Rozpočtu obce Krásná Hora 2016

Transkript

1 Rozpočtu obce Krásná Hora 2016 Václav Kadlec, starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: , usnesení 114/2016 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: Návrh rozpočtu byl sejmut dne:

2 Příjmy Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti ,- Daň z příjmů fyzických osob /OSVČ/ ,- Daň z příjmů srážková daň ,- Daň z příjmů právnických osob ,- Daň z příjmů právnických osob -za obec ,- Daň z přidané hodnoty ,- Daň z nemovitosti ,- Celkem: ,- Správní poplatky Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Poplatek - popelnice ,- Poplatek ze psů ,- Poplatek ze vstupného ,- Odvod z výtěžků z provozních loterií ,- Správní poplatky ,- celkem ,- Třída 2 nedaňové příjmy Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Příjmy z pronájmu pozemků /LD Štoky, ,- Zemedělská a.s. Příjmy z prodeje dřeva ,- Vodné B.Lhota, Krásná Hora č.p ,- Nájmy z bytů Krásná Hora č.p ,- Nájmy nebytové prodejna, pošta, O ,- Služby hrobového místa ,- Nájmy hrobová místa ,- EKO-KOM odpadu ,- Kopírování, VTS, ,- Příjmy z úroků ,- celkem ,- Třída 4 přijaté dotace Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Dotace na výkon státní správy ,- celkem ,- 2

3 Příjmy celkem : ,- Výdaje: Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Činnost obcí v lesním hospodářství 1032 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Nákup materiálu - stromky ,- Nákup služeb těžba-kalamita, sázení ,- Celkem: ,- Silnice,komunikace a zimní údržba 2212 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Nákup materiálu posyp, sůl ,- Nákup služeb číštění komunikace aj ,- Opravy a údržba Čekánov, Bezděkov, Broumova Lhota kontejnerové stání ,- celkem ,- Dopravní obslužnost 2221 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Provoz veřejné silniční dopravy ,- celkem ,- Vodní hospodářství 2310 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Ostatní osobní náklady DPP, DPČ ,- Nákup materiálu - vodoměry BL ,- Elektrická energie odradonovačka BL ,- Nákup služeb rozbory vody ,- Opravy a údržba ,- Celkem: ,- Odvádění a čištění vod a kanalizace 2321 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. materiál ,- Nákup služeb ,- Opravy a údržba Mozolov, výusti K.Hora, ,- Broumova Lhota Celkem: ,- Vodní díla 2341 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. materiál ,- Opravy a údržba /rybník Bezděkov, B.Lhota/ ,- Celkem: ,- 3

4 Základní školy 3113 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,- materiál ,- Opravy zřízení učebny, dlažba ,- Celkem: ,- Činnosti knihovnické Krásná Hora, Bezděkov, Broumova Lhota 3314 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Ostatní osobní výdaje DPČ ,- Knihy, účební pomůcky, tisk /z toho 4 000, ,- Kč./ materiál ,- Elektrická energie ,- Nákup služeb ,- Opravy a údržba ,- Majetek do ,- Kč ,- Služby telekomunikací /internet/ ,- Celkem: ,- Ostatní záležitosti kultury - kroniky 3319 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Nákup materiálu ,- Celkem: 3 000,- Obnova a zachování kulturních památek 3326 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Elektrická energie zvonice,márnice ,- Opravy a údržba varhany kostel KH, Zástěrova kaplička, zvonice Kojkovice, kaplička Bezděkov ,- Celkem: ,- Místní rozhlas 3341 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Opravy a údržba nové hnízdo ,- Celkem: ,- Ostatní záležitosti kultury společenský paragraf 3399 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Materiál dárkové tašky aj ,- Sraz důchodců, vánoční koncert, letní ,- parket, divadlo, zabijačka, pohoštění ,- Věcné dary jubilanti od 70 let ,- Dary obyvatelstvu vítání občánků ,- 4

5 Celkem: ,- Sportovní zařízení 3412 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. materiál ,- Nákup služeb - revize ,- Opravy a údržba ,- Celkem: ,- Všeobecná ambulantní péče 3511 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Elektrická energie ,- Opravy a údržba ,- Celkem: ,- Bytové hospodářství 3612 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- Studená voda ,- Elektrická energie ,- Nákup služeb ,- Opravy a údržba dlažba, toalety,komíny ,- Investice výměna oken, projekt ,- Celkem: ,- Veřejné osvětlení 3631 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Nákup materiálu ,- Elektrická energie ,- Oprava a údržba Kojkovičky, Bratroňov, ,- Krásná Hora Stavby VO Čekánov ,- Celkem: ,- Pohřebnictví 3632 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Nákup materiálu ,- Elektrická energie ,- Opravy a údržba - zeď ,- Celkem: ,- Komunální služby a územní rozvoj 3639 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Mikroregion Světelsko - dotace ,- Nákup kolků ,- Platba daní a poplatků ,- Nákup pozemků Jedouchov -silnice ,- Celkem: ,- 5

6 Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Odvoz odpadu A.S.A., TBS ,- Celkem: ,- Svoz plastů, skla,papíru aj Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Odovoz odpadu HBH Holešák ,- Celkem: ,- Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Svoz bioodpadu , ,- Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 Funkční Platy zaměstnanců v pracovním poměru nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Druhové Rozpočet v Kč ,- Ostatní osobní výdaje DPČ, DPP ,- Pojistné sociální pojištění ,- Pojistné zdravotní pojištění ,- Ochranné pomůcky ,- Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- Pohonné hmoty a mazadla ,- školení ,- Revitalizace zeleně / místní části ,- Opravy a udržování místní části, ,- tarasy, chodník u školy Náhrady mezd v době nemoci ,- Návěs, přívěs, traktůrek ,- Celkem: ,- Požární ochrana dobrovolná část 5512 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Majetek do 40 tis. Kč. /obleky/ ,- Nákup materiálu ,- Elektrická energie ,- Pohonné hmoty a mazadla ,- Nákup ostatních služeb ,- 6

7 Opravy a údržba ,- Projekt /hasičárna Bezděkov/ ,- Celkem: ,- Zastupitelstva obcí 6112 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Odměny členů ZO /hrubý objem mezd/, ,- dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., zákon č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členů ZO Pov. pojistné na sociální zabezpečení ,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění ,- Náhrady mezd v době nemoci ,- Služby školení a vzdělání ,- Celkem: ,- Činnost místní zprávy 6171 Funkční Platy zaměstnanců v pracovním poměru /nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Druhové Rozpočet v Kč ,- Pov. pojistné na sociální zabezpečení ,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění ,- Povinné pojistné na úrazové pojištění ,- Ochranné pomůcky ,- Knihy, učební pomůcky, tisk ,- Majetek do 40 tis. Kč ,- Nákup materiálu ,- plyn ,- Elektrická energie ,- Pohonné hmoty a mazadla /služební auto/ ,- Služby pošt ,- Služby telekomunikací a radiokom ,- Poradenské a právní služby ,- Služby školení a vzdělání ,- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ,- Nákup ostatních služeb ,- Opravy a údržba ,- cestovné ,- pohoštění ,- FKSP, OSA ,- Příspěvky - obecně prospěšné spol ,- Příspěvky občanským sdružením ,- Svaz měst a obcí ,- Nákup kolků ,- Správní poplatky jiné obci ,- Náhrady mezd v době nemoci ,- 7

8 Celkem: , Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Rozpočtová rezerva ,92 celkem ,92 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Služby peněžních ústavů ,- celkem ,- Pojištění majetku 6320 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Pojištění majetku ,- Celkem: ,- Ostatní finanční operace 6399 Funkční Druhové Rozpočet v Kč. Platba daní a poplatků- daň obec ,- Celkem /5362 =1122/ ,- Výdaje celkem : ,92 Financování Zdroj krytí: Zůstatek ZBÚ k ,92 Rozpočet je schodkový. Schodek je kryt finanční hotovostí na účtech obce k