Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Transkript

1 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok

2 I. Sídlo organizace II. III. IV. Obsah Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing V. Základní údaje o klientech VI. Organizační struktura a zaměstnanci VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců VIII. Hospodaření organizace IX. Finanční plán na rok 2010 X. Vedení organizace, kontakty Přílohy: 1. Základní údaje o klientech přehled o počtech klientů sloţení klientů dle krajů věkové sloţení klientů zdravotní stav klientů přiznání příspěvku na péči způsob ubytování klientů 2. Základní personální údaje členění zaměstnanců podle věku a pohlaví členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví sloţení zaměstnanců dle profesí stav zaměstnanců a průměrná mzda 3. Hospodaření organizace přehled nákladů, výnosů, hospodářský výsledek a náklady na jedno lůţko přehled provedených oprav a údrţby, zdroje financování přehled veřejných zakázek finanční fondy, sponzorské dary 4. Finanční plán na rok

3 I. Sídlo organizace Název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace Sídlo: Golovinova 1559, Kadaň IČ: DIČ: CZ II. Vznik a postavení organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace je nový název organizace, která se dříve jmenovala Správa sociálních služeb Chomutov. Ke změně názvu organizace na současný Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov došlo dne Správa sociálních sluţeb Chomutov, příspěvková organizace byla zřízena na základě zřizovací listiny vydané Okresním úřadem Chomutov dne , ve znění jejich změn a doplňků. Vlastní byla zahájena dne Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4. prosince 2002 se stal zřizovatelem Ústecký kraj - Krajský úřad, Ústí nad Labem. III. Zaměření a organizace Předmětem i příspěvkové organizace je poskytování sluţeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách, v platném znění a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách. 1. Stručný přehled hlavních í organizace Zajišťovat celoroční pobytové sluţby sociální péče s nepřetrţitým provozem. Zajišťovat sluţby sociální péče kvalitně a na odborné úrovni, v rámci moţností individuálních potřeb a poţadavků klientů, s ohledem na jejich zdravotní stav. Podílet se na sociálním šetření pro umístění do zařízení sociální péče, zavádění pečovatelských sluţeb, sestavování pořadníků pro umísťování do zařízení. Zajišťovat sociální péči pro občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a občanům, kteří jsou plně nebo částečně invalidní. Zajišťovat sociální péči pro mentálně postiţené občany od tří let věku s mentálním postiţením těţšího stupně a pro občany, kteří vedle mentálního postiţení trpí téţ 3

4 tělesnou nebo smyslovou vadou. Potřebují pomoc a péči, nikoliv však léčebnou péči v lůţkovém zdravotnickém zařízení. Organizace měla zřizovatelem povoleno provozování doplňkové i Reklamní a marketing, avšak v roce 2008 doplňkovou neprovozovala a provozování této i bylo pod č.j. ŢÚ-5639/08/R-Kr dne pozastaveno u Ţivnostenského úřadu v Kadani. 2. Poskytované služby Sluţby poskytujeme v začleněných střediscích v Kadani a v Mašťově Název sociální služby: z toho: Domov pro seniory Mašťov, Sídliště 232, Mašťov Druh sociální služby: Kapacita: Cílová skupina: Druh sociální služby: Kapacita: Cílová skupina: domovy pro seniory 54 lůžek senioři - mladší senioři let - starší senioři nad 80 let domovy pro osoby se zdravotním postižením 16 lůžek osoby se zdravotním postižením let Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Dvořákova 1128, Kadaň Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením Kapacita: 35 lůžek Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Březinova 1093, Kadaň Druh sociální služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením Kapacita: 35 lůžek U obou Domovů pro osoby se zdravotním postižením Kadaň je Cílová skupina: děti předškolního věku (do 6 let) mladší děti (7-10 let) starší děti (11-15 let) dorost (16 18 let) mladí dospělí (19-26 let) dospělí (27 64 let) 4

5 Senioři staří občané s částečnou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti a sebeobsluhy staří občané s lehkým tělesným postiţením a stařeckou demencí staří občané se ztrátou rodinného zázemí staří občané zbavení způsobilosti k právním úkonům staří občané, kteří potřebují soustavnou, obsluţnou, ošetřovatelskou péči Osoby se zdravotním postižením uţivatelé s lehkou mentální retardací, mobilní, soběstační ve většině ţivotních úkonů a výchovně vzdělavatelní uţivatelé se středně těţkou mentální retardací, mobilní a částečně mobilní, částečně soběstační ve většině ţivotních úkonů a výchovně vzdělavatelní uţivatelé s těţkou mentální retardací, mobilní nebo minimálně mobilní, částečně soběstační v některých ţivotních úkonech, vyţadující ošetřovatelskou péči, vychovatelní a vzdělavatelní na základě individuálních schopností uţivatelé s hlubokou mentální retardací, mobilní nebo minimálně mobilní, s omezenou soběstačností ve většině ţivotních úkonů, vyţadující zvýšenou ošetřovatelskou péči a řízené výchovné působení IV. Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň Domov pro osoby se zdravotním postiţením Kadaň (dále jen DpOZP) pro mentálně postiţené děti, mládeţ a dospělé zajišťuje sluţby ve dvou samostatných budovách. Jedna z budov je ve Dvořákově ulici a druhá v Březinově ulici. Budova ve Dvořákově ulici je po rozsáhlé rekonstrukci a je bezbariérová. Kaţdá budova má kapacitu pro 35 uţivatelů, celkem tedy 70 uţivatelů. Jsou zde dvoulůţkové a vícelůţkové pokoje. Domovy jsou umístěny téměř v centru města, coţ je výhodné zejména z důvodu dosaţitelnosti sluţeb (nemocnice, odborní lékaři, kino, kadeřnictví, obchody apod.). Obě budovy mají téměř stejné prostorové rozloţení. Dříve slouţily jako mateřské školky. Nachází se zde kanceláře pro vedoucí zařízení, asistentku a sociální pracovnici, pokoje pro klienty, společenské místnosti, sociální zařízení, ergodílny, rehabilitační místnosti, tělocvičny, kuchyňky, cvičné kuchyňky, ordinace, denní místnosti zaměstnanců, sociální zařízení pro zaměstnance, skladové prostory, dílny údrţby, malé prádelny (praní drobného osobního prádla), sušárny a šatny zaměstnanců. 5

6 Obě budovy mají poměrně rozsáhlé pozemky, na kterých jsou zahrady a altánky. Na kaţdé zahradě je vyčleněn prostor pro aktivní pracovní ergoterapie a rehabilitace. Vytápění budov je zajištěno centrálně - Tepelným hospodářstvím Kadaň Praní prádla pro uţivatele je zajištěno smluvně firmou Laundromat Ţatec. Stravování uţivatelů a zaměstnanců je zajištěno dovozem ze stravovacího zařízení Nemocnice Kadaň, s. r. o. DpOZP ve Dvořákově ulici DpOZP v Březinově ulici Domov pro seniory Mašťov Domov pro seniory Mašťov (dále jen DpS) se nachází v severozápadní části Ústeckého kraje (Doupovské hory). Budova má charakter panelového typu, dříve slouţila jako internát pro učně. S ukončením i internátu byla budova přizpůsobena a upravena pro pobyt seniorů. Ode dne budova slouţí jako Domov pro seniory. DpS má z části sníţené přízemí, přízemí a tři patra. Ve sníţeném přízemí se nachází stravovací provoz včetně jídelny a zázemí stravovacího provozu (skladovací prostory, chladicí box, provozní místnost, šatna a sociální zařízení). V přízemí se nachází vrátnice, kanceláře, místnost sluţeb (kadeřnictví, pedikúra, manikúra), společenská místnost, ergodílna a izolační místnost. V prvním patře je umístěna ordinace lékaře a sester, bytové jednotky a ošetřovatelská část pro imobilní obyvatele. Domov má kapacitu 70 míst. Skladba bytových jednotek činí: 12x jednolůţkový pokoj, 26x dvoulůţkový pokoj a 2x třílůţkový pokoj, včetně sociálního zařízení. 6

7 Součástí DpS je velká zahrada o rozloze cca 2 hektary se zahradním altánem včetně příslušenství (WC, lavice, prostor pro grilování, sklady), Zahrada je vyuţívána ke kulturně-společenským akcím uţivatelů a zaměstnanců. K vytápění budovy je pouţíván lehký topný olej. Praní prádla pro uţivatele je zajištěno prádelnou DpS. Praní loţního prádla pro uţivatele je zajištěno smluvně - firmou Laundromat Ţatec. V domově pro seniory je zajištěno stravování pro uţivatele, rovněţ se zde stravují zaměstnanci. Dne byla v DpS Mašťov zahájena rekonstrukce hlavního objektu. Jedná se o přestavbu stávajících prostor gastroprovozu - skladovacích prostor, provozu kuchyně, šatny a sociálního zařízení, dveří, obkladů, dlaţby, rekonstrukce vnitřních rozvodů, oken, zařizovacích předmětů, LAPOL, topení, drtiče odpadů a vybavení kuchyně. DpS v Mašťově Ředitelství Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov Ředitelství se nachází v nájemních prostorách Nemocnice Kadaň s.r.o. Kanceláře a spisovna jsou umístěny na poliklinice ve druhém a třetím patře. Ve druhém patře se nachází kancelář ředitele, kancelář asistentky, technika a správce IKT. Ve třetím patře se nachází dvě kanceláře ekonomického úseku a spisovna. Umístění detašovaného pracoviště ředitelství a ekonomického úseku není z hlediska řízení ideální. Je zpracováván investiční záměr na přístavbu DpOZP v Kadani v Březinově ulici, kde má nově vzniknout stravovací provoz, prádelna a kam se přemístí i kanceláře ředitelství včetně ekonomického úseku. Stravování zaměstnanců je zajištěno ve stravovacím zařízení Nemocnice Kadaň. 7

8 V. Základní údaje o uživatelích Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň Uživatelé se zdravotním postižením Cílovou skupinou jsou osoby se všemi stupni mentálního postiţení, které můţe být kombinováno s tělesným, smyslovým a zdravotním postiţením. Osoby, které si v důsledku sníţené nebo chybějící soběstačnosti nemohou zajistit základní ţivotní potřeby a potřebují různý stupeň pomoci druhé osoby. Přijímáme osoby ve věku od 3 do 40 let muţe i ţeny. Všichni u nás naleznou doţivotní zázemí. Nepřijímáme osoby, kde by jejich psychiatrická diagnóza narušovala ţivot ostatním psychotická onemocnění, sexuální deviace, těţké poruchy spojené s agresivitou a ohroţováním zdraví vlastní osoby a dalších osob, poruchy spojené s uţíváním drog a alkoholu. Domov se nachází v centru města a je rozdělen do dvou budov. Budova ve Dvořákově ulici je po rozsáhlé rekonstrukci a je bezbariérová. Druhá budova je v Březinově ulici v Kadani. Kaţdá budova má kapacitu 35 uţivatelů. Jsou zde dvoulůţkové a vícelůţkové pokoje. Jsme pobytové zařízení a sluţby poskytujeme celoročně, 24 hodin denně. Prostřednictvím poskytování sociálních sluţeb napomáháme uţivatelům zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost a umoţnit jim v nejvyšší moţné míře zapojit se do běţného ţivota společnosti. Zajišťujeme celoroční pobytové sluţby s nepřetrţitým provozem. Vzhledem k malé kapacitě lůţek kaţdé budovy domova, se snaţíme vytvořit uţivatelům rodinnou atmosféru. Sluţby poskytujeme dle individuálních potřeb a přání jednotlivého uţivatele, s ohledem na jeho zdravotní a mentální stav tak, aby vţdy byla zachována lidská práva a důstojnost člověka. Poskytované sluţby slouţí k tomu, aby lidé v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí přirozeného místního společenství, mohli ţít běţným způsobem, mohli vyuţívat místní instituce, které poskytují sluţby veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní moţnosti. Domov vytváří příleţitosti k tomu, aby uţivatelé sluţeb mohli uplatňovat vlastní vůli a volbu, jednat na základě vlastních rozhodnutí a mohli být sami sebou. Základní i poskytované služby DpOZP Kadaň: Poskytování ubytování a stravy Pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické i Výchovné, nepedagogické a aktivizační i 8

9 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí Všechny i jsou poskytovány uživatelům na základě individuálních plánů, které jsou tvořeny klíčovými pracovníky. Dále DpOZP poskytuje fakultativní i jako jsou: Drobný nákup Velký nákup Doprovod uţivatele Doprava Poskytnutí PC a další: Rehabilitace, canisterapie, rehabilitační plavání, pedikúra, zájmová - zájmové krouţky v Domově i mimo něj (Mateřské centrum, knihovna), udrţování kontaktu s rodinou, poradenská, sociálně terapeutická, pořádání kulturních a společenských akcí v Domově i mimo něj. V loňském roce se nám podařilo obnovit zařízení nábytkem na pokojích uţivatelů, pořídit nové rehabilitační pomůcky, kuchyňské přístroje, nová lůţka, elektroniku, počítačové vybavení a internet pro uţivatele. Toto vše opět přispělo ke zlepšení kvality poskytovaných sluţeb a ke zpříjemnění prostředí jak pro naše uţivatele, tak pro personál. Nejvýznamnější kulturní a společenské akce uživatelů DpOZP Kadaň: Den otevřených dveří spojený s velikonoční výstavou Plavání Klášterec nad Ohří Masopust v Kadani Jarní slavnosti Zahradní dvůr Listen Praha Matějská pouť, Mořský svět Letní setkání uţivatelů - diskotéka v Labyrintu Maškarní karneval v Tuchořicích Koncert Chceme ţít s Vámi Pálení čarodějnic Den ve Fittnes v Chomutově Zahradní slavnost k 25. výročí, Den otevřených dveří Fotbalový turnaj Seni Cup Havlíčkův Brod Sportovní hry Pobyt na chalupě Příčovy u Sedlčan Diskotéka MěÚSS Chomutov Výstavy pořádané zřizovatelem Festival malých divadelních forem v Chomutově 9

10 Předvánoční setkání uţivatelů diskotéka v Labyrintu Rekreace Střelské Hoštice Zimní rekreace Lipno Svatováclavské vinobraní Císařský den Uţivatelé dále v průběhu loňského roku navštívili několikrát kino, divadelní představení, rehabilitační plavání, solnou jeskyni a spoustu dalších akcí. Fotbalový turnaj v Havlíčkově Brodě Koncertní show - Chcete žít s námi Malování se studenty Základní údaje o uživatelích DpOZP Kadaň jsou uvedeny v příloze č. 1a 10

11 Domov pro seniory Mašťov Sluţby DpS jsou poskytovány tak, aby uţivatelé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, zůstali součástí přirozeného místního společenství a nadále mohli ţít navyklým způsobem ţivota. Převáţná část uţivatelů je z okolí Mašťova a prostřednictvím našich sluţeb u nich nedochází k odloučení ze svého předchozího sociálního prostředí. Kapacita DpS je 70 míst. Základní i poskytované služby DpS Mašťov: Poskytování ubytování - úklid, praní, ţehlení a drobné opravy loţního a osobního prádla, ošacení Poskytování stravy - zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výţivy a potřebám dietního stravování Pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůţko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůţka, uléhání, změny poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, apod. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při pouţití WC Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při vyuţívání běţně dostupných sluţeb a informačních zdrojů, pomoc při upevňování kontaktu s rodinou apod. Sociálně terapeutické i - rozvoj a udrţení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob Aktivizační i (výchovné a vzdělávací) volnočasové a zájmové aktivity, Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí - pomoc při komunikaci s institucemi apod. Dále v DpS a DpOZP poskytujeme fakultativní i: Rehabilitaci, pedikúru, kadeřnictví, zájmové i, volnočasové aktivity (např. trénink paměti, výtvarné techniky, pečení, rukodělné i, knihovnu, pletení, vyšívání, háčkování). Mimo to se podílíme na integraci, poradenské i, sociálně terapeutické i, výchovné i dle individuálních plánů uţivatelů, pořádání kulturních a společenských akcí v domově i mimo něj. Další doplňkovou sluţbou v domově jsou nákupy, konzultace a asistence klíčového pracovníka. Pro uţivatele našeho Domova kaţdoročně pořádáme kulturní a společenské akce v jídelně Domova pro seniory - Masopustní karneval, oslava svátku Aniček, Josefovská zábava, v prostoru zahrady pak stavění a kácení máje, apod. S uţivateli pořádáme výlety do okolí Mašťova, do Klášterce nad Ohří, Kadaně a Ţatce, kde pravidelně navštěvujeme místní cukrárnu. Dále pořádáme návštěvy divadel a výstav. Jednou měsíčně jezdí klienti nakupovat do supermarketů. 11

12 Nejvýznamnější kulturní a společenské akce uživatelů DpS Mašťov: Léčebné kůry v solné jeskyni Lázně Evţenie - rašelinové koupele Hašlerovy písničky Cyklus zvířat Den otevřených dveří Václavská zábava Canisterapie Petterapie Oslava narozenin našich uţivatelů Výlet na Sedlec u Mašťova Muzikoterapie Výlet do Kadaně Turnaj v šipkách Oslava svátku všech našich Aniček Návštěva kozí farmy Stavba májky Kácení májky Návštěva Botanické zahrady v Teplicích Návštěva zámku Líčkov Oslava svátků Josefů a Josefek Výstava v Galerii pod věţí Divadelní představení na téma vznik Velikonočních tradic Masopust Návštěva divadla v Ţatci Pravidelné návštěvy cukrárny v Ţatci Solná jeskyně 12

13 Botanická zahrada Canisterapie Turnaj v šipkách Základní údaje o uživatelích DpS Mašťov jsou uvedeny v příloze č. 1b 13

14 VI. Organizační struktura Domovy sociálních sluţeb Kadaň a Mašťov, příspěvkovou organizaci tvoří tři začleněná střediska: Ředitelství Domov pro osoby se zdravotním postiţením Kadaň Domov pro seniory Mašťov ředitelka organizace administrativní a spisový pracovník rozpočtářka vedoucí zařízení DpS Mašťov a DpOZP Kadaň technický pracovník správce inf. a telekom. techniky finanční účetní personální a mzdová účetní asistentka sociální pracovnice vrchní sestra ergoterapeut kuchařka pomocná kuchařka všeobecná sestra instruktor v soc. sluţbách pracovník v soc. sluţbách zástupce vedoucí DpOZP Kadaň asistentka sociální pracovnice staniční sestra všeobecná sestra instruktor v soc. sluţbách pracovník v soc. sluţbách ergoterapeut uklízečka provozář vrátný(á) pradlena uklízečka pradlena 14

15 VII. Základní personální údaje a vzdělávání zaměstnanců Personální obsazení Domovů sociálních sluţeb Kadaň a Mašťov vychází z poţadavku vedoucí začleněných zařízení, ve spolupráci s vedením organizace (ředitelka, personalistka) tak, aby bylo moţné co nejkvalitněji zajistit poskytování sociálních sluţeb, sociální péče, ošetřovatelské zdravotní péče, výchovu a vzdělávání uţivatelů v souladu s poţadavky standardů poskytovaných sluţeb. Domovy sociálních sluţeb Kadaň a Mašťov průběţně sledují stav, obsazenost a profesnost zaměstnanců, zpracovávají optimalizaci zaměstnanců a zároveň zajišťují vzdělávání zaměstnanců formou seminářů, kurzů, školení apod. Stav zaměstnanců k je 113 z toho je 11 muţů a 102 ţen. Převáţnou část zaměstnanců tvoří zdravotnický a ošetřovatelský personál. Základní údaje o zaměstnancích jsou uvedeny v příloze č. 2 VIII. Hospodaření organizace V roce 2010 hospodařila organizace dle schváleného finančního plánu. Hospodaření bylo vyrovnané, vynaloţené náklady směřovaly ke zvýšení kvality poskytovaných sluţeb. Ke dni byl vykázán kladný výsledek hospodaření ve výši 4 907,00 Kč, který není vzhledem ke své povaze předmětem daně z příjmu právnických osob. Plán na rok 2010 se připravoval v srpnu r Během roku 2010 byl finanční plán upraven po schválení zřizovatelem tak, aby mohl pruţně reagovat na změněné poţadavky provozu při řešení havarijních situací a zabezpečení všech poskytovaných sluţeb a dále s ohledem k přiznané dotaci na poskytování sociálních sluţeb od MPSV. Hospodaření organizace je podrobněji rozepsáno v příloze č.3 IX. Finanční plán na rok 2011 Finanční plán na rok 2011 je sestaven jako vyrovnaný, rozpočtován tak, aby organizace pokryla veškeré náklady spojené s poskytováním sociálních sluţeb, náklady na běţnou obnovu zařízení domovů a běţné opravy. Plánované nákladové poloţky reagují na potřeby jednotlivých začleněných zařízení v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách. Zdrojem financování jsou - dotace od MPSV příspěvek zřizovatele platby od zdravotní pojišťovny úhrady od uţivatelů finanční dary Finanční plán na rok 2011 je blíže rozepsán v příloze č. 4 15

16 X. Vedení organizace, kontakty Ředitelka: Rozpočtář, zástupce ředitele: Technický pracovník: Vedoucí zařízení: Správce IKT: Vrchní sestra: Staniční sestra: Ing. Lenka Miláková Olga Korandová František Vlásek Anna Edita Hadbávna Bc. Jan Čvír DpS Mašťov - Štěpánka Krupková DpOZP Kadaň Václava Svobodová Poštovní adresa: Domovy sociálních sluţeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace Golovinova Kadaň milakova@dsskm.cz webové stránky: Telefon: , Fax:

17 Základní údaje o uživatelích DpOZP Kadaň Příloha č. 1a Přehled o počtech uţivatelů k Počet celkem Muţi Ţeny Kapacita zařízení k Počet klientů (obloţnost)k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obloţnost) k Z toho pobyt celoroční Sloţení uţivatelů dle krajů k Počet celkem Muţi Ţeny Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovenská republika země EU Věkové sloţení uţivatelů Celkem Muţi Ţeny Celkem Muţi Ţeny Celkem Muţi Ţeny do 1 roku let let let let let let let nad 80 let Průměrný věk 22, ,2 - - Nezpůsobilí k právním úkonům

18 Zdravotní stav uţivatelů Celkem Muţi Ţeny Celkem Muţi Ţeny Celkem Muţi Ţeny mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k Počet klientů Mu6ţi Ţeny stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV Způsob ubytování uţivatelů k Počet lůţek a více Počet pokojů

19 Základní údaje o uživatelích DpS Mašťov Příloha č. 1b Přehled o počtech uţivatelů k Počet celkem Muţi Ţeny Kapacita zařízení k Počet klientů (obloţnost)k Přijato v r Ukončen pobyt v r Přemístěno do jiného zařízení v r Počet klientů (obloţnost) k Z toho pobyt celoroční Sloţení uţivatelů dle krajů k Počet celkem Muži Ženy Ústecký kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Kraj Vysočina Pardubický kraj Královehradecký kraj Středočeský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Hlavní měst Praha Slovenská republika země EU Věkové sloţení uţivatelů Celkem Muţi Ţeny Celkem Muţi Ţeny Celkem Muţi Ţeny do 1 roku let let let let let let let nad 80 let Průměrný věk 73,40 74,85 75,5 Nezpůsobilí k právním úkonům

20 Zdravotní stav uţivatelů Celkem Muţi Ţeny Celkem Muţi Ţeny Celkem Muţi Ţeny mobilní částečně mobilní imobilní Přiznání příspěvku na péči k Počet klientů Muţi Ţeny stupeň I stupeň II stupeň III stupeň IV Způsob ubytování uţivatelů k Počet lůţek a více Počet pokojů

21 Příloha č. 2 Základní personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k Věk Muţi Ţeny Celkem % do 20 let let let let let let a více celkem % x Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k Vzdělání dosaţené muţi ţeny celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské celkem Sloţení zaměstnanců dle profesí k

22 Sloţení zaměstnanců THP SZP PSP, instruktor sociální péče Sociální pracovnice Ergoterapeut Fyzioterapeut Stravovací provoz Prádelna Údrţba Úklid Vrátný Ostatní + rodičovská dovolená Stav zaměstnanců a průměrná mzda Průměrný přepočtený evidenční stav zaměst ,48 105,44 Průměrná mzda na 1 zaměst. v Kč , , ,- Mzdové náklady v tis. Kč

23 Příloha č. 3 Hospodaření organizace Přehled nákladů ( v tis.kč ) č.ú. vybrané poloţky Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 501 Materiál Energie Opravy a udrţování Cestovné Náklady na reprezentaci Sluţby Mzdové náklady Zákonné a soc.poj. Příděly do FKSP Ostatní náklady Odpisy Náklady celkem

24 Přehled výnosů ( v tis.kč) Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Trţby celkem (ú ) z toho: trţby za vlastní výrobky trţby z prodeje sluţeb trţby za prodané zboţí Zúčtování fondů Příspěvek zřizovatele na provoz závazný ukaz Dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem Hospodářský výsledek Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková Náklady na 1 místo (lůžko) = 370 tis. Kč (kalkulační vzorec nákladů na jedno místo lůţko = celkové neinvestiční náklady ) celková kapacita 24

25 Přehled provedených oprav a údrţby a zdroje financování Název akce v tis. Kč Zdroj financování * Opravy stavební 466 oprava z vlastních zdrojů Opravy ostatní 442 oprava z vlastních zdrojů Opravy vozidel 106 oprava z vlastních zdrojů Opravy výpočetní techniky 1 oprava z vlastních zdrojů * organizace, zřizovatel, dotace Přehled veřejných zakázek Dodavatel Název akce -věc Charakter akce * Petr Novotný - GASTROPLUS, Fügnerova 1606, Louny IČ RANKO spol. s r. o. Přísečnická 991, Vejprty IČ Miroslav Rybáček Příčná 181, Mašťov IČ: Tatjana Spurná-Limba Ţelénská 1291, Duchcov IČ: SITA CZ Španělská 1073/10, Praha Vinohrady pobočka Chomutov , Spořická 4344 areál Plynostavu, IČ Laundromat s.r.o. Korunní 859/18, Praha 2, IČ pobočka Ţatec , Osvoboditelů 980 Malířství, lakýrnictví a natěračství Novotný Antonín Souběţná 213, Klášterec nad Ohří IČ Dodávky potravin pro DpS Mašťov s rozdělením dle sortimentu Opravy a servis automobilů DSSKM Opravy a dodávky nábytku, truhlářské práce Odvoz a likvidace biologických a nebezpečných odpadů s rozdělením dle jejich druhu Praní prádla a jeho přeprava pro DpOZP Kadaň Dvořákova ul., DpOZP Kadaň Březinova ul., DpS Mašťov Malířské a lakýrnické práce v interiéru DpOZP Kadaň Dvořákova ul., DpOZP Kadaň Březinova ul., DpS Mašťov tis.kč Ev. číslo dodávky VZ-33/2010 opravy 240 VZ-38/2010 dodávky opravy 600 VZ-54/2010 sluţby VZ-55/2010 sluţby VZ-58/2010 sluţby 300 VZ-64/

26 KULDA Computers Mírové náměstí 116, Kadaň, IČ Jiří Ouda - Kabel 1 Sportovní 674, Klášterec nad Ohří, IČ Nemocnice Kadaň s.r.o. Golovinova 1559, Kadaň IČ: DIČ:CZ ZRUŠENO Dodávky, servis a opravy, počítačové a kancelářské techniky, s rozdělením dle sortimentu Dodávky stravy pro uţivatele DpOZP Kadaň a zaměstnance DSSKM Oprava oplocení objektu DpS Mašťov dodávky 600 VZ-95/2010 sluţby oprava smlouva na neurčito VZ- 101/2010 Vz- 154/2010 AUTO DRÁSTA s. r. o. Dobrovského 406, Dolní Rychnov - Sokolov, pobočka Chomutov , Pod Břízami 5364,IČ KK-MONT Radek Kulich Chomutovská 1220, Kadaň IČ IMPEKS spol. s r. o. Ladislav Strádal Mírové náměstí 119, Kadaň IČ Pro Urban s. r. o. izolatérské práce, Druhanice 1, Chotusice IČ ZRUŠENO ZRUŠENO Eleonora Patáková, Vysoké Třebušice 1, Krásný Dvůr, IČ ArjoHuntleigh s.r.o. Hlinky 505/118, Brno, IČ Nákup dvou vozidel nákup DHM Oprava sanitárního vybavení a obkladů koupelen, wc, ordinací a kuchyněk DpOZP Kadaň Oprava přístupové cesty pro vozíčkáře, DpOZP Kadaň, Dvořákova 1128 Oprava části střechy v DpOZP Kadaň, Březinova 1093 Nákup gastro-vybavení pro DpS Mašťov s rozdělením dle sortimentu Dodávku nábytku s rozdělením dle druhu zboţí Dodávky stravy pro DsP Mašťov Dodávka elektrické zvedací vany Interiér Říčany a. s. Uhelná 421/3, Říčany IČ Dodávky pečovatelského a Josef Přikryl, Lípová 2666, Ţatec IČ AUTO DRÁSTA s. r. o. Dobrovského 406, Dolní Rychnov Sokolov, pobočka Chomutov , Pod Břízami 5364, IČ Čalounictví František Šlosr, Pod Pivovarem 97, Klášterec nad Ohří, IČ , DIČ CZ CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, IČ: běţného nábytku s rozdělením dle druhu zboţí Nákup vozidla Realizace 2011 Provedení čalounických prací v omezovací místnosti v DpOZP Kadaň Březinova ul. Dodávky elektrické energie v období od do oprava 190 oprava 89 oprava 121 nákup DHM dodávky dodávky nákup DHM 190 dodávka nákup DHM 600 oprava 51 dodávky 93 VZ- 173/2010 VZ- 211/2010 VZ- 212/2010 VZ- 277/2010 VZ- 294/2010 VZ- 314/2010 VZ- 338/2010 VZ- 347/2010 VZ- 386/2010 VZ- 409/2010 1/DSSKM/ /DSSKM/2 010 * oprava, investiční akce, dodávka zboţí, sluţeb 26

27 Finanční fondy Rezervní fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r Jiné zdroje (sponzor. dary) za r Tvorba celkem 818 Čerpání celkem 503 Zdroje celkem k Investiční fond - tvorba a čerpání v tis. Kč Krytý zůstatek k z toho sponzorské dary za r Odpisy 810 Jiné zdroje (sponzor. dary) za r Převod z RF 300 Investiční dotace Tvorba celkem Čerpání celkem Zdroje celkem k Fond odměn - tvorba a čerpání v tis.kč Zůstatek k Převod z HV z r Čerpání 0 Stav k Přehled přijatých sponzorských darů počet v tis. Kč počet v tis Kč počet v tis.kč Věcné dary Finanční dary

28 Náklady Příloha č. 4 Finanční plán na rok 2010 v tis. Kč Skutečnost UFP roku 2010 FP na rok 2011 Skutečnost k r r Celkem HČ DČ za HČ a DČ Celkem HČ DČ Spotřeba materiálu Spotřeba energie z toho: teplo elektrická energie plyn voda prodané zboží Opravy a udržování z toho: stavební přístrojů a zařízení Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby z toho: sluţby spojů telefon + internet poštovné nájemné Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Ostatní daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky Úroky

29 546 - Dary Manka a škody Manka a škody Jiné ostatní náklady Pojištění Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku Zůstatková cena prodaného DNM a HM Prodaný materiál Ostatní finanční náklady Daň z příjmu Dodatkové odvody daně z příjmů Náklady celkem Výnosy Skutečnost UFP roku 2010 Skutečnost FP na rok 2011 k r r Celkem HČ DČ HČ a DČ Celkem HČ DČ Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob výrobků Aktivace materiálu a zboží , Pokuty, úroky z prodl. a penále Úroky Zúčtování fondů z toho pouţití: RF IF (pouze na opravy) FKSP (např. prac. oděvy) FO Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje DNM a HM Tržby z prodeje materiálu Úroky, kurzové rozdíly Celkem příspěvky a dotace na provoz z toho: Příspěvek na provoz

30 Dotace MPSV Ostatní Výnosy celkem Doplňkové údaje: r r r r Přepočtený počet zaměstnanců** Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč Počet klientů *** ** průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané *** netýká se odboru dopravy a silničního hospodářství. PO odboru kultury změní předtisk na počet návštěvníků, počet výpůjček apod., podle druhu organizace. Vysvětlivky : FP - finanční plán, UFP - upravený finanční plán, HČ - hlavní, DČ - doplňková 30