Rozpočet města Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,00 dotace ,00 kapitálové ,00 ostatní ,00

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,00 nedaňové ,00 dotace ,00 kapitálové ,00 ostatní ,00 celkem příjmy ,00 Příjmy 1

2 druh p íjmu Daňové ,00 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 1 500,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ ,00 daň z nemovitostí ,00 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,00 poplatek za svoz odpadů 8 200,00 poplatek za užívání VHP 1 400,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 2 800,00 poplatek za psy 500,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00 ostatní správní poplatky 6 500,00 Nedaňové ,00 z vlastní činnosti 1 400,00 kulturní dům 500,00 pult centrální ochrany 500,00 ostatní příjmy 400,00 pronájem majetku 2 000,00 nájem z pozemků 800,00 nájem z bytů a nebytů 1 200,00 dary 0,00 neinvestiční investiční sankční platby 1 600,00 pokuty městské policie 300,00 pokuty přestupkové komise 100,00 pokuty - odbor dopravy 900,00 ostatní sankční platby 300,00 správa bytového fondu ,00 Dotace ,00 dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným ,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým ,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 státní správa 5 175,00 MěSSS 6 000,00 školství - hasiči 0,00 úřad práce 0,00 Programy Phare - kultura 0,00 referát veřejné správy - delimitované místo ,00 Domov důchodců, Věžní ul ,00 Phare - zpřístupnění MPR 8 500,00 Příjmy I. 2

3 druh p íjmu Kapitálové ,00 prodej nemovitostí ,00 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 splátky prodaných nemovitostí 80,00 prodej investičního majetku 0,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů ,00 úroky ze splátek 39,00 Ostatní ,00 neinvestiční náklady na žáka 250,00 6% ze zisku z VHP 1 200,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 návrat finanční výpomoci od Profirealu 5 000,00 úroky z bankovních účtů 400,00 odtahy vozidel 70,00 převod přebytku hospodaření za rok ,00 výnos z portfolia 600,00 celkem příjmy ,00 Příjmy II. 3

4 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,00 Odbor životního prostředí ,00 Odbor dopravy 5 630,00 Odbor regionálního rozvoje 4 000,00 Odbor výstavby ,00 Stavební úřad 40,00 Odbor školství 7 690,00 Odbor sociálních věcí ,00 Organizační složky 3 801,00 Příspěvkové organizace ,00 Ostatní výdaje ,00 výdaje celkem ,00 Výdaje 4

5 Odbor vnitřních věcí ,00 mzdové a sociální náklady ,00 platy ,00 OON 3 450,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění 3 860,00 pojistné z mezd 240,00 refundace mezd 150,00 převod do sociálního fondu 1 320,00 neinvestiční náklady 9 850,00 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 230,00 drobný hmotný majetek 900,00 materiál 1 600,00 pohonné hmoty 450,00 poštovné 780,00 telekomunikace a radiokomunikace 1 150,00 poradenské a právní služby 1 220,00 nákup služeb 1 720,00 školení a vzdělávání 280,00 opravy a údržba 600,00 programové vybavení 100,00 SPOZ 75,00 cestovné 180,00 pohoštění 300,00 GIS 200,00 dálniční známky 5,00 investiční náklady 583,00 programové vybavení 250,00 podíl k dotaci na veřejný internet 333,00 OVV 5

6 Odbor životního prostředí ,00 údržba zeleně 4 761,00 regenerace zeleně na Mírovém náměstí 700,00 investice v zeleni 1 267,00 údržba sportovišť 500,00 ochrana životního prostředí - monitoring 18,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 200,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 300,00 konzultace les 20,00 psí útulek 400,00 deratizace a desinfekce 50,00 myslivost 20,00 údržba lesů 250,00 ochrana proti povodním 350,00 odpadové hospodářství 50,00 ochrana přírody a krajiny 210,00 údržba naučných stezek 20,00 enviromentální výchova 45,00 mapové podklady 5,00 likvidace autovraků 20,00 Františkánský klášter - zahrada 80,00 OŽP 6

7 Odbor dopravy 5 630,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 800,00 TSK s.r.o. - MHD 4 000,00 BESIP 80,00 ztrátové linky 750,00 OD 7

8 Odbor regionálního rozvoje 4 000,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 1 500,00 regenerace MPR 2 000,00 ORRaUP 8

9 Odbor výstavby ,00 zeleň 2 000,00 ozelenění průtahu 2 000,00 vodohospodářství 5 500,00 ČOV Úhošťany 5 000,00 rekonstrukce dešťové kanalizace ul. Poštovní 500,00 doprava ,00 chodníky a komunikace ,00 regenerace panelových sídlišť 3 000,00 zpřístupnění MPR - podíl k Phare 3 500,00 zpřístupnění MPR - dotace Phare 8 500,00 cyklostezky 7 600,00 školství 5 000,00 údržba škol a školských zařízení 5 000,00 kultura ,00 rekonstrukce Střelnice 5 508,00 interiér Střelnice ,00 kulturní dům - údržba 300,00 fresky - klášter 1 000,00 vnitřní správa 5 160,00 údržba budov MěÚ, MěSSS, DDM a hřbitova 2 500,00 rekonstrukce hasičské zbrojnice 2 160,00 údržba hradeb a kláštera 500,00 místní hospodářství ,00 údržba do veřejného osvětlení 1 900,00 investice do veřejného osvětlení 600,00 ostatní sportoviště - údržba 1 000,00 ostatní sportoviště - energie 1 000,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 3 000,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 400,00 energie města 6 700,00 domov důchodců ,00 domov důchodců - dotace ,00 TSK s.r.o ,00 zimní údržba 2 400,00 čištění města 3 000,00 občanská vybavenost 240,00 blokové čištění 380,00 kanalizace 690,00 tržnice a WC 500,00 hřbitov 600,00 komunikace 500,00 správa odboru - projekty 4 300,00 OV 9

10 Stavební úřad 40,00 mapové podklady, dokumentace 20,00 odborné posudky 20,00 SU 10

11 Odbor školství a kultury 7 690,00 školství 160,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 50,00 plavání, pronájem sálů 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 30,00 sport 145,00 ceny pro sportovce 80,00 sportovec města 15,00 pořádání sportovních akcí 50,00 kultura 7 385,00 kulturní dům 1 800,00 propagace 1 400,00 narozeniny Maxipsa Fíka 60,00 Kostel Stětí - klubové pořady, folk 300,00 Orfeum - koncerty - pop, rock, rockfest 700,00 ostatní - výlep, plakáty 300,00 Císařův den 665,00 Vinobraní 50,00 Advent 100,00 údržba ve Stětí 60,00 Muzeum Františkánský klášter 1 000,00 Františkánský klášter - drobná údržba 100,00 Františkánský klášter - kulturní pořady - Frant. léto 450,00 Masopust 50,00 Městská galerie Karla Havlíčka 350,00 OŠKS 11

12 Odbor sociálních věcí ,00 dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům ,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým ,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana 240,00 komunitní plán 200,00 příspěvek na projekt "Město bez bariér" (o.s. KIVANIS) 50,00 OSVaZ 12

13 Organizační složky 3 801,00 Městská policie 2 100,00 ochranné pomůcky 30,00 prádlo, oděv, obuv 200,00 knihy, učební pomůcky, tisk 40,00 drobný hmotný majetek 200,00 nákup materiálu 125,00 pohonné hmoty 250,00 telekomunikace a radiokomunikace 225,00 konzultační, poradenské služby, PCO 350,00 školení a vzdělávání 135,00 nákup služeb 70,00 odtahy vozidel 110,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 25,00 cestovné 30,00 ostatní nákupy j.n. 30,00 výpočetní technika stroje, přístroje a zařízení 80,00 Požární ochrana 1 451,00 drobný hmotný majetek 150,00 ochranné pomůcky 270,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 3,00 nákup materiálu 120,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 30,00 školení a vzdělávání 25,00 poradenské a právní služby 75,00 nákup služeb 50,00 cestovné 3,00 opravy a udržování 300,00 programové vybavení 10,00 ostatní nákupy 10,00 stroje, přístroje a zařízení 200,00 Civilní ochrana a obrana 250,00 stroje, přístroje a zařízení 250,00 Org.složky 13

14 Příspěvkové organizace ,00 Městská správa sociálních služeb ,00 provoz 8 300, dotace KÚ 6 000,00 Městská knihovna 3 700,00 provoz 3 700, Školská zařízení ,00 1.ZŠ 3 700,00 provoz obec 3 700, ZŠ 2 100,00 provoz obec 2 100, ZŠ 2 500,00 provoz obec 2 500, ZŠ 2 650,00 provoz obec 2 650, ZŠ praktická 1 050,00 provoz obec 1 050, DDM Šuplík 2 100,00 provoz obec 2 100, ZUŠ 622,00 provoz obec 622, MŠ 480,00 provoz obec 480, MŠ 735,00 provoz obec 735, MŠ 600,00 provoz obec 600, MŠ 740,00 provoz obec 740, MŠ 1 000,00 provoz obec 1 000, MŠ 830,00 provoz obec 830, Speciální základní škola při NsP 320,00 provoz obec 320, PO 14

15 Ostatní výdaje ,00 Dotace a dary ,00 sportovní organizace 1 700,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz 100,00 ostatní organizace 700,00 Církev římskokatolická, Farní úřad v Úhoštanech 30,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 100,00 SOŠS a SOU Kadaň - nákup automobilu 200,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 260,00 mzdy zimní, fotbalový stadion a koupaliště 3 000,00 SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 500,00 Vodní záchranná služba Nechranice 50,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 110,00 Rodiče a děti Kadaně 80,00 Ostatní výdaje ,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 125,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 500,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 340,00 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 2 800,00 nákup pozemků 1 000,00 poplatky bance 300,00 odměna za správu bytů - Profireal 4 220,00 odměna za prodej bytů - Profireal 200,00 vypracování prohlášení vlastníka 500,00 odměna za prodej bytů 3 600,00 oprava a údržba bytového fondu ,00 rozvod plynu v domech na sídliště B 3 600,00 daň z převodu nemovitostí 2 000,00 půjčka K-Centrum 250,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 100,00 finanční výpomoc Profirealu 7 350,00 vratka dotace MMR ČR - Strážiště I. 500,00 finanční vypořádání dotací z roku ,00 ostatní výdaje 500,00 rezerva 5 427,00 celkem výdaje ,00 Ostatní 15

16 Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , ,00 291,00 Technické služby Kadaň s.r.o , ,00 0,00 80,00 Kabelová televize Kadaň a.s , ,80 0, ,50 Nemocnice Kadaň s.r.o , , ,00 200,00 celkem , , , ,50 organizace města 16