Roční zpráva o hospodaření za rok 2010

Transkript

1 Roční zpráva o hospodaření za rok 2010 červen 2011

2 OBSAH Seznam používaných zkratek... 5 Úvod Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu Rozpočtové výdaje a jejich plnění Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu Zhodnocení plnění rozpočtu výdajů příspěvkových organizací B. Výdaje na podporu výzkumu a vývoje Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů C. Dotace pro podnikatelské a jiné subjekty Podpora technologických center a center strategických služeb Program Záruka Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Dotace pro společnost Hyundai Dotace na úsporné energetické programy program EFEKT Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje DIAMO, státní podnik Palivový kombinát Ústí, státní podnik Mandatorní sociálně zdravotní náklady Dotace na krytí spoluúčasti DIAMO, s.p., a Palivový kombinát Ústí, s.p., na projektech realizovaných v rámci spolufinancovaného Operačního programu Životní prostředí Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (Ekologická dotace) Dotace na správu skládek pro DIAMO, státní podnik Dotace pro obce s rozšířenou působností na provoz Jednotných kontaktních míst v rámci realizace zákona o volném pohybu služeb Dotace na ochranu spotřebitele Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci D. Programy spolufinancované ze zdrojů EU Operační program Podnikání a inovace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Technická pomoc Rámcový komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace - CIP Projekty financované z Integrovaného operačního programu E. Ostatní výdaje a činnosti resortu MPO Mzdová oblast vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně aparátu MPO Čerpání mzdových prostředků u organizačních složek státu, včetně aparátu MPO Vývoj zaměstnanosti u organizačních složek státu, včetně aparátu MPO Čerpání mzdových prostředků a vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací Čerpání mzdových prostředků u příspěvkových organizací Vývoj zaměstnanosti u příspěvkových organizací Vyhodnocení zahraničních pracovních cest v resortu MPO Zahraniční rozvojová spolupráce Příspěvky mezinárodním organizacím Zálohové platby Pohledávky z poskytnutých návratných finančních výpomocí Přehled finančních prostředků vedených na zvláštních účtech MPO Vyhodnocení používání platebních karet VISA při zahraničních pracovních cestách Přehled majetkových účastí státu v působnosti MPO

3 9. Informace o bezúplatných převodech majetku Nakládání s centralizovanými prostředky z likvidace státních podniků a zrušených státních podniků na zvláštním účtu MPO v roce Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s Česká exportní banka, a.s Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na rok 2010 pro kapitolu MPO Kontrolní činnost Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN) Čerpání prostředků z rezervního fondu MPO v roce 2010 a jejich převod do příjmů MPO Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů Nároky z nespotřebovaných výdajů v roce Přílohy 1. Organizační schéma 2. Tabulková část 3. Číselné sestavy 4

4 Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AdCo Skupina pro dozor nad trhem BEDA Asociace designérských organizací EU CEN Evropská komise pro normalizaci CENELEC Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice CIP Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace C.I.P. Mezinárodní stálá komise pro zkoušky ručních palných zbraní EURAMET Evropská spolupráce v etalonech měření IAAO Mezinárodní asociace puncovních úřadů ICSID Mezinárodní rada společností průmyslového designu ICT Informační komunikační technologie ISI Integrovaný systém pro podnikání a export ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj RAPEX Evropský výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru s výjimkou farmaceutických výrobků WELMEC Organizace pro evropskou spolupráci v legální metrologii Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČMI ČNI ČOI ČÚZZS PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM ÚNMZ Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Český metrologický institut Český normalizační institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 5

5 Ostatní použité zkratky a.s. Akciová společnost CA-RES Centrum pro aplikovaný výzkum a environmentální systémy ČDV Čistírna důlních vod ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ČNB Česká národní banka EK Evropská komise ES Evropské společenství EU Evropská unie FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb HDP Hrubý domácí produkt EDS/SMVS Informační systém programového financování IEE Inteligentní energie Evropy IS RŽP Informační systém registru živnostenského podnikání MF Ministerstvo financí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MV Ministerstvo vnitra MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŽP Ministerstvo životního prostředí NFV Návratná finanční výpomoc NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad OEÚ ZÚ Obchodně ekonomické úseky zastupitelských úřadů OPLZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost OPPI Operační program Podnikání a inovace OPTP - PAS Operační program Technická pomoc Pověřený auditní subjekt o. p. s. Obecně prospěšná společnost OSS Organizační složka státu PO Příspěvkové organizace RF Rezervní fond SF Strukturální fondy SNS Společenství nezávislých států SPZ Strategická průmyslová zóna SRN Spolková republika Německo TP Technická pomoc VPS Všeobecná pokladní správa ZNHČ Zahlazování následků hornické činnosti ZRS Zahraniční rozvojová spolupráce 6

6 Úvod 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plnilo v průběhu roku 2010 úkoly vyplývající z kompetenčního zákona a hlavní úkoly resortu vycházely zpriorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. Rozpočet kapitoly MPO na rok 2010 byl zpracován jako úsporný, k zamezení případného kolapsu veřejných rozpočtů vláda při přípravě státního rozpočtu zapracovala pro rok 2010 řadu aktivních opatření, a to jak v oblasti příjmů, tak i v oblasti výdajů, která vedla ke snížení deficitu veřejných rozpočtů. Kapitola MPO se musela vyrovnat s navrženými a vládou schválenými škrty ve svém rozpočtu včetně krácení výdajů v rozsahu 20 % ze stanovené základny rozpočtu roku 2009 a schváleného 4% snížení mzdových prostředků. Tato skutečnost si vynutila výrazné snížení nejen běžných a kapitálových výdajů vlastního ministerstva a podřízených organizací, ale i značné omezení některých oblastí působnosti resortu MPO. Jednalo se zejména o oblast podpory podnikatelské sféry v rámci dotace na podporu technologických center a center strategických služeb a dotace na zahlazování následků hornické činnosti. Rovněž musel být snížen objem prostředků na českou části spolufinancovaných programy z EU. Omezení se netýkalo projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Snížení české části prostředků na spolufinancované programy vroce 2010 ale neznamenalo omezení rozsahu vyplácení žádostí o platbu, protože byly použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Naopak bylo vyčerpáno více prostředků v porovnání s rokem 2009, jak je uvedeno v dalším textu. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2010 byly v resortu MPO stanoveny tyto věcné priority: snížit administrativní zátěž podnikatelů, zajistit plnění úkolů plynoucích ze Státní energetické koncepce, aktivní podporu zahraniční obchodní politiky a exportu, programově podporovat podnikání produkující vysokou přidanou hodnotu, zajistit podmínky pro čerpání peněžních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace, podporovat projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V oblasti snižování administrativní zátěže podnikání do konce března 2011 předloží MPO, v souladu s usnesením vlády č. 446/2008, vládě zprávu o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku Součástí zprávy jsou informace o provedených změnách v rámci plánu u jednotlivých resortů a výhled snižování administrativní zátěže po roce 7

7 2011. Závěry zprávy jsou využitelné pro další činnosti a aktivity směřující k vytvoření kvalitních podmínek pro podnikání. Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2011 je jednou z priorit vlády ČR a klíčovou prioritou Ministerstva průmyslu a obchodu. Na špatnou výkonnost státní správy upozornila i Analýza konkurenceschopnosti, kterou ministerstvo zpracovalo na základě hodnocení Světového ekonomického fóra (WEF). Analýza neupozorňuje jenom na neefektivní státní správu, pomalé soudy nebo nedostatečnou infrastrukturu, ale i na problém se sice kvalitní vědou a výzkumem, ale bez vazeb na podnikový sektor, který je klíčový pro rozvoj inovací. V oblasti energetiky byl úspěšně dokončen hloubkový přezkum české energetické politiky mezinárodní energetickou agenturou (IEA). Česká republika se zařadila mezi několik málo členských zemí Evropské unie, které loni splnily stanovený rozsah využití obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelné energie pokryly přes 8 % spotřeby elektřiny v Česku. Česká republika podepsala Statut IRENA (Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje) a stala se jedním ze zakládajících členů IRENA. V roce 2010 byl úspěšně dokončen ratifikační proces Statutu této agentury v Parlamentu ČR. Po ratifikaci prezidentem se ČR stane plnoprávným členem IRENA. V oblasti podpory exportu pokračovala racionalizace zahraniční sítě CzechTrade a CzechInvest. Exportérům se podařilo v roce 2010 za pomoci státu obrátit trend poklesu vývozu, který byl patrný v roce V prvních 10 měsících roku 2010 došlo k nárůstu vývozu o 16 %. Své služby nadále poskytovala bezplatná telefonní Zelená linka pro export a portál BusinessInfo.cz, kde podnikatelé obdrží potřebné informace o podmínkách podnikání na zahraničních trzích a aktualizované informace o obchodních a investičních příležitostech. Česká republika jako první a jediná v Evropské unii nabízí podnikatelům jednotný poradenský systém pro podnikání doma i v zahraničí. Ministerstvo průmyslu totiž sjednocuje poradenství pro začínající podnikatele, podporu pro uvádění nových výrobků na trh a pomoc proti chybným rozhodnutím správních orgánu do jednoho celku. Tyto tři systémy JKM (Jednotná kontaktní místa), ProCoP a Solit zatím pracovaly odděleně a přestože jsou v provozu poměrně krátce, ročně už dohromady vyřídily přes dotazů. V oblasti podpory podnikatelského prostředí pokračoval program Záruka za provozní úvěry pro oblast podnikání ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, který byl ještě rozšířen o poskytování záruk za provozní úvěry pro malé a střední podnikatele v oblastech obchodu, cestovního ruchu a vzdělávání, tzn. na většinu podnikatelských aktivit. S cílem pomoci malým a středním podnikatelům pokračovalo MPO se spolufinancováním programů ze strukturálních fondů a komunitárních programů, jako je CIP Rámcový program 8

8 konkurenceschopnost a inovace, jehož součástí je i poradenství k 7. rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum a technologický rozvoj. V oblasti podpory výzkumu a vývoje byly realizovány programy, které kromě národních zdrojů využívají i prostředky ze strukturálních fondů EU. V roce 2010 pokračoval program TIP, který byl schválen pro období a plně nahrazuje předchozí ukončené programy VaV. V oblasti čerpání prostředků spolufinancovaných programů došlo v průběhu roku k určité akceleraci čerpání, za rok 2010 bylo vyčerpáno téměř o polovinu více prostředků než v roce V roce 2011 a následujících letech musí však dojít k dalšímu zrychlení čerpání, jinak by nemusela být do konce roku 2015 vyčerpána celá navýšená alokace. Požadavky příjemců dotací jsou již na hranici stanovené alokace na program. Mezi další významné oblasti financované v rozpočtu MPO patřilo zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ). V roce 2010 se jednalo o vyplácení mandatorních sociálně zdravotních výdajů a čerpání neinvestiční a investiční dotace na technický útlum. K nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek byly použity, v souladu s horním zákonem, prostředky Úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (ekologická dotace). V oblasti ochrany spotřebitele byly vroce 2010 podpořeny projekty určené k zajištění rozvoje činností zaměřených na poskytování spotřebitelských poradenských a informačních služeb, na realizaci výchovně vzdělávacích akcí pro školy ipro spotřebitelskou veřejnost, na publikační činnost s tematikou ochrany spotřebitele, vydávání časopisů pro spotřebitele, na spolupráci s podnikatelskými subjekty, včetně jejich svazů, a na spolupráci s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi. Zhodnocení hlavních úkolů za rok 2010 v oblasti legislativní. V průběhu roku 2010 pokračovaly v legislativní oblasti práce na plnění úkolů z Programového prohlášení vlády, důraz byl kladen na zapracovávání mezinárodních závazků do našeho právního řádu, zejména ve vazbě na EU. Ve Sbírce zákonů bylo v roce 2010 publikováno 10 zákonů, 8 nařízení vlády, 15 vyhlášek nebo jejich novel zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější patří novela zákona o elektronických komunikacích, dále zákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, novela zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, novela zákona provádějící režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití, novela zákona o ověřování zbraní a střeliva a pyrotechnických předmětů, zákon o spotřebitelském úvěru, zákon o označování a skladovatelnosti výbušnin pro civilní použití. Dále lze mezi nejdůležitější legislativní aktivity zařadit přijetí novely nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh, nařízení vlády, 9

9 kterým se stanoví výše záloh pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů, nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, nařízení vlády, kterým se mění nařízení o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na měřidla a nařízení vlády o stanovení formulářů žádostí o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití. Současně byly rozpracovány další právní předpisy nebo jejich novely, které jsou v různých fázích schvalovacího procesu. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 107); Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 322); Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 215); Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 20); Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 19). 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2010 Průmysl V roce 2010 profitovala česká ekonomika z nečekaně silného hospodářského oživení Německa a jiných významných evropských zemí. Průmyslová produkce v loňském roce vzrostla o 10,5 %. Průmyslu významně pomohlo oživení zahraniční poptávky, vedle které rostla i domácí poptávka. Za příznivými výsledky musíme současně vidět i nízkou základnu předcházejícího roku (především na začátku roku), kdy vývoj produkce a zakázek atakovaly nejnižší úroveň (výroba se snížila o necelou pětinu a zakázky zhruba o 23 %). Efekt nízké základny však v průběhu roku postupně vyprchával. Na konci roku 2010 se průmysl nacházel zhruba na úrovni druhého pololetí

10 K meziročnímu růstu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, která se oproti roku 2009 zvýšila o 22,2 % a na celkových tržbách průmyslu se podílela rovněž 22,2 %. Průmysl dále táhla výroba strojů a zařízení, jejíž produkce vzrostla o 13,5 % a výroba elektrických zařízení, která si oproti předloňskému roku polepšila o 13,3 %. Dominantní postavení v průmyslu měly podniky pod zahraniční kontrolou. Jejich podíl na celkových tržbách dosáhl 74,7 % a na zaměstnanosti 61,2 %. Zdroj: ČSÚ, březen 2011, graf MPO ,4 Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) 10,4 8,3 10,6 10,5 5 4,1 1,6 3, , ,6 V členění zpracovatelského průmyslu podle technologické náročnosti výroby zaznamenal největší výkon produkce sektor HIGH-TECH s růstem tržeb 20,4 %, zvýšil se i podíl tohoto sektoru na tržbách zpracovatelského průmyslu (o 0,8 p.b. na 12,6 %). HIGHT-TECH v sobě, vedle významné výroby počítačů, zahrnuje i výrobu farmaceutických výrobků a výrobu lékařských a dentálních nástrojů. Vysoký růst tržeb, o 15,1 %, zaznamenal sektor MEDIUM-HIGH-TECH. V sektoru má významné postavení automobilový průmysl, strojírenství, elektrotechnický průmysl a chemický průmysl. Rostla také výroba sektoru MEDIUM-LOW-TECH (zahrnující zejména hutnictví, rafinérské zpracování ropy, gumárenský a plastikářský průmysl), při zvýšení tržeb o 13,6 %. Naopak mírný pokles tržeb evidoval sektor s nízkou technickou náročností LOW-TECH (například potravinářský, oděvní, kožedělný, dřevozpracující průmysl a výrobu nábytku), a to o 0,6 %. Vysoká výkonnost průmyslu se projevila meziročním růstem produkce ve většině hlavních průmyslových seskupení. Zvýšená investiční aktivita se odrazila posílením výroby pro investice (o 16,2 %). Růst kooperace v rámci nadnárodních společností se projevil rozvojem výroby pro mezispotřebu (o 12,7 %). Mírný růst zaznamenala výroba energií (o 3,4 %). Zlepšení spotřebitelské poptávky, ovlivněné vyššími mzdami a snížením nárůstu nezaměstnanosti, se projevilo růstem 11

11 výroby pro dlouhodobou spotřebu (o 1,8 %) po hlubokém propadu v roce 2009 (o 22,4 %). Mírný pokles zaznamenala výroba pro krátkodobou spotřebu (o 0,2 %). Příznivý výhled do budoucna naznačuje objem celkových nových zakázek v průmyslu, který ve vybraných oborech u organizací s 50 a více zaměstnanci meziročně vzrostl o 14,1 %. Zakázky ze zahraničí posílily o15 % a domácí zakázky o12,4 %. Jejich vývoj (stejně jako průmyslovou produkci) významně ovlivňovaly zakázky v zemích eurozóny a v Německu. Růst tržeb (o 10 %) při snížení zaměstnanosti (o 4,7 %) se v roce 2010 projevil zvýšením produktivity práce o 15,5 %, která předstihla růst reálných mezd (o 12 p.b.). Tato příznivá relace se odrazila v poklesu jednotkových mzdových nákladů ve většině odvětví. Česká republika významně profituje z vývoje zakázek v eurozóně, zejména pak v Německu. Podle převážné většiny konjunkturálních průzkumů si zakázky v těchto zemích udrží rostoucí trend i v následujícím období. Na zlepšení poptávky v tuzemsku v roce 2011 ukazuje i pravidelný konjunkturální průzkum ČSÚ. Vysoký růst zakázek v kombinaci s hodnotami předstihových ukazatelů naznačují udržení vysoké růstové dynamiky v České republice v průběhu prvních měsíců roku Stavebnictví Stavebnictví zaznamenalo v roce 2010 největší propad od vzniku samostatné České republiky. Stavební produkce meziročně poklesla o 7,8 %. Pokračoval trend propadu pozemního stavitelství, ke kterému se přidal i pokles inženýrského stavitelství (v roce 2009 ještě inženýrské stavitelství dokázalo propad pozemního stavitelství vyrovnat). Za špatnou kondicí odvětví stály zpožděné dopady globální hospodářské krize, především pokračující slabá poptávka domácností i firem. Na nepříznivých výsledcích se podepsala také úsporná opatření vlády, která významně omezila infrastrukturní stavby. Naopak pozitivně loňský výkon stavebnictví ovlivnily masivní investice do solárních elektráren. Pozemní stavitelství navázalo na špatný vývoj roku 2009, když v loňském roce pokleslo o 8,4 %. Produkce inženýrského stavitelství si meziročně pohoršila o 6,7 % a dosáhla tak vůbec nejslabšího výsledku v historii České republiky. České stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely vroce 2010 stavební zakázky v celkové hodnotě 194,3 mld. Kč, což je ve srovnání s rokem 2009 o 5,4 % více. Rostly stavební zakázky jak v oblasti pozemního stavitelství (o 6,1 %), tak v oblasti inženýrského stavitelství (o 5 %). Je však nutno poznamenat, že nárůst objemu zakázek byl silně ovlivněn nízkou srovnávací základnou roku 2009, ve kterém hodnota uzavřených kontraktů meziročně poklesla o 26,2 %. Počet pracovníků v podnicích s 50 a více zaměstnanci v roce 2010 meziročně poklesl o 3 %. Průměrná nominální mzda se oproti roku 2009 zvýšila o 2,5 %, činila Kč a přesáhla 12

12 tak celorepublikový průměr. Produktivita práce pokračovala v poklesu zahájeném v roce 2009, když meziročně oslabila o 4,9 %. V roce 2011 se očekává další propad stavebnictví. Vyplývá to z Kvartální analýzy stavebnictví 1/2011, kterou zpracovává společnost CEEC Research ve spolupráci s KPMG Česká republika Ipsos Tambor. Podobný výhled má i Svaz podnikatelů ve stavebnictví, který nevylučuje více než desetiprocentní pokles stavební produkce. Určujícím faktorem propadu bude omezení veřejných investic do infrastrukturních staveb, které byly vposledních letech hlavním tahounem stavebního odvětví. Negativně se projeví také pozastavení programů Zelená úsporám a Panel. Naopak povzbuzujícím faktorem pro české stavebnictví by mohla být soukromá poptávka, která by měla v důsledku hospodářského oživení posilovat. 15 Index stavební produkce (meziroční změna v %) ,4 3,0 9,3 8,8 5,2 6,0 7, ,0-0, ,8 Zdroj: ČSÚ, březen 2011, graf MPO Zahraniční obchod Zahraniční obchod v loňském roce výrazně přispěl k oživení domácí ekonomiky. Výsledky byly mimo jiné ovlivněny nízkou srovnávací základnou roku 2009, rostoucími cenami ropy a dalších komodit. Přebytek zahraničního obchodu dosáhl v roce 2010 hodnoty 122,8 mld. Kč. To je sice oproti roku 2009 o 26,8 mld. Kč méně, ale i tak můžeme výsledek považovat za ve skrze pozitivní, neboť se jedná o druhou nejvyšší hodnotu obchodní bilance od vzniku samostatné ČR. Vývoz v roce 2010 prvně v historii překonal hranici 2,5 bil. Kč, když meziročně posílil o 17,6 %. Dovoz dosáhl hodnoty 2,4 bil. Kč a oproti předchozímu roku poskočil o 20,3 %. Rychlejší tempo růstu dovozu před vývozem bylo charakteristickým znakem všech měsíců (s výjimkou prvních dvou) loňského roku. Celkově dosáhl předstih 2,7 p.b. Navzdory očekávání pak tempa růstu jak exportu, tak importu během roku neoslabovaly, ale naopak nabíraly na síle. Český export posílil v meziročním srovnání nejrychleji v prosinci, a sice o 26,3 %. 13

13 Za zmínku stojí i obrat zahraničního obchodu, který se meziročně zvýšil o 18,9 % Vývoj zahraničního obchodu v letech (meziroční změny vývozu a dovozu v %, saldo obchodní bilance v mld. Kč) Meziroční změna vývozu a dovozu v % ,6 25,7 122,8 149,6 87,9 20,3 23,4 15,0 15,6 67,2 13,1 21,4 38,6 9,2 8,5 14,8 11,6 13,6 17,6 8,7 0,6 39,8-1,0 4,6-0,2-4,3-26,4-13,5-70,8-69,8-17,3-120,8-117,4 Vstup do EU saldo vývoz dovoz Saldo obchodní bilance v mld. Kč na 4 908,9 mld. Kč a dosáhl tak nejvyšší hodnoty od vzniku samostatné ČR. Zdroj: ČSÚ, březen 2011, graf MPO Oproti roku 2009 mírně vzrostla závislost ČR na exportu strojů a dopravních prostředků. Ty se na celkovém vývozu podílejí již 54,2 %. Klíčovou roli pak tradičně sehrál automobilový průmysl, a to i přes ukončení šrotovacích prémií, které byly vroce 2009 zavedeny vněkterých okolních evropských státech. V ČR bylo podle údajů Sdružení automobilového průmyslu vyrobeno celkem vozů. Je to vůbec poprvé v historii, co výroba motorových vozidel v ČR překonala hranici jednoho milionu vozů. Do zahraničí pak směřovalo aut, což je meziroční nárůst o 11,11 %. Zahraniční obchod ČR se zeměmi EU tvořil v roce ,9 % celkového obratu. Vývoz směřující do tohoto uskupení meziročně posílil o 16,4 %. Jejich podíl na celkovém exportu ČR oslabil o 0,9 p.b., ale i tak dosahuje hodnoty 83,8 %. Největší relativní růst zaznamenal v loňském roce vývoz do Společenství nezávislých států (+34,1 %) a ostatních vyspělých tržních ekonomik (+32,9 %). Saldo obchodní bilance meziročně vzrostlo pouze v 1. čtvrtletí roku V ostatních čtvrtletích saldo oproti stejnému období roku 2009 oslabovalo. Meziroční změna vývozu a dovozu, saldo obchodní bilance v roce 2010 (v b.c.) Q. 1.Q. 2.Q. 3.Q. 4.Q Q. Vývoz (změna v %) -13,5 10,6 18,9 18,7 22,0 17,6 Dovoz (změna v %) -17,3 8,6 22,8 24,7 24,7 20,3 Saldo v mld. Kč 149,6 47,3 33,5 15,4 26,6 122,8 14

14 Meziroční změna salda v mld. Kč 82,4 13,3-10,7-22,3-7,0-26,8 Zdroj: ČSÚ, březen 2011, tabulka MPO, odbor ekonomických analýz Největší vliv na pokles přebytku obchodní bilance měl obchod s minerálními palivy, (růst deficitu o 29,4 mld. Kč na -135,8 mld. Kč), chemikáliemi (růst deficitu o 4,6 mld. Kč na -90,8 mld. Kč) a tržními výrobky (pokles aktiva o 15,3 mld. Kč na 10,1 mld. Kč). Naopak příznivě působil již výše zmíněný obchod se stroji a dopravními prostředky (růst aktiva o 3,6 mld. Kč na 327,9 mld. Kč) a průmyslovým spotřebním zbožím (růst aktiva o 19,3 mld. Kč na 32,2 mld. Kč). Přebytek obchodní bilance se zeměmi EU meziročně vzrostl o 108,8 mld. Kč na 593 mld. Kč a pokryl tak schodky obchodní bilance, které Česká republika vykázala s mimoevropskými zeměmi (-271,9 mld. Kč), rozvojovými zeměmi (-86 mld. Kč) a ostatními vyspělými tržními ekonomikami (-43,4 mld. Kč). Největšího aktiva bylo dosaženo již tradičně při obchodování s Německem (192,4 mld. Kč), Slovenskem (97,4 mld. Kč) a Velkou Británií (74,1 mld. Kč). Naopak největší deficit vykázal obchod s Čínou (-268,3 mld. Kč), Ruskem (-62,5 mld. Kč) a Japonskem (-48,3 mld. Kč). Výsledky zahraničního obchodu v roce 2010 byly ovlivněny zejména: Růstem průmyslové produkce, a to především v odvětví zpracovatelského průmyslu. Nové průmyslové objednávky ze zahraničí rostly nepřetržitě v řadě již od listopadu V této souvislosti je však nutné zdůraznit také vliv nízké srovnávací základny předchozího roku. Za celý rok 2010 posílily nové zakázky ze zahraničí oproti roku 2009 o 15 % (v roce 2009 pokles o 15,1 %). Oživením světové a evropské ekonomiky a tím také zlepšením zahraniční poptávky. Pro ČR bylo důležité jak oživení ekonomiky Evropské unie, tak i Německa. To je dlouhodobě nejdůležitější trhem pro české firmy a do značné míry tak předurčuje vývoj celkového českého exportu. Na německý trh směřovalo v loňském roce 31,9 % výrobků určených na vývoz. Ten pak do této země meziročně posílil o 15,6 %. Přetrvávající slabší domácí poptávkou, čemuž nasvědčoval slabší růst importu průmyslového spotřebního zboží (meziročně +4,2 %, což je nejméně ze všech SITC tříd), ale i některých potravinářských výrobků. Vývojem směnných kurzů koruny, která v průměru za celý rok 2010 posílila vůči euru o 4,4 % a dosáhla hodnoty 25,3 CZK/EUR. Koruna k společné evropské měně posilovala ve všech čtvrtletích uplynulého roku. Vůči dolaru naopak koruna o 0,3 % oslabila, když byl její průměrný směnný kurz 19,1 CZK/USD. Cenami zahraničního obchodu. Vývozní ceny vprůměru za celý rok oslabily o0,9 % a dovozní ceny naopak posílily o2,1 %. To mělo nepříznivý vliv na vývoj směnné relace, která dosáhla průměrné hodnoty 97 %, což bylo o 6,8 p.b. méně než v roce Směnné relace 15

15 se v záporných hodnotách držely po všechny čtyři čtvrtletí a měly tak negativní vliv na bilanci zahraničního obchodu v běžných cenách. Rok 2011 bude pravděpodobně ovlivněn rostoucími cenami ropy, plynu, kovů a zemědělských plodin. Ceny ropy v prvních měsících roku 2011 trhaly rekordy. Po většinu únorových dní se cena ropy Brent držela nad psychologickou hranicí 100 USD/barel. Ke konci měsíce se obchodovala dokonce okolo 111 USD/barel. Trh reagoval především na nepokoje v Libyi, která je klíčovým vývozcem ropy (4. největší v Africe a 12. největší ve světě). Ještě větším nebezpečím by však bylo rozšíření nepokojů do Saúdské Arábie, která je z hlediska vývozu klíčovou zemí v rámci kartelu OPEC. Problémem v roce 2011 může být i posilující koruna a vývoj nepříznivé situace některých zemí eurozóny (Portugalsko, Španělsko, Řecko). Naopak dobrou zprávou pro český zahraniční obchod je růst ekonomické důvěry u našich nejdůležitějších obchodních partnerů. Index ekonomického sentimentu ESI veu v únoru po lednové pauze opět posílil, a to o 1,4 bodu na 107,2 bodu. Německo dokonce dosáhlo v růstu důvěry nového rekordu. Index podnikatelské důvěry mnichovského institutu Ifo v únoru posílil na 111,2 bodu. Jedná se tak již o devátý růst v řadě, který svým tempem překonal veškerá očekávání trhu. Vnitřní obchod V roce 2010 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu reálně zvýšily o 1 %. Hospodářské oživení ČR se tak již začalo promítat do tržeb maloobchodníků. Na dobrých výsledcích se nejvíce podepsal oddíl prodej, oprava a údržba motorových vozidel, který si oproti roku 2009 polepšil ve stálých cenách o 6,6 %. Naopak maloobchod bez motoristické segmentu lehce poklesl, ve stálých cenách o 0,3 %. A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Ve schváleném rozpočtu kapitoly MPO na rok 2010 byly stanoveny příjmy celkem ve výši tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny o tis. Kč na částku tis. Kč. Rozpočtované příjmy ze strukturálních fondů EU činily na spolufinancování operačních programů (OPPI, OPLZZ, OPTP a IOP) byly ve výši tis. Kč. Skutečné příjmy k dosáhly výše tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy zeu na spolufinancování celkem ve výši tis. Kč. Do příjmů MPO byly převedeny na financování strategických průmyslových zón prostředky ze zvláštního účtu MF z privatizace celkem ve výši tis. Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů činily tis. Kč a ostatní příjmy vlastního ministerstva a podřízených organizačních 16

16 složek byly plněny ve výši tis. Kč (dividendy, správní poplatky, pokuty apod.). Rozpočet příjmů nebyl dodržen zejména z důvodů nenaplnění příjmů ze strany EU. Struktura příjmů celkem za MPO v tis. Kč Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 2010 Skutečnost Plnění % sl.3/sl Příjmy kapitoly MPO celkem ,92 Daňové příjmy ,75 z toho: příjmy vlastního aparátu ,20 příjmy podřízených OSS ,14 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ,83 z toho: příjmy ze strukturálních fondů EU - aparát ,37 příjmy z Národního fondu (úroky OP) - aparát prostředky privatizace (strategické průmyslové zóny) - aparát příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - aparát převod prostředků z rezevních fondů a z depozitních účtů - podřízené OSS , ostatní nedaňové příjmy - aparát ,62 ostatní nedaňové příjmy - podřízené OSS ,44 Příjmy vlastního ministerstva - celkem ,07 Příjmy podřízených OSS - celkem ,61 Ostatní nedaňové příjmy - aparát ,62 z toho: dividendy ČMZRB ,26 dividendy ČEPS splátky návratných finančních výpomocí ,42 úroky z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., Osinek, a.s jiné příjmy vlastního aparátu ,87 17

17 1.1 Zhodnocení příjmů vlastního ministerstva Celkové příjmy za rok 2010 byly plněny v částce tis. Kč, což představuje 86,07 % z ročního rozpočtu MPO ve výši tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 zůstává plnění na stejné úrovni, tj. 86 %. Na dosažených příjmech roku 2010 se podílely zejména příjmy zprostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF v celkové výši tis. Kč (refundace prostředků ze SF u spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, PAS a IOP, úroky z Národního fondů za OPPP a OPPI). Součástí příjmů jsou rovněž finanční prostředky zaslané ze zvláštního účtu privatizace MF, které v roce 2010 představovaly částku tis. Kč. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů za rok 2010 představovaly částku tis. Kč, což je o 7 mil. Kč méně než v roce předchozím. Jednalo se o podíl celkového výnosu úhrad z vydobytých nerostů, který převáděly do státního rozpočtu na příjmový účet MPO Obvodní báňské úřady na základě ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon). Příjmy z vlastní činnosti byly ve výši tis. Kč. Nejvyšší podíl této částky tvořily příjmy z dividend ze zisku z akcií ČEPS a ČMZRB. Mezi příjmy z vlastní činnosti dále počítáme i příjmy zpronájmu nebytových prostor ve výši tis. Kč, úroky ve výši tis. Kč z poskytnutého úvěru ČSA, s.p., společností OSINEK, a.s. a úroky zvkladových účtů u ČNB ve výši 405 tis. Kč. Dále jsou to příjmy za vystavované průkazy pro obsluhu stavebních strojů ve výši 79 tis. Kč a další příjmy ve výši 969 tis. Kč (úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady, sankční platby, odprodej DHM a úhrady pohledávek převzatých ze zrušené příspěvkové organizace ČNI). Další položkou na příjmové straně rozpočtu MPO 2010 byl i zůstatek z bankovních účtů z likvidace TESTCOMu ve výši tis. Kč. Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům v předchozích letech činily tis. Kč za oblast vědy avýzkumu a tis. Kč ze splátek půjček průmyslových zón. Nevyčerpané prostředky na mzdy a související výdaje za 12/2009 byly převedeny do příjmů ve výši tis. Kč. 18

18 Správní poplatky vybírané v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou od roku 2009 součástí příjmů MPO. Za rok 2010 bylo připsáno na bankovní účty tis. Kč. Jednalo se o příjmy ve výši tis. Kč z poplatků za udělování licencí Licenční správou MPO, příjmy ve výši 52 tis. Kč za uznávání odborné kvalifikace představují správní poplatky podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, které vydává odbor živností, příjmy ve výši 120 tis. Kč za udělení státní autorizace odborem plynárenství a kapalných paliv v souladu s energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, a příjmy za vydaná stavební povolení v uranovém hornictví představují 29 tis. Kč Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu (OSS) Příjmy celkem za OSS byly splněny v objemu tis. Kč, došlo tak k jejich přeplnění o tis. Kč v porovnání s rozpočtovanými příjmy ve výši tis. Kč, které se členily na daňové příjmy ve výši tis. Kč a nedaňové příjmy ve výši tis. Kč. V roce 2010 jsou v rozpočtu kapitoly MPO příjmy ze správních poplatků a pokut ve správním řízení, příjmy z vlastní činnosti, příjmy nahodilé a ostatní příjmy. Do příjmů byly převedeny i prostředky z rezervních fondů (ČOI, SEI a ÚNMZ) celkem ve výši tis. Kč a nevyčerpané prostředky na mzdy, včetně souvisejících výdajů, v částce tis. Kč. Ve skutečnosti daňové příjmy ze správních poplatků (ČÚZZS) činily tis. Kč a nedaňové příjmy, které tvoří příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pokut ve správním řízení a příjmy nahodilé a ostatní byly ve výši tis. Kč. Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmy ve výši tis. Kč. Došlo tak k překročení příjmů o tis. Kč proti upravenému rozpočtu. Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 byly stanoveny příjmy PÚ ve výši tis. Kč. V průběhu roku však v důsledku dopadu hospodářské krize na českou ekonomiku došlo ke snížení objemu puncovaného zboží a tím i k následnému snížení příjmů. Z tohoto důvodu požádal Úřad o snížení závazného ukazatele příjmů na tis. Kč. Největší objem tvořil příjem z vlastní činnosti ve výši tis. Kč. Do celkových příjmů patří příjmy ze zkoušení a označování zboží z drahých kovů, tavení a chemických analýz, a to jak od organizací, tak i od občanů. Důležitou součástí příjmů (5 342 tis. Kč) jsou nahodilé příjmy, které jsou tvořeny příjmy z prováděných aukcí Komise cenností, prodejem vyhlášek, poskytováním dokumentačních služeb (např. seznamu zlatníků). PÚ vybírá formou kolkových známek správní poplatky za přidělení výrobních a odpovědnostních značek a další správní úkony. Puncovní úřad nerealizoval v roce 2010 žádný prodej nemovitého majetku. Menší příjmy PÚ jsou z pronájmu nemovitostí ve výši 455 tis. Kč, a ostatní příjmy činí 200 tis. Kč. 19

19 Finanční částky, které Puncovní úřad předepíše a popřípadě i vybere na udělených pokutách jsou příjmem Celního úřadu Praha 1. V roce 2010 bylo provedeno kontrolních akcí, což je o 22 méně než v předcházejícím roce. Nejčastější zjišťované závady spočívaly vnezaregistrování firmy nebo provozoven (116x), používání nevyhovujících vah na prodejně (39x) a v prodeji neopuncovaného zboží (52x). Za správní delikty zjištěné puncovní inspekcí a při puncovní kontrole byly v roce 2010 uloženy pokuty celkem ve 155 případech, přičemž úhrnná částka uložených pokut činila ,-Kč. Česká obchodní inspekce (ČOI) rozpočtované příjmy ve výši tis. Kč splnila v objemu tis. Kč. Příjmy byly v roce 2010 překročeny celkem o tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v příjmové části rozpočtu byly přijaté sankční platby za pokuty uložené ve správním řízení, jak formou příkazů vydaných na místě, tak i příkazů a rozhodnutí ve správním řízení. Výše přijatých pokut činila 120,33 % upraveného rozpočtu, tj tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2009 došlo k poklesu o tis. Kč. Další významnou položkou příjmové části rozpočtu byly příjmy za náhrady nákladů řízení ve smyslu ustanovení 79, odst. 8, správního řádu, ve výši tis. Kč. Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2010 překročeny o 208,40%, tj. plnění ve výši tis. Kč. Náhrady za zničená falza byly přijaty ve 41 tis. Kč. Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku ve výši 128 tis. Kč byly získány prodejem 4 osobních automobilů. Zbývající příjmy ve výši 107 tis. Kč byly tvořeny nevysokými částkami za přijaté jistoty, úroky z prodlení, za náhrady škod způsobených zaměstnanci a ostatními příjmy jinde neuvedenými. Z rezervního fondu byla převedena do příjmů částka tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů vyplývajících ze zapojení ČOI do unijních grantů a na činnosti Evropského spotřebitelského centra. Ostatní příjmy činily celkem částku tis. Kč. ČOI provádí kontrolní činnost a ukládá a vybírá sankce ve správním řízení podle zákonů č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, č. 477/2001 Sb., o obalech, č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, č. 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a návykovými látkami, č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Za rok 2010 bylo v ČOI uskutečněno celkem kontrol. Veškeré pohledávky vzniklé na základě sankcí udělených ČOI vymáhají celní úřady. Kromě pokut uložených ve správním řízení, včetně příkazů na místě, byly kontrolovaným fyzickým osobám ukládány blokové pokuty za porušení ustanovení zákona č. 64/1986 Sb., o České 20

20 obchodní inspekci. Tyto blokové pokuty se odvádí na příslušný účet celního úřadu. Za rok 2010 bylo na účet příslušných celních úřadů převedeno celkem tis. Kč. Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši tis. Kč oproti rozpočtovaným příjmům ve výši tis. Kč. Došlo tedy kpřeplnění příjmů o tis. Kč. Jednalo se o příjmy za pokuty ve výši tis. Kč, příjmy za pronájem nemovitostí 256 tis. Kč, přijaté náklady správního řízení 322 tis. Kč. Přijaté pojistné náhrady od pojišťovny ALLIANZ a.s. byly ve výši 152 tis. Kč, ostatní přijaté náhrady činily 108 tis. Kč, příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 82 tis. Kč a ostatní příjmy 6 tis. Kč a převod z rezervního fondu činil 241 tis. Kč. SEI prováděla v roce 2010 kontroly vsouladu se zákonem č. 458/2000 Sb., zákonem č. 406/2000 Sb., zákonem č. 526/1990 Sb., a zákonem č. 180/2005 Sb. Za porušení zákonů ukládá pokuty, které od roku 1995 vymáhá a vybírá. V roce 2010 bylo provedeno celkem kontrol, při kterých bylo zjištěno v 737 případech porušení zákonů a bylo zahájeno 388 správních řízení, na základě kterých bylo vydáno 385 rozhodnutí o uložení pokuty vcelkové výši tis. Kč. V průběhu roku se subjekty proti uložení některých pokut odvolaly a došlo ke zrušení 9 rozhodnutí uložení pokuty u několika rozhodnutí s vyšší hodnotou než tis. Kč, což činilo spolu se snížením pokut ve 3 případech o 10 mil. Kč více než 24 mil. Kč. Celkem tedy bylo za rok 2010 dosaženo výnosů z uložených pokut ve výši tis. Kč (opraveno o zrušené pokuty). Výnosy z úroků představovaly 1 tis. Kč, výnosy z exekučních nákladů dosáhly výši 2 tis. Kč a výnosy z nákladů správního řízení činily 347 tis. Kč. Oproti minulému období došlo k zásadní změně v účtování pokut staly se výnosem SEI (výnos vzniká v okamžiku vystavení rozhodnutí). V roce 2010 byly vymáhány neuhrazené pokuty, náklady správního řízení, úroky a exekuční náklady. Za sledované období bylo v 91 případech započato s vymáháním daňových nedoplatků v celkové výši 2,226 tis. Kč podle 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Následně bylo 35 pohledávek ve výši 306 tis Kč předáno k exekučnímu vymáhání právnímu oddělení, z nichž bylo uhrazeno 15 pohledávek v celkové výši 96,8 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykázal příjmy ve výši tis. Kč. Předepsané příjmy ve výši tis. Kč byly přeplněny o tis. Kč. Podstatnou část tvořily příjmy z prodeje technických norem ve výši tis. Kč (předepsané příjmy činily tis. Kč). Příjmy z pronájmu movitých věcí činily tis. Kč. Zde jsou zahrnuty nájmy za zapůjčení souborů přístrojů a zařízení z Programu podpory investic. Ostatní nedaňové příjmy činily 443 tis. Kč. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši tis. Kč. Rozpočet v oblasti příjmů byl stanoven ve výši tis. Kč Celkem byly příjmy překročeny 21

21 o tis. Kč. Příjmy ze správních poplatků činily tis. Kč, které byly tvořeny poplatky za vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně, poplatky za ověřování certifikátu a poplatky za ověření střelné zbraně, a příjmy zvlastní činnosti ve výši tis. Kč, které tvořily platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a za činnosti související se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Další příjmy byly z uložených pokut a penále a ostatní příjmy. Kontrolní činnost ČÚZZS byla zaměřena na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb. V roce 2010 bylo provedeno 295 kontrol, z toho 104 kontrol bylo se zjištěním a 191 kontrol bez závad. Bylo uloženo 53 pokut ve správním řízení v celkové výši 182 tis. Kč. Blokové pokuty ukládá úřad podle zákona č. 156/2000 Sb., v platném znění a zasílá je na příslušný účet Celního úřadu, jednalo se o 20 případů v celkové částce 28 tis. Kč. 2. Rozpočtové výdaje a jejich plnění 2.1. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté podnikatelským a jiným subjektům a příspěvky příspěvkovým organizacím a mezinárodním organizacím. Rovněž zde nejsou zahrnuty výdaje na technickou pomoc spolufinancovaných programů OPPI, OPLZZ, IOP, výdaje na administraci výzkumu a vývoje a výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce. Tyto výdaje jsou popisovány vsamostatných částech tohoto materiálu. Skutečné čerpání takto očištěných výdajů vlastního ministerstva za rok 2010 činilo tis. Kč, tj. 97,66 % upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Dále byly prostřednictvím výdajů čerpány prostředky z rezervního fondu ve výši 28,7 tis. Kč, jako grant poskytnutý ze zahraničí. Běžné výdaje Mzdové výdaje vlastního ministerstva jsou podrobně popsány vsamostatné části materiálu. V oblasti běžných výdajů se jednalo o zajištění oprav, udržování a provoz budov MPO Na Františku 32, Politických vězňů 20, Washingtonova 13 v Praze 1, Gorazdova 24 a Dittrichova 21 v Praze 2 a garáže Radlice, Na Neklance 36 v Praze 5. Byly dokončeny práce na opravách balustrády budovy Politických vězňů 20. Na opravy a údržbu budov, strojů a zařízení bylo vyčerpáno celkem tis. Kč. Na nákup vody, paliv, energie a pohonných hmot bylo vynaloženo celkem tis. Kč. Na služby pošt, služby telekomunikací a radiokomunikací, včetně telefonních poplatků, a provoz 22

22 ústředen a služby peněžních ústavů bylo čerpáno celkem tis. Kč. Za odvoz odpadů, úklid, ostrahu, závodní stravování, revize a ostatní služby, včetně právního poradenství, byla uhrazena částka tis. Kč. V oblasti ICT byly vyčerpány prostředky na služby celkem ve výši tis. Kč. Jednalo se zejména o výdaje na systémovou podporu uživatelů PC a počítačových sítí, na práce spojené s vývojem aplikací dílčích agend a subsystémů, na realizaci řešení vzdáleného přístupu k interním datovým zdrojům a na služby za pronajaté optické a metalické linky pro přenos dat. MPO zabezpečuje v rámci svých kompetencí pro české výrobce a exportéry oficiální české účasti na mezinárodních veletrzích v zahraničí. Účast českých podniků na veletrzích v zahraničí napomáhá českým podnikatelským subjektům při zvyšování konkurenceschopnosti a tedy i exportu jejich výrobků, případně služeb, a tím i zlepšování obchodní bilance státu. Současně umožňuje navázat nové a rozvíjet stávající obchodní a partnerské kontakty a rovněž ověřit postavení českých produktů na zahraničních trzích. V roce 2010 MPO zabezpečilo celkem 25 českých oficiálních účastí. Dále bylo realizováno na tuzemských veletrzích exportního charakteru 24 veletržních inkubátorů a incomingových misí. V neposlední řadě byla realizována účast na Mezinárodním strojírenském veletrhu Brno. Finanční náklady na veletržní a prezentační akce představovaly částku 52,4 mil. Kč na zahraničních akcích a 4,3 mil. Kč na akcích tuzemských. Náklady na propagaci činily 0,8 mil. Kč a na nákup materiálu v souvislosti s veletrhy a výstavami 0,3 mil. Kč. MPO ze své rozpočtové kapitoly s MZV podílí na financování výdajů obchodně ekonomických úseků na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (OEÚ ZÚ). V roce 2010 bylo na MZV rozpočtovým opatřeními převedeno celkem tis. Kč. V souladu s příslušnými ujednáními a dohodami mezi oběma ministerstvy byla část těchto prostředků použita na spolufinancování nákladů spojených se zaměstnáváním místních sil. Tyto prostředky současně umožnily mj. obměnu zastaralého počítačového a komunikačního vybavení. Zvláštní zřetel byl brán na náročná teritoria (Irák) a prioritní země (počet prioritních zemí byl snížen na 12). Částečně byly tyto prostředky použity na nutnou obměnu vozového parku zastupitelských úřadů. Jedním z hlavních úkolů MPO v roce 2010 bylo zabezpečení rutinního provozu, aplikační podpory arozvoje informačního systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP) v celé soustavě živnostenských úřadů. Práce probíhaly na základě smluv uzavřených se společnostmi ICZ, a.s. (aplikační podpora rutinního provozu a rozvoj IS RŽP), T-Systems Czech Republic a.s. (služby hostingového centra pro provoz IS RŽP). Hostingové centrum zajišťovalo rovněž komunikační služby mezi IS RŽP a Registrem obyvatel. V rámci rozvoje IS RŽP byla v roce 2010 věnována velká pozornost zejména realizaci obousměrného datového rozhraní se spisovou službou úřadu a úpravě IS RŽP. Provoz IS RŽP si vyžádal výdaje v celkové výši tis. Kč. 23