Schválený rozpočet Města Bíliny na rok 2016

Transkript

1 Schválený rozpočet Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. 1. daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace I. Příjmy celkem: běžné výdaje kapitálové výdaje II. Výdaje celkem: III. Saldo: IV. Financování: % 7% Celkové příjmy 23% 67% 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. dotace Celkové výdaje 19% 5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje 81% 6

2 Rozpis příjmové části rozpočtu v tis. Kč Pol. 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti daň z příjmu FO ze sam.výd.čin daň z příjmu FO z kapitálových výnosů daň z příjmu právnické osoby daň z přidané hodnoty Sdílené daně celkem daň z příjmu právnické osoby-obec daň z nemovitosti odvody za odnětí půdy místní poplatek za komunální odpad místní poplatek ze psů místní poplatky pobytové místní poplatek za užívání VP místní poplatek ze vstupného místní poplatek z ubyt.kapacity odvod z loterií a podobných her příjmy za zkoušky o řidičské oprávnění odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY městská knihovna 170 kulturní služby pečovatelská služba 420 městská policie 400 vodné za pronajaté zahrady 10 provoz autobusového nádraží příjmy z prodeje zboží 60 Příjmy z poskytování služeb Příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Odvod zrušené PO - KC Kaskáda Pronájem pozemků 550 nájemné byty nájemné nebytové prostory pronájem sloupů VO 20 KC Bílina Pronájem nemovitostí Pronájem movitých věcí Úroky z běžných účtů Přijaté sankční platby Příjmy dle horního zákona xx splátky půjček z FRB 953 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM:

3 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje domů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM: PŘIJATÉ DOTACE 4121 neinvestiční dotace od obcí-přestupky dotace na výkon státní správy účelové dotace neinvestiční dle smlouvy PŘIJATÉ DOTACE CELKEM: Úhrn příjmů:

4 Rozpis výdajové části rozpočtu v tis. Kč Kap Odbor školství, kultury a sportu Příspěvek na provoz a ostatní činnosti 965 Investiční příspěvek 90 Celkem MŠ Švabinského Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Celkem MŠ Čapkova Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Celkem MŠ Síbova Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Celkem ZŠ Lidická Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Investiční příspěvek Celkem ZŠ Za Chlumem Příspěvek na provoz a ostatní činnosti Celkem ZŠ Aléská Celkem mateřské školy Celkem základní školy Centrální školní jídelna 697 Centrální školní jídelna-investiční přísp Základní umělecká škola Dům dětí a mládeže Celkem příspěvkové organizace Podkrušnohorské gymnázium činnosti knihovnické propagace města rozhlas a televize - relace vydávání městských novin Kulturní centrum Bílina - org. složka KC Kaskáda - závazky za zrušenou PO Informační centrum - org. složka ostatní záležitosti kultury příspěvky sport.organizacím - dle indiv. Žádostí přísp.sport.org. vlastnícím majetek program podpory sportu dětí a mládeže Fotbalový klub-údržba trávníku mezinárodní spolupráce rezervy podpora kultury a zájmové činnosti 500 ŠvP a lyžařské výcviky 300 spoluúčast PO na projektech 400 rezerva Rady města 300 OŠKaS výdaje celkem

5 Kap.03 Odbor dopravy 2221 veřejná silniční doprava (smlouva) servis radaru + el. Energie dopravní značení + studie OD výdaje celkem Kap.04 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3421 víkendové pobyty a tábor OSPOD kluby důchodců lékařská služba první pomoci paliativní péče - Hospic protidrogová ochrana-terénní program výkon pěstounské péče výkon pěstounské péče sociálně terénní pracovník podpora města na komunitní plán pečovatelská služba azylové domy služby v oblasti sociální prevence 30 OSVaZ výdaje celkem Kap.05 Stavební úřad a Životní prostředí 1014 veterinární péče - útulek pro psy správa v lesním hospodářství lesní hospodářský plán údržba lesních pozemků úpravy vodních toků - Lukovský potok svoz komunálního odpadu-černé skládky plán odpadového hospodářství monitoring podzemních vod-přísp.seso veřejná zeleň 900 Odd. životního prostředí územní plán výkup pozemků 500 výkup nemovitostí pronájem pozemků 11 služby architekta,odhady,geom.zameř. 200 vodné za pronajaté zahrady daň z převodu nemovitostí Stavební úřad Stavební úřad a ŽP výdaje celkem

6 Kap.07 Odbor nemovitostí a investic 2212 opravy komunikací - rezerva napojení komunikace Bílina - Kostomlaty opravy chodníků - rezerva parkoviště - rezerva chodník Mostecká od hřbitova parkoviště u zimního stadionu 1. etapa parkoviště Litoměřická (46 míst) Radovesický rybník - oprava mateřské školy-údržba MŠ Švabinského plot podél silnice I/ základní školy-údržba sanace suterénů školní jídelna-údržba ZUŠ-údržba rozšíření WIFI v budově ZUŠ knihovna-údržba,otop,oprava výstavní síň-údržba Kulturní centrum Bílina, revize, údržba, sportovní zařízení města - údržba nafukovací hala tenisové kurty využití volného času dětí a mládeže, DDM zateplení DDM, rekonstrukce + PD multifunkční hřiště ul. Mírová - PD kluby důchodců-otop,údržba,revize HNsP - opravy HNsP - elektrorozvody HNsP - technické zhodnocení PD HNsP - dům pro seniory PD a příprava HNsP - LDN C ele zařízení HNsP - statické zajištění mezioken. vložek lázně-údržba,hlídání bytové hospodářství nebytové prostory zřízení PET v bytech ul. 5. května Integrované centrum prevence - údržba, energie PD Černý kůň a IC - rekonstrukce veřejné osvětlení podél řeky Bílina - PD oprava kašny na Mír. Náměstí revitalizace Mír. Náměstí I. etapa sanace sesuvu Pražská ul odpadové hospodářství - PD sesterna v DPS komunitní dům pro seniory - PD kamerový systém - digitalizace,nové body Městská policie - průjezdové radary požární ochrana-údržba,energie budovy MěÚ - údržba rezerva na projekty rezerva DINA Převody akcí z r viz příloha Celkem provoz a údržba majetku Celkem investiční akce - jmenovité ONI celkem

7 Kap.08 Odbor správních a vnitřních věcí 3399 ostatní záležitosti kultury sociální pohřby ochrana obyvatelstva činnost orgánů krizového řízení požární ochrana (požární vozidlo) zastupitelstva obcí-provozní výdaje 325 odměny, refundace,odvody členů ZM volby 50 platy+odvody - městský úřad org. složky - Pečovatelská služba Městská knihovna Kult. centrum Informační centrum Bytový dům jednodenní zájezdy občanů 70 ostatní činnost místní správy zaměstnanecký fond OSaVV výdaje celkem Kap.09 Finanční odbor 3639 Městské technické služby silniční daň pojištění majetku daň z příjmu za obec odvod DPH 450 Kap. 09 FO výdaje celkem Kap Městská policie provoz MěP mzdy dohody o prac.činnosti 54 odvody náhrady mezd v době nemoci 70 asistenti MěP- dotace MěP výdaje celkem Kap.12 Odbor dotací a projektů Studie, audity, podklady pro dotace 700 OD a P výdaje celkem 700 Úhrn výdajů Rozpis financování v tis. Kč Pol. zapojení fin. prostředků z přebytku min. let změna stavu finančních prostředků Financování celkem: V Bílině dne: Zpracovala: Bezuchová (č.t ) bezuchova@bilina.cz Předkládá: Ing. Jana Rogulová (č.t ) rogulova@bilina.cz 12

8 PŘEVOD AKCÍ Z 2015 DO příloha k plánu 2016 č.p. org. odd.- položka Název akce převod v tis. Kč Nové body VO v ulici ČSL Armády - garážový dvůr Nakládka štěrkového obrusu - Výslunní VO ulice Zahradní - nový bod VO na příjezdové cestě Revitalizace hygienického zázemí radnice a prováděcí projekt toalety v 1.NP - odbor šk PD Komenského Zámecká Geodetické zaměření objektu historického mostku v lokalitě Kyselka Projekt pro změnu užívání - z optiky na péči o tělo 1.NP HnsP Studie parkovacích ploch v ulici Litoměřická a Karla Čapka Zaměření stávajícího stavu objektu DDM PD Statické zajištění MOV PD revitalizace kuchyňského zařízení MŠ Čapkova Výkon AD LDN B HNsP Bílina (dle skutečnosti, předpoklad 6 měsíců) Výkon TDS LDN B HNsP Bílina (předpoklad 6 měsíců) Chodníky Regenerace zeleně na hřbitově Obnova aleje na Kyselce Lůžkové části HNsP Revitalizace zeleně ZŠ Hotel U Lva DPS- oprava bytů Reko a zprovoznění VZT - hala vybudování workoutového hřiště Diagnostika kanalizace - Žižkovo údolí Nákup šatních skříněk- plavecká hala HNsP- reko rozvodovny ele GO soc. zař. MŠ Čapkova Doplnění izolací půdních prostor MN čp CELKEM Z toho investiční výdaje celkem V Bílině Předkládá Ing. Jaroslav Bureš Zpracovala: Matějovská Jana 13