NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA
|
|
|
- Eva Švecová
- před 7 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 NEMOCNICA S POLIKLINIKOU POVAŽSKÁ BYSTRICA Nemocničná 986, Považská Bystrica Prehľad uhradených dodávateľských faktúr v období: november 2012 Dátum vystavenia Splatnosť faktúry Hodnota Úhrada Kód Názov firmy Číslo faktúry VS faktúry ATLAS COPCO COMPRESSORS SLOVAKIA s.r.o , DRAGER, S.R.O , HQ Toois, spol. s r.ol , IURA EDITON , JUNIOR GH, s.r.o , PORADCA PODNIKATEĽA, SPOL. S.R.O , PORADCA PODNIKATEĽA, SPOL. S.R.O , Solivary Trade, s.r.o , ALWIL - MEDICAL s.r.o , ALWIL - MEDICAL s.r.o , ATLAS COPCO COMPRESSORS SLOVAKIA s.r.o , ATRIO PLUS,s.r.o , AutoCont SK a.s , BANCHEM, S.R.O , BATIST MEDICAL SK,s.r.o , BATIST MEDICAL SK,s.r.o , BATIST MEDICAL SK,s.r.o , BATIST MEDICAL SK,s.r.o , BATIST MEDICAL SK,s.r.o , BATIST MEDICAL SK,s.r.o , BATIST MEDICAL SK,s.r.o , BATTEX, spol.s.r.o , republika, s.r.o , republika, s.r.o , republika, s.r.o , republika, s.r.o , republika, s.r.o , republika, s.r.o , Beluša Foods s.r.o. Farská Beluša , Beniak Vladimír - CHLADEX , Beniak Vladimír - CHLADEX , BIO G spol. s.r.o ,
2 BIO G spol. s.r.o , BIO G spol. s.r.o , BIO G spol. s.r.o , BIOHEM, S.R.O , BIOHEM, S.R.O , BMT, s.r.o , BMT, s.r.o , BMT, s.r.o , BMT, s.r.o , CCS, s.r.o. Slov. spoločnosť pre platobné karty , CCS, s.r.o. Slov. spoločnosť pre platobné karty , CHIRANA s.r.o , CHIROSAN, S.R.O , CHIROSAN, S.R.O , CHIROSAN, S.R.O , CHIROSAN, S.R.O , CHIROSAN, S.R.O , CHIROSAN, S.R.O , CHIROSAN, S.R.O , CHIROSAN, S.R.O , CHIROSAN, S.R.O , CompuGroup Medical Slovensko s.r.o , COOP Jednota , COPOS, spol. s r.o , DAHLHAUSEN SK, S.R.O , DAHLHAUSEN SK, S.R.O , DeLUX - SM, s.r.o , DERAZIN - Ing. Milan PASTIERIK , DERAZIN - Ing. Milan PASTIERIK , DRAGER, S.R.O , DYNEX, S.R.O , DYNEX, S.R.O , ECOMED ING. MARTIN FUCHSBERGER , ECOMED ING. MARTIN FUCHSBERGER , EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina , EDUCO-CONSULT, s.r.o. Žilina , ELMED, Ladický Miloš, Ing , ENT-CENTRUM, s.r.o , ENT-CENTRUM, s.r.o , HARTMANN RICO s.r.o , HARTMANN RICO s.r.o , HARTMANN RICO s.r.o , HARTMANN RICO s.r.o , HQ Toois, spol. s r.ol , ICE, s.r.o , IGAZ tačivá papier , IGAZ tačivá papier , INTERPHARM SLOVAKIA, S.R.O ,
3 INTRAVENA, S.R.O , INTRAVENA, S.R.O , INTRAVENA, S.R.O , INTRAVENA, S.R.O , INTRAVENA, S.R.O , IT Services, Ladislav RESEK , IT Services, Ladislav RESEK , IT Services, Ladislav RESEK , IURA EDITON , JAGE, s.r.o , JAGE, s.r.o , JARU s.r.o. MUDr. Rudolf KARAS , JUMICOL, s.r.o , JUMICOL, s.r.o , JUNIOR GH, s.r.o , JUROVMED s.r.o.-neštátne zdravotnícke zariadenie , JUROVMED s.r.o.-neštátne zdravotnícke zariadenie , Juršták Ivan, MUDr.,CHRAMB, s.r.o , Juršták Ivan, MUDr.,CHRAMB, s.r.o , KOVÁČIK Michal , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČÍK Miloš , KRAJČI.s.r.o , Križanová Ľubica , Križanová Ľubica , Križanová Ľubica , Križanová Ľubica , Križanová Ľubica , Križanová Ľubica , Križanová Ľubica , Križanová Ľubica , Krnáč Igor, MVDr , Laboratoire Bioderma Slovakia s.r.o , Laboratoire Bioderma Slovakia s.r.o , Laboratoire Bioderma Slovakia s.r.o ,
4 Laboratoire Bioderma Slovakia s.r.o , Laboratoire Bioderma Slovakia s.r.o , Laboratoire Bioderma Slovakia s.r.o , LASER servis spol. s r.o , LASER servis spol. s r.o , Liečivé rastliny, s.r.o , Lindstrom, s.r.o , MAQUET MEDIZINTECHNIK VERTRIEB UND SERVICE GNBT , Martinské bioptické centrum, s.r.o , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O ,
5 MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O ,
6 MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MED-ART, S.R.O , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s , MEDICAL GROUP SK a.s ,
7 MEDIPROJEKT, spol. s r.o , MEDIP , MEDIP , MEDIP , MEDIP , MEDIP , MEDIP , Mikudík Dušan - RAMGLASS MIKUDÍK DUŠAN , MIPEX-Ján Mudraninec , Miroslav Ušiak MEDIVENT , Miroslav Ušiak MEDIVENT , Miroslav Ušiak MEDIVENT , Miroslav Ušiak MEDIVENT , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , Národná transfúzna služba SR , NATURPRODUKT spol. s r.o , NATURPRODUKT spol. s r.o , NATURPRODUKT spol. s r.o , NRSYS s.r.o , Ortopedia PJ s.r.o , OTIS VÝŤAHY S.R.O , OTIS VÝŤAHY S.R.O , PCS BRATISLAVA spol. s.r.o , PECINA JOZEF MUDr. Neštátny gynekológ , PENAM SLOVAKIA, a.s , PENAM SLOVAKIA, a.s , PENAM SLOVAKIA, a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s ,
8 PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHARMOS a.s , PHOENIX ZDRAVOTNICKE ZASOBOVANIE a.s , PHOENIX ZDRAVOTNICKE ZASOBOVANIE a.s , PHOENIX ZDRAVOTNICKE ZASOBOVANIE a.s , PJ GASTRO, s.r.o , PJ GASTRO, s.r.o , PORADCA PODNIKATEĽA, SPOL. S.R.O , PORADCA PODNIKATEĽA, SPOL. S.R.O , RTCIng. Arch. Stanislav Rentka , SARSTEDT, S.R.O , SARSTEDT, S.R.O , SARSTEDT, S.R.O , SARSTEDT, S.R.O , SARSTEDT, S.R.O , SIGNUM GROUP s.r.o , SIGNUM GROUP s.r.o , Simply supplies s.r.o , Slovák Pavol , SLOVAK TELECOM, A.S , SLOVAK TELECOM, A.S , Slovenská pošta, a.s , SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s ,
9 SLOV.LEGALNA METROLÓGIA , SLOV.LEGALNA METROLÓGIA , Slovnaft, a.s , Slovnaft, a.s , Solivary Trade, s.r.o , STREDOSLOV. ENERGETIKA, A.S , STREDOSLOV. ENERGETIKA, A.S , Súkeník Ján, JUDr , Šesták Bohuš-Veľkosklad , Šesták Bohuš-Veľkosklad , Šesták Bohuš-Veľkosklad , Šesták Bohuš-Veľkosklad , Šesták Bohuš-Veľkosklad , Šesták Bohuš-Veľkosklad , T Mobile Slovensko, a.s , T Mobile Slovensko, a.s , T Mobile Slovensko, a.s , T Mobile Slovensko, a.s , TIMED, S.R.O , TIMED, S.R.O , s.r.o , s.r.o , s.r.o , s.r.o , s.r.o , s.r.o , s.r.o , s.r.o , s.r.o , s.r.o , s.r.o , s.r.o , TT Pharma, s.r.o , TT Pharma, s.r.o , TT Pharma, s.r.o , TT Pharma, s.r.o , TT Pharma, s.r.o , TT Pharma, s.r.o , TT Pharma, s.r.o , TT Pharma, s.r.o , TT Pharma, s.r.o , TT Pharma, s.r.o ,
10 TT Pharma, s.r.o , TT Pharma, s.r.o , TT Pharma, s.r.o , UDO SK, s.r.o , UDO SK, s.r.o , UDO SK, s.r.o , UDO SK, s.r.o , UDO SK, s.r.o , UDO SK, s.r.o , ULTRAMED s.r.o , ULTRAMED s.r.o , ULTRAMED s.r.o , ULTRAMED s.r.o , ULTRAMED s.r.o , ULTRAMED s.r.o , ULTRAMED s.r.o , ULTRAMED s.r.o , ULTRAMED s.r.o , ULTRAMED s.r.o , ULTRAMED s.r.o , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , UNIMED, S.R.O , VALO PETER , VALO PETER , VALO PETER , VALO PETER , VALO PETER , Wallenfels Jozef, MUDr , Wallenfels Jozef, MUDr , Wallenfels Jozef, MUDr , Wallenfels Jozef, MUDr , WEBY GROUP, s.r.o , ZDRAVOTNÁ DOPRAVA s.r.o , ZDRAVOTNÁ DOPRAVA s.r.o , Magellan Slovakia, s.r.o , Magellan Slovakia, s.r.o , Magellan Slovakia, s.r.o , Magellan Slovakia, s.r.o , Magellan Slovakia, s.r.o ,
11 Magellan Slovakia, s.r.o , Magellan Slovakia, s.r.o , Magellan Slovakia, s.r.o , Magellan Slovakia, s.r.o , Magellan Slovakia, s.r.o , Označenie kódu Predmet 12 Ostatné 13 Lieky 14 Úroky z omeškania 15 ŠZM 16 Potraviny 17 MTZ 18 Energie 19 Opravy a údržba 20 Lieky - verejná lekáreň
ADC ČÍSELNÍK eordering/tos. Služba pre realizáciu elektronických transferových objednávok farmaceutických produktov pre lekárne. Referencie ( )
ADC ČÍSELNÍK eordering/tos Služba pre realizáciu elektronických transferových objednávok farmaceutických produktov pre lekárne Referencie (2014-05) Obsah 1. Zoznam dodávateľov, ktorých produkty sú obchodované
Faktúry od 01 do final. Strana 1 z 46
Číslo faktúry interné Číslo faktúry externé Identifikácia zmluvy/ Faktúry od 01 do 07-2017 final Popis fakturovaného Cena v EUR s DPH prijatia úhrady Dodávateľ IČO dodávateľa 17130594 319964463 ZPS 10/2006
ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís Magdaléna Antašová - ANTEX MAGSR
Číslo faktúry Dátum obstarania Názov IČO Cena celkom Interné čís. 18013 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 4 044.24 MAGSR00164 17913 02.01.2014 Magdaléna Antašová - ANTEX 32193947 1 709.36
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
ZDRAVOTNÍCTVO AMBULANCIE
ZDRAVOTNÍCTVO AMBULANCIE Meno Ambulancia Tel. č. MUDr. Mária Cibuľová Praktický lekár J. G. Tajovského 5, PLK, 962 12 Detva 54 58 184 MUDr. Jozef Golian Praktický lekár J. G. Tajovského 5, PLK, 962 12
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
Zoznam dodávateľských faktúr 03/2015
4382015 0012015 Spoločenstvo bytov domu 49 150.69 23.03.2015 4372015 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.05 20.03.2015 4662015 0115034327 Le Cheque Dejeneur, s.r.o. 3 724.12 31.03.2015 4672015 0115034888
Zoznam dodávateľských faktúr
19482014 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 107.64 21.11.2014 19042014 0022014 Spoločenstvo bytov domu 46 362.46 12.11.2014 19052014 0052014 Spoločenstvo bytov domu 49 126.36 12.11.2014 19202014 0114119926
Zoznam dodávateľských faktúr 06_2016
9992016 0012016 Spoločenstvo bytov domu 46 366.72 09.06.2016 10752016 0016229684 Orange Slovensko, a. s. 117.15 23.06.2016 9972016 0022016 Spoločenstvo bytov domu 49 2.07 09.06.2016 9982016 0032016 Spoločenstvo
Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1
FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396
Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
Čas : 15:23:39 Strana : 1. Číslo faktúry Dodávateľ Dodáv. číslo faktúry Celk. suma Stav IČO Druh dokladu Zostáva do Zostáva poslať Dát.vyst.
Čas : 15:23:39 Strana : 1 1 Visions s r.o. Trnava 110100069 360.00 UCT 45394920 0428 360.00 360.00 02.01.2012 2 JUDr.Ernest Csonga advokát 2012010001 1206.08 UCT 36082813 518 1206.08 1206.08 11.01.2011
Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013
Údaje o zaplatenej faktúre za január 2013 Aktualizácia 15.2.2013 LNsP Liptovský Mikuláš Interné číslo Číslo zmluvy, ak 312131 20121103 Zdrav.starostlivosť Int.odd. 336,00 1.12.2012 SRDCE ŽIVOTA 67588 2.1.2013
Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO
23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.
objednavky Strana 1 z 5
14/Ba/2315 zdravotnícky spotrebný materiál 36,80 25.11.2014 13:11:20 ADAMED, s.r.o. Scherera 38 Piešťany 36261688 Ing. Marianna Hoghová, ekonomický námestník riaditeľa 14/Ku/50129 Oprava senzoru SE 303125
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec
Kniha dodávateľských faktúr 2013
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015
Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť
Faktury uhradene k Strana 1 z 28
Číslo 1511870 300009705 -/15000355 lieky 967,14 11.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 967,14 31350780 1511889 300010056 -/15 ZP 90299 ZPO 2 570,98 17.9.2015 31.5.2016 B. Braun Medical s.r.o. 2 570,98
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
160204 6101000092 HSH -21,49 26-02-2016 01-04-2016 07-04-2016 Obaly 160293 2016000382 ENERGA Slovakia -827,16 29-02-2016 01-04-2016 01-04-2016 El.energia - 2/2016 160316 2016105 QSC Pharma s r.o. 2040,75
FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.
FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22
Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
ZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
Vystavené objednávky za obdobie:
Predmet Vystavené objednávky za obdobie: 11.2012 poslednej aktualizácie: 04.12.2012 09:04:18 OKU2012785 10996613 potraviny 219.77 Svarc Stefan spol. 01.11.2012 Ing. Petr Vašíček OKU2012791 31611907 Tvrdošin
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
Vystavené objednávky za obdobie:
Vystavené objednávky za obdobie: 08.2012 poslednej aktualizácie: 03.09.2012 09:00:03 OKU2012518 potraviny 74.89 58/2011 Jendrasek Peter 01.08.2012 Ing. Petr Vašíček OKU2012550 10996613 potraviny 154.49
Faktúry final. Strana 1 z 26
Identifikácia zmluvy/ Popis fakturovaného Cena v EUR s 1610740 36013419 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO 1846,32 12.4.2016 28.4.2017 Teleflex Medical,s.r.o. 34137921 1610741 36013430 EKS-79-2016/16 Šu 1061 ZPO
Cena v EUR Popis fakturovaného plnenia. Dodávateľ faktúry prijatia. s DPH
Číslo Dátum Cena v EUR IČO Popis fakturovaného plnenia Dodávateľ faktúry prijatia s DPH dodávateľa 1411194 2.6.2014 poskytov.právnych sl. 5/2014 806,40 JUDr. Tatiana Čarská - advokátka Komenského 18B 97401
Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno A-Team security a.s. Strážna služba 07/ ,112.
Číslo faktury Číslo dod. Dodavatel Predmet Cena celkem Splatno 2011061 0034136088 A-Team security a.s. Strážna služba 07/2011 11,112.68 9/29/11 2011070 0034136088 A-Team security a.s. strážna služba 08/2011
Prehľad uhradených faktúr v období
19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.11.2015 do : 30.11.2015 15/0548 15/0549 15/0550 15/0551 15/0552 15/0553 15/0554 15/0555 15/0556 15/0557 02.11.2015 Stredoslovenská vodárenská
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014
Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk
KNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
Faktúry za rok IČO dodávateľa
Číslo Predmet 1. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz nebezpečného odpadu 16,80 2.1.2017 2. FURA s.r.o, SNP 77, 044 42 Rozhanovce 36 211 451 Vývoz zmesového komunalného odpadu 233,06
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 5 1 36343692 ProDES, s.r.o. 96,00 s DPH 4.1.2016 VO čl.iii, ods.2 Jilemnického 39 91501 Nové Mesto
Faktury uhradene k final. Strana 1 z 69
Číslo 1612504 5122016 -/- školenie 39,00 28.11.2016 29.11.2016 Regionálne vzdelávacie centrum 31938434 1610504 2016090337 EKS-206-2015/16 Zu 80022 EKG kábel predlžovací 540,00 10.3.2016 28.11.2016 Messer
Predmet zmluvy (popis)
1. 258-E.4/2013 Kúpna zmluva 2. 318-E.4/2013 3. 319-E.4/2013 4. 321-E.4/2013 Kúpna zmluva 5. 327-E.4/2013 Zmluva o výpožičke miesto fyzickej MSM Slovakia s.r.o., Lesná 880, 908 51 Holíč, IČO: 31440479,
Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica 20142199 140787 MEDIXRAY s.r.o. Hollého 23 20150033 15300006 Ravika spol.s r.o. Na
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016
Materska skola , 9: , Senica, Ul.L.Novomeskeho 1209/2 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 9 515 31416306 Senické a skalické pekárne a.s. 36,22 s DPH 3.5.2013 516 31416306 Senické a skalické
Zakladna skola , 11: , Pecovska Nova Ves, Skolska 459 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 279 36391000 Doxx-str. lístky s.r.o. Žilina 50,10 s DPH ceniny Kálov 356 01001 Žilina 280 35448407
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/238/2 161.28 02.09.2013 František Fedák - Fomtex 12, 059 76 Mlynčeky 41346891 2 DF2013/239/2 63.61 02.09.2013 Marek Mešár Zimná 68/466, 059 01 Spišská
Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum Ing.
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 767 161,71 s DPH 2.9.2015 768 87,98 s DPH 2.9.2015 2.9.2015 SL 01/2014 769
JÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
Zakladna skola s materskou školou , 9: , Krušovce, Cyrila a Metoda 446 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 32 37860739 Zakladna skola 81,42 s DPH 33 37860739 Zakladna skola 131,10 s DPH 47 37860739 Zakladna
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2013 Strana 1 1 DF2013/3001 489.00 04.01.2013 Slovenský árenský priemysel Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 2 DF2012/3081 28.84 05.01.2013 Slovak Telecom Karadidžová
ZŠ Andreja Radlinského , 13: , Kúty, Školská 694 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 274 do 356 1 / 5 326 35850370 BVS a.s. 51,66 s DPH 327 35850370 BVS a.s. 58,40 s
Došlé faktúry Strana 1 / 8
faktúry 197/2013 621300197 35810734 DATALAN,a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 240,00 Podpora KORWIN 01/2013 Podpora KORWIN 01/2013, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, 15.02.2013 31.01.2013
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
ČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Priami členovia. Agra Poisťovňa. Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Agentúra 83, s.r.o. Barentz, spol. s r.o. Československá obchodná banka, a.s.
Priami členovia Agra Poisťovňa Dalibor Bán Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava Tel.: 02/55 64 34 50, Fax: 02/55 64 34 51 e-mail: agra@agrapoistovna.sk Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Anton Jendek Allianz
Zoznam prijatých faktúr
Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny
Kniha dodávateľských faktúr fa. za opravu miest. komunikacii Marikovszkého Rožňava
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 307 17261350 Lukác - Instalater 119,74 s DPH 308 3172425 GRM TRADE s.r.o. 75,10 s DPH oprava vodovod.
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.
JANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
Faktúry za tovary, služby a práce za druhý štvrťrok v roku 2011
PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SUČANY Hradiská 20, 038 52 Sučany Faktúry za tovary, služby a práce za druhý štvrťrok v roku 2011 Číslo faktúry Popis Suma s DPH Č.objednávky Dátum dor. Dodávateľ 20110288 Telekomunikačné
SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
Považská Považská. Štefánikova mäso,výrobky 827, Bartošek MUDr.Čekanová,zast.veduca OLVaS Hrnčíková Dana 2017
Objednávky NsP Považská Bystrica 2/2017 Papierová Brnianska č.1 6/2017-OIT magnetická karta 593,6 03.02.2017 QEX, a.s. 911 05 Trenčín 587257 MUDr.Igor Steiner riaditeľ NsP, Tibor Lachký, OIT APC Back-UPS
Uhradené dodávate ské faktúry v NsP Ilava, n.o. za
Uhradené dodávate ské faktúry v NsP Ilava, n.o. za 05-2014 íslo Faktúra Suma Poznámka Dodávate 20131039 2130102387 108 Ostatný ŠZM MSM Slovakia s.r.o. 20131217 130413 385,2 Vrecia na odpad ATRIO PLUS,s.r.o.
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8=
Faktúry za tovary, služby a práce, zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z. List číslo : =8= v sume 2017085 plyn 9100067194 1.3.2017 SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a PaedDr.Ján Sadloň 2017086 mobil 33,400
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
1 Igor Adamec, Mgr. 53 riaditeľ TVRaRE, s.r.o. 2 Tomáš Alscher, Ing., MPH. 33 ekonóm MOST - HÍD, SMER - 3 Marián Andel, PhDr. 67 dôchodca Slovenská národná strana 4 Dagmar Bednáriková, Ing., PhD. 55 daňová
Ž é é ť Ů ž š é Ž Ú Ú ť ď Ň Ě ž Ž Ú Ú ó é Ž é ó Ž ó š š Á é é é ž ó Ž Á ó ó É š š Ž ť Ú Ě Á ó ž ž é é é ž é ž š ť Ú Ž ť Ťť Ů Ú ť ď ď š š š Ž Ú Ú Ť ó š ó ó ó ó ó Ú Ť ó Ť ó Ž Ú Ě Ó ó Ú é ó ť Ý ů é Ž Ž Ý
ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 10: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 6 119 45847720 Cassien, s.r.o. 6 960,00 s DPH 120 45847720 Cassien, s.r.o. 13 920,00 s DPH 3.4.2014
Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO
Stránka 1 z 9 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 47/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 26 10 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, Ing. Milan Grohmann,
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016
Faktúry za tovary, služby a práce v treťom štvrťroku 2016 20160591 Mrazené potraviny 176,44 285/2016 07.07.2016 SNIEŽIK s.r.o., Cabajská 21/B, 949 01 Nitra, IČO: 44211481 20160592 Potraviny 173,17 04/2014
Identif. Objed. Identif. zmluvy
1 Údržba PC 12/2016 60,00 02.01.2017 Viktor Sajvald FDC Cyrila a Metoda 10/5, Žiar nad Hronom, 965 01 2 Systémová podpora URBIS 1.1.-31-3-2017 100,00 02.01.2017 MADE spol. s.r.o Lazová 69, 974 01, 3 Samsung
Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI
Medicína katastrof Traumatologické plánovanie a príprava VI. celoštátna konferencia Hradec Králové, ČR, 26. 27.11.2009 Ing. Roman Krbata, doktorand UNIZA FŠI Nemocnice Bánovce 3.súkromná nemocnica s.r.o.
Opis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 03.2012 poslednej aktualizácie: 19.04.2012 14:07:56 Číslo faktúry FO20120190 aktivne prvky ku LAN sieti-pacs 1248.00 OIT2012006 01.03.2012 31402038 FVX20120003 predd. voda 3/2012
Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za august 2016
Domov dôchodcov 05.09.2016 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za august 2016 Číslo Obnos Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ dokladu prijatia objednávk
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1DF2015/1 105.80 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice 31595545 PZP SO 402AP 2DF2015/24 103.37 13.01.2015 Komunálna poisťovňa,a.s., 040 01 Košice
57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
Obec Králová nad Váhom , 15: , Králová nad Váhom, 71 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 3 1 / 7 1 36539163 ITCOM, s.r.o. 132,54 s DPH 4.1.2016 Inštalácia Urbis Komjatická 7 94063 Nové Zámky
Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. v znení neskorších predpisov a násl.
Objednávky Zverejňovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a násl. Por. číslo Popis objednávky Hodnota v urách s DPH K zmluve číslo Dátum
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 127.32 04.01.2016 Mestské služby mesta Tornaľa, 982 01 Tornaľa 42193591 Marianna Kosztúrová, účtovníčka DF za montáž vianočného osvetlenia 2 DF2016/2
OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016
OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
Výpis z požiarno-poplachového plánu OR HaZZ v Malackách Príloha č. 1 k Požiarnemu poriadku mesta Malacky
Obec: Výpis z požiarno-poplachového plánu v Malackách Príloha č. 1 k Požiarnemu poriadku mesta AGRA M, s.r.o., Kozia ul. 2243 Cesta Mládeže stredisko drevovýroby a výroby kŕmnych zmesí stredisko opravárenstva
Disciplína: Mariette - perkusný revolver replika - 25 m
Disciplína: Mariette - perkusný revolver replika - 25 m Platný rekord SSZ: 99 1 212 Ernst Štefan 1967 SSZ ŠSK Gajary 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 98 2 204 Forman Josef 1960 ČSS Mladá Boleslav 10 10
,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
Upozornění: Dne: 12.10.2015
Objekt : Pod Haltýřem 5 Dne: 12.10.2015 Byty č. : 183,182,169,168 od 8:00 hod. do 9:00 hod. Byty č. : 167,149,148,147 od 9:00 hod. do 10:00 hod. Byty č. : 123,122,121,94 od 10:00 hod. do 11:00 hod. Byty
INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA
INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA V srdci Európy V srdci Slovenska ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o meste Banská Bystrica Rozloha mesta: 103, 38 km 2 Počet obyvateľov: 77 375 Hustota zaľudnenia: 749 obyv. na km 2 Narastajúce
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská
Cena v EUR s DPH. Dátum prijatia
Číslo faktúry Dátum prijatia Popis fakturovaného plnenia Cena v EUR s DPH Identifikácia zmluvy/ objednávky 1512419 01.12.2015 spraynet 500 104,80 -/15 Zu 80247 CMI spol. s.r.o. Mickiewiczova 13 81107 Bratislava
Slovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
POPRAD 5, POŠTA 5. Pošta 5 sídli v budove SLOVENKY na ulici Joliota Curie 738.
1 POPRAD 5, POŠTA 5 Vestník Federálneho ministerstva spojov 30/1972 z 1. augusta 1972, pokyn č. 194: Začatie činnosti Pošty Poprad 5. Dňom 1. júla 1972 v Poprade na sídlisku Východ III. začala činnosť
fak/vema S003 Org.: / /02/ Str.: 1 K N I H A F A K T Ú R P R I J A T Ý C H
fak/vema 29.01 S003 Org.: 36124711/0 1.-12. 2016 08/02/17 11.15 Str.: 1 07.01.16 20161348 FP160001 01.16 31602436 AJFA+AVIS, s.r.o. 49.50 18.01.16 14.01.16 P 11.01.16 22016 FP160002 01.16 34006273 RZMOSP-Reg.vzdel.centrum
Prijaté faktúry za obdobie:
Prijaté faktúry za obdobie: 05.2012 poslednej aktualizácie: 19.06.2012 10:25:21 Číslo faktúry FOX20120083 servis dieselagregátu 477.88 OTI2012076 14.05.2012 64212190 FSX20120178 potraviny 676.09 OKU2012282
Konzervárensko - potravináøské dny 2006. XIII. Mezinárodní konferenci
VOŠ, SoŠ a SOU Bzenec, Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta technologická, Ústav potravináøského inženýrství, LIKO Bratislava, a.s. ve spolupráci s Potravináøskou komorou ÈR a Slovenskou po¾nohospodárskou
Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2