Výdaje Orj Org OdPa Pol Uz Návrh 2015 v tis.kč Silnice

Transkript

1 Výdaje Orj Org OdPa Pol Uz Návrh 2015 v tis.kč Silnice Nákup služeb 30, Opravy a udržování obruby 20,000 CELKEM 50,000 Pozemní komunikace - ostatní záležitosti Opravy a udržování 100,000 CELKEM 100,000 provoz silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost 10,000 CELKEM 10,000 Ostatní dráhy Budovy haly a stavby (Most) 1 892,826 CELKEM 1 892,826 Pitná voda Vodné 230,000 CELKEM 230,000 odvádění a čištění odpadních vod Opravy a udržování 170, Kolky 10, Příspěvek na domovní ČOV 210, Smlouvy o břemenu kanalizace 10,000 CELKEM 400,000 Základní školy Služby peněžních ústavů 19, Dary obyvatelstvu 50,000 CELKEM 69,300 Knihovna ostatní osobní výdaje 24, Nákup materiálu j.n. 1, Nákup ost. služeb 1, Neinvest. dotace obcím 70,000 CELKEM 96,500 Kultura ostatní osobní výdaje - kronika 10, Nákup materiálu 1, ostatní osobní výdaje - zpravodaj 6, nákup služeb (zpravodaj) 20,000 CELKEM 37,000 Záležitosti kultury Nákup materiálu j.n. 5, Nákup služeb 5, Pohoštění 2, Věcné dary 20,000 CELKEM 32,000 Veřejné osvětlení Elektrická energie 120, Opravy a udržování 120,000

2 CELKEM 240,000 Pohřebnictví Voda 2, Nákup služeb 14, Opravy a udržování 3, Poskytnuté neinvestiční příspěvky 18,000 CELKEM 37,000 Komunální služby pozemky (nákup) 654,200 CELKEM 654, Nebezpečné odpady 80, Nákup služeb kom.odpad 530, Nákup ost. Služeb 5,000 CELKEM 615,000 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Drobný hmotný majetek (kompostéry) 264,000 CELKEM 264,000 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň rekonstrukce aleje 150,000 CELKEM 150,000 Požární ochrana JSDHO Ostatní platby 5, Knihy a učební pomůcky 0, Drobný hmotný majetek 44, Nákup materiálu 37, Pohonné hmoty 28, Pojištění pož.vozidla 6, Školení a vzdělávání 5, Nákup služeb 10, Opravy a udržování 20,000 CELKEM 155,200 Zastupitelstva obcí Odměny zastupitelů a starosty 628, Sociální pojištění 127, Zdravotní pojištění 57, Služby telekomunikací 5, Školení a vzdělávání 10, Cestovné 35,000 CELKEM 862,000 Činnost místní správy Platy zaměstnanců 563, Ostatní osobní výdaje 15, Sociální pojištění 147, Zdravotní pojištění 51, Povinné pojištění placené zaměstnavatelem 6, Odměny za duševní vlastnictví 3, Ochranné pomůcky 2, Knihy, časopisy, sbírky zákonů 20, Drobný hmotný majetek 20, Nákup materiálu 40,000

3 Vodné, 2, Elektrická energie 100, Služby pošt 12, Telefonní poplatky 20, Služby peněžních ústavů 18, Nájemné za půdu 0, Konzultační a právní služby 10, Školení a vzdělávání 6, Zpracovaní dat - informatika 172, Nákup služeb 200, Opravy a udržování 20, Programové vybavení 20, Cestovné 1, Pohoštění 3, Neinv. trans. občanským sdružením 5, Tranfsery nezisk. org. 10, Dotace veř.rozpočtům - Mikroregion 17, Nákup kolků 3, Platby daní a poplatků 8,000 CELKEM 1 494,500 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací úroky 310, Služby peněžních ústavů - (Banka poplatky) 20,000 CELKEM 330,000 Ostatní finanční operace platby daní a poplatků SR (DPH) 500,000 CELKEM 500,000 Finanční vypořadaní minulých let Vratky transferů poskytnutých v min.obd. 6, Vratky transferů poskytnutých v min.obd. 4,838 CELKEM 10,874 Základní školy Neinvestiční příspěvek zřízeným po (provoz) 1 300, Neinvestiční příspěvek zřízeným po (odpisy) 202, Neinvestiční příspěvek zřízeným po (mzdy) 60,500 CELKEM 1 563,300 Nebytové hospodářství Elektrická energie Skauti 3, Opravy a udržování Skauti 5,000 CELKEM 8,000 Činnost místní správy Odvody z mezd do fondu 61,000 CELKEM 61, Nájemné kontejnery (sklo) 30, Nákup ost. Služeb-vývoz (sklo) 12,000 CELKEM 42, Nákup zboží (plasty) 10, Nákup ost. Služeb-vývoz (plasty) 50,000 CELKEM 60, Nákup ost. Služeb (BIO) 80,000

4 CELKEM 80, Nákup mat. j.n. (papír) 1, Nákup ost. Služeb (vývoz papír) 5,000 CELKEM 6,000 Rozhlas a televize Opravy a udržování 1, Odměna za duševní vlastnictví 0,500 CELKEM 1,500 Bytové hospodářství (DPS) Platy zaměstnanců 184, Ostatní osobní výdaje 2, Sociální pojištění 48, Zdravotní pojištění 16, Ochranné pomůcky 1, Prádlo, oděv,obuv 1, Knihy, časopisy, sbírky zákonů 0, Nákup materiálu 2, Ost. úroky a fin. Výdaje - vratky přeplatků 10, Voda 10, Plyn 90, Elektrická energie 25, Telefonní poplatky 8, Pojištení budov 2, Školení a vzdělávání 1, Nákup služeb-revize 15, Opravy a udržování 25, Cestovné 0,500 CELKEM 441,900 Činnost místní správy (Kopírka) Nákup materiálu 1, Opravy a udržování 10,000 CELKEM 11,000 Odvádění a čištění odpadních vod (ČOV) Platy zaměstnanců 177, Sociální pojištění 46, Zdravotní pojištění 16, Prádlo, oděv,obuv 1, Nákup materiálu 4, Voda 2, Elektrická energie 300, ČOV- poh. Hmoty a maziva (olej) 1, Telefonní poplatky 1, Pojištení budov 3, Konzultační a právní služby 10, Nákup služeb 200, Opravy a udržování 80,000 CELKEM 841,500 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců 564, Sociální pojištění 121,000

5 Zdravotní pojištění 42, Ochranné pomůcky 2, Prádlo, oděv,obuv 3, Drobný hmotný majetek 10, Nákup materiálu 20, Pohonné hmoty a maziva 25, Nákup služeb 35, Opravy a udržování 10, Pohoštění 1, Náhrady mezd - nemocenská 10,000 CELKEM 843,500 Pitná voda - (studna u Salvátoraú Elektrická energie 9,000 CELKEM 9,000 Nebytové prostory (MUDr. Skalička) Ostatní finanční vydaje - vratky přeplatků 5,000 CELKEM 5,000 Nebytové prostory (Stará škola) Voda 0, Elektřina 2, Služby fin. ústavů 2, Nákup ostatních služeb 1, Opravy a udržování 5,000 CELKEM 10,800 Nebytové prostory (Kaple Hertice) Elektřina 1,500 CELKEM 1,500 Nebytové prostory (Zdravotní středisko) Ostatní osobní výdaje 2, Voda 5, Plyn 80, Elektřina 10, Pojištění budov 3, Nákup ost. služeb 1, Opravy a udržování 10, Budovy haly a stavby 200,000 CELKEM 311,000 Nebytové prostory (MUDr. Lepařová) Nákup mat. j.n. 2, Ostatní úroky a fin. Výdaje-vratky přeplatků 1,000 CELKEM 3,000 Bytové prostory (zdravotní středisko) Elektřina 4,000 CELKEM 4,000 Sportovní zařízení v majetku obce (Tělocvična) Platy zaměstnanců 55, Ostatní osobní výdaje 5, Sociální pojištění 14, Zdravotní pojištění 5, Ochranné pomůcky 0, Prádlo, oděv,obuv 1, Nákup mat. j.n. 20,000

6 Voda 1, Plyn 90, Elektřina 15, Pojištění budov 8, Nákup služeb 2, Opravy a udržování 20,000 CELKEM 237,000 Ostatní zájmová činnost (Areál) Drobný hm. Dlouhodobý 10, Nákup mat. j.n. 5, Plyn 30, Elektřina 40, Pojištění budov 2, Nákup ost. služeb 10, Opravy a udržování 10, Budovy haly a stavby (Stánek lesík SO 01) 1 100,000 CELKEM 1 207,500 Ostatní tělovýchovná činnost NIV transfery občanským sdružením (IRON) 5, NIV transfery občanským sdružením (SOKOL) 20, NIV transfery občanským sdružením (FK) 20,000 CELKEM 45,000 Využití volného času dětí a mládeže NIV transfery občanským sdružením (Skauti) 10,000 CELKEM 10,000 Činnost registrovaných církví a nábož.spol Církev 80,000 CELKEM 80,000 Sportovní zařízení v majetku obce (hřiště ZŠ) Mzdy dohodou 6, Pojištění budov 3, Nákup ost. služeb 2, Opravy a udržování 5,000 CELKEM 16,000 Výdaje CELKEM ,900 Dlouhodobé financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostř ,000 Celkem - Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Dolní Životice č.3 ze dne Za správnost : Jaroslav Vaněk, starosta obce