OBSAH DZ úvod DZ Komentář k návrhu příjmů DZ Komentář k návrhu běžných výdajů DZ Komentář k návrhu kapitálových výdajů

Transkript

1 OBSAH DZ úvod 1 DZ Komentář k návrhu příjmů 3 DZ Komentář k návrhu běžných výdajů 12 DZ Komentář k návrhu kapitálových výdajů 47 DZ Komentář k návrhu Financování 61 DZ Komentář k návrhu rozpočtového výhledu 64 Seznam zkratek 67

2 Důvodová zpráva Úvod Rozpočet městské části Praha 4 na rok byl zpracován ve vazbě na platné zákony, především zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Na základě skutečnosti k byl zpracován návrh provozních příjmů, který byl aktualizován na základě změn, ke kterým docházelo v oblasti finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem. Rada hl.m. Prahy usnesením č ze dně odsouhlasila návrh finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem. Celkový finanční vztah hl.m. Prahy k městské části na rok včetně příspěvku na žáka byl schválen ve výši tis. Kč. Dotace na výkon státní správy pro rok činí tis. Kč. Při zpracování výdajové stránky návrhu rozpočtu byl zachován princip, který městská část Praha 4 uplatňuje již několik let, provozní výdaje jsou kryty provozními příjmy. I v roce je část finančního vztahu hl.m. Prahy k městské části navržena k využití na investiční výdaje a to ve výši tis. Kč. Na krytí provozních výdajů se navrhuje část ve výši tis. Kč. Rozpočet městské části Praha 4 na rok je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši ,4 tis. Kč je kryt vlastními zdroji městské části, konkrétně nevyčerpanými prostředky z rozpočtu na rok rozpočtu je zdrojově vyrovnaný. Finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 4 na rok jsou navrženy v celkové výši ,4 tis. Kč, přičemž na objem rozpočtových prostředků připadá tis. Kč a na zdroje zařazené do třídy 8 financování připadá částka ve výši ,4 tis. Kč Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů. 1

3 Bilance příjmů a výdajů městské části Praha 4 na rok v tis. Kč Druhové třídění příjmů Schválený Úprava Upravený k Skutečnost k rozpočet k Ind. 17/16 Třída 1 - Daňové příjmy ,00 0, , , ,00 1, Ostatní daně a poplatky z vybraných činností ,00 0, , , ,00 1, Správní poplatky ,00 0, , , ,00 1, Daně z majetku ,00 0, , , ,00 1,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 8 100, , , , ,00 0, Příjmy z vlastní činnosti 0,00 16,50 16,50 454,39 50, Odvody přebytku organizací s přímým vztahem 0, , , ,21 0, Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 3 500,00 0, , , ,00 0, Přijaté sankční platby 4 550,00 0, , , ,00 0, Přijaté platby transferů 0,00 510,30 510,30 602,98 0, Ostatní nedaňové příjmy 0, , , ,33 0,00 24 Přijaté splátky půjček 50,00 0,00 50,00 58,00 50,00 1,00 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y C E L K E M , , , , ,00 1,01 Třída 4 Přijaté transfery , , , , ,00 1, Převody z vlastních fondů , , , , ,00 0, Převody mezi vl. HMP a MČ HMP , , , , ,00 1,03 P Ř Í J M Y C E L K E M , , , , ,00 1,02 5xxx Běžné výdaje , , , , ,10 1,00 6xxx Kapitálové výdaje , , , , ,30 1,05 V Ý D A J E C E L K E M , , , , ,40 1,02 S a l d o příjmů a výdajů , , , , ,40 1,02 Financování celkem , , , , ,40 0,82 8xx5 Použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech (rok 2016) , , , ,40 0,82 8xx5 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (součet) , , , , ,40 0, Opravná položka k peněžním operacím ,04 8xx7 Aktivní operace řízení likvidity - příjmy ,58 8xx8 Aktivní operace řízení likvidity - výdaje ,89 2

4 Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery. Suma daňových, nedaňových a kapitálových příjmů tvoří vlastní příjmy městské části. Do skupiny přijaté transfery patří jednak dotace z rozpočtu hl.m. Prahy a státního rozpočtu na výkon státní správy a jednak převody z vlastních fondů, což jsou prostředky z ekonomické činnosti, které se převádí do rozpočtu položkou Do rozpočtových příjmů nepatří finanční prostředky vytvořené v minulých letech (úspora finančních prostředků), ty jsou zapojovány do rozpočtu třídou 8 financování. Přehled o příjmové části rozpočtu návrh na rok v tis. Kč Druhové třídění příjmů Schválený Upravený k Skutečnost k Ind. 17/16 rozpočet Třída 1 - Daňové příjmy , , , ,00 1, Ostatní daně a poplatky z vybraných činností , , , ,00 1, Správní poplatky , , , ,00 1, Daně z majetku , , , ,00 1,00 Třída 2 - Nedaňové příjmy 8 100, , , ,00 0, Příjmy z vlastní činnosti 0,00 16,50 454,39 50, Odvody přebytku organizací s přímým vztahem 0, , ,21 0, Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 3 500, , , ,00 0, Přijaté sankční platby 4 550, , , ,00 0, Přijaté platby transferů 0,00 510,30 602,98 0, Ostatní nedaňové příjmy 0, , ,33 0,00 24 Přijaté splátky půjček 50,00 50,00 58,00 50,00 1,00 V L A S T N Í P Ř Í J M Y C E L K E M , , , ,00 1,01 Třída 4 Přijaté transfery , , , ,00 1, Převody z vlastních fondů , , , ,00 0, Převody mezi vl. HMP a MČ HMP , , , ,00 1,03 P Ř Í J M Y C E L K E M , , , ,00 1,02 3

5 Třída 1 Daňové příjmy celkem tis. Kč daňových příjmů vychází z dosažené skutečnosti minulých let i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu byla stanovena odborným odhadem. 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb tis. Kč - u poplatků ze psů ( tis. Kč) návrh vychází ze stávající situace a ve srovnání s rokem 2016 se nenavrhuje žádná změna. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl,m. Prahy 50% z vybraného poplatku. - poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (440 tis. Kč) ve srovnání s rokem 2016 se navrhuje nepatrné navýšení. Výše poplatku je závislá na počtu ubytovaných osob a délce ubytování, poplatek činí 15,- Kč za lůžko a den. Odvodová povinnost vůči hl.m. Praze činí dle Statutu hl,m. Prahy 50% z vybraného poplatku. - poplatek za zábor veřejného prostranství ( tis. Kč) je navržen obdobně jako minulé roky na základě odhadu, pro rok se navrhuje s ohledem na skutečnost mírné zvýšení. Poplatek se vybírá za zábory komunikací, havárie, parkovací místa, reklamní zařízení, předzahrádky i za umístění prodejních zařízení a dočasné stavby. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši. - u poplatku ze vstupného (1 500 tis. Kč) - výše poplatku je navržena s ohledem na skutečnost minulých let. Jedná se o poplatek vybraný z kulturních akcí realizovaných zejména v Kongresovém centru. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši. - poplatek z ubytovací kapacity (2 700 tis. Kč) je navržen i s ohledem na skutečnosti minulých let ve stejné výši jako v roce Stejně jako u poplatku za rekreační pobyt, je jeho výše ovlivněna počtem ubytovaných osob a počtem dní. Poplatek činí 6,- Kč za lůžko a den. Výše vybraného poplatku zůstává v rozpočtu městské části v plné výši. Informativní tabulka: srovnání návrh na rok s výběrem dle vybraných let v tis. Kč SK k Položka Druh příjmů Sk 2013 Sk 2014 Sk Místní poplatek ze psů , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,54 440,0 Poplatek za užívání veřejného 1343 prostranství , , Poplatek ze vstupného , , Poplatek z ubytovací kapacity , , Doplatky MP za VHP Celkem , ,0 136 Správní poplatky ve výši tis. Kč zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravena zvláštními zákony. na rok vychází ze skutečnosti k s výhledem do konce roku. Ve srovnání s rokem 2016 se navrhují pouze drobné změny a to pokles výběru u odboru životního prostředí a dopravy, mírný nárůst u poplatků vybraných odborem správních agend (OP, cestovní pasy) a odboru kanceláře tajemníka (CZECHPOINT) 4

6 Položka 1361 Sk 2013 Sk 2014 Sk 2015 SK k v tis. Kč Správní poplatky celkem , ,0 Informativní tabulka: návrh správních poplatků dle jednotlivých odborů v tis. Kč Druh příjmů RS 2016 RU k SK k Index 17/16 Odbor stavební 4 000, , , ,0 1,00 Odbor sociální 0,00 0,00 0,10 0,0 Odbor správních agend 8 000, , , ,0 1,08 Odbor živnostenský 3 600, , , ,0 1,00 Odbor životního prostředí a dopravy 350,00 350,00 206,70 300,0 0,86 Odbor kanceláře tajemníka 5 100, , , ,0 1,06 Odbor finanční správy 15,00 15,00 3,10 0,0 151 Daně z majetku ve výši tis. Kč je to předpoklad inkasa daně z nemovitosti vybrané na území Městské části Praha 4, nepředpokládá se meziroční nárůst. Městská část získává 100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části. Třída 2 Nedaňové příjmy celkem tis. Kč 211 Příjmy z vlastní činnosti s ohledem ke skutečnosti minulých let se navrhuje 50 tis. Kč jako příjem z prodeje reklamních předmětů 212 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem rozpočet se nenavrhuje, položka se naplňuje až po finančním vypořádání se zřizovanými příspěvkovými organizacemi. 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši tis. Kč Jedná se o úroky z běžných účtů městské části v rámci obecního poklesu bankovních úroků k číslu 0, dochází ke snížení objemu úroků navržených na rok. 221 Přijaté sankční platby ve výši tis. Kč toto seskupení zahrnuje sankce (pokuty) podle obecně závazných norem, s výjimkou sankcí přijatých v souvislosti s výběrem daňových příjmů. Ve srovnání s návrhem roku 2016 se navrhuje mírný pokles, kterým dochází ke zreálnění příjmů ve vztahu k průběhu let 2015 a Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok s výběrem dle vybraných let v tis. Kč Druh příjmů Sk 2013 Sk 2014 Sk 2015 SK k Sankční platby celkem , ,0 Informativní tabulka: návrh sankčních plateb dle jednotlivých odborů v tis. Kč 5

7 Položka 2212 RS 2016 RU k SK k Index 17/16 Odbor životního prostředí a dopravy 300,00 300,00 189,60 300,0 1,00 Odbor stavební 3 000, ,00 712, ,0 0,67 Odbor správních agend 400,00 400,00 359,21 500,0 1,25 Odbor kanceláře tajemníka 600,00 600,00 645,48 600,0 1,00 Odbor živnostenský 250,00 250,00 80,30 200,0 0,80 Odbor sociální 0,00 0,00 1,00 0,0 Odbor finanční správy 0,00 0,00 4,93 0,0 222 Přijaté vratky transferů rozpočet se nenavrhuje, jedná se o seskupení položek používaných v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl.m. Prahy. 232 Ostatní nedaňové příjmy rozpočet se nenavrhuje, přijaté dary, příjmy z pojistných událostí, případně jiné příjmy náležící do tohoto seskupení, se do rozpočtu zapojují formou rozpočtového opatření. 246 Přijaté splátky půjček ve výši 50 tis. Kč jedná se o splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu na překlenutí tíživé finanční situace. Třída 3 Kapitálové příjmy celkem 0 tis. Kč Nerozpočtuje se, o prodejích majetku se účtuje v ekonomické činnosti Třída 4 Přijaté transfery celkem tis. Kč 413 Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity na položky tohoto seskupení patří: - převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti - dotace na výkon státní správy a finanční vztah hl.m. Prahy k městské části 1) Položka 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti RU k SK k Index 17/16 Druh příjmů RS 2016 Převody z vlastních fondů celkem, v tom: , , , ,0 0,96 zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele 4 695, , , ,0 1,00 dočasný zdroj na nájem radnice ,00 0,00 0, ,0 1,00 zdroj na investice , , , ,0 0,93 a) Převody z vlastních fondů na běžné výdaje ve výši tis. Kč: - na výdaje Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši tis. Kč UZ na dočasné krytí nájemného radnice ve výši tis. Kč. Tyto prostředky jsou zapojeny na krytí nájemného do doby vratky podílu daně z příjmů právnických osob, 6

8 kterou městská část odvede do rozpočtu hl.m. Prahy a následně ji získá dle Statutu hl.m. Prahy zpět formou dotace. Podíl daně z příjmů právnických osob (vratka daně) je dle rozhodnutí zastupitelstva městské části plně použit na krytí nájemného. b) Převody z vlastních fondů na investiční výdaje ve výši tis. Kč Ve srovnání s rokem 2016 dochází k meziročnímu poklesu o tis. Kč. Informativní tabulka: srovnání návrhu na rok s použitím dle vybraných let v tis. Kč Druh příjmů Sk 2013 Sk 2014 SK 2015 SK k Převody z vlastních fondů celkem v tom: , ,0 zpětné čerpání pro privatizaci ,00 0,00 0,0 zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele , , ,0 dočasný zdroj na nájem radnice 0 0 0,00 0, ,0 příjmy z prodeje movitého majetku ,00 0,00 zdroj na projekty ,00 0,00 0,0 zdroj na 4-Energetickou ,00 0,00 0,0 zdroj na investice , , ,0 1) Položka 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi příjmy Dotace / finanční vztah Na výkon státní správy celkem Finanční vztah hl.m. Prahy Celkem Částka tis. Kč tis. Kč tis. Kč Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy 1. Dotace na veřejné opatrovnictví nově se získává dotace na veřejné opatrovnictví a to ve výši 29 tis. Kč na opatrovance. Dotace je účelová, není předmětem finančního vypořádání. Jedná se o opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti, tak i těch, které omezeny nebyly. Městská část Praha 4 obdržela dotaci na 95 opatrovanců, celkem ve výši tis. Kč 2. Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy k městským částem příspěvek je přidělen podle počtu obyvatel správního obvodu (90%), dle rozlohy území správního obvodu (SO) (10%) a obecný příspěvek ve výši na 100 obyvatel. Mezi jednotlivé městské části bylo rozděleno celkem ,00 tis. Kč Počet obyvatel správního obvodu je (včetně Kunratic). Rozloha správního obvodu je 35,0887 km2 (včetně Kunratic. 7

9 Příspěvek Obecný příspěvek na počet obyvatel Příspěvek podle počtu obyvatel SO Příspěvek podle rozlohy SO Příspěvek celkem v tis. Kč 3 389, , , Informativní tabulka o vývoji výši dotace na výkon státní správy Rok v tis. Kč Finanční vztah hl.m. Prahy k městským částem na rok Finanční vztah hlavního města Prahy k městské části Praha představuje významnou součást celkových příjmů městské části Praha 4. finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem byl odsouhlasen radou hl.m. Prahy usnesením č dne , který vycházel u Pravidel pro stanovení finančních vztahů k městským částem, které byly odsouhlaseny Radou hl.m. Prahy (č. 1373) v rámci Zásad pro sestavení rozpočtu hl.m. Prahy na rok. Východiskem pro celkový objem finančních vztahů k městským částem je stanovení a výše celkového objemu finančních vztahů k městským částem na rok 2016 dle usnesení ZHMP č. 12/1 ze dne , tj. 8% z očekávaného inkasa sdílených daní, pro rok činí celkový objem tis. Kč. Konstrukce finančního vztahu k městským částem pro rok je totožná s rokem 2016 a je totožná pro všechny městské části, výchozí objem byl rozdělen mezi městské části podle následujících kritérií a vah: - 30% z průměru inkasa DPFOP za období % obyvatel MČ - počet obyvatel: % rozloha území městské části P4 rozloha: 24,2001 km2-30% počet dětí v ZŠ a MŠ vč. přípr. tříd počet dle výkazu 2016/: % výměry zeleně v péči městské části výměra: 286,1 ha - 10% plochy vozovek na území městské části mimo správu TSK- plocha vozovek: ,3 m2 Výměry zeleně a ploch vozovek ve správě městských částí byly aktualizovány v průběhu pololetí Neinvestiční příspěvek na školství je proti roku 2016 zvýšen z 1 360,- Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole na částku 2 000,- Kč. Údaje o počtu žáků v základních školách a počtu dětí v mateřských školách vychází ze zahajovacích výkazů těchto školských zařízení na školní rok 2015/2016. Propočet dotačního vztahu na rok : Dle DPFOP (průměr inkasa ) Dle počtu obyvatel k (ČSÚ) Dle rozlohy městské části ,0 tis. Kč ,5 tis. Kč ,4 tis. Kč 8

10 Dle počtu žáků/dětí v ZŠ a MŠ Dle plochy zeleně Dle plochy vozovek mimo správu TSK Finanční vztah před dokrytím Dotační vztah na jednoho obyvatele před dokrytím Dokrytí na minimální výši 2,9 tis./obyv. Finanční vztah na rok po dokrytí Příspěvek na školství Dotační vztah celkem ,9 tis. Kč ,9 tis. Kč ,7 tis. Kč ,4 tis. Kč 2,54 tis. Kč ,7 tis. Kč ,1 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Informativní tabulka o vývoji finančních vztahů v tis. Kč Rok v tis. Kč příjmů rozpočtu celkem tis. Kč Informativní tabulka o vývoji příjmové stránky dle jednotlivých let v tis. Kč schválený rozpočet Rozpočtové příjmy SR SR SR SR Daňové příjmy - třída 1 celkem , , , , ,0 Nedaňové příjmy - třída 2 celkem , , , , ,0 Kapitálové příjmy - třída 3 celkem 0,0 0,0 395,0 0,0 0,0 Vlastní příjmy celkem , , , , ,0 Přijaté transfery - třída 4 celkem , , , , ,0 Úhrn příjmů (třída ) , , , , ,0 Informativní tabulka o vývoji příjmové stránky dle jednotlivých let v tis. Kč skutečnost Rozpočtové příjmy SK k SK k SK k SK k Daňové příjmy - třída 1 celkem , , , , ,0 Nedaňové příjmy - třída 2 celkem , , , , ,0 Kapitálové příjmy - třída 3 celkem 69,00 792,16 8,01 0,00 0,0 Vlastní příjmy celkem , , , , ,0 Přijaté transfery - třída 4 celkem , , , , ,0 Úhrn příjmů (třída ) , , , , ,0 9

11 příjmů rozpočtu na rok v tis. Kč Příjem Položka Druh příjmů Sk 2013 Sk 2014 Sk 2015 RS 2016 RU k SK k Místní poplatek ze psů , , , ,0 1, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,00 400,00 505,54 440,0 1, Poplatek za úžívání veřejného prostranství , , , ,0 1, Poplatek ze vstupného , , , ,0 1, Poplatek z ubytovací kapacity , , , ,0 1, Doplatky MP za VHP Celkem místní poplatky , , , ,0 1, Správní poplatky - OST , , , ,0 1,00 Správní poplatky - OSOC ,00 0,00 0,10 0,0 Správní poplatky - OSA , , , ,0 1,08 Správní poplatky - OŽ , , , ,0 1,00 Správní poplatky - OŽPAD ,00 350,00 206,70 300,0 0,86 Správní poplatky- OKAT , , , ,0 1,06 Správní poplatky - OFS ,00 15,00 3,10 0,0 Celkem správní poplatky , , , ,0 1, Daň z majetku (daň z nemovitosti) , , , ,0 1,00 Celkem daně z majetku , , , ,0 1, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 16,50 93,55 50, Příjmy z prodeje - plavenky ,00 0,00 351,51 0, Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,00 0,00 9,33 0,0 Celkem příjmy z vlastní činnosti ,00 16,50 454,39 50,0 Index 17/ Odvody příspěvkových organizací , , ,21 0,0 Celkem odvody přebytků organizací s přímým vztahem , , ,21 0, Příjmy z úroků a realizace fin. Majetku a z podílu na zisku , , , ,0 0,86 Celkem příjmy z úroků a realizace finančního majetku , , , ,0 0, Sankční platby - OŽPAD ,00 300,00 189,60 300,0 1,00 Sankční platby - OST , ,00 712, ,0 0,67 Sankční platby - OSA ,00 400,00 359,21 500,0 1,25 Sankční platby - OKAT ,00 600,00 645,48 600,0 1,00 Sankční platby - OŽ ,00 250,00 80,30 200,0 0,80 Sankční platby - OSOC ,00 0,00 1,00 0,0 Sankční platby - OFS ,00 0,00 4,93 0,0 Celkem sankční platby , , , ,0 0,79 Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozp ,00 0,00 0,00 0, Přijaté vratky transferů - splátky ,00 510,30 602,98 0,0 Celkem přijaté vratky transferů ,00 510,30 602,98 0, Příjmy z prodeje neinvestičního majetku ,00 0,00 0,00 0,0 Celkem příjmy z prodeje ,00 0,00 0,00 0, Přijaté neinvestiční dary ,00 290,50 290,50 0, Přijaté pojistné náhrady ,00 838,00 845,05 0, Přijaté nekapitálové náhrady ,00 158,60 591,82 0, Neidentifikované příjmy ,00 0,00 116,78 0, Ostatní nedaňové příjmy ,00 0,00-441,82 0,0 Celkem ostatní nedaňové příjmy , , ,33 0,0 Splátky půjček od obyvatelstva (Fond 24x 2460 zaměstnavatele) ,00 50,00 58,00 50,0 1, Splátky půjček od nefin. Podnik. Subj ,00 0,00 0,00 Celkem splátky ,00 50,00 58,00 50,00 1, Příjmy z prodeje ostatního hmotného inv. majetku ,01 0,00 0,00 0,00 0,0 Celkem příjmy z prodeje ,00 0,00 0,00 0, Přijaté dary/příspěvky na investice ,00 0,00 0,00 0,0 Celkem přijaté příspěvky ,00 0,00 0,00 0,0 10

12 příjmů rozpočtu na rok v tis. Kč Příjem Položka Druh příjmů Sk 2013 Sk 2014 SK 2015 RS 2016 RU k SK k Index 17/ Převody z vlastních fondů celkem, v tom: , , , ,0 0,96 zpětné čerpání pro privatizaci ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 zdroj na výdaje Fondu zaměstnavatele , , , , ,0 1,00 dočasný zdroj na nájem radnice 0 0 0, ,00 0,00 0, ,0 1,00 příjmy z prodeje movitého majetku ,00 0,00 0,00 0,00 0, zdroj na projekty ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 zdroj na 4-Energetickou ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 zdroj na investice , , , , ,0 0,93 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou a jejich městskými částmi) celkem , , , ,0 1,03 dotace na výkon státní správy , , , , ,0 1,09 dotační vztah k městským částem , , , , ,0 1,02 dotace získané za toto období ,58 0, , ,53 0,0 Celkem Transfery , , , ,0 1,02 CELKEM PŘÍJMY městské části P , , , ,0 1,02 11

13 Běžné výdaje Komentář návrhu běžných výdajů Objem běžných výdajů navržených na rok činí ,1 tis. Kč. Objem provozních příjmů je navržen ve výši tis. Kč, rozdíl ve výši ,1 tis. Kč je kryt tř. 8 financování Bilance provozních výdajů návrh na rok v tis. Kč Rozpočtové příjmy RS Místní poplatky z vybraných činností a služeb , ,0 136x Správní poplatky , ,0 151x Daně z majetku , ,0 Daňové příjmy celkem , ,0 211 Příjmy z vlastní činnosti 0,0 50,0 214x Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 3 500, ,0 221x Přijaté sankční platby 4 550, ,0 24xx Přijaté splátky půjček 50,0 50,0 Nedaňové příjmy celkem 8 100, ,0 Vlastní příjmy celkem , , Dotace na výkon státní správy , ,0 Finanční vztah hl.m. Prahy k městské části , ,0 Převody z vlastních fondů ekonomické činnosti , ,0 Dotace a převody z fondů celkem , ,0 Příjmy celkem , ,0 Rozpočtové výdaje RS Průmysl, stavebnictví, obchod, služby 1 900, ,0 22 Doprava , ,0 23 Vodní hospodářství 840,0 770,0 31 Vzdělávání I. - příspěvky PO , ,0 32 Vzdělávání II , ,5 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky , ,0 34 Tělovýchova a zájmová činnost , ,7 35 Zdravotnictví , ,0 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5 072, ,0 37 Ochrana životního prostředí , ,0 43 Sociální péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zab , ,0 61 Státní správa a územní samospráva , ,0 63 Finanční operace 4 480, ,0 64 Ostatní činnost , ,9 Výdaje celkem , ,1 12

14 Financování RS Použití finančních prostředků z minulých let celkem , ,1 zapojení nevyčerpaných prostředků z roku , ,1 Celková bilance 0,0 0,0 Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let Schválený rozpočet v tis. Kč Běžné výdaje RS RS RS RS Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2 400, , , , ,0 Doprava 5 520, , , , ,0 Vodní hospodářství 200,0 350, ,0 840,0 770,0 Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ , , , , ,0 Vzdělávání II , , , , ,5 Kultura, církve a sdělovací prostředky 7 695, , , , ,0 Tělovýchova a zájmová činnost , , , , ,7 Zdravotnictví , , , , ,0 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 130, , , , ,0 Ochrana životního prostředí , , , , ,0 Soc. služby a spol. činn. v soc. zabezpečení , , , , ,0 Státní správa a územní samospráva , , , , ,0 Finanční operace 2 500, , , , ,0 Ostatní činnosti , , , , ,9 Běžné výdaje celkem , , , , ,1 Srovnání běžných výdajů dle jednotlivých let Skutečnost v tis. Kč Běžné výdaje Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 752,8 619,20 703,00 15, ,0 Doprava , , , , ,0 Vodní hospodářství 298,80 421,52 417,46 373,35 770,0 Vzdělávání I. - příspěvky pro ZŠ a MŠ , , , , ,0 Vzdělávání II. 943, ,71 950,83 831, ,5 Kultura, církve a sdělovací prostředky , , , , ,0 Tělovýchova a zájmová činnost , , , , ,7 Zdravotnictví , , , , ,0 13

15 Běžné výdaje Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 025, , ,18 785, ,0 Ochrana životního prostředí , , , , ,0 Soc. služby a spol. činn. v soc. zabezpečení , , , , ,0 Civilní připravenost na krizové stavy 2 457,43 0,00 0,00 0,00 Státní správa a územní samospráva , , , , ,0 Finanční operace 5 831, , , , ,0 Ostatní činnosti 6 253, ,76 775,10 521, ,9 Běžné výdaje celkem , , , , ,1 14

16 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Odd. par./název RS 2016 Odbor kultury sportu a dotační politiky v tis. Kč Ind. 17/ vnitřní obchod 300,0 300,0 0,0 370,0 1,23 Celkem odbor 300,0 300,0 0,0 370,0 1,23 Odbor stavební ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1 600, ,0 15, ,0 0,63 Celkem odbor 1 600, ,0 15, ,0 0,63 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby celkem 1 900, ,0 15, ,0 0,72 Odbor kultury, sportu a dotační politiky Odd Vnitřní obchod - výdaje související s akcí Provozovna Prahy 4 (tisk certifikátů, technické a organizační zajištění výše uvedené akce, společenská setkání s podnikateli, občerstvení, ceny, květiny apod.) Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka RS nákup materiálu 5,0 5,0 0,00 10, nákup ostatních služeb 255,0 255,0 0,00 280, pohoštění 20,0 20,0 0,00 40, věcné dary 20,0 20,0 0,00 40,0 Odbor stavební (OST) Odd Ostatní správa ve stavebnictví výdaje na pořízení znaleckých posudků, geodetických zaměření a studií, které stavební úřad zadává tehdy, existují-li námitky oprávněných osob a to za účelem zjištění skutečného stavu věcí a prověření právně relevantních tvrzení uvedených v rámci probíhajících řízení, případně odůvodňujících zahájení správních řízení v budoucnu (1 000 tis. Kč) 15

17 22 Doprava Odd. par. RS 2016 Odbor životního prostředí a dopravy v tis. Kč Ind. 17/ ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 900, , , ,0 0, ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,0 6,8 6,80 0, ostatní záležitosti v silniční dopravě 1 350, ,2 406,34 600,0 0,44 Celkem odbor , , , ,0 0,40 Odbor stavebních investic a oprav ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,0 0,0 0, ,0 Celkem odbor 0,0 0,0 0, ,0 Odbor obecního majetku ostatní záležitosti pozemních komunikací 140,0 140,0 118,48 133,0 0,95 Celkem odbor 140,0 140,0 118,48 133,0 0,95 Doprava celkem , , , ,0 1,26 V návrhu provozních výdajů na rok v oblasti dopravy je již zapracovaná systémová změna, ke které došlo již v roce 2014 změnou organizačního řádu, ale která doposud rozpočtově nebyla promítnuta. Opravy chodníků bude realizovat Odbor stavebních oprav a investic, Odbor životního prostředí a dopravy bude zajišťovat odstraňování mimořádných havárií. Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD) Odd Ostatní záležitosti pozemních komunikací zde jsou výdaje na zimní údržbu chodníků a údržbu cyklostezky(2 900 tis. Kč), havarijní opravy chodníků, schodů (1 000 tis. Kč) Odd Ostatní záležitosti v silniční dopravě zde jsou prostředky na studie a znalecké posudky potřebné k řešení dopravní situace na území městské části (300 tis. Kč) a také výdaje na údržbu a pořízení dopravního značení (300 tis. Kč) 16

18 Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka RS nákup ostatních služeb 2 900, , , , opravy a údržba 7 000, ,0 790, , studie 900,0 932,2 396,34 300, nákup ostatních služeb 450,0 356,0 0,00 300,0 Odbor stavebních investic a oprav Odd Ostatní záležitosti pozemních komunikací - finanční prostředky navržené ve výši tis. Kč jsou určeny na opravy chodníků, z toho tis. Kč jsou nevyčerpané prostředky roku 2016 Odbor obecního majetku Odd Ostatní záležitosti pozemních komunikací pouze výdaje na nájemné za pozemky, na kterých vedou cyklostezky (133 tis. Kč) 23 Vodní hospodářství Odd. par. RS 2016 v tis. Kč Ind. 17/16 Odbor životního prostředí a dopravy pitná voda 20,0 20,0 6,78 20,0 1, odvádění a čištění odpadní vod a nakládání s kaly 820,0 820,0 366,57 750,0 0,91 Celkem odbor 840,0 840,0 373,35 770,0 0,92 Vodní hospodářství celkem 840,0 840,0 373,35 770,0 0,92 Odbor životního prostředí a dopravy Odd Pitná voda výdaje na zjištění jakosti pramenů vody Odd Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly - výdaje na čištění odpadních vod a kalových vpustí, opravy kalových vpustí v zeleni. 17

19 Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč: odd. par. Položka RS 2016 RU k nákup ostatních služeb 20,0 18,0 4,84 20, konzultační, poradenské a právní služby 0,0 130,0 129,47 100, nákup ostatních služeb 800,0 655,9 203,01 550, opravy a udržování 20,0 34,1 34,09 100,0 31 Vzdělávání I. v tis. Kč Odd. par. RS 2016 Ind. 17/16 Příspěvky na provoz mateřské školy , , , ,0 1, základní školy , , , ,0 1,01 Celkem , , , ,0 1,01 Odbor školství, prevence a rodinné politiky speciální základní školy 0,0 40,0 40,0 0,0 Celkem 0,0 40,0 40,0 0,0 Odbor stavebních investic a oprav základní školy 0, ,0 0,0 0,0 Celkem 0, ,0 0,0 0,0 Vzdělávání I. celkem , , , ,0 1,01 Příspěvky na provoz zahrnují výdaje na chod mateřských a základních škol, návrh na výši příspěvků pro mateřské a základní školy vychází z metodiky pro výpočet příspěvku na provoz pro základní a mateřské školy. Ve srovnání s rokem 2016 dochází k mírnému nárůstu, a to s ohledem na zvýšení příspěvku na dítě MŠ a žáka ZŠ z rozpočtu HMP. Požadavky nad rámec poskytnutého příspěvku (vyúčtování energií, nákupy konvektomatů apod.) budou řešeny navýšením příspěvku z rezervy Odboru školství, prevence a rodinné politiky. 18

20 Odd Mateřské školy Mateřská škola Rok 2016 počet náklady výnosy neinv. počet náklady výnosy neinv. žáků přísp. žáků přísp. Bota Fillova Jílovská Jitřní K Podjezdu Matěchova Mezivrší Na Chodovci Na Větrově Na Zvoničce Němčická Přímětická Pastelky Spořilovská***** Svojšovická Krčská MŠ Trojlístek*** V Zápolí Voráčovská Celkem * - MŠ 4 Pastelky: MŠ Sedlčanská, Plamínkové, třídy v ZŠ Plamínkové ** Krčská MŠ : Tajovského + Kukučínova ***Trojlístek: Bezova, Točitá, Hudečkova **** MŠ Bota: Boleslavova, Táborská, Na Bučance, třídy v ZŠ Křesomyslova ***** MŠ Spořilovská: Jihozápadní + Trenčínská Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro MŠ celkem : - Tř. 50 spotřeba potravin a materiálu: tis. Kč - Tř. 51- služby (opravy a udržování, cestovné, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví apod.) : tis. Kč - Tř. 55 odpisy movitého majetku: tis. Kč Výnosy vstupující do příspěvku na provoz celkem: - Tř. 60 stravné : tis. Kč školné: tis. Kč Odd Základní školy a mateřské školy sloučené do základní školy 19

21 Základní škola Rok 2016 počet náklady výnosy neinv. počet náklady výnosy neinv. žáků příspěvek žáků příspěvek Bítovská Filosofská Horáčkova Jeremenkova Jílovská Jižní Kavčí Hory Křesomyslova Mendíků Na Chodovci Na Líše Na Planině Nedvědovo nám Ohradní Plamínkové Poláčkova Sdružení Školní Táborská U Krčského lesa Celkem Družstev. ochoz Kaplická Mendíků Ohradní Celkem Náklady zahrnuté v příspěvku na provoz pro ZŠ a MŠ sloučené celkem - Tř. 50 spotřeba potravin a materiálu: tis. Kč - Tř. 51- služby (opravy a udržování, cestovné, nájem, revize, telefony, internet, údržba SW, stravovací služby, vedení účetnictví apod.) : tis. Kč - Tř. 55 odpisy movitého majetku: tis. Kč - Výnosy vstupující do příspěvku na provoz celkem: - Tř. 60 stravné : tis. Kč školné: tis. Kč 20

22 Odd. par. RS 2016 Odbor školství, prevence a rodinné politiky 32 Vzdělávání II. v tis. Kč Ind. 17/ ostatní záležitosti vzdělávání 6 838, ,0 440, ,5 1,43 Celkem odbor 6 838, ,0 440, ,5 4,43 Odbor kanceláře starosty vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova 360,0 910,8 391,47 450,0 1,25 Celkem odbor 360,0 910,8 391,47 450,0 1,25 Vzdělávání II. celkem 7 198, ,8 831, ,5 1,42 Odbor školství, prevence a rodinné politiky Odd Ostatní záležitosti vzdělávání - jedná se o výdaje na: - jazykové a počítačové kurzy pro rodiče na MD a RD, technické zajištění akce Dělám víc než musím, fotografické služby, organizační a technické zajištění výjezdních zasedání s řediteli škol, zpracování studií, školení pro školy apod. (500 tis. Kč) - občerstvení v rámci porad ředitelů ZŠ a MŠ, jednání školské komise a konkurzních komisí, pohoštění při oslavě Dne učitelů, apod. (150 tis. Kč) - výdaje na věcné dary při příležitosti životních jubileí ředitelů MŠ a ZŠ, na Den učitelů, zahájení a ukončení školního roku, odměny do soutěží, festivalů, dárky na akci dělám víc než musím a apod. (250 tis. Kč) - rezervu na: krytí mimořádných provozních nákladů škol ( 6 007,5 tis. Kč) v souvislosti s navýšením příspěvku na dítě MŠ a žáka ZŠ, dochází k navýšení rezervy určené pro školy. dovybavení nově otevřených tříd (800 tis. Kč) mzdy pro pracovníky základních a mateřských škol (2 000 tis. Kč) spolufinancování projektu MAP (místní akční plán) ve výši 5%, kde byla schválena celková dotace ve výši tis. Kč s tím, že projekt je financován v roce 2016 a ( 60 tis. Kč) Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka RS nákup ostatních služeb 530,0 520,0 140,36 500, občerstvení 150,0 150,0 81,67 150, věcné dary 250,0 250,0 201,87 250, rezerva celkem 5 908, ,0 0, ,5 21

23 Odbor kanceláře starosty Odd Vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova - výdaje vynaložené na spoluúčast na integračních projektech a realizaci integračních aktivit (např. doučování dětí, pořádání kurzů pro cizince se zaměřením na znalost českého jazyka, kultury a českých norem, osvětové besedy pro veřejnost, jazykové mutace dokumentů usnadňujících komunikaci mezi cizinci a veřejnými institucemi apod. ) Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka RS konzultační a poradenské služby 60,0 60,0 0,00 100, ostatní služby 300,0 300,0 283,47 350,0 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky Odd. par. RS 2016 Odbor školství, prevence a rodinné politiky v tis. Kč Ind. 17/ ostatní záležitosti kultury 65,0 65,0 64,93 70,0 1,08 Celkem odbor 65,0 65,0 64,93 70,0 1,08 Odbor kanceláře starosty ostatní záležitosti kultury 1 582, ,0 640, ,0 1, činnost registrovaných církví a náb. spol. 150,0 150,0 0,00 150,0 1, ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 868, , , ,0 1, ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 1 300, ,0 570, ,0 2,04 Celkem odbor 5 900, , , ,0 1,25 Odbor kultury, sportu a dotační politiky divadelní činnost 0, , ,00 0, ostatní záležitosti kultury 1 890, , , ,0 1, pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního povědomí 470,0 505,9 86,52 525,0 1, ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 2 270, ,0 354,85 0,0 0,0 Celkem odbor 4 630, , , ,0 0,80 Kultura, církve, sděl. prostředky celkem , , , ,0 1,05 22

24 V návrhu rozpočtu oblast kultury dochází ke sjednocení výdajů odd. par. 3399, které byly financovány jak odborem kanceláře starosty tak i Odborem kultury, sportu a grantové politiky pod Odbor kanceláře starosty. Granty do oblasti kultury jsou součástí celkové částky na granty rozpočtované na odd. par Odbor školství, prevence a rodinné politiky Odd Ostatní záležitosti kultury výdaje na akci Habrovka přátelská rodině mezigenerační kulturní, zábavné, sportovní a společenské setkání pro všechny generace (70 tis. Kč) Odbor kanceláře starosty Odd Ostatní záležitosti kultury - jsou zde zejména výdaje na: odměny za užití duševního vlastnictví, licence a reprodukční práva; nákup materiálu ( propagační předměty, novoročenky, kalendáře); mediální poradenství; monitoring tisku,, fotografické práce, videozáznamy, akce pod záštitou starosty a zástupců starosty a radních ; překlady, technická podpora mobilní aplikace; občerstvení na konference a akce; květiny a dárky na akce. Ve srovnání s rokem 2016 dochází k mírnému navýšení, důvodem je skutečnost, že oddělení PR bude realizovat výdaje např. překladů, fotografování, natáčení videí z akcí apod. i pro jiné odbory ÚMČ Praha 4 Odd Činnost registrovaných církví - výdaje na dary pro církve Odd Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků zde jsou výdaje na výdaje související s časopisem Tučňák, TV Praha Odd Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků výdaje na bannery, PR vybavení; výzdobu obřadní síně, blahopřání jubilantům, vítání občánků, pozvánky, pořádání akcí pro občany MČ Praha 4; občerstvení na akce pořádané městskou částí Praha 4; dárky a květiny pro jubilanty, dárky pro nové občánky městské části, dárky na jubilejní svatby, občerstvení na akce pořádané městskou částí apod. Důvodem navýšení ve srovnání s rokem 2016 je jednak změna zákona, kdy se gratulace k narozeninám zasílají všem seniorům na Praze 4 a jsou oslovovány všechny novorození občánci, což znamená zvýšené výdaje na výrobu pamětních listů a dále je to opět soustřední požadavků spadajících pod tento odd. par. i z jiných odborů. Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka RS odměny za užití duševního vlastnictví 50,0 50,0 6,29 50, nákup materiálu 50,0 95,0 47,08 100,0 konzultační, poradenské a 5166 právní služby 100,0 100,0 0,00 100, nákup ostatních sužeb 1 032, ,0 553, , pohoštění 100,0 100,0 34,12 100, věcné dary 50,0 50,0 0,00 50,0

25 odd. par. Položka RS rezerva 200,0 200,0 0,00 50, činnost církví 150,0 150,0 0,0 150, ostatní služby 2 868, , , , nákup materiálu 100,0 100,0 75,74 700, nákup ostatních služeb 500,0 500,0 189, , pohoštění 100,0 100,0 40,71 100, věcné dary 600,0 600,0 264,63 600,0 Odbor kultury, sportu a dotační politiky Odd Ostatní záležitosti kultury výdaje na: poplatky OSA; předplatné časopisů Kaleidoskop a Národní osvobození ; nákup materiálu, plakáty, pozvánky na výstavy., akce, věnce a pozvánky na pietní akty a společenská setkání s veterány apod. ; technické a organizační zajištění akcí Dětský den, Svátek sousedů, Mikulášská, Zažít město jinak, Novodvorský Zvoneček, pravidelné koncerty na Nuselské radnici, pietní akce, výstavy, fotoslužby a dokumentace z akcí, soutěže, Žijí mezi námi II., reprezentační koncert PKF Prague Philharmonia, vánoční besídky a setkání, publikace o starých čtvrtích na území městské části, příprava výstavy / DVD s pracovním názvem Události 1989 v Praze 4,; občerstvení na kulturních akcích pořádaných MČ P4 (slavnostní zahajování akcí), občerstvení na setkání s válečnými veterány, čestnými občany ; kytice na kulturní akce (koncerty, výstavy, setkání s veterány a čestnými občany), květinové koše na divadelní premiéry a kytice pro účinkující apod. Odd Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědomí - výdaje na; věnce kupované v rámci konání pietních aktů ; rezerva na nové pamětní desky, pomníky, svoz úklid a likvidace staré pietní výzdoby u pomníků as pamětních desek, výdaje na opravy památníků a pomníků; rezerva na nové desky, pomníčky Informativní tabulka : orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka RS odměny za užití duševního vlastnictví 20,0 20,0 5,35 50, knihy, tisk 20,0 20,0 0,00 20, materiál 105,0 105,0 91,98 110, nákup ostatních služeb 1 200, ,0 451, , pohoštění 120,0 120,0 59,08 120, věcné dary 225,0 225,0 60,49 200, materiál 30,0 30,0 24,22 60, nákup ostatních služeb 0,0 33,0 25,07 25,0 24

26 odd. par. Položka RS opravy a udržování 390,0 357,0 37,23 390, rezerva 50,0 50,0 0,00 50,0 34 Tělovýchova a zájmová činnost Odd. par. RS 2016 Odbor kultury, sportu a dotační politiky v tis. Kč Ind. 17/ tělovýchova j.n , , , ,0 0, ostatní zájmová činnost a rekreace 8 496, ,4 937, ,7 0,91 Celkem odbor , , , ,7 0,73 Odbor životního prostředí a dopravy sportovní zařízení v majetku obce 2 700, , , ,0 0, využití volného času a mládeže 4 550, , , ,0 1,04 Celkem odbor 7 250, , , ,0 1,02 Tělovýchova a zájmová činnost celkem , , , ,7 0,81 Odbor kultury, sportu a dotační politiky Odd Ostatní tělovýchovná činnost - jsou zde výdaje na: - Poplatky OSA - Diplomy, pozvánky, plakáty, letáky, doplnění startovních čísel na závod Plavecko běžecký pohár (30 tis. Kč) - organizační a technické zajištění závodu Plavecko běžecký pohár, Běh metropolí, Prague International Marathon, Pražské cyklozvonění, Cyklistické závody, PesFest, Světový den zvířat, podpora místních sportovních akcí, fotoslužba a dokumentace z akcí, propagace akcí, OVOV, akce v A parku, senior parcích a podpora Workhout, branné dny ve spolupráci s aktivními zálohami AČR, Terénní půlmaraton Prahou 4, Paddleboard půlmaratón, přebor žáků ZŠ v biatlonu včetně tréninku na sněhu, účast městské části na dračích lodích (3 200 tis. Kč) - občerstvení na výše uvedené sportovní akce - ceny, medaile, trička apod. (170 tis. Kč) - nevyčerpané prostředky z rozpočtu granty do oblasti sportu mládež UZ 98 (1 163,8 tis. Kč) a rezerva na rok 2018 na granty do oblasti sportu mládež UZ 98 (2 737,2 tis. Kč) Odd Ostatní zájmová činnosti výdaje na: 25

27 - nevyčerpané prostředky z rozpočtu granty na rok do oblasti sportu UZ 98 (4 985,4 tis. Kč) a rezerva na granty na rok 2018 do oblasti sportu UZ 98 (2 737,3 tis. Kč) Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka RS odměny za užití duševního vlastnictví 30,0 30,0 0,00 30, nákup materiálu 30,0 30,0 5,53 30, nákup ostatních služeb 3 960, ,0 508, , pohoštění 10,0 30,0 14,65 10, věcné dary 170,0 170,0 91,69 170,0 52xx Granty sport mládež UZ , , , , rezerva - UZ 98 0, ,0 0, ,2 rezerva 0,0 850,0 0,00 200, xx granty sport UZ , ,2 0, , rezerva UZ 98 0, ,2 0, ,3 Odbor životního prostředí a dopravy Odd Sportovní zařízení v majetku obce - výdaje na zakoupení a instalaci nových laviček, stolů, košů na sportovištích, senior hřištích a psím hřišti - výdaje na drobný materiál spojený s údržbou dětských hřišť - pronájem mobilních toalet - kontroly závadnosti písku v souladu s normami EU, kontrolu prvků na hřištích v souladu s normami EU, úklid, běžná kontrola hřišť, výměnu pískovišť, certifikace dle norem - opravy a údržba mobiliáře na sportovištích, nátěry palisád, vstupních vrátek apod. Odd Využití volného času a mládeže - výdaje na dětská hřiště, výdaje jsou obdobného charakteru jako v odd Informativní tabulka: orientační rozpis výdajů odboru v tis. Kč odd. par. Položka RS drobný hmotný dlouhodobý majetek 150,0 450,0 347,67 500, nákup materiálu j.n. 50,0 50,0 39,57 100, nájemné 50,0 158,0 0,00 50, nákup ostatních služeb 1 450, ,0 711, , opravy a udržování 1 000,0 700,0 288,32 800, drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,0 25,0 12,29 500,0 26