výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

Transkript

1 výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

2 Obsah : 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje o Městské nemocnici 4 3. Organizační struktura Struktura řízení Vedení Města Litoměřice Dozorčí rada Vedení nemocnice Poradní orgány Vedení zdravotních úseků 7 4. Lůžkový fond Využití lůžkového fondu Počet porodů Využití lůžkového fondu Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných Průměrný věk hospitalizovaných Výskyt nemocničních nákaz Překlady pacientů Počet úmrtí v nemocnici Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných Průměrný věk zemřelých Počet stížností na zdravotní péči Ekonomika Náklady Výnosy, výsledek hospodaření Výsledky hospodaření Mikroekonomika 1 ošetřovacího dne Vybrané ukazatele hospodaření Rozvaha Pořízené investice Sociální fond - FKSP Počty zaměstnanců Průměrná mzda Výrok auditora Seznam sponzorů a dárců Kontaktní informace Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu 25 2

3 1. Úvodní slovo Dámy a pánové, dovolte mi, se v následujících řádcích krátce vrátit k některým klíčovým událostem uplynulého roku V oblasti investic se nám přes nelehkou finanční situaci ve zdravotnictví podařilo realizovat řadu záměrů. Počátkem roku jsme zakoupili moderní ultrazvukový přístroj na RDG oddělení, v průběhu prázdnin jsme provedli částečnou rekonstrukci a modernizaci mezioborové jednotky intenzivní péče, čímž vznikl celek tří pětilůžkových vzájemně propojených stanic, což vedlo ke kumulaci lidských i materiálových zdrojů na jedno místo a následně k jejich efektivnějšímu využití. Nelze nezmínit ani průběžnou obměnu infúzních pump, lineárních dávkovačů, dýchacích a anesteziologických přístrojů, chirurgických nástrojů. Pořízení nových biochemických, hematologických a mikrobiologických analyzátorů na oddělení OKB a OKM, vedlo ke zrychlení a zkvalitnění diagnostiky krevních vzorků. V personální oblasti došlo v uplynulém roce ke změnám na vedoucích místech Gynekologicko-porodnického oddělení, kde byla novou primářkou jmenována MUDr. Petra Hejtmánková. Novou vrchní sestrou Radiodiagnostického oddělení se stala Emílie Baumruková. Významná změna nastala i na pozici hlavní sestry nemocnice, do které byla jmenována Mgr. Lenka Kalábová. Na základě rozhodnutí Krajského úřadu jsme k předali zajišťování přednemocniční neodkladné péče (RLP) pod Záchrannou službu Ústeckého kraje, čímž došlo k odchodu celého týmu zdravotníků. Při hodnocení roku 2005 je třeba zmínit i úspěšnou realizaci řady úsporných opatření, včetně redukce počtu lůžek, které vedly ke snížení provozních i osobních nákladů a zvýšení efektivity jednotlivých oddělení. Přestože tato opatření nebyla ze strany zřizovatele a dozorčí rady podporována, jejich provedení nám umožnilo minimalizovat dopady z prodlužování doby splatnosti našich pohledávek u zdravotních pojišťoven, z nárůstu tarifních platů, ze zvýšení cen materiálových a energetických vstupů. O správnosti našich kroků svědčí hospodářský výsledek uplynulého roku při zachování rozsahu a kvality poskytované péče. Rok 2006 bude v řadě ohledů přelomový. Čekají nás parlamentní, senátní a komunální volby, jejichž výsledky nám napoví, kam se bude ubírat české zdravotnictví v nadcházejících letech. V pololetí končí rámcové smlouvy všech zdravotnických zařízení a zdravotní pojišťovny se netají využít tohoto okamžiku k redukci sítě zdravotnických zařízení. Významným milníkem bude i případné schválení zákona o neziskových nemocnicích, které dopadne na všechna lůžková zařízení. Věřím však, že společně s Vámi se nám podaří projít výše uvedenými nástrahami bez komplikací a že i nadále budeme patřit mezi nejvýznamnější poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji. MUDr. Miroslav Jiránek ředitel 3

4 2. Základní údaje o Městské nemocnici Název : Městská nemocnice v Litoměřicích Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Žitenická 18, Litoměřice IČ : Zřizovatel : Město Litoměřice Datum založení : Založena dle : 84 zák. č. 128/2000 Sb. a 27 zák. č. 250/2000 Sb. Zřizovací listina ze dne , resp Předmět hlavní činnosti : poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, a poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv 4

5 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení Město Litoměřice Dozorčí rada Ředitel nemocnice sekretariát úsek zdravotní péče úsek ošetřovatelské péče ekonomický úsek provozní úsek technický úsek úsek informatiky obchodní úsek právní úsek 5

6 3.2. Vedení Města Litoměřice Starosta : Místostarostové : Mgr. Ladislav Chlupáč Jiří Landa Mgr. Petr Hermann Ing. Ivan Palán 3.3. Dozorčí rada stav k Předseda : Členové : Ing. Antonín Kučera, CSc. Ing. Vlastimil Fibich MUDr. Petr Jilich Jiří Landa prof. RNDr. Jan Melichar, CSc. MUDr. Pavel Svoboda Antonín Šimral 3.4. Vedení nemocnice Ředitel : Náměstek pro zdravotní péči : Náměstek pro ošetřovatelskou péči : Ekonomický náměstek : Provozní náměstek : Technický náměstek : Náměstek pro informační technologie : MUDr. Miroslav Jiránek MUDr. Jiří Štverák MUDr. Leoš Vysoudil Mgr. Lenka Kalábová Ing. Vladimír Kestřánek Ing. Milan Bruncvík Ing. Miroslav Janošík Ing. Ivo Burger 3.5. Poradní orgány Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Léková komise Komise pro řešení škod Inventarizační komise Nozokomiální komise Stravovací komise 6

7 3.6. Vedení zdravotních úseků k Oddělení Primář Vrchní sestra ARO Dr. Řezáč Jan Mezerová Petra Dětské Dr. Rambousek Vladimír Ženklová Marcela Gynekologie-porodnice Dr. Hejtmánková Petra Filipová Simona Chirurgie Dr. Hernych Jiří Ikoniaková Miroslava Interna I. Dr. Brambaški Ivan Panašová Eva Gastroenterologie Dr. Svoboda Pavel Panašová Eva Klinická biochemie Ing. Kaňák Vladislav Šimralová Marie Klinická mikrobiologie Dr. Zíma Zdeněk Rybářová Marie LDN Dr. Pršala Jaroslav Krahulíková Jaroslava Neurologie Dr. Zillich Jiří Marková Jana Operační sály Dr. Bouček Dušan Ševicová Marta Ortopedie Dr. Procházka Vladislav Horáková Jiřina Psychiatrie Dr. Pišvejcová Irena Fialová Marie Radiodiagnostika Dr. Šild Vladimír Baumruková Emílie Rehabilitace Dr. Nerandžič Zoran Kadlecová Jana Traumatologie Dr. Drahozal Lubomír Ikoniaková Miroslava Urologie Dr. Milota Jan Ikoniaková Miroslava ORL - ušní, nosní, krční Dr. Franta Jindřich Janáková Hana T R N - plicní Dr. Klenerová Eva Urbánková Iveta 7

8 4. Lůžkový fond 4.1. Využití lůžkového fondu 2005 Název oddělení Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Chirurgie ,92 5,61 Mezioborový JIP ,79 2,32 Dětské ,77 4,20 ARO ,07 9,28 Rehabilitace ,94 11,59 Gynekologie - porodnice ,84 4,43 ORL - ušní, nosní, krční ,08 2,90 Traumatologie ,17 4,57 Psychiatrie ,95 22,28 Neurologie ,24 8,97 Gastroenterologie 0 0 0,00 0 Kardiovaskulární JIP ,99 3,80 Interna ,56 6,95 Dětský JIP ,76 2,48 Urologie ,99 4,13 Ortopedie ,47 4,84 LDN ,58 67,95 Ošetřovací lůžka ,54 45,00 Celkem ,50 7,82 z toho : standardní ,33 6,13 intenzivní ,88 2,97 dlouhodobá ,98 61, Počet porodů Počet porodů celkem z toho císařským řezem

9 4.3. Využití lůžkového fondu Období, typ lůžka Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech 2002 standardní ,30 6,93 intenzivní ,66 6,59 dlouhodobá ,91 79,12 Celkem ,62 9, standardní ,52 6,80 intenzivní ,94 3,78 dlouhodobá ,16 73,84 Celkem ,38 8, standardní ,02 6,36 intenzivní ,38 2,99 dlouhodobá ,49 60,15 Celkem ,77 8, standardní ,33 6,13 intenzivní ,88 2,97 dlouhodobá ,98 61,88 Celkem ,50 7, Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných ( nejsou zahrnuty diagnózy související s těhotenstvím a porodem ) 1 I 25.9 I 25.9 M 16.0 M K 80.8 K 80.8 K 80.8 I 48 3 M 16.0 M 16.0 M 17.0 N 40 9

10 4.5. Průměrný věk hospitalizovaných Průměrný věk 49,72 50,75 51,01 50, Výskyt nemocničních nákaz (nemocniční nákaza je infekční onemocnění pacienta vzniklé v souvislosti s jeho pobytem ve zdravotnickém zařízení) Počet nákaz celkem Procento nákaz z celkového počtu hospitalizovaných ,36 % 1,74 % 1,54 % 1,51 % 4.7. Překlady pacientů ( překlad z nebo do jiného zdravotnického zařízení, které není LDN ani sociálním ústavem ) Převzato z jiných lůžkových zařízení Přeloženo do jiných lůžkových zařízení Počet úmrtí v nemocnici Počet úmrtí celkem z toho na LDN z toho na JIP z toho na standardních lůžcích

11 4.9. Počet zemřelých na hospitalizovaných Letalita celkem 28,5 26,3 24,7 27,4 Letalita na LDN 310,3 274,7 241,9 306,3 Letalita na JIP 125,1 101,9 47,4 47,2 Letalita na standardních lůžcích Letalita na JIP + standardních lůžcích celkem 10,7 8,7 9,6 10,0 18,9 17,0 15,4 16, Průměrný věk zemřelých Průměrný věk 74,15 73,82 74,57 75, Počet stížností na zdravotní péči Podaných stížností celkem (+13 neuzavřených) Z toho neoprávněných Z toho částečně oprávněných Z toho zcela oprávněných

12 5. Ekonomika 2005 Plnění finančního plánu (strana 13, 14), resp. konečného výsledku hospodaření (zisk Kč ,-) bylo ovlivněno, tak jako již v předcházejícím roce, realizací Vyhlášky MF ČR č. 549/2004 Sb. (k provedení Zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb.) ze dne Tímto nařízením došlo k ponížení nákladové položky Odpisy o finančně nepokrytou část Fondu reprodukce dlouhodobého majetku (FRDM) v roce 2005 (o Kč ,-). Z důvodu zachování kontinuity v porovnání dosaženého výsledku hospodaření s výsledky let předcházejících, je tato účetní operace na straně 12 dole eliminována a takto upravena vstupuje do dalších analytických výpočtů této zprávy. Výsledná výše takto upraveného výsledku hospodaření je Kč ,-. Při celkovém hodnocení dosaženého výsledku hospodaření lze konstatovat, že se Městská nemocnice neodchýlila od stanoveného finančního plánu, resp. konečná výše hospodářského výsledku byla o cca 5.6 mil. Kč lepší než hodnota plánovaná. V rozhodujících nákladových položkách Spotřebované nákupy a Služby bylo čerpání ve výši 100,4 %, resp. 99,7 % a dále v položce Osobní náklady ve výši 92,0 %, což bylo dosaženo výraznou restrikcí v počtu personálu. Výnosová část také odpovídala plánovaným hodnotám, navíc konečná výše přesáhla plánovanou hodnotu o 5,4 mil. Kč což je plnění na 101,2 %. V konečném výsledku hospodaření se také pozitivně projevuje dopad provozu ústavní lékárny, jednak realizací výdeje na recepty a prodejem za hotové, ale také významnou částí v úspoře dosažené eliminací distributora, promítnuté do nižších pořizovacích cen léků pro vlastní lůžková oddělení nemocnice. Výše bilanční sumy se po poklesech v letech stabilizovala, a zaznamenala díky nárůstu oběžných aktiv mírný nárůst o cca 2 mil. Kč na hodnotu 424 mil. Kč. Dalším již několik let opakujícím jevem, který výrazně zasahuje do kontinuity hospodaření nemocnice jsou pozdní úhrady pohledávek za naším nejvýznamnějším partnerem - VZP ČR, kdy druhá polovina měsíčních úhrad cca 12 mil. Kč byla hrazena zpravidla mezi dnem od data fakturace a to ve formě několika dílčích plateb. Tato nerovnoměrnost a termínová nepravidelnost bránila racionálnímu nakládání s finančními prostředky, a stavěla nemocnici do nevýhodné pozice při vyjednávání obchodních podmínek o dodávkách zboží a služeb. V oblasti mzdových prostředků (strana 19) bylo dosaženo celkové průměrné mzdy Kč ,- ( + 797,- Kč), dále pak v kategorii lékaři Kč ,- ( ,-) což je nejvyšší nárůst průměrné mzdy za posledních 5 let, a u středního zdravotního personálu Kč ,- ( + 785,- Kč). Objem investic ve výši cca 11,9 mil. Kč (strana 19) v porovnání s předcházejícími lety, kdy probíhala výstavba hlavního vstupu a ústavní lékárny, lze hodnotit s přihlédnutím k finančním možnostem jako přiměřený. Ukazatel běžné likvidity ve výši 2,55 (z strana 17) je stabilizovaný a svoji výši překračuje orientační doporučené minimum (1,5). Celková suma obdržených sponzorských darů Kč ,- (strana 23) je zhruba ve stejném objemu jako v roce předcházejícím. Komplexnost informací výroční zprávy dokládá Výrok auditora (strana 22) o ověření účetní závěrky a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou odvody sociálního a zdravotního pojištění, odvody daně z příjmu, DPH i ostatních daní. Pro úplnost informací výroční zprávy je nutné zmínit i skutečnost, že Finanční úřad v Litoměřicích zahájil v roce 2005 s Městkou nemocnicí správní řízení, týkající se nedodržení podmínek poskytnuté dotace Ministerstvem zdravotnictví ČR z roku 2003 a to ve formě překročení termínu realizace stavební části adaptace hlavního vstupu. Toto řízení probíhá i přes skutečnost, že Městská nemocnice obdržela od poskytovatele dotace Ministerstva zdravotnictví ČR právoplatné závěrečné vyhodnocení dotace, ve kterém je konstatováno, že všechny předem stanovené parametry pro přiznání dotace byly Městskou nemocnicí v plném rozsahu dodrženy, vč. konečného termínu realizace investice. 12

13 5.1. Náklady 2005 Údaje v Kč Číslo účtu Nákladové položky Finanční plán Plnění plánu % plnění Pohonné hmoty a mazadla ,2% Léky ,8% Infuzní roztoky ,3% Mediciální kyslík ,9% Kontrastní látky ,9% Mediciální kyslík - VH ,6% Krev a krevní deriváty ,7% SZM ,0% Potraviny ,6% Všeobecný materiál ,7% Údržbářský materiál ,6% Prádlo - lůžkoviny, ochr. pomůcky ,7% DKP do 3 tis. poř. ceny ,6% Odpis DKP od 3-40 tis. poř. ceny ,8% Knihy, noviny ,7% Elektřina ,2% Voda ,4% Plyn ,3% Prodané zboží - Lékárna ,4% Prodané zboží - Prodejna ZM ,4% 50 Spotřebované nákupy ,4% 511 Opravy a údržba ,6% 512 Cestovné zaměstnanců ,8% 513 Náklady na reprezentaci ,9% Dopravné a přepravné ,6% Telefonní poplatky a poštovné ,8% Výkony výrobní povahy ,5% Nájemné ,8% Teplo ,8% Výkony výpočetní techniky ,4% Praní prádla dodavatelsky ,5% Ostatní služby ,0% Školení a kursy ,8% 51 Služby ,7% Mzdové náklady ,2% Ostatní osobní náklady OON ,7% 524 Zákonné sociální pojištění ,1% 527 Příděly do FKSP ,4% 52 Osobní náklady ,0% 53 Daně a poplatky - kolky ,4% Pokuty a penále ,3% Nedaňové náklady ,6% Odpis nedobytné pohledávky ,4% Úroky z úvěru - angio ,4% Manka a škody ,5% Jiné ostatní náklady ,8% Pojistné ,3% Odškodnění prac. úrazu ,0% Ostatní výplaty fyzickým osobám ,0% 54 Ostatní náklady ,3% Odpisy HaNDM ,6% Nepokrytí investičního fondu ,9% Prodaný materiál - VH (MTZ) ,1% Tvorba zák. opravných položek Odpisy ,4% Daň z příjmu ,0% 5 CELKOVÉ NÁKLADY ,1% 13

14 5.2. Výnosy, výsledek hospodaření 2005 Údaje v Kč Číslo účtu Výnosové položky Finanční plán Plnění plánu % plnění Tržby od zdravot. pojišťoven ,5% Revize ZP ,0% Zúčtování plateb minulých let ,9% Zúčtování plateb ,5% Tržby za ostatní lékař. výkony ,1% Tržby za léčení cizinců ,2% Tržby za interrupce ,5% Tržby za nájemné - VH ,8% Tržby za stravné ,3% Tržby z komerčních činností - VH ,3% Tržby za nadstandardní péči - VH ,8% Tržby od ZP - recepty ÚL ,9% Tržby od ZP - poukazy PZM ,4% Tržby - volný prodej ÚL ,1% Tržby - volný prodej PZM ,4% 60 Tržby za vlastní výkony a zboží ,4% 643 Platby za odepsané pohledávky ,0% Úroky ,1% Kursové výnosy ,0% Zúčtování fondu - použití darů ,9% Přijaté úhrady za manka a škody ,7% Prodej vyřazeného materiálu ,0% Ostatní mimořádné výnosy ,9% Ostatní výnosy - dárci krve ,0% Ostatní výnosy ,0% 64 Ostatní výnosy ,2% Tržby z prodeje dlohodob. majetku ,3% Výnosy z finančních investic ,5% Tržby z prodeje materiálu - VH ,1% 65 Tržby z prodeje dlohodob. majetku ,7% Dotace ze Státního rozpočtu ,3% Dotace na absolventská místa ,4% Dotace od Krajského úřadu ,0% Ostatní dotace ,8% Dotace od Městského úřadu ,0% 69 Provozní dotace ,4% 6 CELKOVÉ VÝNOSY ,2% HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,0% HV po eliminaci dopadu Vyhlášky MF ČR č. 549/2004 Sb. (k provedení Zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb.) Číslo účtu Položka plánu Finanční plán Plnění plánu % plnění HV bez ponížení celkových nákladů položkou Nepokrytí investičního fondu CELKOVÉ NÁKLADY ,0% 6 CELKOVÉ VÝNOSY ,2% HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,6% 14

15 5.3. Výsledky hospodaření Údaje v tis. Kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy Daň z příjmu Celkem Výnosy Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Celkem Hospodářsky výsledek HV bez odpisů (r s odpisy) Náklady, výnosy tis. Kč Náklady Výnosy 15

16 5.4. Mikroekonomika 1 ošetřovacího dne Oddělení Náklady (N) v Kč Výnosy (V) v Kč Počet oš. dnů N na 1 oš. den v Kč V na 1 oš. den v Kč HV na 1 oš. den v Kč LDN ,06 933,11 126,05 Urologie , ,38-496,90 Traumatologie , , ,87 Psychiatrie ,81 986,34 309,53 ARO vč. konzilia , , ,15 Rehabilitace , ,35-634,69 Neurologie ,00 930,54-209,45 Ortopedie , ,97-234,88 Dětské ,91 802,36-910,55 Interna I , ,97-114,70 ORL ,99 840, ,50 Gynek. por , ,69-935,03 Chirurgie , ,55-667,56 JIP dětské , ,52 831,40 JIP kardiologická , ,36 662,88 JIP mezioborová , ,75 694,81 Celkem , ,40-79,80 HV na 1 ošetřovací den LDN Urologie Traumatologie Psychiatrie ARO vč. konzil. Rehabilitace Neurologie Ortopedie Dětské Kč Interna I. ORL Gynek. - por. Chirurgie JIP dětské JIP kardiologická JIP mezioborová 16

17 5.5. Vybrané ukazatele hospodaření Uvedená data k pokud není uvedeno jinak Výsledné Výsledné Výsledné Výsledné hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty Typ ukazatele / způsob výpočtu Vstupní hodnoty Průměrná výše N na 1 oš. den za nem. celk. v Kč , , , ,01 Celk. N za Celk. počet oš. Celk. N za hospit. část / celk. počet oš. dnů hospit. část dnů 2. Průměrná výše V na 1 oš. den za nem. celk. v Kč , , , ,32 Celk. V za Celk. počet oš. Celk. V za hospit. část / celk. počet oš. dnů hospit. část dnů 3. Průměr. výše dosaž. HV na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 1 620, ,20-79,80-239,58-243,59-210,72 Prům. V na 1 Prům. N na 1 Rozdíl dvou výše uvedených položek ( ) oš. den oš. den 4. Podíl celkových měsíčních N na 1 zaměstnance v Kč Celk. N / celk. poč. zaměst. / 12 Celk. N Celk. poč. zaměst. 5. Podíl celkových měsíčních V na 1 zaměstnance v Kč Celk. V / celk. poč. zaměst. / 12 Celk. V Celk. poč. zaměst. 6. Podíl tržeb od zdrav. pojišťoven na celk. výnosech v % ,20 87,34 91,14 91,0 Tržby od zdrav. Tržby od zdrav. pojišťoven / celk. V * 100 poj. Celk. V 7. Celková rentabilita ROA ,006-0,012-0,104-0,074 Zisk (příp. Zisk (příp. ztráta) / celk. A ztráta) Celk. A 8. Rentabilita tržeb ROS ,005-0,012-0,113-0,087 Zisk (příp. Zisk (příp. ztráta) / celk. tržby ztráta) Celk. tržby 9. Ukazatel nákladovosti 1-ROS ,005 1,012 1,113 1,087 Celk. N / celk. tržby Celk. N Celk. tržby 10. Relativní vázanost A ,583 0,662 0,767 0,792 Stálá A / celk. tržby Stálá A Celk. tržby 11. Doba obratu pohledávek ve dnech ,07 51,37 38,72 41,31 Den. trž. na Odběratelé / denní tržby na obch. úvěr (V/360) Odběratelé obch. úv. 12. Doba obratu závazků ve dnech ,35 29,88 14,12 14,29 Den. nák. na Dodavatelé / denní nákupy na obch. úvěr (N/360) Dodavatelé obch. úv. 13. Běžná likvidita ,55 2,52 3,39 3,76 Celk. Krátkodobé Celk. oběžná A / krátkodobé závazky oběžná A závazky Vysvětlivky : N = náklady, V = výnosy, HV = hospodářský výsledek Oš. den = ošetřovací den A = aktiva, P = pasíva 17

18 5.6. Rozvaha Údaje v tis. Kč ROZVAHA AKTIVA CELKEM z toho : A.1. Stálá aktiva z toho : A.1.1. Dlouhodobý NM A.1.2. Oprávky k Dlouhodobému NM A.1.3. Dlouhodobý HM A.1.4. Oprávky k Dlouhodobém HM A.1.5. Dlouhodobý finanční majetek A.2. Oběžná aktiva z toho : A.2.1. Zásoby A.2.2. Pohledávky A.2.3. Finanční majetek A.2.4. Prostředky rozpočtového hospodaření A.2.5. Přechodné účty aktivní PASIVA CELKEM z toho : P.1. Vlastní zdroje z toho : P.1.1. Majetkové fondy P.1.2. Finanční a peněžní fondy P.1.3. Zvláštní fondy organizačních složek státu P.1.4. Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření P.1.5. Hospodářský výsledek P.2. Cizí zdroje z toho : P.2.1. Rezervy P.2.2. Dlouhodobá závazky P.2.3. Krátkodobé závazky P.2.4. Bankovní půjčky P.2.5. Přechodné účty pasivní

19 5.7. Pořízené investice Údaje v tis. Kč Typ pořízeného majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho : stroje, přístroje, dopravní prostředky atd budovy, stavby, haly Celkem Sociální fond - FKSP Údaje v Kč Položka Zdroje Čerpání Stav k Základní příděl Doprava zájezdy 162 Závodní stravování 840 Rekreace a zájezdy 759 Tělovýchova 80 Peněžní dary 160 Nepeněžní dary 97 Sociální výpomoc nevratná Ostatní čerpání (např. vitamíny, očkování) 494 Celkem Zůstatek

20 5.9. Počty zaměstnanců Stav k Kategorie lékaři 98,96 107,39 112,92 100,06 farmaceuti 0,10 0,10 2,75 3,66 jiní odborní 10,89 9,47 9,90 8,47 SZP 399,31 411,54 409,66 382,34 NZP 15,00 16,37 14,00 9,77 PZP 116,48 117,00 115,00 110,20 THP 68,00 69,57 73,11 72,53 dělníci 169,79 170,85 166,27 159,81 Celkem 878,53 902,29 903,63 846,84 Změna stavu + 23,67 + 1,34-56,79 Struktura pracovníků dle kategorie 2005 dělníci 19% lékaři 12% jiní odborní 1% THP 9% PZP 13% NZP 1% SZP 45% Vývoj počtu zaměstnanců ,29 903,63 900,00 878,53 846,84 850,00 800,00 20

21 5.10. Průměrná mzda Údaje v Kč Kategorie lékaři farmaceuti jiní odborní SZP NZP PZP THP dělníci Celkem Meziroční nárůst Vývoj průměrné mzdy celkem Kč Vývoj průměrné mzdy lékaři Kč

22 6. Výrok auditora 22

23 7. Seznam sponzorů a dárců 2005 Amura s.r.o., Teplice BAKO s.r.o., Roudnice n. L. Bio Vendor a.s., Brno Cepníková Jana, Litoměřice Credo s.r.o., Malé Žernoseky DPC Czech s.r.o., Brno Drahý Milan JUDr., Ústí n.l. Fráňa Petr, Olomouc Gastroplus, Louny Halasová Božena, Drahobuz Helve Most s.r.o., Most Heřmánek Dieter Ing., Pohořany Hula Miloš, Litoměřice Hulová Lada, Litoměřice Keltnerová Růžena, Litoměřice Kratochvíl Serge, Ústí n. L. Limberk Jiří, Lovosice Lovochemie a.s., Lovosice Macháčková Jana, Třebenice Pohřební služba Auriga s.r.o., Litoměřice Pohřební služba VEGA, Litoměřice Puhlík Miroslav, Litoměřice Roškotová Olga MUDr. Litoměřice Veselá Jiřina, Lovosice Vojtíšková Jana MUDr., Praha Voženílek Jiří MUDr., Mělník Uvedený seznam obsahuje všechny sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je Kč ,35 Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2005 činí Kč ,34 Úplný seznam dárců je obsahem Přiznání k dani darovací, jenž bylo řádně podáno Finančnímu úřadu v Litoměřicích. 23

24 8. Kontaktní informace Městská nemocnice v Litoměřicích Tel. : Žitenická 18 Fax : Litoměřice reditel@nemocnice-lt.cz MUDr. Miroslav Jiránek ředitel Tel. : mjiranek@nemocnice-lt.cz MUDr. Jiří Štverák náměstek pro zdravotní péči pro operační obory Tel. : jstverak@nemocnice-lt.cz MUDr. Leoš Vysoudil náměstek pro zdravotní péči pro neoperační obory Tel. : lvysoudil@nemocnice-lt.cz Mgr. Lenka Kalábová náměstek pro ošetřovatelskou péči Tel. : l.kalabova@nemocnice-lt.cz Ing. Vladimír Kestřánek ekonomický náměstek Tel. : v.kestranek@nemocnice-lt.cz Ing. Milan Bruncvík provozní náměstek Tel. : mbruncvi@nemocnice-lt.cz Ing. Miroslav Janošík technický náměstek Tel. : mjanosik@nemocnice-lt.cz Ing. Ivo Burger náměstek pro IT Tel. : i_burger@nemocnice-lt.cz 24

25 9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu Výroční zprávu vypracovali : Ing. Kestřánek Vladimír kapitoly : 2. Základní údaje o Městské nemocnici 3. Organizační struktura 5. Ekonomika 7. Seznam sponzorů a dárců 8. Kontaktní informace 9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu MUDr. Vysoudil Leoš kapitoly : 1. Úvodní slovo 4. Lůžkový fond Prohlášení : Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení stavu Městské nemocnice v Litoměřicích nebyly vynechány ani záměrně zamlčeny. MUDr. Jiránek Miroslav ředitel Městské nemocnice v Litoměřicích V Litoměřicích