ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Návrh rozpočtu pro r návrh rozpisu dotace NIV r. 2005

2 Po projednání a odsouhlasení v kolegiu děkana fakulty dne předkládá vedení Akademickému senátu tento návrh rozpočtu pro r a návrh rozpisu dotace NIV Části návrhu: A - rozpis dotace NIV podíl F1 B - návrh rozpisu dotace NIV rozhodující nákladové položky C - návrh rozpisu dotace, bez mezd, na katedry a ostatní NS D - návrh rozpočtu NIV podle směrnice kvestora č. 62/05 E - plán investiční činnosti Ke každé části je připojen stručný komentář a poznámky, zdůvodňující navrhované položky. Všechny neoznačené číselné údaje jsou v tis. Kč. A. Rozpis dotace NIV 2005 na fakulty - podíl F1 Podíl výkonových kritérií a metodiky rozpisu dotace, schválené AS ČVUT, jsou podíly pro fakultu stavební a rok 2005 v porovnání k rozpisu 2004 následující: účelová dotace r r rozdíl index 05/04 vzdělávací činnost ,19 úspěšnost studia DSP počet absolventů zahraniční studenti stipendia DSP ,82 specifický výzkum ,75 mezisoučet - zákl. dotace ,42 výzkumné záměry ,34 podíl z fondu podpory VZ součet dotace celkem ,90 součet bez stip. DSP a zahr.stud ,08 V rozpisu dotace NIV se v r promítají následující změny: náhrada kritéria úspěšnost studia DSP kritériem počet absolventů ; ve výši dotace na vzdělávací činnost se promítá nárůst dotace (zvýšení koeficientu) pro studenty programu A o 4.312,-; prostředky budou jako účelové využity na posílení mezd i ostatních NIV nákladů uvedeného stud. programu; na úrovni ČVUT vytvořen fond na podporu neúspěšných VZ ve výši 3 % celkové částky dotace určené k rozpisu na fakulty a součásti školy podle kritérií vzdělávací činnost a specifický výzkum; v době rozpisu roku 2005 není potvrzena MŠMT výše účelové dotace na zahraniční studenty; stipendia DSP pro letošní rok pouze část dotace odpovídající I. čtvrtletí, v r zahrnoval rozpis období 1. pololetí; pro r zvýšilo MŠMT stipendium na studenta DSP a rok o 2.000,- Kč, tj. na ,- Kč; výzkumné záměry - přísně účelové dotace na MŠMT schválené projekty; podíl z fondu podpory VZ je účelovou dotací pro konkrétní VZ skupiny C, přidělení celé částky je závislé na výsledcích řešitelů tohoto VZ; příspěvek fakulty do 3 % fondu ČVUT představuje 9.441,-. 1

3 B. Návrh rozpisu dotace NIV rozhodující nákladové položky v porovnání k r druh nákladů r r rozdíl index 05/04 mzdy ,53 pojištění z mezd ,44 odpisy ,89 stipendia prospěchová ,71 stipendia DSP - část ,82 ostatní NIV ,56 celkem ,42 poznámky: navrhovaný mzdový limit zohledňuje zvýšení tarifních mezd (základních platů) k i změnu mzdové tabulky od přijatou AS ČVUT, nárůst 6,3 %; limit mzdových prostředků bude rozdělen na katedry a NS v souladu s metodikou odsouhlasenou AS fakulty, účelově pro stud. program A stanovena částka 4.080,-; rychlejší vývoj nákladů na pojištění a odvodů z mezd ovlivňuje měnící se podíl odměn z dohod o provedení práce na celkovém objemu vyplacených mezd; v rozpočtu se také předpokládá použití FO ve výši 3.000,-; snížení nákladů na odpisy v důsledku nabytí účinnosti vyhlášky 504/2002 Sb.; majetek pořízený z dotačních prostředků se od neodepisuje; část těchto prostředků převedena ve prospěch nákladů na opravy a údržbu; prostředky na stipendia prospěchová i ostatní budou jako v r doplněny využitím zůstatku i tvorby stipendijního fondu; stipendia DSP, samostatná účelové dotace, přidělovaná čtvrtletně, limit na studenta a rok zvýšen na ,- Kč. C. Návrh rozpisu dotace NIV 2005, bez mezd, na katedry a ostatní NS 1. příloha č. 1 - rozpis dotace, stanovení nákladových limitů jednotlivým katedrám provedeno s přihlédnutím k: zůstatkům k , a to do výše vyrovnávající zůstatky ±; podle přepočteného stavu pracovníků kateder k rozdělena částka 4.000,- na úhradu běžných provozních potřeb (kancel. potřeby, cestovné, materiál, drobný majetek atd.); podíl na pracovníka činí 8.524,24 Kč; příspěvek na studenty DSP ve výši 2.000,- Kč na studenta prezenční formy studia; v rozpisu dotace 2005 není účelová částka za úspěšnost studia DSP, viz část A příspěvek na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce proděkan a zástupce proděkana pro pedagog. činnost ve výši 6.000,- Kč, resp ,- Kč; účelové dotace pro katedru KTV ve výši 900,-, a to na úhradu pronájmů sportovišť ČVUT - 450,-; na úhradu pronájmů sportovišť mimo ČVUT - 350,-; na nákup sportovních potřeb a zařízení 100,-; pro katedry není vyčleněna částka 1.180,- na telef. ústřednu ČVUT, úhrada těchto nákladů se předpokládá ze zvýšených prostředků režie nebo ostatní VZ - částečná kompenzace snížení dotace na vzděláv. činnost a specif. výzkum ve prospěch fondu na podporu VZ. 2

4 2. příloha č. 2 - rozpis dotace za skupinu kateder a ostatní nákladová střediska fakulty - jednotlivě; k tomu následující poznámky a komentář: výukové středisko Mariánská - jednorázové doúčtování doplatku 50,- dodavatelem energie za výkonnější jistič za období od r. 2003; výukové středisko Počátky - náklady na opravu a údržbu (malování, oprava střechy); knihovna - podle potřeby bude možné využít další finanční zdroj, včetně zůstatků grantů; v r z rozpočtu nečerpáno 421,-; VIC - návrh vychází z odůvodněného požadavku dr. V. Hory, rozděleného podle jednotlivých pracovišť a činností, zohledňujícího předpokládané příjmy za plotrování (400,-); NS 11210, viz příloha č. 1 - postup stanovení limitu nákladů kateder NS fakulta - návrh v položce stipendia se týká pouze prospěchových stipendií, tedy bez DSP; - v položce ostatní náklady je rozdílová, zůstatková částka, která nepokrývá všechny předpokládané a nezbytné výdaje a náklady, k nimž patří např.: - účelová dotace pro studij. program A finanční spoluúčast na projektech FRVŠ příspěvky na stravování zaměstnanců pojištění, poplatky, daně, inzerce úhrada rozdílu z ostatních příjmů fakulty. NS 11921, 11922, stud. odd., odd. VaV, děkanát - dotace je pro tato střediska jediným finančním zdrojem na úhradu všech provozních potřeb, návrh limitů ze zdůvodněných požadavků vedoucích středisek i z vývoje předchozích období; NS zahr. odd. - z navrhované částky činí 1.040,- účelová dotace na úhradu zahraničních pracovních cest zaměstnanců fakulty, uskutečněných v zájmu a k prospěchu celé fakulty; STPS ,- je účelová část limitu nákladů, určená na opravy přístrojů a zařízení všech kateder a středisek fakulty; budova Praha - rozpočet fakulty, viz část D, předpokládá úhradu 42 % nákladů na energii z dotace tohoto střediska, zbývající část z ostatních zdrojů, tj. režie granty, VZ, VC, DČ, pronájmy; posílení položky údržba se vztahuje především k udržování nemovitého majetku fakulty a využití části z redukovaných odpisů. položka ostatní náklady zahrnuje např.: - revize, vč. odstraňování závad oprava nábytku učeben, nákup židlí nákup židlí do B zasedací místn malování, lakýr.práce, opravy podlah učeb venkovní zeleň, atrium energet. hospodářství výtahy úklidové služby hyg. prostředky čistící a úklid. prostředky odvoz odpadu výměna potrubí, cirkulace kontrola el. spotřebičů mytí oken úprava techn. komory D nákup materiálu pro údržbu pojištění vozidel havárie+práce spojené s akcí požár.zabezp. - x 3

5 D. Návrh rozpočtu NIV pro r podle směrnice 62/2005 Návrh rozpočtu za účetní středisko F1, jako část rozpočtu školy, je přílohou č. 3. Ve sloupci HČ - hlavní činnost je součet předpokládaných výnosů a nákladů za vlastní hlavní činnost, za granty, výzkumné záměry a výzkumné centrum takto: činnost výnosy náklady výsledek hospodaření hlavní činnost granty výzkumné záměry výzk. centra součet Předpoklad vyrovnaného rozpočtu. pozn.: - v souladu s účetní metodikou jsou v příloze č. 3 v nákladech zahrnuty celé účetní odpisy (32.000,-); částka odpovídající odpisům z majetku, pořízeného z dotačních prostředků, které nepatří do nákladů (9.700,-) zvyšuje položku ostatní výnosy. - v údaji výzk. centra jsou uvedeny celkové výnosy i náklady r. 2005, vč. spoluřešitelů; podíl FSv včetně příspěvku z jiných zdrojů činí ,-. E. Plán tvorby a použití FRIM- investiční činnost Plán tvorby a použití FRIM zůstatek k tvorba odpisy součet zdroje použití fondu - stavby z toho: fotovoltaický systém fotolabor.-učebny A zastřešení atrií D - projekt výměník. stanice A rekonstr. provoz.občerstvení patrové rozvody - aut. dozor 120 rekonstr. fysády A - projekt celoškol. akce SZNN dopravní prostř použití FRIM celkem předpokládaný zůstatek k tis. Kč 4

6 Stavební investiční akce jsou součástí plánu investiční činnosti ČVUT, který byl předán k odsouhlasení na MŠMT. Uvedené částky jsou podílem FRIM fakulty. Předpoklad celkového financování akcí obsahují údaje přílohy č. 4. Pro pořizování strojů a zařízení (SZNN) platí stanovený postup, tj. každý jednotlivý případ před realizací projednává investiční komise, kolegium děkana fakulty a schvaluje p. děkan. Závěr Vedení fakulty předkládá návrh rozpočtu před jednáním AS ČVUT o rozpisu dotace. Vzhledem k změně tabulkových mezd, k zahájení činnosti výzkumného centra i k novým výzkumným záměrům je nutné uvnitř fakulty stanovit pro katedry a ostatní nákladová střediska finanční podmínky a pravidla pro hospodaření v letošním roce co nejdříve. Rozpočtové provizorium z uvedených důvodů není vhodné pro NS fakulty prodlužovat. Všechny případné změny rozpisu dotace, které by se dotýkaly fakulty stavební, budou promítnuty do položky ostatní náklady střediska fakulta, kde se v průběhu roku běžně zaznamenávají všechny dodatky i další účelové dotace. Změnit se tak může pouze objem prostředků nutný pro dofinancování z ostatních výnosů r Hospodářský výsledek fakulty to neovlivní. přílohy: č. 1 - rozpis dotace - nákladové limity kateder č. 2 - rozpis dotace za skupinu kateder a ostatní NS č. 3 - návrh rozpočtu NIV pro r č. 4 - plán stavebních investičních akcí r vypracoval: Ing. Jaroslav Pavlík dne: