Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. prosince 2013

Transkript

1 Odbor finanční Čj.: MULA 36544/2013 Spisový znak: Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 13 V Lanškrouně 18. prosince 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. prosince 2013 Předkladatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: Zpracovatel: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Podpis: Konzultace: Příkazci operací kapitol rozpočtu Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2014 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo předložený návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2014 a schválilo: 1) rozpočet města Lanškroun na rok 2014, který počítá s celkovými příjmy Kč ,-- celkovými výdaji Kč ,-- 2) zapojení prostředků z minulých let ve výši Kč ,-- ke krytí schodku rozpočtu ve výši Kč ,-- a ke splátkám úvěrů, které činí v roce 2014 Kč , --. 3) závazné ukazatele předložené v důvodové zprávě, 4) poskytnutí veřejné finanční podpory následujícím organizacím: Občanskému sdružení LAXUS Bedřicha Smetany čp. 55, Nymburk, IČO:

2 Občanskému sdružení Český červený kříž Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, Kopeckého č.p. 840, Ústí nad Orlicí, IČO: , Občanskému sdružení TJ Sokol Lanškroun Dolní Třešňovec, Lanškroun, IČO: , Občanskému sdružení TJ Lanškroun, fotbalový oddíl, T. G. Masaryka 236, Lanškroun, IČO: , Občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Lanškroun, Dobrovského 41, Lanškroun, IČO: , Občanskému sdružení Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun, IČO: Občanskému sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun, Na Větru 1133, Lanškroun, IČO: dle přílohy. Přílohy: _51_01_ Návrh rozpočtu na rok _51_02_ Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 Termín realizace do : Odpovídá: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města je předkládán návrh rozpočtu na rok 2014, který byl od 29. listopadu 2013 vyvěšen na úřední desce. Návrh rozpočtu byl projednán na jednání finančního výboru dne 27. listopadu, kde bylo přijato usnesení pro zastupitelstvo města, viz bod jednání _51_01. Komentář k návrhu rozpočtu Návrh rozpočtu města Lanškroun na rok 2014 je koncipován jako schodkový. Plánované příjmy rozpočtu činí Kč ,-- a výdaje Kč ,--. Schodek ve výši Kč ,-- a splátky úvěrů ve výši Kč ,-- budou hrazeny z nahospodařených prostředků z let minulých. Celkem bude v roce 2014 zapojeno do rozpočtu z prostředků z let minulých Kč ,--. I při takto koncipovaném rozpočtu se předpokládá finanční rezerva města cca 10 mil. Kč

3 1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU Návrh rozpočtu příjmů je členěn dle platné rozpočtové skladby: 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z daní a poplatků jsou nejvýznamnějším zdrojem financí do rozpočtu města. Zásadní podíl na celkových příjmech mají tzv. sdílené daně, mezi které patří daň z přidané hodnoty a daně z příjmu. V návrhu rozpočtu na rok 2014 je uvažováno s příjmy z podílu celostátního hrubého výnosu těchto daní v celkové výši Kč ,--. Procentní podíl celostátního výnosu daní připadající obcím stanovuje zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), který byl novelizován s účinností od a změnil kritéria, na základě kterých jsou daňové příjmy rozdělovány. Jedná se o následující kritéria: 10 % - prostý počet obyvatel v obci (k 1. lednu 2012 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem), 7 % - počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí k 30. září jedná se o nově zavedené kritérium (příspěvek na školství byl do roku 2013 součástí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu), 80 % - postupné přechody, 3 % - započtená výměra katastrálního území obcí k 1. lednu 2012 dle údajů Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Došlo také k úpravě procent sdílení celostátního inkasa daní, od ledna zákon obsahuje podíly ve výši 20,83 % pro daň z přidané hodnoty, 22,87 % pro daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, 23,58 % pro daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou a daň z příjmu právnických osob. Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 264/2013 Sb., ze dne 23. srpna V rozpočtu je dále počítáno s výlučnými daňovými příjmy, ve výši Kč ,--, což je 100% výnos daně z nemovitostí nacházejících se na katastrálním území obce. Dalšími daňovými příjmy jsou místní poplatky. O zavedení a výši místních poplatků rozhoduje zastupitelstvo města. Očekávané příjmy jsou plánovány ve výši Kč ,--. Město bude inkasovat v roce 2014 příjmy z následujících místních poplatků: - 3 -

4 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek ze psů - navrhovaná částka Kč ,-- poplatek za užívání veřejného prostranství - navrhovaná částka Kč ,- poplatek z ubytovací kapacity - navrhovaná částka Kč ,-- Nejvýznamnější položkou místních poplatků je poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek činí pro rok 2014 Kč 540,--. K zákonným příjmům rozpočtu patří i správní poplatky. Navrhované inkaso správních poplatků činí Kč ,--. Poplatky jsou stanoveny zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení. Nejvýznamnější položku poplatků tvoří poplatky vybírané odborem dopravy a silničního hospodářství. Návrh místních a správních poplatků vychází z analýzy vývoje každé jednotlivé položky a její tvorby v minulém období. Daňové příjmy dále tvoří Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Předpokládaný příjem Kč ,-- a odvod z výtěžku provozování loterií Kč , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Druhou položkou vlastních příjmů rozpočtu města Lanškroun jsou nedaňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou navrhovány v podrobném členění podle vývoje v uplynulých letech. Patří do skupiny příjmů, jejíž výši má město plně ve své režii. V návrhu rozpočtu je počítáno s celkovou částkou Kč ,--. Z hlediska objemu finančních prostředků jsou nejvýznamnější příjmy z poskytování výrobků a služeb (prodej dřeva, poplatek za parkování, provoz Pultu centrální ochrany, svoz komunálního odpadu podnikatelům ). Další významnou položkou jsou příjmy z pronájmu majetku, které korespondují s uzavřenými smluvními vztahy. Mezi nedaňové příjmy, jejichž plnění se očekává v roce 2014, patří odvody z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací, příjmy z úroků a sankční platby a nekapitálové příspěvky a náhrady inkasované jednotlivými odbory městského úřadu. Nově je rozpočtován příspěvek od Ekokomu za separované odpady, který byl do roku 2013 příjmem Technických služeb Lanškroun s. r. o

5 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kapitálové příjmy v sobě zahrnují příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí. Návrh očekávaných příjmů z prodeje pozemků vychází ze známých uzavřených smluv a reálných prodejů, které by se mohly uskutečnit v roce Návrh příjmů z prodeje nemovitostí vychází ze známých prodejů (předpokládaný prodej domu čp. 64, Dobrovského, Lanškroun cca Kč ,--, prodej posledních dvou bytů na sídlišti u Papíren cca Kč ,-- a prodej domu čp. 17, ulice Komenského cca Kč ,--, prodej objektu areálu Technických služeb Kč ,--). Veškeré další změny spočívající ve zvýšení předpokládaných příjmů se mohou odvíjet jedině od dalších záměrů zastupitelstva města. 1.4 PŘIJATÉ TRANSFERY Do návrhu rozpočtu jsou zapracovány transfery, které byly v době přípravy rozpočtu písemně potvrzeny správcem příslušné kapitoly. Objemově nejvýznamnější položkou je neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši Kč ,--. Jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je účelový a nepodléhá finančnímu vypořádání. Příspěvek na výkon státní správy nebyl pro rok 2014 valorizován. V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která nabyla účinnosti od , již není součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí příspěvek na školství. O odpovídající objem prostředků byly posíleny sdílené daně obcí. V rámci přijatých transferů jsou rozpočtovány platby ve výši Kč ,-- hrazené některými okolními obcemi (viz níže) za to, že město Lanškroun na základě uzavřených veřejnoprávních smluv projednává dle 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen zákon o přestupcích) přestupky, k jejichž projednání jsou jinak podle zákona příslušné okolní obce. Obecní úřad jako správní orgán obce, která má s městem Lanškroun uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, vykonává na jejím základě svou pravomoc projednávat přestupky spáchané v jejím územním obvodu prostřednictvím Městského úřadu Lanškroun. Obec, na jejímž území bude spáchán přestupek posléze oznámený městu Lanškroun, uhradí náklady spojené s výkonem přenesené působnosti ve výši Kč 2.000,-- za každý projednaný přestupek. Seznam obcí, se kterými má město Lanškroun uzavřenu veřejnoprávní smlouvu: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle, Čenkovice, Damníkov, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní - 5 -

6 Třešňovec, Krasíkov, Lubník, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Strážná, Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek. Dále jsou rozpočtovány příjmy od obce Rudoltice za činnost strážníků dle veřejnoprávní smlouvy s obcí Rudoltice. Rozpočtovány jsou dotace na: Varovný systém a digitální povodňový systém Zvýšení kvality řízení Dále je rozpočtován příspěvek na výkon pěstounské péče, prostředky z projektu Will a převod prostředků z hospodářské činnosti města Lanškroun. 2. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU Rozpočet výdajů je členěn dle odborů. Podkladem pro sestavování rozpočtu provozních výdajů byly návrhy jednotlivých vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací. Rozbor výdajů podle jednotlivých kapitol: 2.1 KANCELÁŘ STAROSTKY A TAJEMNÍKA rozpočet kapitoly 01 Krizové stavy Rozpočtována je povinná rezerva na případné krizové stavy ve výši Kč 100 tis. Jedná se o rezervu pro případ řešení vzniklé krizové situace nebo rozsáhlé mimořádné události ( 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení). Krizové řízení V rámci tohoto závazného ukazatele je rozpočtováno pořízení nových baterií do záložních zdrojů UPS. Dále jsou rozpočtovány tabulky na označení hydrantů, refundace platů hasičům, kteří budou přivoláni k požárním poplachům organizovaným na městském úřadě a ochranné pomůcky. S odkazem na 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, je v souvislosti se splněním povinnosti udržovat provozuschopnost čerpacích míst požární vody, přírodních i umělých, rozpočtována revize vybraných hydrantů na území města. Hasiči Lanškroun Jednotka SDH Lanškroun je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 19 členů. Mezi její hlavní úkoly patří hašení požárů na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun, provádění záchranných prací - 6 -

7 při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města a na výzvu Krajského operačního a informačního střediska i mimo území města Lanškroun. Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení), zabezpečují funkci požární hlídky při městských i jiných akcích. Hasiči Lanškroun vyvíjejí další činnosti nevyplývající ze zákona (vychovávají mládež prostřednictvím kroužku mladých hasičů, reprezentují město při požárních soutěžích, propagují požární ochranu před mládeží a veřejností (různé propagační a osvětové akce, ), organizují závod v požárním útoku Lanškrounský pohár, spolupodílí se na organizaci nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh. Město má povinnost na základě 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zabezpečovat materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany. Během roku se do rozpočtu příjmů očekává, jako každoročně, dotace z Pardubického kraje ve výši Kč 100 tis., která je určena na udržení akceschopnosti sboru dobrovolných hasičů. V položce ochranné pomůcky jsou rozpočtovány prostředky na nákup čepic k pracovním stejnokrojům, vaky na osobní výstroj, reflexní pracovní bundy, nehořlavé kukly a pracovní stejnokroje. V položce služby je zahrnuta technická kontrola CAS a měření emisí, dále lékařské prohlídky hasičů a služby fakturované Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. Výdaje na pohonné hmoty jsou závislé na počtu výjezdů a je nutno připočítat i povinné kondiční jízdy. V pojištění je zahrnuto havarijní pojištění CAS a pojištění jednotky. V položce školení a vzdělávání jsou zahrnuty náklady na zdravotnická školení a školení řidičů (profesní průkazy). Výdaje na pohonné hmoty jsou závislé na počtu výjezdů a je nutno připočítat i povinné kondiční jízdy. Položka pojištění zahrnuje havarijní pojištění CAS (Kč ,--), pojištění jednotky a pojištění dodávky Ford. V položce vzdělávání jsou zahrnuty náklady na zdravotnická školení a školení řidičů. Hasiči Dolní Třešňovec Jednotka SDH Dolní Třešňovec je zřízena v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Má 13 členů. Hlavní úkoly ze zákona jsou hašení požárů na území města, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na území města

8 Jednotka plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Je předurčena pro plnění úkolů ochrany obyvatel a humanitární pomoc v rámci celé republiky. Členové jednotky si prohlubují své odborné znalosti (školení a cvičení), udržují si potřebnou fyzickou zdatnost (požární sport, tělesná příprava, námětová cvičení). Jednotka provozuje další činnosti nevyplývající ze zákona (ve spolupráci s občanským sdružením Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec), dlouhodobě vychovává mládež prostřednictvím kroužků mladých hasičů, reprezentuje město při požárních soutěžích, propaguje požární ochranu před mládeží a veřejností (Světový den první pomoci, různé propagační a osvětové akce ), organizuje závod v požárním útoku O Zelený pohár, zúčastňuje se nácviků odborných činností ve spolupráci s Pěší rotou aktivních záloh, organizuje kulturní život v části obce Dolní Třešňovec. Rozpočtovány jsou obvyklé provozní náklady. Refundace mezd je hrazena v případech, kdy se hasiči účastní školení, kurzů či zásahů v pracovní době. V roce 2013 bylo k hasičské zbrojnici přistavěno sociální zařízení, z tohoto důvodu jsou mírně navýšeny náklady na energie. Prostředky rozpočtované v položce drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou určeny na dovybavení klubovny. Z položky telekomunikační služby je hrazeno připojení k internetu. Hasičská zbrojnice by se měla v roce 2014 připojit k pultu centrální ochrany městské policie, což se promítne v položce služby. Správa mzdy Rozpočet vychází ze mzdové inventury k Podle platného organizačního řádu bude mít úřad 62 úředníků zařazených v úřední profesi a 4 manuální pracovníky. Hrubé mzdy jsou stanoveny dle tarifů, osobních ohodnocení, příplatků za vedení a zvláštních příplatků včetně postupů, které v roce 2014 nastanou. Z hrubých mezd jsou odečtena 2 %, která se rozpočtují na náhrady mezd v době nemoci, pokud bude nemocnost nízká, budou využity zpět v rámci hrubých mezd. V hrubých mzdách je také zahrnuta částka Kč ,-- na pohotovost odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru životního prostředí. Je zahrnuto i Kč ,-- jako 50 % ročních mezd 5 zaměstnanců, jejichž místa byla zrušena. Zdravotní pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno ve výši 9 % z hrubých mezd, započteno je také 9 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd. Sociální pojištění zaměstnavatele je rozpočtováno ve výši 25 % z hrubých mezd, započteno je také 25 % z částky náhrad mezd v době nemoci pro případ, že by se náhrady nevyčerpaly a byly převedeny do hrubých mezd

9 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je rozpočtováno jako 0,042 % hrubých mezd. Správa ostatní náklady Veškeré položky jsou rozpočtovány v hodnotách roku Prostředky v položce drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou určeny pořízení nábytku pro odbor dopravy a silničního hospodářství. Předpokládá se, že odbor bude přemístěn do budovy bývalé pošty čp. 8. V položce materiál jsou rozpočtovány zejména kancelářské potřeby a úklidové a čisticí prostředky. Výdaje na energie vycházejí ze spotřeby let minulých, jedná se o spotřebu energie v budovách čp. 5, 8 a 12 na nám. J. M. Marků a Technickými službami přefakturovanou část spotřeby v budově čp. 33. Vzhledem k hromadným nákupům elektřiny a plynu se nepředpokládá zvýšení jejich ceny, spíše by mělo dojít ke snížení, které však bude závislé na spotřebě. Pohonné hmoty jsou spotřebovávány v šesti automobilech (Š-FABIA 2E3 3300, Š-FABIA 2E8 6262, Š-FABIA 2E9 3535, Š YETI 4E1 2332, Š OCTAVIA 3E5 4660, SUZUKI Jimny) užívaných Městským úřadem Lanškroun. Roční výdaje na poštovné od zavedení datových schránek klesly o téměř 300 tisíc Kč. Pojištění je rozpočtováno v souladu s pojistnými smlouvami. Majetek (115 nemovitostí, zařízení, elektroniku ) a odpovědnost má město pojištěno u pojišťovny Kooperativa, stejně jako povinné ručení a havarijní pojištění na automobily. Nakoupené knihy jsou evidovány a vydávány úředníkům proti podpisu. Nejčastěji nakupovanými knihami jsou úplná znění zákonů a zákony s výkladem, odborné publikace. Z periodik jsou odebírány odborné časopisy a denní tisk (MF Dnes, Orlický deník, Listy Lanškrounska, Věstník Pardubického kraje, Veřejná správa, Moderní obec, Mzdová účetní, Právní rádce, Lesnická práce, Svět myslivosti, Bulletin stavební právo, Zprávy památkové péče, Obec a finance, Hospodářské noviny, Ekonom, Účetnictví nevýdělečných organizací, Cenový věstník, Finanční zpravodaj, Učitelské noviny, Časopis UNES, Metodické materiály Kartotéka, Odpadové fórum, Ochrana kvality ovzduší, Ochrana přírody, Práce a sociální politika, Fórum sociální politiky, Poradce veřejné správy). V položce nájemné jsou rozpočtovány prostředky na úhradu nájemného společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o. za pronájem prostor budovy čp. 33 (v budově sídlí odbor dopravy a silničního hospodářství). Prostředky jsou z důvodu plánovaného přemístění odboru rozpočtovány do pololetí roku

10 Každý úředník musí podle zákona o úřednících územních samosprávných celků absolvovat alespoň 18 dnů školení v průběhu tří let. Městský úřad část školení zajišťoval ve vlastní režii v rámci egon Centra a další část školení pomocí e-learningu. V souvislosti s ukončením projektu egon centrum a s novelizací občanského zákoníku se předpokládá větší účast úředníků na externích školeních a tím i nárůst výdajů na školení oproti letům minulým. V roce 2014 se budou úředníci muset připravit na zkoušky odborné způsobilosti (např. referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví na ZOZ k sociálně právní ochraně dětí, a nově přijímaný referent odboru životního prostředí na ZOZ k odpadovému hospodářství). Příprava na tyto zkoušky je finančně náročná (cca 20 tis. Kč/zkouška). Méně finančně náročnými školeními jsou hromadná školení bezpečnosti práce, protipožární ochrany a referentů služebních vozidel. V položce služby jsou rozpočtovány revize elektrospotřebičů, praní ručníků, poplatky CCS, dálkové přístupy k ČUZK pro CzechPOINT, elektronické podpisy, časová razítka, znalecké posudky, přezouvání služebních aut, mytí oken, čištění koberců, mytí osvětlení v budovách úřadu, poplatky za televizi a rozhlas, služby SIPO, likvidace odpadu, dohledový audit, provoz vzdělávacího portálu pro e-learning, vazba sbírek zákonů, malířské práce, veřejnosprávní kontroly vykonávané přizvanou osobou, poplatky na portálu Aukro a další. V položce opravy jsou rozpočtovány zejména opravy služebních vozidel a drobné opravy vybavení budov úřadu (nejčastěji vodoinstalatérské práce). Výdaje na cestovné jsou spojeny nejčastěji se služebními cestami na školení nebo na pracovní cesty, např. odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává služební cesty - návštěvy dětí v ústavech mimo správní obvod Lanškrouna - po celé republice. Z položky pohoštění je hrazeno drobné pohoštění určené návštěvám tajemníka a vedoucích odborů. Vedle toho je hrazeno i drobné pohoštění osob, které na úřadě vykonávají kontrolu či audit. Dále jsou z toho závazného ukazatele hrazeny kolky, správní poplatky. Hrazen je příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve výši Kč 20/oběd. Rozpočtovány jsou prostředky na nákup automobilu, který nahradí nejstarší Škodu Fabia (rok pořízení 2007), která je velmi poruchová. Sociální fond Sociální fond je tvořen 2 % z hrubých mezd úředníků, strážníků městské policie a uvolněných zastupitelů. Jeho největší část je čerpána na příspěvek na stravování pro zaměstnance města ve

11 výši Kč 10/oběd a příspěvek na penzijní připojištění. Menší položky tvoří rezerva na půjčky pro zaměstnance, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Odměny podle kolektivní smlouvy a příspěvky na společenské a kulturní akce pořádané zaměstnavatelem pro zaměstnance. Správa informatika Mezi největší výdaje položky drobný dlouhodobý hmotný majetek patří výměna 18 nejstarších a problémových počítačových stanic, které jsou staré 5-6 let a u kterých končí podpora Windows XP. Provedena bude nutná výměna dosluhujících monitorů a tiskáren. V případě materiálu pořizovaného ze závazného ukazatele Správa informatika patří k největším položkám náplně do tiskáren. Dále jsou to štítky s PIDy pro spisovou službu, štítky do frankovacího stroje a další drobný materiál. Služby telekomunikací a radiokomunikací zahrnují poplatky za internet, pevné a mobilní linky. V položce služby jsou zahrnuty zejména udržovací poplatky za SW používaný jednotlivými odbory městského úřadu. Největší položka je SW Ginis od firmy Gordic, který tvoří moduly Spisová služba (podatelna, výpravna, spisovna), Ekonomika (komunikace s bankou, daně, dávky, poplatky, účetnictví, inventarizace, evidence majetku, pokladna), Matrika, Přestupkové řízení, Registr obyvatel, Elektronická podpisová kniha, Úřední deska a další. K dalším pak SW pro přípravu stavebního řízení - Stavební úřad od společnosti VITA software, geografický informační systém MISYS od firmy GEPRO, dále pak řada dalších programů s ročními udržovacími poplatky ve výši do 10 tis. Kč. Rozpočtovány jsou i servisní návštěvy spojené s rozvojem a údržbou informačního systému. Další významnou položku za služby tvoří údržba multifunkčních tiskáren, kterou zajišťuje společnost IMPROMAT, servisní podpora fyzických serverů zajišťovaná společností CESA. Ze služeb jsou hrazeny i poplatky České poště za časová razítka a elektronické podpisy. Z položky opravy a udržování jsou hrazeny opravy tiskáren a dalších zařízení. Nově by měl být pořízen SW pro přípravu jednání rady a zastupitelstva a rozklikávací rozpočet. Mimo to bude nově pořízen HelpDesk a SW, který zajistí management pro správu výpočetní techniky, evidenci a správu licencí software, audit hardware a software. Současnému ovému Exchange Serveru 2013 vyprší příští rok licence, bude nutné pořídit novou a přesunout na virtuální server, dále bude nutné pořídit CAL licence. Technologické centrum

12 V závazném ukazateli Technologické centrum je rozpočtována HW a SW podpora Technologického centra Lanškroun. Bude propojen Informační systém základních registrů a agendových informačních systémů obcí zapojených do projektu Technologické centrum Lanškroun. Bude povýšena kapacita paměti v obou serverech technologického centra o 6x16GB a 2x8GB. Do zálohovacího úložiště Synology budou pořízeny dva pevné disky. Správa ostatní osobní náklady Z této položky je vyplácena např. kronikářka, zástupy za uklizečky, zajištění interního auditu, zkušební komisaři. Zastupitelstvo uvolnění Z tohoto závazného ukazatele je vyplácena odměna starostky. Rozpočet vychází z inventury odměn k Tato odměna jsou vyplácena na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění. Rozpočtován je i pětinásobek odměny při skončení (pro případ, že by starostce skončil mandát) a dvojnásobek platu uvolněného místostarosty (pro případ, že by byl po volbách zvolen). Platy neuvolněných zastupitelů, členové komisí a výborů Z tohoto závazného ukazatele jsou vypláceny odměny neuvolněných členů zastupitelstva a po předchozím schválení v radě a zastupitelstvu i odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. Tyto odměny jsou vypláceny na základě usnesení rady a zastupitelstva města. Veřejná podpora schvalovaná starostkou Ukazatel obsahuje zejména drobnou veřejnou finanční podporu s nejjednoduššími administracemi žádostí tam, kde výše podpory nepřesáhne Kč 5 000,--. Veřejná podpora schvalovaná radou města Tento ukazatel obsahuje drobnou veřejnou finanční podporu. Veřejná podpora na úhradu pronájmů v budovách ve vlastnictví města V návaznosti na Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory jsou v tomto závazném ukazateli připraveny finance na výdaje spojené s úhradou nájemného za užívání prostor v majetku města neziskovými organizacemi. Částka je oproti minulému roku navýšena z důvodu přesunu

13 veřejné finanční podpory pro občanské sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR na pro nájem skautské klubovny z kapitoly finančního oddělení. Výdaje samosprávy Výdaje na pohoštění poskytované na jednáních rady a zastupitelstva, či při návštěvách oficiálních hostů. Ukazatel obsahuje i školení a refundace mezd zastupitelů, dále pak poradenské služby objednané pro podporu rozhodování samosprávy. Výdaje na partnerské styky a rozvoj cestovního ruchu Z tohoto ukazatele se hradí cestovné na služební cesty zástupců města do partnerských měst (roce 2014 bude absolvována cesta do italského partnerského města při příležitosti oslav dvacetileté výročí spolupráce). V roce 2014 budou pozváni k účasti na Masopustu delegace ze všech partnerských měst a program bude rozšířen o Slavnosti chutí jednotlivých měst. V tomto závazném ukazateli je zahrnut příspěvek na dopravu z jednotlivých měst a náklady spojené s pobytem delegací. Infocentrum Z ukazatele je hrazena odměna komisionáři podle komisionářské smlouvy s Mgr. Krejčím. Veřejná informovanost Z ukazatele je hrazeno vydávání tištěných informací pro občany města (Listy Lanškrounska a Inforočenka) a poskytování informací prostřednictvím nového systému WiFi a Bluetooth bodů. Rozpočet je navýšen právě z důvodu nově vzniklých nákladů na provoz zmíněného systému. Nově je z tohoto závazného ukazatele hrazeno i zasílání hromadných textových zpráv do mobilních telefonů občanů, kteří se k této službě zaregistrovali (dosud bylo hrazeno z ukazatele Správa ostatní náklady). Členské příspěvky svazům a spolkům Z tohoto závazného ukazatele budou hrazeny členské příspěvky Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Sdružení historických sídel, Krajské hospodářské komoře, Svazu měst a obcí a Euroregionu Glacensis. Transfer dobrovolným svazkům obcí Závazný ukazatel zahrnuje příspěvek pro DSO Lanškrounsko ve výši Kč 20,-- na jednoho obyvatele a příspěvek ve výši Kč ,-- pro Sdružení obcí Orlicko na projekt Lyžařská běžecká stopa

14 Městské slavnosti (Lanškrounská kopa) Prostředky z tohoto závazného ukazatele jsou určeny na ohňostroj, mobilní záchodky, připojení elektřiny, zdravotnický dozor, zábrany atd. Výdaje spojené s kulturním programem na slavnostech jsou zahrnuty v rámci příspěvku na provoz Kulturního centra. Městské slavnosti (Advent) V tomto závazném ukazateli je rozpočtováno postavení vánočního stromu a jeho ozdobení. Výroba plakátů a inzerce spojená a propagací lanškrounského adventu. Propagace města Ukazatel se skládá z inzerce v katalozích a dalším tisku a z nákupu propagačních předmětů, které jsou distribuovány prostřednictvím Infocentra apod. Ze závazného ukazatele by měl být hrazen i kalendář na rok Na základě doporučení komise pro cestovní ruch je v rámci tohoto závazného ukazatele navržena částka Kč ,-- určena na pořízení propagačních fotografií a filmu o městě. Transfer DSO Lanškrounsko cyklostezka Žichlínek, Sázava Investiční příspěvek pro DSO Lanškrounsko na projektovou dokumentaci cyklostezek Žichlínek, Sázava Výtvarné sympozium Ve druhé polovině července bude uspořádáno výtvarné sympozium, na které budou pozváni mladí umělci, kteří budou vytvářet předměty z hlíny. Rozpočtované prostředky budou připraveny na ubytování umělců a případné menší odměny pro nejlepší díla. Dny partnerských měst V roce 2014 bude město slavit výročí 15 let partnerské spolupráce s Dzierzoniowem a 20 let spolupráce s Castiliogne di Teverina. Ve druhé polovině července město uspořádá několik akcí, které oživí lanškrounské kulturní léto a na které budou pozváni zástupci jednotlivých měst. Finanční prostředky na kofinancování grantů Kancelář starostky zajistí podání žádostí o dotace na projekty, které by měly být financovány z Mezinárodního visegradského fondu, z Euroregionu Glacensis a z Pardubického kraje. Jedná se o projekty o projekty, které budou zaměřeny na rozvoj partnerské spolupráce a rozvoj cestovního ruchu

15 Zvýšení kvality řízení V lednu 2013 byl zahájen projekt Zvýšení kvality řízení na městském úřadě, plánované ukončení v roce v červnu Náklady ve výši Kč 1,3 mil. jsou určeny na služby spojené s tímto projektem, na odměny členům realizačního týmu a odborným asistentům, na pokrytí poměrné části provozních nákladů úřadu. 2.2 MĚSTSKÁ POLICIE rozpočet kapitoly 02 Návrh provozního rozpočtu zahrnuje výdaje na platy třinácti strážníků a jednoho zaměstnance městské policie a s tím spojené zákonné pojistné. Dále pak běžné provozní výdaje na léky a zdravotnický materiál (doplnění lékárniček), pracovní oděvy, dlouhodobý drobný hmotný majetek (vybavení kanceláře velitele), všeobecný materiál (kotouče do parkovacích automatů, kancelářské potřeby, náboje do pistolí na střelby ), pohonné hmoty, cestovné, školení strážníků, opravy, pojištění vozidla, služby (povinné revize PCO, provoz radiové sítě, poplatky za střelnici, poplatky za provedené úkony veterinární služby ), opravy (servis služebního vozidla, parkovacích automatů, vysílaček a měřičů rychlostí), programové vybavení (zakoupení výukového programu Kaulí). V kapitole je rozpočtován investiční výdaj na zakoupení nového PCO SUR-GARD - zařízení pro přenos dat z hlídaných objektů na PC na služebně MP. Současné zařízení je zastaralé, bylo pořízeno před 18 lety a nejsou již dostupné náhradní díly. 2.3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ rozpočet kapitoly 03 Rozpočtovány jsou výdaje obdobné náplně jako v minulých letech výdaje na činnost Sboru pro občanské záležitosti (pozvánky na vítání občánků, tisk gratulací, květiny, beseda s důchodci, drobné dárky) výdaje spojené s chodem obřadní síně. 2.4 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ rozpočet kapitoly 04 Závazný ukazatel ostatní náklady odboru zahrnuje: nákup služeb - platby lékařům za zprávy pro soc. právní ochranu dětí (pokud je požadováno vyšetření dítěte, jako např. při podezření z týrání či zanedbávání péče, před umístěním do ústavní výchovy), náklady na pořádání případových konferencí za účasti lékařů, soudců, psychologů povinnost vyplývající z novely zákona o sociálně právní ochraně dětí (konference se svolávají u složitých případů), komunitní plánování - na propagaci komunitního plánování, drobné informační materiály, drobné výdaje nákup drobných dárků dětem v ústavních zařízeních při návštěvách soc. pracovnic

16 Neinvestiční příspěvky a náhrady rozpočtovány jsou prostředky na případné náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat. Prevence kriminality - skupina pro prevenci kriminality pokračuje v projektu AJAX - vzdělávací činnost prevence kriminality u dětí v prvních a druhých třídách ZŠ, dále program Právo na každý den pro žáky 8. tříd ZŠ v regionu (rozpočtovány jsou výdaje na cestovné lektorům, na zabezpečení školních kol a následně regionálního kola a na dopravu na krajské kolo). Protidrogová prevence - částka je určena pro společnost LAXUS o. s., která se zabývá problematikou uživatelů návykových látek. Částka je poskytována ve shodné výši jako v letech minulých. Český červený kříž - veřejná finanční podpora sloužící pro zabezpečení provozu Senior dopravy. Částka byla poskytována ve shodné výši již v letech minulých. Veřejná podpora v sociální oblasti - veřejná podpora pro subjekty působící v sociální oblasti. Podpora je poskytována jednotlivým subjektům na základě podané žádosti po schválení radou popř. zastupitelstvem města. Veřejná finanční podpora na služby Charita - veřejná finanční podpora pro občanskou poradnu, nízkoprahové centrum pro osoby bez přístřeší, sociální rehabilitaci a sanace rodin. Veřejná finanční podpora Stacionář Ústí nad Orlicí - veřejná finanční podpora pro zařízení, které je určeno pro klienty ve věku let s mentálním postižením. Zařízení poskytuje ubytování, stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační programy. Zprostředkovává klientům kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. Dle sdělení JUDr. Z. Ešpandra, místostarosty Města Ústí nad Orlicí bude toto zařízení požadovat dorovnání nákladů na pobyt klientů z okolních měst a obcí a to ve výši Kč ,-- na denní pobyt a Kč ,-- na týdenní pobyt. Klienty zařízení jsou 2 obyvatelé Lanškrouna, předpokládaná výše požadované podpory bude činit částku Kč ,--. Rozpočet výdajů na činnost Klubu důchodců je navrhován ve výši Kč ,--. Výše částky je obdobná jako v letech minulých a je určena na úhradu provozních výdajů. Příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Sociální služby je navržen ve výši Kč ,--. Prozatím se jedná o zálohu, konkrétní částka příspěvku bude stanovena, jakmile bude známa výše dotace pro příspěvkovou organizaci z Ministerstva práce a sociálních věcí. Výkon pěstounské péče - osoba pečující uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče s Orgánem sociálně právní ochrany dětí, nebo jinou neziskovou organizací. Z dohody vyplývají práva

17 a povinnosti osoby pečující. Na zajištění služeb z dohody obdrží organizace Kč ,-- na rok, částka je účelově vázaná na výkon pěstounské péče. V současné době je uzavřeno 15 dohod. 2.5 FINANČNÍ ODBOR oddělení finanční - rozpočet kapitoly 51 V této kapitole jsou rozpočtovány úroky z úvěrů, bankovní poplatky, daň z přidané hodnoty, daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitosti, splátky úvěru, příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let a veřejná podpora konkrétním organizacím vyjmenovaným v rozpočtu. V příspěvku na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží, jednorázových sportovních akcí pro mládež a odměny pro trenéry pracující celoročně pravidelně s mládeží do 19 let. Částka je ve srovnání s rokem 2013 navýšena o Kč ,--. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu (poměrná část za užívání družstvy mládeže do 19 let). Dále je zde zahrnut příspěvek za užívání hřiště s umělým travnatým povrchem družstvy mládeže. Veřejná finanční podpora - TJ Sokol Lanškroun Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na údržbu travnaté plochy fotbalového stadiónu a areálu hřiště. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, družstva mládeže do 19 let Každoročně je z rozpočtu města poskytována finanční podpora na úhradu poplatku, který hradí oddíl ledního hokeje Technickým službám Lanškroun s. r. o. za užívání ledové plochy družstvy mládeže do 19 let. Veřejná finanční podpora - TJ Lanškroun, oddíl ledního hokeje, krajská liga mužů V rozpočtu je zařazena finanční podpora pro oddíl ledního hokeje podpora krajské ligy mužů 2014/2015. Veřejná finanční podpora Rodinné centrum dětský svět Podpora je určena na úhradu nájemného a energií za užívání prostor Rodinného centra. 2.6 FINANČNÍ ODBOR oddělení školství a kultury - rozpočet kapitoly 52 Ředitelé jednotlivých příspěvkových organizací předložili návrh rozpočtu na rok 2014 v podrobném členění společně s údaji o plnění rozpočtu k a předpokladem plnění k Byl proveden rozbor veškerých nákladových položek. Předložený návrh rozpočtu byl projednáván za účasti jednotlivých ředitelů a vedení města. V rámci příspěvků na provoz jsou poskytnuty

18 organizacím prostředky na běžné výdaje. Podrobné rozpočty veškerých příspěvkových organizací jsou k dispozici u vedoucí finančního odboru. Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých V příspěvku na podporu vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže do 18 let a dospělých je zahrnuta podpora celoroční pravidelné činnosti s mládeží a jednorázových kulturních akcí pro mládež a dospělé Kč ,-- je určeno na pravidelnou činnost a jednorázové akce a Kč ,-- na pronájmy nebytových prostor v majetku města jednotlivým zájmovým organizacím a spolkům. Reprezentanti Stejně jako v předchozích letech je rozpočtována částka ve výši Kč ,- na zajištění ankety Mládež reprezentuje město Lanškroun. 2.7 ODBOR INVESTIC A MAJETKU oddělení majetku rozpočet kap. 61 V kapitole tohoto oddělení jsou rozpočtovány následující výdaje: Výkupy nemovitostí Návrh vychází z možnosti výkupů od Pozemkového fondu, Úřadu pro zastupování státu, soukromých osob a výkupů souvisejících s investičními záměry města. Ostatní náklady odboru Závazný ukazatel zahrnuje výdaje na geometrické plány, znalecké posudky a kolky. TS - správa veřejného pohřebiště Odměna za realizaci správy veřejného pohřebiště, kterou provádí Technické služby Lanškroun, s. r. o. na základě mandátní smlouvy. TS - úhrada za komunální služby Od roku 2014 bude uzavřena nová smlouva mezi městem Lanškroun a Technickými službami Lanškroun, s. r. o. o úhradě za komunální služby. Touto smlouvou bude změněn doposud zavedený systém úhrad za služby paušální částkou. Jednotlivé činnosti budou koordinovány příslušnými odbory - odbor životního prostředí (péče o veřejnou zeleň, bioodpad, nakládání s odpady, separace odpadů), odbor dopravy a silničního hospodářství (správa a údržba místních komunikací), oddělení majetku (provoz veřejného osvětlení, péče o dětská hřiště a mobiliář). Za služby nebude hrazeno paušální částkou, ale za skutečně provedené výkony

19 TS - správa koupaliště částka dle smlouvy (stávající smlouva bude aktualizována). TS - správa sportovního areálu Částka dle uzavřené Smlouvy o správě a provozování městského sportovního areálu. Provozování veřejného WC Částka rozpočtována dle smlouvy o poskytnutí veřejných prostředků na úhradu nájemného a provozu veřejných záchodků. Opravy a havárie vlastních budov Částka je určena na opravy, údržbářské práce a odstraňování havárií v budovách v majetku města, které není povinna ze smluv zajistit jiná organizace (např. MBP s. r. o., příspěvkové organizace, nájemci). Nejvýznamnější částka v rámci tohoto závazného ukazatele je určena na zprovoznění restaurace Pod Radnicí (cca Kč 300. tis.). Dále jsou z této položky hrazeny prohlídky a revize. Průkazy energetické náročnosti budov Zákonná povinnost opatřit těmito průkazy budovy při jejich prodeji. Hala B. Modrého - dotace k hospodářskému výsledku Částka stanovena dle uzavřené smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nájemného a provozu Haly B. Modrého. Dotace ve výši Kč ,-- je určena na úhradu nájemného Technickým službám Lanškroun, s. r. o. Oproti tomuto poskytovanému příspěvku je v příjmové části rozpočtu částka Kč ,-- jako příjem z pronájmu HBM. Dotace ve výši Kč ,-- je určena na úhradu nákladů, které vznikají s provozem HBM. Pokud budou náklady spojené s provozem tohoto sportoviště nižší než tato poskytnutá dotace, je příjemce dotace povinen tento rozdíl vrátit poskytovateli dotace. Správa městských lesů Rozpočtovány jsou výdaje na nákup sazenic zalesňování jak lesních tak i nelesních půd, sazenice na založení plantáží vánočních stromků. Bude zažádáno o dotace ze Státního fondu životního prostředí

20 Výdajová položka pěstební činnost zahrnuje výdaje na zalesnění, ožínání, prořezávky, likvidaci klestu, výsek plev dřevin, chemickou a mechanickou ochranu proti zvěři, stavby a opravy oplocenek, biologickou ochranu lesa - budky a výřezy cest. Položka těžební činnost zahrnuje těžbu dřeva, přibližování a odvoz dřevní hmoty a povýrobní úpravy pracovišť. Položka mimoprodukční funkce lesa zahrnuje výdaje na opravy cest oprava asfaltového povrchu v Oboře, vybudování laviček, posezení u nově opravené cesty u Krátkého rybníka, dokončení kapliček (kresby, pieta), propagace městských lesů. Biokoridor Lanškroun Biokoridor Lanškroun zahrnuje následnou péči ožínání, opravy oplocenek, ochranu proti zvěři. Voda Srážková voda na parkovištích a vodné v kašnách. Kulturní dům srážková voda, plyn, elektrická energie Jedná se o náklady na srážkovou vodu a plyn v prostorách, které nemá v pronájmu současný nájemce. Elektrická energie v prostorách veřejného WC a čerpací stanice kanalizace. 2.8 ODBOR INVESTIC A MAJETKU oddělení investic rozpočet kap. 62 Ulice Slovenská - rekonstrukce ulice Slovenské - část před rodinným domem čp , vyúsťující na ulici Štefánikovu (panelový povrch). Kompletní rekonstrukce komunikace bez chodníků. Propojka ulic Dvořákova - Mikoláše Alše - jedna z etap kompletní rekonstrukce místní komunikace ulice Kollárova. Cesta Dolní Třešňovec od čp. 64 k čp vybudování odvodnění a nového neprašného povrchu. Rekonstrukce chodníků ulice Dobrovského - stavební úpravy chodníků, lze rozdělit na I., II. a III. část. Propojení zámeckých zahrad - propojení nám. A Jiráska a ul. Třešňovecké přes Zámecký park, nové zpevněné chodníky, veřejné osvětlení, schodiště

21 Ulice Fr. Kafky - opěrná zídka - rekonstrukce opěrné zídky včetně nového oplocení u bytových domů čp. 442 a 443. Zámek - výtah, sociální zařízení, úprava vstupu - zbudování výtahu v budově zámku, sociálního zařízení pro imobilní, úprava vstupního prostoru - nové dveře, nová dlažba na schodišti kulturního centra. Kino, ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - výměna oken - kino- výměna venkovních 6 oken, stávající okna jsou již nevyhovující. ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - výměna 7 oken v 2. nadzemním podlaží z důvodu promrzání prostor. Sportovní areál- Hala B. Modrého- šatny - vybudování nových šaten se sociálním zázemím pro sportovní oddíly. Knihovna výměna dveří - osazení nových vchodových dveří u kanceláře a skladu. Sesuv svahu Na Větru - sanace sesuvu svahu v lokalitě Na Větru. je částečným vlastníkem lokality dotčené sesuvem svahu. Jedná se o zhotovení nezbytných opatření k zabránění dalšího sesuvu. Ozelenění zámecké zahrady - doplnění zeleně (stromy, keře, trávník, trvalky) v nově rekonstruované zámecké zahradě. Ozelenění sídliště U Papíren podmíněno dotací spoluúčast - regenerace a doplnění zeleně (stromy, keře, trvalky) v prostoru sídliště U Papíren, bude žádáno o dotaci z MŽP (prioritní osa č. 6). Centrální sběrný dvůr - spoluúčast - vybudování nového sběrného dvora, vybudování záchytné nádrže na pozdržení dešťové vody (požadavek OŽP), nákup Identifikačního systému evidence občanů pro kontrolu na sběrném dvoře a sběrných místech - cca čipů. Bude podána žádost o dotaci, akce bude realizována v případě kladného vyřízení žádosti. Rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení - ul. Žižkova, ul. Na Větru, ul. Na Výsluní, ul. Havlíčkova. Dům dětí a mládeže Damián - vodorovná izolace budovy - provedení vodorovné izolace obvodových a vnitřních zdí proti vlhkosti. Sociální služby - zastřešení a zaclonění terasy u vstupu do budovy - stavební úpravy- řešení problému bezvětrného posezení obsluhované venkovní "předzahrádky" místní kantýny

22 Sociální služby - úprava dveří, doplnění obkladů v jídelně - zvětšení velikosti průchozích dveří (3 ks) do bloku A ve všech patrech z důvodu současné nemožnosti evakuovat ležící klienty, doplnění obkladů v jídelně. Sociální služby - úpravna vody - pohyblivé ventily a kartuše výtokových baterií začínají být nefunkční z důvodu zarůstání vodním kamenem, řešením je osazení vodovodního řádu změkčovacím zařízením. Budova čp manipulák - stavební úpravy - stavební úpravy budovy, nutné pro přestěhování Technických služeb - nové sociální zařízení, nové rozvody energií, úpravy garážových hal na dílny. MŠ Na Výsluní - herní plocha - vybudování bezpečné multifunkční herní plochy s litým polyuretanových povrchem. MŠ Vančurova úprava chodníků v areálu - rekonstrukce chodníků v areálu MŠ, stávající chodníky vykazují nerovnosti a dochází k hromadění vody, výměra chodníků je cca 630 m². MŠ Žižkova výměna oken - v objektu MŠ jsou některá okna poškozená, místy je poškozen ochranný nátěr, některá křídla vypadávají z rámů, výměna vchodových dveří (zápis BOZP), výměna stávajících otvorových výplní za europrofily. MŠ Žižkova oprava plotu včetně autobusové zastávky - oprava plotu (rozpadává se podezdívka do ulice Dukelských hrdinů, sloupky jsou vyvrácené) a autobusové zastávky. ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec úprava zahrady v přírodním stylu podmíněno dotací, spoluúčast - nové herní prvky na zahradu pro novou třídu MŠ, možnost získání dotace z MŽP. Bude podána žádost o dotaci, akce bude realizována v případě kladného vyřízení žádosti. ZŠ Bedřicha Smetany výměna oken, zateplení spoluúčast - výměna oken a zateplení přístavby budovy na ulici B. Smetany čp Bude podána žádost o dotaci, akce bude realizována v případě kladného vyřízení žádosti. ZŠ Bedřicha Smetany tělocvična - rekonstrukce tělocvičny - nová okna, podlaha, chybí hygienické zázemí (v současnosti je jen pro jedno pohlaví, chybí úklidová komora ). Tělocvična a její zázemí byla postavena před přibližně 30 lety. ZŠ Dobrovského výměna oplechování římsy - výměna oplechování římsy po obvodě školy, venkovních parapetů, střešních oken a střešní krytiny. Oprava omítky na hlavní budově

23 ZŠ Dobrovského - zateplení bazénu- podmíněno dotací spoluúčast - zateplení budovy bazénu a výměna otvorových výplní. Bude podána žádost o dotaci, akce bude realizována v případě kladného vyřízení žádosti. ZŠ Dobrovského výtah - umístění výtahu v hlavní budově školy, bezbariérovost. V současné době není v Lanškrouně ani okolí žádná bezbariérová škola. Školu navštěvuje imobilní žák, který bude příští školní rok přecházet na druhý stupeň (do hlavní budovy, která není bezbariérová). ZŠ A. Jiráska opravy vnitřních dveří - budova na nám. J. M. Marků, renovace nebo výměna dveří učeben, stávající dveře nedovírají, jsou již několikrát opravované a viditelně poškozené. Gymnázium Lanškroun - šatny, osvětlení 3 učeben - přestavba sklepních prostor na šatny pro studenty, vybudování přístupového schodiště ze dvora gymnázia a schodiště do 1. nadzemního podlaží, taktéž ze dvora i se zastřešením. Výměna osvětlení ve 3 učebnách (závady z revize v roce 2011). Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka oprava statické poruchy - budova na nám. A. Jiráska 3. Zjištěna porucha konstrukce obvodových zdí (praskliny), odstranění příčin poruchy a realizace oprav dle vypracovaného statického posudku. Modernizace sociálního zařízení v I. nadzemním podlaží objektu čp. 12 a čp. 5 - výměna obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů. Oprava střechy restaurace Na Koupališti - částečná výměna tesařských konstrukcí, střešního plášťě včetně izolací, osazení střešních oken, úprava podhledů. Minigolf - oplocení vzhledem k technickému stavu oplocení je nezbytná jeho rekonstrukce. Stavební rozdělení nebytových prostor čp Sport bar - stavební rozdělení nebytových prostor na dvě samostatné provozní jednotky. Projektová dokumentace - prostředky určené k zajištění projekčních prací, posudků, geodetických prací a externích služeb. Kamerový systém - rozšíření kamerového systému, nákup nových kamer pro monitorování bezpečnosti ve městě. Přeložky, havárie, služby, různé - položka k uhrazení nepředvídaných výdajů, které se vyskytnou v průběhu roku

24 Památková péče: Podíly ke grantům pardubického kraje - v příštím roce mají vlastníci památek možnost žádat o Grant Pardubického kraje Program stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok V zásadách tohoto programu je i 10 % podíl města, který sice není závazný (v případě neposkytnutí částky městem ho hradí vlastník), ale při rozdělování finančních prostředků Pardubického kraje se k podílu města přihlíží a bývají upřednostněny takové akce, na nichž se město finančně podílí (má na jejich realizaci zájem). Restaurování drobné architektury - restaurování soch v majetku města Lanškroun povinná finanční spoluúčast v případě, že město obdrží finanční prostředky z programu Drobná architektura Lanškrounska. Akce v programu Regenerace MPR a MPZ - oprava střechy a výměna krytiny na zámku čp. 1 v Lanškrouně. Odborný odhad nákladů na celou tuto akci je Kč ,--. Dále je plánována oprava fasády objektu konírny (směrem do nádvoří) v areálu zámku čp. 1 v Lanškrouně, odhad na tuto akci je přibližně Kč ,--. Příští rok bude zažádáno o prostředky z Ministerstva kultury ČR, konkrétně z Programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací. 2.9 ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ rozpočet kapitoly 07 Rozpočtovány jsou výdaje ve výši Kč ,-- na soudní poplatky, které jsou hrazeny podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích za řízení před soudy a za úkony (jako např. podání návrhu, podání odvolání). S ohledem na probíhající soudní spory a možná soudní řešení některých dalších právních případů a s ohledem na dosavadní vývoj a trendy je částka Kč ,-- určena jako odměna za právní služby. V této kapitole je rozpočtována částka ve výši Kč ,-- na případné pokrytí předmětu řízení v probíhajících soudních sporech ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD rozpočet kapitoly 08 Správa GIS Misys (KN, DTMM, ÚAP, ÚP): Odbor stavební úřad je gestorem tvorby, užívání a poskytování podkladů z geografického informačního systému (GIS) pro územní působnost obce s rozšířenou působností = 22 obcí (dále ORP) mapy a údaje z katastru nemovitostí včetně zjednodušené evidence, digitální technická mapa města Lanškroun (dále DTMM) pro územní působnost města Lanškroun a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), je úřadem