Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012

Transkript

1 Zpráva o činnosti a hospodaření DSH v roce 2012 I. Činnost Na počátku roku 2012 si divadlo připomnělo výstavkou ve foyer divadla 120 let od narození prof.josefa Skupy a také pracovní jubilea Heleny Štáchové a Martina Kláska. Divadlo uvedlo na jejich počest pořad Večer s H+M V červnu 2012 nakladatelství Fragment vydalo knížku H.Štáchové Spejblovo politické obludárium. Kniha je sestavena z fejetonů, které H. Štáchová již 4 roky publikuje na stránkách deníku METRO a doprovází ji ilustrace J.Slívy. Dne uvedlo D S+H premiéru představení pro dospělé Dějiny kontra Spejbl autorů A.Kneifela a H. Štáchové. Tímto představením byla zahájena řada představení ze Zlatého fondu divadla, kdy se divákům chystáme představit nejlepší představení pro dospělé, která za dobu existence divadla vznikla. Počátkem října byla v Luxoru slavnostně pokřtěna nová knížka s našimi hrdiny autorů M.Kirschnera a H. Štáchové Jak pan Spejbl prášil V listopadu 2012 byl Hurvínek představen jako oficiální patron projektu Školy pro Afriku Českého výboru UNICEF. Ve spolupráci s naším mediálním partnerem časopisem METRO pak každý měsíc vychází sloupek H.Štáchové Na návštěvě u Spejblů a komiksové stripy - D.Kirschnerové, T.Chluda a O.Lážnovského. V roce 2012 vydal Supraphon nové CD HURVÍNKOVO TRÁPENÍ SE ŠKOLOU autorky Heleny Štáchové.V archivní řadě Supraphonu pak vyšel titul SPEJBLOVY STAROSTI A HURVÍNKŮV APRÍL. Výkony Divadlo Spejbla a Hurvínka vykazuje za rok 2012 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 137 tisíc Kč, který byl dosažen mimořádnými tržbami ze vstupného na vlastní scéně i na zájezdech. Divadlo S + H odehrálo v roce 2012 celkem 321 představení oproti 295 plánovaným. Z odehraných 321 představení bylo na vlastní scéně divadla 271 představení (plán 235) a 50 představení na zájezdech (plán 60). Počet diváků na vlastní scéně vzrostl oproti roku 2011 o diváků. Na zájezdech shlédlo představení DSH diváků. Celkový počet diváků v roce 2012 činil Podrobnosti o návštěvnosti, tržebnosti a dosažených tržbách viz.tab.č.4.

2 Umělecká činnost v roce 2012 Počet představení odehraných v roce 2012 : - na vlastní scéně česky 270 představení - na vlastní scéně německy 1 představení - na zájezdech v ČR 46 představení - na zájezdech v zahraničí 4 představení Celkem všech představení 321představení Premiéra : představení pro dospělé Dějiny kontra Spejbl autoři Helena Štáchová a Augustin Kneifel. Skladba repertoáru Na domácí scéně byla v českém jazyce odehrána : Dětská představení: Hurvínek a Mikuláš 42 x Hurvínkův popletený víkend 33 x Hurvínkova cesta do Tramtárie 16 x Hurvínkovo dobrodružství 17 x Hurvínek už zase zlobí 10 x Jak pan Spejbl prášil 28 x Hurvínek mezi osly 77 x Hurvínek a zrcadlo 17 x celkem. 240 x Večerní představení : To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem 12 x O myších a loutkách 3 x Spejblovo hudební zmatiné 6 x Spejbl kontra dějiny 9 x celkem. 30 x Na domácí scéně bylo v německém jazyce odehráno představení : Spejblovo hudební zmatiné 1 x (Spejbls musikalische Träume) Přehled hostování souboru v ČR : Nový Bydžov x To nejlepší se Spejblem a H. Cheb x Hurvínkova cesta do Tramtárie Nymburk x Hurvínkovo dobrodružství České Budějovice x Hurvínkovo dobrodružství Tábor x Hurvínkovo dobrodružství Zábřeh na Moravě x Hurvínkovo dobrodružství Frýdek Místek x Hurvínkovo dobrodružství

3 Nový Jičín Ostrava Prostějov Příbram Hlinsko Karlovy Vary Ústí nad Labem Brno Brno Hurvínkova cesta do Tramtárie. 11 x Hurvínkovo dobrodružství x 1 x Hurvínkovo dobrodružství 2 x Hurvínkovo dobrodružství 1 x Hurvínkovo dobrodružství 1 x Hurvínkova cesta do Tramtárie 1 x Hurvínkova cesta do Tramtárie 2 x Hurvínkova cesta do Tramtárie 3 x Hurvínkova cesta do Tramtárie 18 x Hurvínkovo dobrodružství 2 x To nejlepší s S+H To nejlepší se Spejblem a Hurvínkem 3 x hostování v ČR celkem 46 x = diváků Hostování souboru v zahraničí : SRN Spejbls musikalische Träume 4 x = diváků (Spejblovo hudební zmatiné) Divadelní produkce D S+H byla v roce 2012 uskutečněna v optimálním rozsahu. Představení D S+H jsou divácky úspěšná a mají příznivý ohlas nejen v Praze a v České republice, ale jsou oceňována i zahraničním obecenstvem a tamní kritikou. II. Hospodaření Odbor kontrolních činností MHMP provedl v DSH v roce 2012 mimořádnou kontrolu hospodaření za období od do se zaměřením na veřejné zakázky, odměňování zaměstnanců a doplňkovou činnost. Ze zápisu o projednání protokolu o výsledku mimořádné kontroly nevyplynula nápravná opatření. Rozpočet Schválený rozpočet nebyl v roce 2012 upravován. Hospodářský výsledek Divadlo Spejbla a Hurvínka vykazuje za rok 2012 zlepšený hospodářský výsledek ve výši 137 tisíc Kč, který byl dosažen mimořádnými tržbami ze vstupného na vlastní scéně i na zájezdech. Výnosy Celkové výnosy byly v roce 2012 splněny oproti SR na 124% a dosáhly tis. Kč Tržby na vlastní scéně byly splněny oproti SR na 111%, tis.kč. Zájezdové tržby činily tis.kč, tj.145% plánu.

4 Náklady Náklady jsou čerpány ve výši tis. Kč, tj. oproti SR na 109%. Přehled jejich čerpání je v tab.č.1. Jednotlivé nákladové položky jsou v relaci s plánem vyjma nákladů na ostatní služby, na které se při rostoucích cenách trvale v rozpočtu nedostává. Rozpis jednotlivých nákladových položek dle tab.č.1: Nákladová položka Specifikace výdajů Spotřebované nákupy: Spotřební materiál kancelářský materiál, drogistické zboží, pracovní oděvy, odborné publikace běžný spotřební materiál, materiál pro propagaci DSH Drobný hmotný majetek provoz Spotřeba energie,phm Ostatní Služby: Výkony spojů Nájemné a služby Úklid Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci nákup DDHM pro scénický a technický a ostatní provoz divadla spotřeba elektrické energie, plynu, vody tisk programů určených k prodeji hovorné-pevné linky,služební mobily, včetně zahraničních hovorů, poštovné, internet nájemné prostor kanceláře, divadelní prostory, sklady úklidové práce opravy vozidel DSH, opravy a údržba majetku scénografického a ostatního pro zahraniční zájezdy, domácí a provozní pohoštění obchodní jednání Ostatní parkovné ( 39 tis.kč), překlady textů ( 38 tis.kč), autorské honoráře ( tis Kč), propagace ( 822 tis.kč), právní a ekonomické služby ( 362 tis.kč), provize pro externího obch.zástupce (181 tis.kč), internet a správa PC sítě ( 71 tis.kč), ostatní ( 370 tis.kč) - revize, provize stravenky, náklady na BOZP, školení,

5 Osobní náklady: Ostatní osobní náklady Mzdové náklady Zákonné soc.náklady Zákonné soc.náklady (FKSP) Ostatní dohody o provedení práce a pracovní činnosti uvaděčky, propagace, tiskový mluvčí, částečně BOZP limit mzdových prostředků zdravotní a sociální pojištění, pojištění majetku - Kooperativa zákonný příděl do FKSP stravenky pro zaměstnance Daně a poplatky 5 Ostatní náklady: Jiné ost.náklady náklady z peněžního styku, pojištění, kurzové ztráty Odpisy 0 Kapitálové výdaje divadlo nevykazuje. Investice z vlastních zdrojů divadlo nevykazuje. Doplňková činnost Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti je k tis.kč ( tab.č.2). Výnosy z doplňkové činnosti jsou ve výši 278 tis.kč. Jedná se hlavně o výnosy z pronájmu (85 tis.kč) a z prodeje reklamních předmětů DSH jako jsou plakáty, knihy a pohledy (183 tis.kč). Náklady na pořízení zboží jsou ve výši 141 tis.kč, náklady na mzdy a zákonné sociální pojištění 123 tis.kč a služby 10tis.Kč. V Praze Mgr. Helena Štáchová ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka

6 Organizace: Tabulka č. 1 Divadlo Spejbla a Hurvínka Rozbor hospodaření PO za rok 2012 Hlavní činnost v tis. Kč Schv. rozp. Uprav. rozp. Skutečnost % plnění Skutečnost k UR 2011 VÝNOSY celkem NÁKLADY celkem z toho vybrané položky Spotřebované nákupy - z toho: spotřeba materiálu (501) spotřeba energie (502) Služby - z toho: 3386,8 3386, opravy a udržování (511) cestovné (512) náklady na reprezentaci (513) nájemné a služby (nebyt.prost.) (518) úklid (518) výkony spojů (518) honoráře exter. umělců (518) tantiémy (518) propagace (518) Osobní náklady - z toho: 13882, , mzdové náklady ( x) 8914,2 8914, , ostatní osobní náklady ( x) zákonné soc. pojištění (524) zák. soc. náklady - FKSP( x) Daně a poplatky (53x) 5 Ostatní náklady - z toho: sml.pokuty a úroky z prodlení (541) jiné pokuty a penále (542) manka a škody (547) Odpisy dlouhodobého majetku z toho: z budov a staveb (551) zařízení (551) Drobný dlouhod. majetek (558) , Daň z příjmů (591) Hospodářský výsledek ,2 (náklady - výnosy) *) Neinvestiční příspěvek (672) Státní dotace (672) Ostatní dotace (672) Poznámka: Uvedené účty u vybraných položek platí pro rok 2012 *) V kolonce skutečnost uvádějte skutečně poskytnutý neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl. m. Prahy Zpracovala: Kořínková Schválila: Ing.S.Karlovská Dne: telefon:

7 Organizace: Tabulka č.5 Divadlo Spejbla a Hurvínka Rozbor hospodaření PO za rok 2012 Doplňková činnost v tis. Kč Schválený rozpočet Skutečnost % plnění TRŽBY celkem NÁKLADY celkem z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho: spotřeba materiálu spotřeba energie 6 Služby z toho: opravy a udržování cestovné nájemné a služby (nebyt.prostory) úklid výkony spojů Osobní náklady - z toho: mzdové náklady ( x) ostatní osobní náklady zákonné soc. pojištění zák. soc. náklady - FKSP Daně a poplatky (53x) Ostatní náklady - z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku z toho: z budov a staveb (551) zařízení (551) Drobný dlouhod. majetek (558) Daň z příjmů (591 a 595) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 50 4 (+ zisk, - ztráta) Zpracovala:P.Kořínková Schválil: Ing.S.Karlovská Dne: telefon:

8 Výkonové ukazatele divadel za rok 2012 Divadlo Spejbla a Hurvínka Tabulka č.4 ukazatel měrná plán 2012 Skutečnost % srovnatelná skutečnost index:skutečnost 2012 jednotka k plnění za stejné období min.roku srov. Skuteč Představení na vlastní scéně počet % 240 1,13 z toho : vlastním souborem počet % 240 1,13 spolupořadatelství-hostování počet Představení na zájezdech počet % 65 0,77 Představení hostujících souborů tj. pronájem divadla cizím subjektům počet Návštěvníci na vl. scéně celkem : počet % ,14 z toho : vlastním souborem počet % ,14 spolupořadatelství-hostování počet Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem : tis. Kč % ,13 z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. souborem tis. Kč % ,11 ze spolupořadatelství tis. Kč ze zájezdů tis. Kč % ,09 ostatní výnosy tis. Kč % 386 0,73 Tržby- výnosy z doplňkové činnosti -celkem % 336 0,8 z toho : za pronájmy divadel. sálu tis. Kč za pronájmy ostatních prostor tis. Kč % 97 0,88 ostatní výnosy z DČ tis. Kč % 239 0,77 Doplatek hl.m.prahy na 1 představení na vl. scéně v Kč ####### 44025, ,51 Doplatek hl.m.prahy na 1 návštěvníka na vl. scéně v Kč 182,76 215,95 256,84 Nabídnutá místa, kapacita divadla počet ,38 Návštěvnost na vl. scéně % 73% 72,00% 73% 0,99 Tržebnost na vl. scéně % 72,30% 68,00% 75,00% 0,91 Průměrná cena vstupenky Kč ,92 Počet premiér počet Zpracovala: Kořínková Pavla Schválil : Mgr.H.Štáchová V Praze

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18