MĚSTO HOSTIVICE ROZPIS ROZPOČTU NA ROK 2008

Transkript

1 MĚSTO HOSTIVICE ROZPIS ROZPOČTU NA ROK 2008 PŘÍJMY: Daňové: v tis. DP FO ze závislé činnosti DP FO ze SVČ DP FO vybíraná srážkou 645 DP PO DO PO placená obcí 185 DPH poplatek za komunální odpad poplatek ze psů 200 poplatek za užívání veř.prostranství 350 poplatek z ubytovací kapacity 30 poplatek z provozu výherních automatů 350 správní poplatky daň z nemovitosti CELKEM Nedaňové: příjmy knihovny 29 příjmy kultury 313 hřbitovní poplatky 30 příjmy pečovatelské služby 120 nájem pozemků 230 nájem ostatních nemovitostí 714 úroky ČS, a.s. 500 příspěvek na dopravní obslužnost 250 Nahodilé příjmy: z toho American Chance Casinos 500 Slough Estates ČR (Segro) 750 BH Reality, a.s Europotraviny, s.r.o Entspricht, s.r.o Letiště 900 CELKEM Kapitálové: 318 prodej obecních bytů: Denk čp Szoka čp

2 strana 2 DOTACE: v tis. na výkon státní správy na výkon státní správy - účelově vázané 777,9 na školství 857,9 na sociální dávky za přijaté školné od jiných obcí 227 CELKEM 8 662,80 PŘÍJMY CELKEM: v tis. Daňové Nedaňové Kapitálové 318 Dotace 8 662, ,8 Přebytek hospodaření za rok K použití na výdaje ,8

3 VÝDAJE: strana 3 komunikace splátky úvěru úroky z úvěru 850 investice: aktualizace pasportu komunikací 50 dokončení Husova nám. 400 zábradlí u Chmelového keře 130 zpomalovací prahy - Sadová 70 zpomalovací semafory - Litov., Komensk rekonstrukce ul.dělnická PD, inženýring 300 přístřešek Nouzov 70 U Obory, změna PD, inž., zahájení rekonstr investice celkem opravy parkoviště MŠ 200 chodník - kostel 81 ul.kmochova - zpevnění 500 zábradlí u prodejny Krby 50 ul. Žižkova - dokončení ul. Novotného - oprava povrchu 5 mlatové schody - Družstevní ul. 270 dopravní značení - ul. Pelzova 100 dopravní značení - ul. Na Pískách 100 opravy celkem komunikace celkem dopravní obslužnost příspěvek vodní hospodářství investice Za Tvrzí 500 kanalizace investice V Podskalí oddílná kanalizace Ke Stromečkům - PD 100 investice celkem opravy dešťová příp. - ZŠ Pionýrů 150 kanalizace celkem 9 250

4 strana 4 ČOV + napojení splátky úvěru 600 splátky půjčky 840 úroky z úvěru a půjčky 300 investice napojení měření a odběry vzorků ĆOV 300 ČOV celkem Mateřská škola příspěvek na provoz Základní škola příspěvek na provoz vybavení jídelny 232 počítače 85 Základní škola celkem Základní škola Pionýrů příspěvek na provoz 640 Knihovna mzdy 345 sociální pojištění 90 zdravotní pojištění 31 knihy, časopisy 45 DDIM - DKP 10 materiál 12 elektřina 10 telefony 9 vyúčtování služeb TS 80 opravy a údržba (malování) 25 příspěvek do soc. fondu 7 knihovna celkem 664 Kultura tisk HM 800 kulturní akce 350 kultura celkem Ochrana památek investice vybudování archivu a inform.centra 343 Sportovní zařízení v majetku obce opravy a údržba 50

5 strana 5 Dům dětí investice plynová přípojka 100 opravy PD, elektroinstalace 120 provozní náklady 10 Dům děti celkem 230 Veřejné osvětlení investice přisvětlení přechodů nové stožáry 700 VO parky 500 investice celkem provozní Eltodo veřejné osvětlení celkem Pohřebnictví provozní 1/2 nákladů Jeneč.hřbitov 36 čísla na hroby 10 náklady dle zákona o pohřebnictví 100 pohřebnictví celkem 146 Technické služby příspěvek na provoz výměma šoupat a vodoměrů 620 celkem Skládky svoz komunálního odpadu Ostatní nakládání s odpady 400 Péče o veřejnou zeleň Sociální dávky účelové prostředky ze SR prostředky z rozpočtu města - jednoráz. Dávky 50 Sociální dávky celkem 1 400

6 strana 6 Pečovatelská služba mzdy 416 sociální pojištění 108 zdravotní pojištění 38 pracovní oděvy 3 DDIM 10 materiál 25 pohonné hmoty 25 služby pošt 1 telefony 15 nákup ostatních služeb 70 opravy a údržba 5 cestovné 5 příspěvek do soc.fondu 9 pečovatelská služba celkem 730 Hasiči DDIM - DKP 40 materiál 10 voda 1 plyn 25 elektřina 20 pohonné hmoty 25 telefony 20 školení 4 ostatní služby 10 opravy a údržba 30 hasiči celkem 185 Zastupitelé měsíční odměny 1500 sociální pojištění 273 zdravotní pojištění 135 příspěvek do soc. fondu 22 zastupitelé celkem 1 930

7 Úřad mzdy OOV - dohody 50 sociální pojištění zdravotní pojištění 819 zákonné úrazové pojištění 50 knihy, odbor.časopisy a publikace 50 DDIM - DKP 600 materiál 500 voda 10 elektřina 360 pohonné hmoty 45 služby pošt 700 služby telekomunikací a internetu 360 služby peněž.ústavů a pojišťoven 300 nájemné 15 právní a poradenské služby 550 školení 60 počítačové služby 10 nákup ostatních služeb 770 opravy a údržba 550 oprava a údržba střechy školní jídelny 305 programové vybavení 100 cestovné 25 pohoštění Reprefond 20 ostatní nákupy - příspěvek na úpravu zevnějšku 80 poskytnuté neinv.příspěvky - Regionální agentura 13 příspěvek do sociálního fondu 182 ostatní výdaje - vratka 10% sleva z prod.bytů 125 městská policie 1000 daně a poplatky za město 400 investice nové osobní voz. - stavební úřad 450 barev.kopírka A záloha-násokolovna,nákup 1000 nová ZŠ - jídelna 436,80 pozemky 400 úřad celkem ,8 příspěvky 500 zásobník dotací technická mapa 600 studie - zámecká zahrada 100 ostatní celkem strana 7

8 strana 8 REKAPITULACE VÝDAJŮ: komunikace dopravní obslužnost vodní hospodářství 500 kanalizace ČOV + napojení Mateřská škola Základní škola Základní škola Pionýrů 640 knihovna 664 kultura ochrana památek 343 sportovní zařízení v majetku obce 50 Dům dětí 230 veřejné osvětlení pohřebnictví 146 Technické služby skládky ostatní nakládání s odpady 400 péče o veřejnou zeleň sociální dávky pečovatelská služba 730 hasiči 185 zastupitelé úřad ,80 ostatní náklady 2 880,00 výdaje celkem ,8 Projednáno v ZM dne