ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU FINÁLE

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU FINÁLE 0,00 0,00 OdPa Pol Orj Org název 4. změna 2016 ROZPOČET 2017 Daňové příjmy , ,00 xxx 1xxx 41 Podíl města na výnosech sdílených daní , ,00 xxx Daň z příjmu právnických osob za město , ,00 xxx Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu , ,00 xxx Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , ,00 xxx Exekuce - poplatek za likvidaci komunálního odpadu , ,00 xxx Poplatek ze psů , ,00 xxx Exekuce - Poplatek ze psů 2 000,00 xxx Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 9 000, ,00 xxx Poplatek za užívání veřejného prostranství , ,00 xxx Poplatek z ubytovací kapacity , ,00 xxx Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů , ,00 xxx Odvod z výherních hracích přístrojů , ,00 xxx Správní poplatky - Tombola 500,00 500,00 xxx Správní poplatky - Matrika , ,00 xxx Správní poplatky - Stavební úřad , ,00 xxx Správní poplatky za výherní hrací přístroje , ,00 xxx Správní poplatky - vymáhání 5 200, ,00 xxx Správní poplatky - Czech point - ostatní , ,00 xxx Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí 6 500, ,00 xxx Daň z nemovitosti , ,00 Nedaňové příjmy , ,00 2 Stavební odbor , , xxx Přijaté sankční platby - Stavební úřad , , xxx Exekuce - vymáhání sankčních plateb 723, xxx 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru , ,00 16 Kultura , , xxx Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) , , xxx Dary od donátorů města na významné městské akce , xxx Prodej novin - Hrádecko , , xxx Prodej knih - Hrádecko 880, xxx Prodej kalendářů 180, xxx Pronájem vývěsních skříněk 1 200, , xxx Vratka dotace TJ Slovan 858, xxx Vratka dotace Náboženská obec CČSH 319, xxx Vratka dotace Náboženská obec CČSH 574,00 19 Vnitřní správa , , xxx Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 500,00 500, xxx Přijaté pojistné náhrady - vůz - Auto koutek 5 979, xxx Příjem z úroků , xxx Příjem z kopírování - podatelna 5 000, , xxx Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s , ,00 21 Městský integrovaný záchranný systém , , xxx Přijaté sankční platby - Městská policie , , xxx Exekuce - sankční platby Městská policie 6 682, xxx Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii , , xxx Přijatý dar - hasiči , xxx Přijaté pojistné náhrady pro hasiče ,00 28 Správní odbor , , xxx Přijaté sankční platby - Správní odbor , , xxx Exekuce - sankční platby správní odbor 7 180, xxx Ztráty a nálezy 200,00 500, xxx Náklady řízení 1 000, ,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody , , xxx Příjem za parkovné - náměstí , , xxx Příjem z těžby dřeva , , xxx Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor - nadační příspěvek , xxx Pronájem ostatních nemovitostí (kanalizace, vodovod, apod.) 367,00 202, xxx Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 5 000, , xxx Náklady řízení exekuce 0, xxx Příjem z pronájmu hrobových míst , , xxx Přijaté pojistné náhrady dopravní značení 4 351, xxx Přijaté pojistné náhrady veřejné osvětlení , xxx Příjem z navigačního informačního systému - INAS 6 600, xxx Příjem za věcná břemena , , xxx Úhrada za právo stavby 0, xxx Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 6 000, , xxx Příjem za tříděný odpad Elektrowin , , xxx Příjem za tříděný odpad Asekol , xxx Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd , , xxx Příjem za sběr v Motivačním programu , ,00

2 3725 2xxx Příjem za sběr papírových a plastových obalů - sběrný dvůr , xxx Příjem z nájmu DIMATEX CS , , xxx EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK 5 000, , xxx 41 xxx Kauce - zábor veřejného prostranství , , xxx 38 xxx Příjem z honitby 0, xxx 38 xxx Veřejné prostranství - pronájem (Rengl apod.) , xxx 38 xxx Příjem z honitby 6 579, , xxx 38 xxx Úrok z prodlení - pachtovné 250,00 500, xxx 38 xxx Příjem z pachtovného , ,00 39 Bytové a nebytové hospodářství , , xxx Liberecká 70 (Endler) - služby , , xxx Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) , , xxx Vodovod Václavice - příjem od odběratelů , , xxx Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o , , xxx Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o , , xxx Pronájem klubu Florián 500,00 500, xxx Kontaktní místo - Úřad Práce čp služby , , xxx Kontaktní místo - Úřad Práce čp nájemné , , xxx Příjmy cihelna - služby 600,00 700, xxx Příjmy z pronájmu - cihelna , , xxx Služby - Celnice , , xxx Nájem - Celnice , , xxx Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM - oprava omítky 0,00 100, xxx Nájemné Bekon , , xxx Nájem Internet-home Bekon ,00 0, xxx Knihovna čp.471 (VZP) - služby 8 970, , xxx Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 1 200, , xxx Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 9 039, , xxx Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné , , xxx Zahrádky - vodné (U kurtů, u H-thermy) , , xxx Zahrádky - nájemné (U kurtů, u H-thermy) 1 600, , xxx Obřadní síň - hřbitov , , xxx SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné , , xxx Dům s pečovatelskou službou - služby , , xxx Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) , , xxx Nájemné DPS - Komenského , xxx Nájem - Artemis NET s.r.o. - DPS 7 260, , xxx Kynologická klubovna čp myslivecké sdružení SOJÁK 299,00 200, xxx Bytové hospodářství - nájemné , , xxx Přijaté dary - stadion 0, xxx Stadion čp.333 (restaurace) - služby , , xxx Stadion čp nájemné 1,00 100, xxx Příjem za podzemní vody - stadion , , xxx Sokolovna Legionářská čp služby , , xxx Sokolovna Legionářská čp nájemné , , xxx Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna , , xxx Beseda - nájemné , , xxx Prádelna - Liberecká služby , , xxx Prádelna - Liberecká nájemné , , xxx Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby , , xxx Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 1,00 1, xxx Zdravotní středisko Tovární čp služby , , xxx Zdravotní středisko Tovární čp nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně , , xxx Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště , , xxx Lidový dům - Žitavská služby , , xxx Lidový dům - Žitavská nájemné , , xxx Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM , ,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení , ,00 xxxx 2xxx 38 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM , ,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné , , xxx 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci , , xxx 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci 0,00 Dotace ,00 0, xxx Odvod zřizovateli z investičního fondu ZŠ TGM na úpravu prostor ZUŠ , xxx Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM 0, xxx Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM 0,00 Kapitálové příjmy , , xxx 41 xxx Prodej pozemků , , xxx 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty , xxx Prodej služebního vozu , xxx Prodej vozu MP , xxx Centrální hřiště park G. Svobody (KSM) , xxx Oranžové hřiště (ČEZ) , xxx Asekol - EVVO - zpevněné plochy , xxx 41 xxx Příjmy SVS - kanalizace k Bytovkám , xxx 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody 2,86 tis. Kč Souběžná-Dubová)) ,00 Přijaté dotace , ,00 xxx 41xx Terénní pracovník ,00 xxx 41xx Dotace na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II ,00 xxx 42xx Zateplení hasičské zbrojnice ,00

3 xxx 41xx Dotace na VPP , ,00 xxx 41xx Dotace KÚLK ZŠ Lidická ,00 xxx 41xx Dotace KÚLK ZŠ TGM 0,00 xxx 41xx ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK ,00 xxx 42xx Zateplení ZŠ MŠ Loučná ,00 xxx 41xx Turistický a informační systém (FMP) ,00 xxx 41xx DPS Žitavská - dotace KÚLK ,00 xxx 41xx Příspěvek na sociální práce , ,00 xxx dotace od obcí - městská policie - Chotyně , ,00 xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 2 000, ,00 xxx Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice , ,00 xxx 42xx Zateplení ZŠ TGM - nová budova ,00 xxx 42xx Zateplení ZŠ TGM - stará budova ,00 xxx 42xx Zateplení DPS Žitavská ,00 xxx 42xx Vodovod Václavice ,00 xxx 42xx Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) ,00 xxx 42xx Donínská - chodník pro pěší (SFDI) ,00 xxx 42xx Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa (SFDI) ,00 xxx 42xx Prevence kriminality - klub Vagón ,00 xxx 41xx Prevence kriminality - rozšíření MKDS - kamery ,00 xxx 41xx města zachraňují přes hranice - hasičský projekt ,00 xxx 41xx Ochranné pomůcky hasiči DFLK 0,00 xxx 41xx Zahrady mateřských škol- Beruška ,87 xxx 41xx Zahrady mateřských škol- Dubovka ,54 xxx 41xx Letní dřevořezbářské sympózium v Trojzemí (FMP) ,00 xxx 41xx Krov Camelot (KÚLK) ,00 xxx 41xx Krov Camelot (MK) ,00 xxx Paměť v krajině Trojmezí ,00 xxx 41xx Zlatá pětka ,00 xxx 41xx Přesun kapličky na Žitavské ulici k objektu Koník (Prezentace zapomenutých hist.památek ) ,00 xxx 41xx EVVO (ekologická výchova, vzdělávání a osvěta) DFLK ,00 xxx 42xx Solary DPS Žitavská a MŠ Liberecká ,00 xxx 41xx 41 xxx SR - státní správa , ,00 8 Financování , ,00 xxx 81xx 38 xxx Stav FRVU k rezerva roku , ,00 xxx 81xx 38 xxx Stav FRM k rezerva roku , ,00 xxx 81xx 41 xxx Zapojení finančního přebytku roku , ,00 Příjmy bez financování celkem: Příjmy celkem: , , , ,00 OdPa Orj Org 4. změna 2016 ROZPOČET Výdaje - Školství , , ZŠ Lidická - okna xxx Oprava střechy ZŠ Donín , xxx Oprava septiku MŠ Václavice , xxx Zastřešení vstupu do kotelny ZŠ TGM 0, xxx Zastřešení vstupu do kotelny ZŠ TGM , xxx Zábradlí u anglických dvorků ZŠ TGM , xxx Oprava prostor ZUŠ v ZŠ TGM , xxx Oprava chodníků k zahradě MŠ Loučná 70 tis. + vodovodní přípojka 30 tis , xxx Oprava podlahy DDM DRAK 0, xxx Oprava budovy DDM DRAK , xxx 14 Opravy školství - rezerva , ,00 16 Výdaje - Kultura , , xxx Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava , , xxx Sdružení historických sídel 0, xxx Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 9 136, , xxx Dotace - Euroregion NISA , , xxx Členský příspěvek - Svaz města a obcí, MAS , , xxx Členský příspěvek - Sdružení obcí LK , , xxx Stálé příspěvky 0, xxx Stálé příspěvky , xxx Mezinárodní spolupráce , , xxx Hrádecké slavnosti , xxx DPP Hrádecko 8 400, , xxx Středisko kultury , , xxx Hrádecko - ostatní služby , , xxx Informace a propagace - ostatní služby , , DPP informace a propagace , xxx SMS infokanál , , xxx Dotace z rozpočtu - Brána Trojzemí o.p.s , , xxx Dotace Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko , , xxx Dotační program - na člena , , xxx Dotační program - na projekt , , xxx Dotace z rozpočtu - na památky , ,00

4 Dotace z rozpočtu - na památky - církev projekt - vlastní podíl , xxx Dotace z rozpočtu - reprezentace , xxx Dotace z rozpočtu - reprezentace , , xxx Dotace z rozpočtu - OREL 0, xxx Dotace z rozpočtu - OREL , , xxx Dotace z rozpočtu - obnova majetku , , xxx Dotace z rozpočtu - propagace a kultura , , xxx Rozvojový plán ,00 19 Výdaje - Vnitřní správa , ,00 Městský úřad - personální výdaje , ,00 Zaměstnanci úřadu , , xxx Platy zaměstnanců , , xxx Sociální pracovník včetně dotace , , xxx Dohody DPP a DPČ - úřad , , xxx Sociální pojištění , , xxx Zdravotní pojištění , , xxx Rezerva ,00 Ostatní personální výdaje , , xxx Zákonné pojištění odpovědnosti , , xxx Příspěvek zaměstnavatele na stravné , , xxx Cestovní náhrady , , xxx Náhradní plnění , , xxx Náhrady mezd v době nemoci , , xxx Vstupní a preventivní prohlídky , ,00 Sociální fond , , xxx Příspěvky ze sociálního fondu - úřad, uvolnění zastupitelé, MP, VPP , ,00 Městský úřad - zastupitelstvo a rada města , , xxx Odměny členů komisí a výborů , , xxx Odměny členů RM, ZM , , xxx Sociální pojištění , , xxx Zdravotní pojištění , , xxx Rezerva , xxx Materiál 1 000, xxx Příspěvek zaměstnavatele na stravné , , xxx Cestovní náhrady 5 000, , xxx Pohoštění ZM, RM , , xxx Věcné dary ZM , ,00 Městský úřad - informační technologie , ,00 ICT - hardware , , xxx Nákup hardware - DDHM (PC...) , , xxx Nákup hardware - materiál (USB ) , , xxx Licence a servis - ICT hardware 0, xxx Údržba a opravy ICT hardware , , xxx Nákup ICT vybavení - disky , xxx Nákup ICT vybavení a technologií , ,00 ICT - hardware SERVER , , xxx Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) , , xxx Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.) 5 000, , xxx Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ ) 0, xxx Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ ) , , xxx Nákup hardware - server (technologie) xxx Nákup hardware - server (technologie) ICT - hadrware - kopírky, tiskárny, fank. stroj , , xxx Servis a provoz frankovacího stroje 6 000, , xxx Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám 0, xxx Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám , , xxx Servis a provoz kopírek (podatelna NP) , , xxx Údržba a opravy kopírovacích strojů , , xxx Nákup kopírovacích strojů a tiskáren , ,00 ICT - software , , xxx Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset, ) xxx Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset, ) , , xxx Údržba software , , xxx Nákup programového vybavení , ,00 ICT - ostatní , , xxx Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data xxx Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data , , xxx Certifikáty (Česká pošta) , , xxx Správa www stránek (Sedláček) , , xxx Školení a ICT poradensrtví (nap. Bezp. Anylýzy apod.) , , xxx Poplatek za rozhlas, TV, radio frekvence a ostatní , , xxx Czech point - platba za dálkový přístup , ,00 Městský úřad - provoz , ,00 Provozní výdaje - úřad , , xxx Pohoštění a občerstvení , , xxx Nákup - brožury, inzerce, denní tisk a tiskoviny , , xxx Nákup - materiál (vizitky, razítra, baterie apod.) , , xxx Nákup - papír pro kopírování , , xxx Nákup - kancelářské potřeby úřadu 0, xxx Nákup - kancelářské potřeby úřadu , , xxx Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu) , ,00

5 6171 5xxx Úřední překlady a tlumočení 5 000, , xxx Konzultace, poradenské a právní služby , , xxx Konzultace, poradenské a právní služby Provozní výdaje - vnější vztahy , , xxx 19 Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.) , , xxx Věcné dary vedení města , , xxx Propagace - prezentace (tiskové zprávy, reportáže apod.) , , xxx Tlumočení a překlady 5 000, ,00 Poštovné , , xxx Pronájem poštovního boxu 3 564, , xxx Poštovné , ,00 Školení a vzdělávání , , xxx Knihy a učební pomůcky , , xxx Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) 0, xxx Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) - akreditované , , xxx Konference, kongreasy a vzdělávání - neakreditované , ,00 Městský úřad - ostatní , ,00 Finanční služby , , xxx Úroky z kontokorentního úvěru , , xxx Kurzové rozdíly , , xxx Bankovní poplatky , , xxx Nákup kolků 5 000, , xxx Nákup permanentek Kristýna , , xxx Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví , , xxx Audit města, daňové poradenství -DPPO za město , ,00 Platby daní a poplatků , , xxx Platby daní a poplatků - ost , , xxx Platby daní a poplatků - ost. - náklady řízení , , xxx Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) , , xxx Úhrada sankcí jiným rozpočtům 1 300, , xxx Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob 5 000, ,00 Pojištění města , , xxx Pojištění (majetkové a odpovědnosti) + havarijní auta , , xxx Pojištění cestovní , ,00 Správa vozového parku , , xxx PHM , , xxx Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.) 5 000, , xxx Servis, údržba a opravy vozů , ,00 Ostatní výdaje , , xxx Odměny za autorská práva Dilia - kopírování 2 000, , xxx Ochranné pomůcky , , xxx Léky a zdravotnický materiál 3 000, , xxx Fontánka voda 604,00 600, xxx Nájem fontánka 3 240, , xxx Hygienická sanitace fontány 0, , xxx Profesní školení (řidičská oprávnění apod.) 3 760, , xxx Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) 8 000, , xxx Poplatek za rozhlas, TV a ostatní 0, xxx Poskytnuté náhrady - svědečné 5 000, ,00 20 Výdaje - Osadní výbory , , xxx OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby , , xxx OV Dolní Sedlo - ostatní služby , , xxx OV Dolní Suchá - ostatní služby , , xxx OV Uhelná - ostatní služby , , xxx OV Václavice - ostatní služby , ,00 21 Výdaje - Městský záchranný systém , ,00 Městská policie , , xxx Platy zaměstnanců , , xxx Sociální pojištění , , xxx Zdravotní pojištění , , xxx Rezerva , xxx Léky a zdravotnický materiál 1 800, , xxx Nákup - výstrojní Nákup materiálu , , xxx Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , xxx DDHM , , xxx Nákup ostatní Nákup materiálu , , xxx PHM , , xxx Telefonní hovory - pevná linka, mobily , , xxx Školení a vzdělávání , , xxx Konzultační a poradenské služby 5 000, , xxx Ostatní služby , , xxx Opravy a udržování , , xxx Cestovné 5 000, , xxx Poskytnuté náhrady 1 000, , xxx Věcné dary 1 000, , xxx Pohoštění , , xxx Nákup kolků 3 800, , xxx Náhrady mezd v době nemoci , , xxx Nákup reflexní Nákup materiálu , ,00

6 5311 5xxx Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 6 000, , xxx Dar - veterinární péče - spolek Animal s , , xxx Dar - veterinární péče - Krásný Les , xxx Veterinární péče , ,00 Hasiči Hrádek , , xxx OOV - práce na dohodu , , xxx Úrazové pojištění - hasiči 3 000, , xxx Ochranné pomůcky , , xxx Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu , , xxx Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek , , xxx Nákup materiálu , , xxx Voda , , xxx Teplo , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx PHM , , xxx Poštovné 500,00 500, xxx Telefonní hovory - pevná linka, mobily , , xxx Hasičská pojišťovna - pojištění hasičů 2 250, , xxx Školení a vzdělávání 4 000, , xxx Ostatní služby , , xxx Výdaje na zabezpečení akceschopnosti kategorie JPO II , xxx Přijaté pojistné náhrady pro hasiče , xxx Opravy a udržování , , xxx Cestovné 500,00 500, xxx Pohoštění 1 000, , xxx Stožáry na vlajky , xxx Příspěvek na činnost SDH Hrádek , ,00 Hasiči Václavice , , xxx Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu , , xxx Nákup materiálu , , xxx Elektrická energie , , xxx PHM , , xxx Ostatní služby 4 600, , xxx Opravy a udržování , ,00 Hasiči Dolní Sedlo , , xxx Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 2 700, , xxx Ochranné pomůcky , xxx Nákup materiálu 7 800, , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx PHM , , xxx Ostatní služby 8 900, , xxx Opravy a udržování , , xxx Pohoštění 500,00 500, xxx Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo , ,00 Protipovodňová opatření , , xxx Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv 5 000, , xxx Protipovodňová opatření - nákup materiálu 5 000, , xxx Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů , ,00 Sklad IZS , , xxx DDHM 5 000, , xxx Ostatní osobní výdaje , , xxx Nákup materiálu , , xxx Voda , , xxx Teplo , , xxx Elektrická energie , , xxx PHM 5 000, , xxx Ostatní služby - revize, apod , , xxx Rádiové spojení IZS 5 875, , xxx Opravy a udržování , ,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti , , xxx SPOZ , , xxx SPOZ DPP 0, xxx SPOZ materiál 0, xxx SPOZ ostatní služby 0, xxx DPP - SPOZ 3 120, xxx SPOZ dary obyvatelstvu , , xxx Sociální práce včetně dotací z rozpočtu na sociální práce , , xxx Příspěvek na sociální práce xxx Sociální práce - zdravotní materiál xxx Neinvestiční příspěvky xxx Sociální pohřeb , xxx Dotace pro Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje,o.p.s xxx Dotace z rozpočtu města ,00 38 Výdaje - Ochrana přírody , , xxx Kanalizace - Opravy a udržování xxx Kanalizace , , xxx Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) , , xxx Plán odpadového hospodářství , xxx Nákup rybářských lístků 8 000, ,00

7 1014 5xxx Deratizace města , , xxx Likvidace křídlatky , , xxx Likvidace křídlatky 0, xxx Likvidace černých skládek , , xxx Úklid města , , xxx Komunální odpad - nebezpečný , , xxx Vývoz nádob , , xxx Vývoz pytlů , , xxx Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS , , xxx Vývoz odpadkových košů , , xxx Podpora sběrové soutěže pro školy , , xxx Vývoz kontejnerů - tříděný odpad , , xxx Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS , , xxx Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů , , xxx Motivační svoz - příspěvek obyvatelům , ,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství , , xxx Nákup sazenic a pletiva , , xxx Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů 990,00 990, xxx Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) , ,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava , , xxx Dopravní obslužnost KÚLK , , xxx Parkovné xxx Pasport komunikací , , xxx Zimní údržba komunikací , , xxx Opravy komunikcí město + oprava Eftec + Kančí rokle , xxx Opravy komunikcí město + oprava Eftec + Kančí rokle 0, xxx Opravy komunikcí město + oprava Eftec + Kančí rokle 0, xxx Opravy komunikcí město - záplaty , xxx Opravy komunikací okrajové části (D. Sedlo, D. Suchá) , , xxx Opravy komunikací okrajové části 0, xxx Opravy lávek a mostů , , xxx Opravy lávek a mostů - služby 0, xxx Opravy lávek a mostů - služby 0, xxx Opravy lávek a mostů - opravy 0, xxx Výměna a opravy dopravního značení , , xxx Výměna a opravy dopravního značení - služby 0, xxx Výměna a opravy dopravního značení 0, xxx Oplocení, drobné stavby , , xxx Oplocení, drobné stavby - opravy 0, xxx Oplocení, drobné stavby - opravy 0, xxx Oplocení, drobné stavby - služby 0, xxx Oplocení, drobné stavby - materiál 0, xxx Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů , , xxx Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby 0, xxx Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy 0, xxx Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť , , xxx Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy 0, xxx Kumunikace - pokos krajnic , ,00 38 Výdaje - Údržba města , , xxx Platy VPP , , xxx Sociální pojištění VPP , , xxx Zdravotní pojištění VPP , , xxx Platy VPP 0, xxx OOV - práce na dohodu , , xxx Sociální pojištění - z dotace 0, xxx Zdravotní pojištění 0, xxx Ochranné pomůcky , , xxx Prádlo, obuv, oděv , , xxx Nákup strojní vybavení , , xxx Nákup materiálu , , xxx PHM pro multikáru a pracovní stroje , , xxx Ostatní služby , , xxx Ostatní služby 0, xxx Opravy a udržování , , xxx Nákup sekačky HAKO , xxx Poskytnuté náhrady 1 000, xxx Náhrady mezd v době nemoci , ,00 38 Výdaje - Místní hospodářství , ,00 Fond rozvoje města , , xxx 38 xxx Tvorba dle stanov , , xxx 38 xxx Půjčka FRM na předfinancování projektu - 4 města zachraňují přes hranice , , xxx 38 xxx Půjčka FRM na předfinancování projektu - Paměť v regionu Trojzemí 0, xxx 38 xxx Převod na projekt Pod Ovčím kopcem, Na Příkopech, Slunečná , xxx 38 xxx Investice + dotace - financování , xxx 38 xxx Dotace FRM (ČOV, vrtané studny) , xxx 38 xxx Stav FRM k rezerva roku , xxx 38 xxx Nákup pozemků z FRM - kapitola 40/ , xxx 38 xxx Pod Ovčím kopcem , , xxx 38 xxx Rezerva FRM a FRB

8 Fond rozvoje Václavic a Uhelné , , xxx 38 xxx Dotace na ČOV , xxx 38 xxx Dotace na studny fyzickým osobám , , xxx 38 xxx Tvorba dle stanov , xxx 38 xxx Stav FRVU k rezerva roku , ,00 Místní hospodářství , , xxx Nákup kolků a správní poplatky , , xxx Platby daní a poplatků - daň z nabytí , , xxx Úhrada sankcí jiným rozpočtům 500, , xxx Platba daní a poplatků krajům 4 500, , xxx Konzultace, poradenské a právní služby 0, xxx Právní služby OIaSM 0, xxx Právní služby OIaSM , , xxx Kamerový systém - Telmo - opravy , , xxx Kamerový systém - Telmo - služby , , xxx xx Pronájem datového okruhu (AVD) 9 000, xxx Neinvestiční projekty , , xxx Služby profilu zadavatele (QCM) , xxx Prezentace investičních akcí města včetně banerů , , xxx Nájemné - terminál přeshraniční dopravy 5 000, xxx Rozšíření bezbariérové trasy , , xxx Nákup služeb - geometrické plány , , xxx Nákup služeb - znalecké posudky , , xxx Nájemné pozemku (PF a ostatní) , , xxx Výdaje na zřízení věcných břemen , , xxx Výdaje na zřízení věcného břemena Dolní Suchá , ,00 Veřejná zeleň , , xxx Smluvně zajištěná seč , , xxx Neudržované pozemky , , xxx Obnova zeleně , , xxx Prořez stromů , , xxx Zahradnické práce , , xxx Smluvně zajištěné mulčování , , xxx Dendrologické posudky , , xxx Doplnění výsadeb zelené projekty , xxx Zeleň města - studie ,00 Veřejné osvětlení , , xxx Elektrická energie , , xxx Smluvně zajištěná údržba , , xxx GO, rozvoj lokalit , , xxx Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu , , xxx Velikonoční výzdoba ,00 Hřbitovy , , xxx Voda 1 000, xxx Materiál , , xxx Elektrická energie 2 500, xxx Ostatní služby 0, xxx Nákup služeb , , xxx Drobné opravy na hřbitovech , , xxx Obnova neudržovaných hrobů , , xxx Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy , ,00 Veřejné prostranství , , xxx Provoz dětských hřišť - opravy a údržba , , xxx Opravy autobusových zastávek , , xxx Označení ulic, infosystém , , xxx Velikonoční výzdoba , xxx Oprava laviček, košů , ,00 39 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství , ,00 70 Liberecká , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Opravy a udržování , ,00 71 Liberecká , , xxx Voda , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Opravy a udržování ,00 73 Městský úřad - Horní náměstí , , xxx DDHM , , xxx Nákup materiálu , , xxx Voda , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod , , xxx Opravy a udržování , , Hiště Dolní Sedlo 3 000, , xxx Elektrická energie 3 000, , Vodovod Uhelná Václavice , , xxx Vodovod Uhelná - Václavice , , Žitavská , , xxx Elektrická energie , , xxx Opravy a udržování , , Koník čp , ,00

9 3613 5xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , Kontaktní místo - Úřad Práce čp , , xxx Voda , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Opravy a udržování , , Klubovna Václavice , , xxx Voda , , xxx Elektrická energie , , xxx Nákup služeb - sekání hřiště , , xxx Opravy a udržování , , Cihelna čp , , xxx Materiál , , xxx Voda , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Nákup služeb - vývoz odpadu + septik , , xxx Opravy a udržování (střecha + drobné opravy) , , Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky , , xxx Voda , , xxx Elektrická energie , , xxx Nákup služeb , , xxx Zaplacené sankce - úrok z prodlení za elektřinu 546, xxx Elektrická energie - skládka , , xxx Opravy a udržování , , Hřiště u ZŠ T.G.M , , xxx OOV - práce na dohodu , , xxx Nákup materiálu 5 000, , xxx Voda 5 000, , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby 5 000, , xxx Opravy a udržování , , Bekon , , xxx Voda , , xxx DDHM 1, xxx Opravy a udržování , xxx Energie , , Knihovna čp , , xxx OOV - práce na dohodu , , xxx Materiál 4 900, , xxx Voda , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Apsida knihovna - oprava 0, xxx Apsida knihovna - oprava , xxx Oprava mansardové střechy , xxx Opravy a udržování , , Budova kina - 1. máje , , xxx Voda , , xxx Plyn 2 000, , xxx Elektrická energie 5 000, , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Opravy a udržování , , Hasičská louka , , xxx Voda , , xxx Elektrická energie 6 000, , xxx Oprava studny , , Obřadní síň - hřbitov , , xxx Nákup materiálu 4 000, , xxx OOV - práce na dohodu , xxx Voda 1 000, , xxx Přefakturace el. energie za VPP , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod , ,00 Technické služby , , xxx Ostatní služby , , Zahrádkáři , , xxx Voda k zúčtování zahrádkáři (U Koupaliště, Stará ulice) , , Dům s pečovatelskou službou , , xxx Voda , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Opravy a udržování , , Kynologická klubovna čp , , xxx Elektrická energie , , xxx Opravy a udržování 5 000, , Scatepark , ,00

10 3412 5xxx Nákup materiálu , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Opravy a udržování , , Bytové hospodářství , , xxx Voda , , xxx Materiál 8 500, , xxx Teplo , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Opravy a udržování , , Správcovství 716, , , xxx Správcovství a fond oprav , , Stadion čp , , xxx Nákup materiálu , , xxx Voda , , xxx Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody 0, xxx Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody , , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, apod , , xxx Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zeď (200) , , Sokolovna Legionářská čp , , xxx Nákup materiálu , , xxx Voda , , xxx Elektrická energie , , xxx Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) , , xxx Opravy a udržování , , Beseda čp , , xxx Plyn 5 000, xxx Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , xxx Opravy a udržování , , Prádelna - Liberecká , , xxx Voda , , xxx Teplo , , xxx Elektrická energie , , xxx Opravy a udržování , , Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní , , xxx Provozování WC - materiál , , xxx Voda 4 000, , xxx Teplo , , xxx Elektrická energie , , xxx Nájemné 7 500, , xxx Opravy a udržování , , Chirurgie čp , , xxx Voda , , xxx Elektrická energie 5 000, xxx Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , xxx Opravy a udržování , , Zdravotní středisko Tovární čp , , xxx Voda , , xxx Materiál 3 500, , xxx Plyn , , xxx Elektrická energie , , xxx Nájemné , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , xxx Opravy a udržování (úpravy ordinace obvodní lékaři) , , Sportoviště - OREL , , xxx Nákup materiálu , , xxx Elektrická energie , , xxx PHM , , xxx Nájemné , , xxx Mandátní smlouva North Point , , xxx Oprava rolby, oprava chladícího zařízení a ostatní , , xxx Příspěvek OREL 0, Internet - město - nájemné Oldřichov ,00 0, xxx Nájemné internet 7 200, xxx Opravy přístupu k veřejnému internetu 5 000, Lidový dům čp , , xxx Elektrická energie , , xxx Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod , , xxx Opravy a udržování , , Fontána náměstí , , xxx Nákup materiálu 5 000, , xxx Voda , , xxx Elektrická energie , , xxx Opravy a udržování , , Klub mládeže čp , , xxx Opravy a udržování 5 000, ,00

11 40 Výdaje - Investice , , xxx Přestavba domeček č.p , xxx Rekonstrukce topení v objektu č.p , xxx Nábytek pro služebnu MP , xxx Kanalizace K Bytovkám + komunikace , , xxx Rekonstrukce komunikace Liberecká ul , , xxx Doplatek na nákup služebního vozu (vzájemný zápočet) , xxx Nákup pozemků , , xxx Demolice č.p. 630 Legionářská 0, xxx Demolice č.p. 630 Legionářská , xxx Rekonstrukce ČOV MŠ Václavice (z FRVU) , xxx Daň z nabytí Bekon , xxx Přestavba bývalého kina (1. máje 428)) , , xxx Vodovod Donínská , xxx Rekonstrukce Sokolovna, Legionářská č.p. 269 (střecha+zázemí) , , xxx Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení ) , xxx Stavební úpravy kanceláří 2.p , xxx Ulice Jílová - kanalizace , , xxx Ulice Jílová - komunikace , , xxx Vodovod Dolní Sedlo 0, xxx Vodovod Dolní Sedlo , xxx Kanalizace ul. Oldřichovská - oprava povrchů v přilehlých uličkách 8 000, , xxx Komunikace Eftec (REZ) 0, , xxx Rekonstrukce komunikace Příčná a Pod Ovčím kopcem , xxx Rekonstrukce komunikace Slunečná , xxx Úprava vnitrobloku - u náměstí , , xxx Ulice Na Příkopech , xxx Oprava ulice Hradební , xxx Přípatek mimo základní kapitál - Souběžná - Dubová , xxx Zasíťování pozemku pod Ovčím kopcem , , xxx Ulice Zahradní , , xxx Rekonstrukce ulice U Koupaliště , xxx Zúžení komunikace Větrná 0, xxx Ulice Strmá - kanalizace a odvodnění , , xxx Splátka EPC - VO 0, xxx ČEZ distribuce rekonstrukce NN Loučná 1. etapa - vynucená investice , xxx ČEZ distribuce rekonstrukce NN D. Suchá 1. etapa - vynucená investice xxx Podzemní kontejnery , xxx Ruská vila , ,00 41 Výdaje - Pokladní správa , , xxx Průmyslová zóna - NISA 3 Point, Hrádek 1B, Vulkan , , xxx Průmyslová zóna - Hrádek 1B 0, xxx Průmyslová zóna Vulkan 0, xxx Soudní poplatky , , xxx Odvod DPH , , xxx 41 xxx Vratka nevyčerpané dotace terénní pracovník , xxx 41 xxx Daň z příjmů města , , xxx 41 xxx Společnosti města , xxx 41 xxx Úroky z KB 100,00 5xxx 41 xxx Návratná fianční výpomoc církev - projekt paměť v krajině , xxx Rezerva 0, xxx 41 xxx Rezerva na zajištění přípravy krizové situace ( 25 zák. č. 240/2000Sb.) , , xxx 41 xxx Úroky z úvěru , ,00 42 Výdaje - Příspěvkové organizace , , xxx MŠ Donín , , xxx MŠ Oldřichovská , , xxx MŠ Liberecká , , xxx ZŠ Lidická , , xxx ZŠ Lidická - dotace KÚLK , xxx ZŠ T.G. Masaryka , , xxx ZŠ T.G. Masaryka - dotace KÚLK 0, xxx ZŠ Donín , , xxx ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná , , xxx ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - dotace KÚLK , xxx DDM Drak , , xxx Pečovatelská služba , , xxx Pečovatelská služba , xxx Brána Trojzemí , xxx 42 xxx Veřejnoprávní kontroly , , xxx 42 xxx Dotační program 0, , xxx 42 xxx Rezerva - spolufinancování projekty , ,00 43 Výdaje - Projekty z dotací , , xxx Monitorovací zpráva - udržitelnost MCT , xxx MCT - pokuta ÚHOS , xxx Stavebně - historický průzkum (SHP) - Azyl , xxx Žádosti o projekty - město 293, , xxx Žádost o dotaci Hasičská zbrojnice , xxx Zpracování územního plánu 0, , xxx Žádost o dotaci ZŠ Donín ,00