VÝDAJE ROZPOČTU 2016 (tis. Kč)

Transkript

1 Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les nákup služeb j.n opravy a udržování 50 Třída 5 - běžné výdaje celkem Silnice 5169 nákup služeb j.n.-zimní údržba (chodníky,mostky) opravy a udržování (ul.kostelní, Potoční, Studniční, Školní, Zátiší, Valteřice, Heřmanice hřbit.cesta) 2100 Třída 5 - běžné výdaje celkem Provoz veřejné silniční dopravy 5171 opravy a udržování neinvestiční dotace krajům - dopravní obslužnost 185 Třída 5 - běžné výdaje celkem Pitná voda 5169 nákup služeb j.n. 5 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (vodovod Heřmanice) 4500 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem Odvádění a čištění odpadních vod 5169 nákup služeb j.n. + projekty na údržbu opravy a udržování 20 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (dešťová kan. Kostelní) 1000 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem Úprava drobných vodních toků investice - vlastní zdroje (soustava rybníčků Velká 6121 Javorská) 300 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem Základní škola - příspěvková organizace 5137 drobný dlouhod.hmotný majetek - MŠ a ZŠ nákup služeb j.n opravy a udržování neinv. příspěvek příspěvkové org. 2200

2 3113 Základní škola - příspěvková organizace Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (stavební úpravy mateřské školy) 500 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem Základní umělecká škola - příspěvková organizace 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup služeb opravy a udržování neinv. příspěvek příspěvkové org. 520 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice ZUŠ - vlastní zdroj 15 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem Činnosti knihovnické 5021 ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění knihy DDHM nákup materiálu j.n služby IT nákup služeb j.n opravy a udržování 2 Třída 5 - běžné výdaje celkem Zachování a obnova kulturních památek (kapličky, křížky, kostel, kašna, socha) 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek (replika oltáře) voda elektrická energie nákup služeb j.n opravy a udržování (křížky, kaplička) org oprava kapličky Velká Javorská 600 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (kostel sv. Bartoloměje) 200 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. (časopis, rozhlas) 5021 ostatní osobní výdaje časopisy (Zpravodaj) služby SMS telefon nákup služeb j.n. 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem 126

3 3399 Záležitosti kultury j.n. - kronika, akce města 5021 ostatní osobní výdaje poplatky OSA nákup zboží - propagační předměty, kalendáře nákup materiálu j.n služby pošt nájemné nákup služeb j.n. - příspěvek na kult. akce cestovné pohoštění věcné dary neinv. transfer - Radečský okrašlovací spolek 25 Třída 5 - běžné výdaje celkem Tělovýchovná činnost j.n. (koupaliště, hřiště) 5154 elektrická energie - koupaliště bazény nákup služeb j.n opravy a udržování (koupaliště) příspěvek /TJ Spartak = 170 ostatní= 40/ 210 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - fotbalové tréninkové hřiště Žandov 550 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem Bytové a nebytové hospodářství 5137 DDHM voda plyn elektrická energie nájemné znalecké posudky nákup služeb j.n. + projekty na údržbu (č.p. 133) opravy a udržování (č.p. 28, 67, 69, 70, Formanka) 1700 Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - přístřešek za č.p Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem Veřejné osvětlení 5021 ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění elektrická energie opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 848

4 3632 Pohřebnictví 5021 ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM nákup materiálu j.n voda pohonné hmoty opravy a udržování 300 Třída 5 - běžné výdaje celkem Územní plánování 6119 územní plán 200 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem Komunální služby 5169 nákup služeb j.n dotace - DSO Peklo "4107" 5, daň z nabytí nemovitostí 50 Třída 5 - běžné výdaje celkem budovy, stavby vč. pozemku pozemky 50 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem Nebezpečný odpad 5169 nákup služeb j.n. 70 Třída 5 - běžné výdaje celkem Sběr a svoz komunálního odpadu 5169 nákup služeb j.n Třída 5 - běžné výdaje celkem Útulky pro psy 5169 nákup služeb j.n. 15 Třída 5 - běžné výdaje celkem Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění prádlo, oděv, obuv DDHM pohonné hmoty a mazadla školení nákup služeb j.n opravy a udržování 60 Třída 5 - běžné výdaje celkem bez neinvestic 3203

5 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň neinvestice hřbitovní aleje - vlastní zdroj neinvestice sad Radeč - vlastní zdroj 25 Třída 5 - běžné výdaje celkem stroje, přístroje, zařízení 150 Třída 6 - kapitál.výdaje celkem + běžné výdaje celkem Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy (1% rozpočtu) 458 Třída 5 - běžné výdaje celkem Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 nákup služeb j.n. 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem Požární ochrana - dobrovolná část 5019 platy za prov. práci j.n. - refundace pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace tisk DDHM voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a mazadla telefony služby peněžních ústavů - pojištění školení nákup služeb j.n opravy a udržování pohoštění příspěvek 3 Třída 5 - běžné výdaje celkem hasicí cisterna - projekt Česko - Sasko 9450 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem Místní zastupitelské orgány 5019 platy za prov. práci j.n. - refundace pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace odměny uvolněným čl.zastupitelstva (mzda) odměny neuvolněným čl.zastupitelstva "0001" sociální pojištění zdravotní pojištění 117 Třída 5 - běžné výdaje celkem Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců sociální pojištění 487, zdravotní pojištění 175,5

6 6171 Činnost místní správy 5038 ost. pojistné hrazené zaměstnavatelem poplatky OSA prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky a tisk DDHM nákup materiálu j.n voda plyn elektrická energie pevná paliva pohonné hmoty a mazadla služby pošt telefon znalecké posudky školení zpracování dat + služby související s IT a KT nákup služeb j.n opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění ostatní nákupy j.n. - příspěvek (ošacení a oddávající) neinvestiční transfer - Svaz měst a obcí smlouva - přestupky Česká Lípa "4001" nákup kolků dálniční známka 2 Třída 5 - běžné výdaje celkem Obecné výdaje z finančních operací 5163 služby peněžních ústavů 25 Třída 5 - běžné výdaje celkem Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku 250 Třída 5 - běžné výdaje celkem Převody vlastním fondům 5342 ostatní převody vl.fondům - sociální fond 249,5 Třída 5 - běžné výdaje celkem 249, Ostatní finanční operace j.n daň z příjmů právnických osob za obec + DPH 1.-3.Q. 500 Třída 5 - běžné výdaje celkem 500

7 6409 Ostatní činnost j.n plat zaměstnance sociální zabezpečení zdravotní pojištění neinv.transfer - SOLK (3.000,-), MC Štěstí (60.000,-) Centrum pro zdravotně postižené (5.000,-), Farní charita ostat.neinv.transfery obyvatelstvu 15 Třída 5 - běžné výdaje celkem 537 Výdaje celkem Čerpání sociálního fondu ve výši ,- Kč rozpočtováno samostatně.