Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Transkript

1 Informácia o plnení rozpočtu mesta k Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Plnenie rozpočtu obsahuje údaje za prvý štvrťrok kedy mesto zadáva údaje o svojom hospodárení do rozpočtového informačného systému samosprávy v zmysle 12 ods.4 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočet ako základný finančný nástroj mesta Žiar nad Hronom sa vnútorne člení na: a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"), c) finančné operácie. Bežný rozpočet mesta mal za uvedené obdobie roku 2016 rozpočtové príjmy na úrovni Eur a výdavky na úrovni Eur. Saldo bežného rozpočtu tak predstavuje sumu Eur. Kapitálový rozpočet mesta mal rozpočtové príjmy na úrovni Eur a výdavky na úrovni Eur. Saldo kapitálového rozpočtu tak predstavuje sumu Eur. Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a prostriedkov peňažných fondov vyššieho územného celku a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Tabuľka: Sumár príjmy (v Eur) Názov Schválený Upravený Plnenie % Bežné príjmy 100 Daňové príjmy % 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku % 120 Dane z majetku % 130 Dane za tovary a služby % 200 Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva % 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a % 240 Úroky z tuzemských úverov, Iné nedaňové príjmy % 300 Granty a transfery % 310 Tuzemské bežné granty a transfery % Bežné príjmy spolu % Kapitálové príjmy 200 Nedaňové príjmy % 230 Kapitálové príjmy % Kapitálové príjmy spolu % Príjmové FO 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 450 Z ostatných finančných operácií % Príjmové FO spolu % Príjmy Spolu: % 1

2 Tabuľka: Sumár výdavky (v Eur) Názov Schválený Upravený Plnenie % Bežné výdavky 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 640 Bežné transfery % 650 Splácanie úrokov a ostatné platby % Bežné výdavky spolu % Kapitálové výdavky 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % Kapitálové výdavky spolu % Výdavkové FO 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a % 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné % 820 Splácanie istín % Výdavkové FO spolu % Výdavky Spolu: % Zmeny rozpočtu V prvom štvrťroku boli vykonané, v zmysle 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nasledovné zmeny rozpočtu: zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č.29/2016 zo dňa , ktorá predstavovala zvýšenie celkového rozpočtu mesta o sumu Eur. Zmenu rozpočtu podľa 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z., kde ide o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu. Zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením podľa odseku 2b) povolenie prekročenie príjmov a viazanie výdavkov, 2c) povolenie prekročenie výdavkov a viazanie výdavkov celkovo o sumu Eur. Zmena rozpočtu v zmysle VZN 1/2008 Zásady rozpočtového hospodárenia mesta, schválená primátorom mesta, vykonaná rozpočtovým opatrením podľa odsek 2a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, 2

3 Príjmová časť rozpočtu Celkové príjmy rozpočtu mesta, vrátane finančných operácii sú na úrovni Eur. Bežné rozpočtové príjmy ( Eur ) v sebe zahŕňajú daňové a nedaňové príjmy a príjmy z grantov a transferov. Daňové príjmy mesta boli v sume Eur, z toho daň z príjmov a kapitálového majetku výnos dane z príjmov poukázanej územnej samospráve je v sume Eur. Mierne vyšší príjem z tejto dane odzrkadľuje avizované zvýšenie podielu, akým štát prerozdeľuje príjem dane z fyzických osôb medzi mestá a obce. Dane z majetku sú na úrovni Eur plnenie odzrkadľuje výber dane z nehnuteľnosti, ktorý začal v mesiaci marec. Dane za tovary a služby boli na úrovni Eur z nich je čo do výšky najvýznamnejšia daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume Eur. Tabuľka: Daňové príjmy 100 Daňové príjmy % 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku % 111 Dane z príjmov fyzickej osoby % Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve % 120 Dane z majetku % 121 Daň z nehnuteľností % 130 Dane za tovary a služby % 133 Dane za špecifické služby % Za psa % Za nevýherné hracie prístroje % Za predajné automaty % Za ubytovanie % Za užívanie verejného priestranstva % Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady % 139 Iné dane za tovary a služby Zo zrušených miestnych poplatkov Nedaňové príjmy bežného rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácii boli v sume Eur. Nedaňové príjmy mesta bez rozpočtových organizácii boli Eur. Z toho významnejšie položky - príjmy z vlastníctva (z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov priestorov a objektov) boli v sume Eur. Administratívne poplatky, ktoré predstavujú jednotlivé správne poplatky, ostatné poplatky mesta boli na úrovni Eur. Poplatky a platby z priemyselného predaja tovarov a služieb boli v sume Eur. Poplatok za znečistenie ovzdušia Eur. 3

4 Nedaňové príjmy - bez rozpočtových organizácii 200 Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku % 212 Príjmy z vlastníctva % Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov a objektov % 220 Administratívne a iné poplatky a platby % 221 Administratívne poplatky % Ostatné poplatky % 222 Pokuty, penále a iné sankcie Za porušenie finančnej disciplíny Za porušenie predpisov Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného 223 predaja a služieb % Za predaj výrobkov, tovarov a služieb % Za školy a školské zariadenia % Za prebytočný hnuteľný majetok Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby % Za znečisťovanie ovzdušia % 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z vkladov Iné nedaňové príjmy % 292 Ostatné príjmy % Z náhrad z poistného plnenia Z dobropisov % Z refundácie Iné Nedaňové príjmy škôl a školských zariadení boli v sume Eur Nedaňové príjmy - rozpočtových organizácii 200 Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku % 212 Príjmy z vlastníctva % Z prenajatých budov, priestorov a objektov % 220 Administratívne a iné poplatky a platby % 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb % Za predaj výrobkov, tovarov a služieb % Za školy a školské zariadenia % 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov Z vkladov Iné nedaňové príjmy Ostatné príjmy Z dobropisov

5 Príjmy z bežných grantov a transferov dary a bežné transfery zo štátneho rozpočtu boli na úrovni Eur. Granty a transfery 300 Granty a transfery % 310 Tuzemské bežné granty a transfery % 312 Transfery v rámci verejnej správy % Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % Z rozpočtu obce Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % Kapitálové príjmy mesta boli na úrovni Eur. V tejto sume sú zahrnuté príjmy z predaja mestských bytov, podvozkov zberových vozidiel intenzifikácie a príjem z predaja pozemkov. 200 Nedaňové príjmy % 230 Kapitálové príjmy % 231 Príjem z predaja kapitálových aktív % 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív % Z predaja pozemkov % Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktoré sú na príjmovej strane rozpočtu vo výške Eur. Z toho Eur sú príjmy mesta - ide hlavne o zapojenie účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka do rozpočtu roka Príjmy rozpočtových organizácii sú v sume Eur sú to prostriedky zo školských jedálni z roku 2015 zapojené do rozpočtu Oproti predchádzajúcim rokom, kedy sa prostriedky školských jedální z predchádzajúcich rokov takýmto spôsobom nevykazovali, ide o zmenu v metodických pokynoch zo strany MF SR, ktorá ešte nemusí byť konečná. 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 450 Z ostatných finančných operácií % Príjmové FO spolu % 5

6 Výdavková časť rozpočtu Výdavková časť rozpočtu mesta sa vyvíja v rámcoch schváleného rozpočtu na rok Celkové výdavky mesta k vrátane finančných operácii boli v sume Eur. Bežný rozpočet bol čerpaný, za obdobie prvých troch mesiacov, na úrovni 21% upraveného rozpočtu a kapitálové výdavky boli čerpané na úrovni 15% upraveného rozpočtu, keďže väčšia časť z nich bude realizovaná až v jarných a letných mesiacoch. Výdavky podľa programovej štruktúry Tabuľka: Sumár podľa programov 1 Vnútorná správa úradu % 1. 1 Ľudské zdroje % 600 Bežné výdavky % 1. 2 Mestský úrad % 600 Bežné výdavky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 1. 3 Informačné technológie % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky % 1. 4 Grantový systém % 600 Bežné výdavky % 1. 5 Dlhová služba % 600 Bežné výdavky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 2 Mestská polícia % 600 Bežné výdavky % 3 Životné prostredie % 3. 1 Verejná zeleň % 600 Bežné výdavky % 3. 2 Vody % 600 Bežné výdavky % 3. 3 Odpadové hospodárstvo % 600 Bežné výdavky % 3. 4 Intenzifikácia separovaného zberu % 600 Bežné výdavky % 3. 5 Uzatvorenie a rekultivácia skládky % 600 Bežné výdavky % 3. 6 Centrum zhodnocovania % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky % 6

7 4 Správa majetku mesta % 4. 1 Mestské objekty % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky % 4. 2 Údržba chodníkov a ciest % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky % 4. 3 Miestne komunikácie % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky % 4. 4 MHD % 600 Bežné výdavky % 4. 5 Verejné osvetlenie % 600 Bežné výdavky % 4. 6 Rekreačné a športové zariadenia % 600 Bežné výdavky % 4. 7 Príležitostné trhy % 600 Bežné výdavky % 4. 8 Mestský rozhlas % 600 Bežné výdavky % 4. 9 Riadenie projektov a investičné akcie % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky % 5 Športové aktivity % 600 Bežné výdavky % 6 Kultúra % 600 Bežné výdavky % 7 Komunikačné prostriedky % 600 Bežné výdavky % 8 Sociálna starostlivosť % 600 Bežné výdavky % 9 Školstvo % 600 Bežné výdavky % 700 Kapitálové výdavky Výdavky podľa programovej štruktúry, funkčnej a ekonomickej klasifikácie 1 Vnútorná správa úradu % 1. 1 Ľudské zdroje % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % 7

8 Tuzemské % Zahraničné % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Špeciálne služby % Náhrada mzdy a platu % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % % 013 Na odchodné % 015 Na nemocenské dávky % Iné všeobecné služby - Matrika % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % % 015 Na nemocenské dávky % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - Voľby % 600 Bežné výdavky % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % 8

9 % 013 Na odchodné % 015 Na nemocenské dávky % Všeobecná pracovná oblasť Terénny sociálny pracovníci % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % % 015 Na nemocenské dávky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % % 015 Na nemocenské dávky % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou _ Detské jasle % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % % 015 Na nemocenské dávky % Staroba % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné % vyrovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 9

10 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % % 013 Na odchodné % 015 Na nemocenské dávky % 1. 2 Mestský úrad % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Prepravné a nájom dopravných prostriedkov % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poplatky a odvody % Vrátenie príjmov z minulých rokov % Kolkové známky % Preddavky Pokuty a penále % 640 Bežné transfery % % 006 Na členské príspevky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie % 814 Účasť na majetku % V tuzemsku % Finančné a rozpočtové záležitosti % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % 10

11 Poplatky a odvody % Vyrovnanie kurzových rozdielov % Pokuty a penále % Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky % spolufinancovania Iné všeobecné služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Všeobecné verejné služby inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Reprezentačné % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Stravovanie % 1. 3 Informačné technológie % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Komunikačná infraštruktúra % 633 Materiál % Výpočtová technika % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Softvér % 635 Rutinná a štandardná údržba % Softvéru % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Výpočtovej techniky % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % 11

12 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Softvéru % 1. 4 Grantový systém % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % % Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému 001 fondu % 014 Jednotlivcom % 1. 5 Dlhová služba % Transakcie verejného dlhu % 600 Bežné výdavky % 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a % finančným prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku % Banke a pobočke zahraničnej banky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 820 Splácanie istín % 821 Splácanie tuzemskej istiny % Z bankových úverov dlhodobých % 2 Mestská polícia % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Výpočtová technika % Telekomunikačná technika % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál % 12

13 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Náhrady % 640 Bežné transfery % % 006 Na členské príspevky % 3 Životné prostredie % 3. 1 Verejná zeleň % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 3. 2 Vody % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 3. 3 Odpadové hospodárstvo % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 13

14 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % 3. 4 Intenzifikácia separovaného zberu % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % 3. 5 Uzatvorenie a rekultivácia skládky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % 3. 6 Centrum zhodnocovania % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % Poštové a telekomunikačné služby % Komunikačná infraštruktúra % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Výpočtová technika % 14

15 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov % Osobných automobilov % 4 Správa majetku mesta % 4. 1 Mestské objekty % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Telekomunikačná technika % Všeobecný materiál % Palivá ako zdroj energie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % Poštové a telekomunikačné služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % 15

16 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Budov, objektov alebo ich častí % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poistné % Vrátenie príjmov z minulých rokov % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Pozemkov % Kultúrne služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % Náboženské a iné spoločenské služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Všeobecné služby % Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % 4. 2 Údržba chodníkov a ciest % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Poistenie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % 16

17 4. 3 Miestne komunikácie % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % Softvéru % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Softvéru % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % 4. 4 MHD % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % Transfery nefinančným subjektom a transfery 644 príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Ostatnej právnickej osobe % 4. 5 Verejné osvetlenie % Verejné osvetlenie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Všeobecné služby % 4. 6 Rekreačné a športové zariadenia % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 17

18 630 Tovary a služby % 637 Služby % Poistné % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % Ostatnej právnickej osobe % 4. 7 Príležitostné trhy % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % 4. 8 Mestský rozhlas % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 636 Nájomné za nájom % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia % 637 Služby % Poplatky a odvody % 4. 9 Riadenie projektov a investičné akcie % Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 18

19 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % Rekreačné a športové služby Kapitálové výdavky Obstarávanie kapitálových aktív Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia Rekonštrukcie a modernizácie Kultúrne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Rekonštrukcie a modernizácie % 5 Športové aktivity % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Všeobecné služby % 640 Bežné transfery % % 001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % 6 Kultúra % Kultúrne služby % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Príspevkovej organizácii % 19

20 7 Komunikačné prostriedky % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Reprezentačné % 637 Služby % Propagácia, reklama a inzercia % Špeciálne služby % Reprezentačné výdavky % Vysielacie a vydavateľské služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 637 Služby % Všeobecné služby % 8 Sociálna starostlivosť % Všeobecná pracovná oblasť % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Všeobecné služby % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové a telekomunikačné služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % Staroba % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 637 Služby % 20

21 Všeobecné služby % Špeciálne služby % Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % 640 Bežné transfery % % 014 Jednotlivcom % 026 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke % 9 Školstvo % Primárne vzdelávanie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % 637 Služby % Všeobecné služby % Reprezentačné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % % 004 Cirkevným školám % Školy a školské zariadenia Názov právneho subjektu (RO) Schválený Upravený Plnenie % ( Eur) CVČ % MŠ na Ul. Dr.Jánskeho % ZŠ na Ul. Dr. Janského % ZŠ na Ul. Jilemnického % ZŠ na Ul. M.R.Štefánika % ZUŠ Zity Strnadovej-Parákovej % Spolu za právne subjekty % 21