Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013

Transkript

1 Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Mgr. Helena Játiová riaditeľ Vyvesené : Zvesené :

2 Dôvodová správa Uznesením č. 234/2012 zo dňa schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí Rozpočet Materskej školy Litovelská ulica č. 605 na rok 2013 vo výške: Príjmy spolu : z toho : Bežné príjmy Výdavky spolu : z toho : Bežné výdavky: Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materskej školy Litovelská ulica č. 605 Predmetom I. úpravy rozpočtu MŠ Litovelská ulica č. 605 je zvýšenie príjmov o za príspevok od rodičov na pobyt dieťaťa v MŠ na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý bol zvýšený od VZN 3/2013 zo sumy 10 na 12. Úprava rozpočtu ďalej pozostáva presunom medzi položkami a zvýšením výdavkovej časti o na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu Zdroj 111( Týka sa detí v predškolskom veku, na ktoré prispieva štát, počet detí je 45, suma príspevku na rok 2013 je 159,87 na dieťa, tieto fin. prostriedky budú použité na nákup učebných pomôcok. Ďalej zahŕňa zvýšenie 5 % miezd zamestnancov na celý rok v sume ) Úprava rozpočtu taktiež pozostáva ponížením výdavkovej časti z dôvodu menšieho príspevku originálnych kompetencii na jedno dieťa zo sumy 1612 na sumu 1583,40, čo predstavuje zníženie o I. úprava + - Príjmy spolu : z toho : Bežné príjmy Výdavky spolu : z toho: Bežné výdavky :

3 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika Analytika Návrh na I. úpravu rozpočtu Bežné príjmy Príloha č.1 Názov Schválený na rok 2013 Návrh na úpravu 2013 I. II. rozdiel Za jasle, materské školy, ŠKD Poplatky a platby z nepriem Prog. rozpočet VLSTNÉ ZDROJE- INÉ ZDROJE PRÍJMY SPOLU

4 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika S1 Analytika S2 Návrh na I. úpravu rozpočtu Bežné výdavky- Presuny Príloha č. 2 Názov Rozpočet schválený 2013 Návrh na úpravu rok 2013 I. II. rozdiel rozpočet Energie-elektrická energia Energie-tepelná energia Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Energie, voda, komunikácie Prog Všeobecný materiál Knihy,noviny,časopisy,učebné pomôcky Materiál Všeobecné služby Služby Predškolská výchova s bež.star Zo štátneho rozpočtu Tarifný plat, osobný plat osobný príplatok ostatné prípl. okrem osobného Príplatky

5 Na starobne poistenie Cestovné náhrady Energie- tepelná energia Vodné, stočné Energie Softver a licencie Všeobecné služby Odmeny zamest. mimo prac. pomeru Služby Predškolská výchova s bež.star osobný príplatok Príspevok do dopln. dôchodkových Na nemocenske dávky Školské stravovanie v predš. zariad vlastné zdroje- iné zdroje VÝDAVKY CELKOM

6 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika Analytika Návrh na I. úpravu rozpočtu Bežné výdavky Príloha č.3 Názov Rozpočet schválený 2013 Návrh na úpravu - rok 2013 I / A I / B rozdiel rozpočet Tarifný plat,osobný plat,základný Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobného Príplatky Prog Poistné do VŠZP Poistné do ostat.zdrav.posťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poisť. do rezerv.fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do dopln.dôchod.poisť Knihy,noviny,časopisy,učebné pomôcky Materiál Predškolská výchova Osobný príplatok Príplatky

7 Poistné do VŠZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poisť. do rezerv.fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do dopln.dôchod.poisť Škol. stravovanie v predšk. zariadení Zo štátneho rozpočtu Tarifný plat,osobný plat,základný Odmeny Doplatok k platu a ďalší plat Poistné do VŠZP Poistné do ostat. Zdrav. Poisť Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poisť. do rezerv.fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do doplnk. dôchodkových Komunikačná infraštruktúra Telekomunikačná technika

8 Budov, objektov alebo ich častí Všeobecné služby Na nemocenské dávky Predškol.vých. s bež. starost Osobný príplatok Odmeny Poistné do VŠZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poisť. do rezerv.fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne Školské stravov. v predškol.zariad Vlastné zdroje- Iné zdroje VÝDAVKY CELKOM

9 Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto Komentár k návrhu na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Bežné príjmy Príloha č.1 Zdroj 41 Vlastné zdroje- iné zdroje Položka Za jasle, materské školy a ŠKD V príjmovej časti sa zvyšujú príjmy o za školné poplatky- príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ. Tieto boli VZN 3/2013 zvýšené od zo sumy 10 na 12 mesačne na dieťa. Bežné výdavky Príloha č.2 1.Príloha č. 2 zahŕňa presuny medzi položkami zdroja 111- teda zo štátneho rozpočtu. Na základe usmernenia z ministerstva školstva boli všetky finančné prostriedky presunuté z položiek 632 a 637 do materiálu na položkách 633. Použité budú na nákup pracovných a učebných pomôcok pre deti predškolského veku. 2.V presunoch medzi položkami sú ďalej zahrnuté presuny na mzdových položkách, kde boli ponížené osobné príplatky a následne navýšené vyplácanie kreditových príplatkov. Ponížením odvodov na soc. poistenie a zníženie vyplácania dohôd o prac. činnosti boli presunuté potrebné fin. prostriedky na položky energii a služieb. Bežné výdavky Príloha č Zo štátneho rozpočtu Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou Navýšenie výdavkovej časti o 175 na prenesené kompetencie z dôvodu vyššieho príspevku zo štátu na rok Štát prispieva sumou 159,87 / dieťa v predškolskom veku(máme 45 predškolákov). Finančné prostriedky budú použité na obstaranie pracovného materiálu. Presné informácie a finančné príspevky sú k nahliadnutiu na stránke Ministerstva školstva SR. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 3/2013 zo dňa boli pridelené finančné prostriedky na 5 % zvýšenie tarifných platov pre pracovníkov školstva. Z tohto dôvodu je navýšenie mzdových prostriedkov o zdroja 111 na položkách 610, Školské stravovanie v predškolskom zariadení Navýšenie mzdových prostriedkov( 5% z tarifných platov) o pre pracovníkov školskej jedálne na položkách 610 a Vlastné zdroje- Iné zdroje Predškolská výchova s bež. starostlivosťou Navýšením v príjmovej časti rozpočtu o 1036 boli navýšené výdavkové položky, a to platenie za prenosový systém zabezpečenia alarmom, nákup techniky na prenos internetového signálu, zabezpečenie opravy vstupnej brány, všeobecné služby(čistenie kobercov, posteľnej bielizne- keďže tieto služby nemôžu byť hradené zo zdroja 111, kde boli rozpočtované), vyplatenie nemocenských dávok, ktoré neboli rozpočtované. Ďalej ponižujeme výdavkovú časť mzdových položiek 610 a 620 o z dôvodu nižšieho prísunu finančných prostriedkov na originálne kompetencie na rok Školské stravovanie v predškolskom zariadení Poníženie výdavkovej časti mzdových položiek 610 a 620 o 625 z dôvodu poníženia originálnych kompetencii na rok 2013.