu IROP (CRR ČR) dle předchozí věty, předává MAS na pomocný orgán IROP (CRR ČR) prostřednictvím MS Po jejich předložení pomocný orgán IROP (CRR ČR) opět provádí ověření. Pomocný orgán IROP (CRR ČR) je stejně jako v případě první skupiny dokumentů předložených za účelem závěrečného ověření způsobilosti oprávněn si vyžádat doplňující informace; MAS musí informace předat ve lhůtě a způsobem, který pomocný orgán IROP (CRR ČR) v této své žádosti o doplňující informace stanoví. Pokud i v této fázi jsou identifikovány nedostatky, pomocný orgán IROP (CRR ČR) opět požádá MAS o jejich nápravu. Postup je shodný jako v případě první žádosti o nápravu identifikovaných nedostatků. 6.5 Schválení projektů řídícím orgánem IROP 1. Pomocný orgán IROP (CRR ČR) vypracovává seznam projektů určených k financování, ve kterém uvádí projekty, které úspěšně prošly všemi fázemi hodnocení a kontrol. 18

19 2. Pomocný orgán IROP (CRR ČR) projekty doporučuje k financování, výstupem je zápis a seznam schválených, popř. seznam náhradních projektů. Do seznamu náhradních projektů jsou zařazeny projekty, které splnily podmínky hodnocení projektů a byly doporučeny k financování, ale není možné je financovat z důvodu vyčerpání alokace na výzvu. Na seznam náhradních projektů se projekt zařadí v sestupném pořadí podle dosažených bodů. V případě dosažení stejného počtu bodů rozhoduje datum a čas podání v žádosti o podporu v MS Řídící orgán IROP nezasahuje do hodnocení projektů ani do pořadí uvedeného na seznamu schválených projektů. Prověřuje, zda pomocný orgán IROP (CRR ČR) provedl kontrolu pravidel hodnocení a výběru projektů, které doporučila k financování MAS a zda výše alokace pro doporučené projekty nepřesahuje alokaci výzvy. 4. Pro projekty, které řídící orgán IROP doporučí k financování, je vydán právní akt o poskytnutí/převodu podpory. 6.5 Rozhodnutí o ukončení administrace žádosti o podporu 1. Poté, co pomocný orgán IROP (CRR ČR) potvrdí, že závěrečné ověření způsobilosti neidentifikovalo nedostatky, které by měla za povinnost MAS napravovat, musí MAS do 10 pracovních dní vydat žadatelům, jejichž projekty nebyly doporučeny k podpoře (tj. neuspěly v některé z fází hodnocení nebo vyhověly v hodnocení, nicméně nejsou na ně disponibilní prostředky), rozhodnutí o ukončení administrace žádosti o podporu příloha č Povinnými náležitostmi rozhodnutí jsou: a) Výsledek hodnocení a výběru projektu; b) Odůvodnění vyřazení žádosti o podporu či nedoporučení projektu k financování, ve kterém jsou důvody a podklady pro rozhodnutí, a jak byla vypořádána případná žádost o přezkum rozhodnutí; c) Výsledky hodnocení, které vedly k ukončení administrace žádosti o podporu. 3. Rozhodnutí musí být žadateli doručeno způsobem, aby doručení bylo možné pro potřeby kontrol/auditů prokázat. 7. Semináře pro žadatele a příjemce 1. Řídící orgán IROP zodpovídá za realizaci seminářů navazujících na výzvu, kterou řídící orgán IROP vyhlašuje. Semináře jsou jak pro MAS, tak i pro oprávněné žadatele v rámci výzvy MAS. 2. MAS zodpovídá v rámci svých animačních aktivit za realizaci seminářů pro žadatele a příjemce u výzev MAS, které MAS vyhlašuje. 3. MAS je povinna zrealizovat na základě každé vyhlášené výzvy MAS alespoň jeden seminář pro žadatele a aspoň jeden seminář pro příjemce. 4. Seminář pro žadatele: Seminář pro žadatele se uskuteční minimálně 10 pracovních dní před ukončením příjmu žádostí o podporu. Účelem semináře pro žadatele je seznámení oprávněných žadatelů 19

20 s vyhlášenou výzvou MAS, podmínkami a pravidly výzvy MAS, stanovenými pro realizaci projektů, které je nutné brát v potaz během zpracování žádosti o podporu, informování žadatelů o způsobu hodnocení a výběru projektů a zvyšování potenciálu žadatelů pro vypracování žádostí o podporu. 5. Seminář pro příjemce: Účelem semináře pro příjemce je seznámení příjemců s pravidly realizace projektů a zejména pravidly pro zpracování zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu a zvyšování potenciálu příjemců pro jejich vypracování a předložení řídícímu orgánu IROP. 6. Za přípravu podkladů a lektorské vedení semináře MAS jsou zodpovědní pracovníci MAS. MAS může požádat řídící orgán IROP o spolupráci při přípravě podkladů na seminář nebo o účast na semináři. 7. MAS má povinnost informovat řídící orgán IROP o termínu konání semináře, který je připravován pro žadatele/příjemce včetně předpokládaného programu, a vést si dokumentaci, na které prokazatelně doloží realizace semináře (minimálně prezenční listiny, prezentace, program, dále např. pozvánku, dotazníky o spokojenosti, fotodokumentaci apod.). 8. Bez zbytečného prodlení po uskutečnění semináře zajistí MAS zveřejnění prezentací ze semináře (či dalších distribuovaných dokumentů) na webových stránkách MAS s cílem umožnit využití informací ze semináře i osobám, které se na akci nemohly dostavit. 8. Uchovávání dokumentů 1. MAS je povinna veškeré dokumenty související s realizací výzev MAS uchovávat po dobru 10 let od ukončení každé jednotlivé výzvy MAS (uzávěrka příjmu žádostí o podporu). 2. Dokumentace je vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná. 3. U dokumentů, které jakožto originály existují v MS 2014+, ovšem MAS není povinna zajistit jejich uchovávání v originále na místě odlišném od MS Pokud je ovšem v tomto informačním systému k dispozici pouze sken nějakého dokumentu, musí uchování originálu (či ověřené kopie) zajistit MAS. 4. MAS se řídí zákonem č. 499/2004 Sb., o archivaci a spisové službě, včetně sankcí za porušení těchto povinností uvedených v 73 a MAS se řídí Směrnicí č. 6 Spisový, archivační a skartační řád MAS příloha č Při případném zániku MAS před uplynutím lhůty pro uchovávání dokumentů převezme spisovnu nebo správní archiv jeho právní nástupce, likvidátor, zřizovatel nebo ten, na něhož přechází působnost zaniklé MAS. Je-li právních nástupců více a nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne o převzetí spisovny nebo správního archivu příslušný správní úřad na úseku archivnictví a výkonu spisové služby dohlížející na provádění skartačního řízení. Řídící orgán IROP musí být o této skutečnosti informován. Pokud dokumenty zanikajícího subjektu nepřebírá jeho právní nástupce, musí být umožněno, aby si řídící orgán IROP důležité dokumenty vybral. 20

21 9. Sankce za porušení povinností MAS 1. Řídící orgán IROP přistoupí k odebrání plné výše nevyčerpané části alokace IROP rezervované dle aktuálního finančního plánu pro SCLLD vždy, pokud MAS nedosáhne čerpání alespoň ve výši 60 % částky naplánované k ukončeného roku dle aktuálního finančního plánu. Rozhodující pro výpočet míry čerpání je kumulativní hodnota (plánu i čerpání) za SCLLD jako celek, nikoliv přírůstek za konkrétní období. 2. Odebrání nevyčerpané alokace IROP je procesně prováděno jako změna SCLLD a promítá se po dokončení změnového řízení v MS do dodatků akceptačního dopisu. 1. Příloha č. 1 Vzor výzvy MAS 10. Seznam příloh 2. Příloha č. 2 Etický kodex osob zapojených do hodnocení a výběru projektů 3. Příloha č. 3 Kontrolní list pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti 4. Příloha č. 4 Kontrolní list pro kontrolu věcného hodnocení 5. Příloha č. 5 Podrobnosti k aplikaci kritéria Ověření administrativní finanční a provozní kapacity žadatele 6. Příloha č. 6 vzor žádosti o přezkum rozhodnutí 7. Příloha č. 7 vzor rozhodnutí o ukončení administrace žádosti o podporu 8. Příloha č. 8 Spisový, archivační a skartační řád MAS 11. Účinnost směrnice 1. Účinnost této směrnice nabývá dnem xxx 2016 schválením nejvyšším orgánem MAS, tj. Valnou hromadou MP usnesením č. xx/ Účinnost této směrnice nabývá dnem xxx 2016 schválením Správní radou Společnosti usnesením č. xx/2016. V Lišnici dne xxx 2016 Zpracovala: Ing. Kamila Fridrichová Ředitelka Společnosti Manažerka pro SCLLD Schválil: Bc. Petr Pillár obec Lišnice Předseda Správní rady MAS Naděje o.p.s. Předseda Výkonného výboru MP 21