112 daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH

Transkript

1 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po rozpis rozpočtu 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubyt.kapacit Ostatní odvody Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO správní poplatky Daň z nemovitostí Třída I. Celkem Třída II příjmy z vlastní činnosti odvody příspěvkových organizací Sociální služby města Kroměříže příjmy z pronájmu majetku pozemky a ostatní majetek příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků sankční platby sankční platby 3300 MP 2212 sankční platby finanční vypořádání 601

2 232 ostatní nedaňové příjmy příjem Ekokom 1906 KU 2324 návrh dotace VPP náhrady pohřebné vyúčtování energií návrh dotace dorozumívací systém - Domov pro seniory ostatní příjmy návrh dotace rekonstrukce zeleně návrh dotace ZŠ Oskol - snížení ener.náročnosti MP 2329 návrh dotace prevence kriminality dotace mikroprojekt KM-Ružomberok projekt přeshraniční spolupráce příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Splátky půjček splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB 40 Třída II. Celkem Třída III příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 2000 Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně dotace projekt přeshraniční spolupráce dotace na výkon státní správy dotace na činnost odborného lesního hospodáře dotace biblioterapeutické setkávání dotace projekty škol dotace pěstounská péče dotace projekt sociálních služeb dotace na výkon sociální práce dotace projekt systematické práce SPOD dotace SPOD 5160 KU 4111 dotace volby Honětice 13 KU 4116 dotace registr vozidel 37 KU 4116 dotace VPP dotace program regenerace MPR 760 KU 4116 dotace Zvýšení kvality řízení II. 767 KU 4116 dotace Zvýšení kvality řízení I. 248 MP 4116 dotace prevence kriminality neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně dotace na dětské dopravní hřiště dotace regionální funkce knihoven dotace projekty škol dotace provoz Sociálních služeb revitalizace Slovanského náměstí investiční dotace rekultivace skládky Lutopecny IPRM revitalizace zeleně zóna JV rekonstrukce zeleně 1871

3 422 investiční transfery ROP Starý pivovar - expozice Karla Kryla Nástupní plocha před Květnou zahradou Informační systém rozšíření varovacího a vyrozumívacího systému IVVS revitalizace Slovanského náměstí Třída IV. Celkem Příjmy celkem

4 Výdaje běžné výdaje na platy KU platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV KU 5011 platy VPP platy SPOD platy projekt Systematická práce SPOD platy pěstounská péče platy výkon sociální péče 697 MP 5011 platy zaměstnanců MP,vč.projektu 220,- tis, ZMK 5023 odměny členů zastupitelstev 4500 KU 5021 OOV projekt ZKŘ 560 KU 5021 OOV - volby Honětice OOV kultura 260 ZM 5021 OOV Zdravé město OOV pěstounská péče 50 SDH 5019 refundace mezd - hasiči povinné pojistné KU 5031 povinné soc.zabezpečení Měú KU 5031 povinné soc.zabezpečení projekty povinné soc.zabezpečení projekt systematizace SPOD povinné soc.zabezpečení SPOD povinné soc.zabezpečení pěstounská péče povinné soc.zabezpečení - výkon soc.práce 174 MP 5031 povinné soc.zabezpečení MP 3220 ZMK 5031 povinné soc.zabezpečení ZMK 1125 KU 5032 povinné zdravotní pojištění Měú 5454 KU 5032 povinné zdravotní pojištění projekty povinné zdravotní pojištění projekt systematizace SPOD povinné zdravotní pojištění SPOD povinné zdravotní pojištění pěstounská péče povinné zdravotní pojištění - výkon soc.práce 62 MP 5032 povinné zdravotní pojištění MP 1160 ZMK 5032 povinné zdravotní pojištění ZMK 405 SDH 5039 refundace pojištění hasičů 5 KU 5038 povinné na úrazové pojištění nákup materiálu nákup materiálu j.n. projekt přeshraniční spolupráce zařízení dětských hřišť stojany na kola pěstounská péče projekt systematické práce SPOD SPOD pěstounská péče nákup materiálu SPOD 69 CS 5137 centrum seniorů 10 CS 5139 centrum seniorů 20 KU 5132 ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu 80 KU 5133 léky a zdravotnický materiál Měú 2 KU 5134 prádlo,oděv a obuv Měú 20 KU 5136 knihy, učební pomůcky a tisk Měú 300 KU 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.IT 1510 KU 5137 skenery - centrální registr vozidel 37 KU 5139 projekt ZKŘ 350

5 KU 5139 nákup materiálu j.n. Měú vč. 300 tis. Krizového štábu MP 5133 léky a zdravotnický materiál MP 1 MP 5134 prádlo,oděv a obuv MP, vč.projektu 40 tis. 250 MP 5136 knihy, učební pomůcky a tisk MP 12 MP 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek MP,vč.projektu 14 tis. 84 MP 5139 nákup materiálu j.n. MP 145 ZM 5139 nákup materiálu j.n. ZM 60 SDH 5137 drobný hmotný majetek SDH 85 SDH 5134 prádlo,oděv a obuv SDH 40 SDH 5139 nákup materiálu j.n. SDH úroky úvěr energie světelná signalizace el.energie VO el.energie orientační značení podíl SPOD voda podíl pěstounská péče voda podíl SPOD teplo podíl pěstounská péče teplo podíl SPOD elektrická energie podíl pěstounská péče elektrická energie pohonné hmoty pěstounská péče pohonné hmoty SPOD 50 KU 5151 voda Měú 500 KU 5152 teplo Měů 4164 KU 5153 plyn Měú 450 KU 5154 elektrická energie Měú 2500 KU 5156 pohonné hmoty Měú 750 MP 5156 pohonné hmoty MP 350 MP 5154 elektrická energie MP 29 MP 5156 pohonné hmoty maziva MP 1 CS 5151 voda CS 30 CS 5153 plyn CS 145 CS 5154 elektrická energie CS 50 SDH 5151 voda SDH 30 SDH 5153 plyn SDH 90 SDH 5154 elektrická energie SDH 90 SDH 5156 pohonné hmoty SDH služby posudky odbor dopravy Projekt Besip Posudky,studie stavební,památková péče konzultační,poradenské a právní služby změny územního plánu 5B a 6B Digitální mapa Zlínského kraje nákup ostatních služeb,vč.účelových akcí v tom: 500,- filmová Kroměříž - zajištění turistické sezóny ,- TOP týden - historická slavnost ,- prezentace v tisku ,- Silvestr 03 20,- projekt - SHS ČMS 03 60,- Olomouc region card

6 03 170,- technické zabezpečení neplánovaných akcí, anglická verze Průvodce rodinné pasy setkání rodáků Těšnovic tisk a sazba zpravodaje katalog lidové architektury nájemné podium služby peněžních ústavů HK Kroměříž věcné břemeno sdružení pro ochranu spotřebitele studie, posudky odboru rozvoje,požární signalizace nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky provoz vodovodů,oprava kanalizace,revitalizace oprava venkovního podia pd úpravy - oprava střechy ZŠ Slovan nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky studie posudky služby odpadové hospodářství vč.mč v tom: 450,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v Kroměříži ,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v místních částech ,- sběr a svoz komunálního odpadu v Kroměříži ,- sběr a svoz komunálního odpadu v místních částech ,- odpad.koše včetně stojanů a sáčků na psí exkrementy ,- sběrný dvůr ,- mobilní svozy Kroměříž ,- mobilní svozy v místních částech ,- tříděný odpad v Kroměříži ,- tříděný odpad v místních částech ,- propagace a osvěta odpadového hospodářství hřiště,pískoviště,lavičky veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba květinových záhonů náhradní výsadba studie zeleně mobilní zeleň v centru města obnova mobilní zeleně Husovo nám obnova nádob na sloupy VO Velké nám.,riegrovo ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ stromolezecké práce výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ vánoční osvětlení čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostranství a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ projekční a inženýrská činnost - vozovky projekční a inženýrská činnost - chodníky udržitelnost projektu Hanácké nám orientační značení likvidace divokých skládek v KM likvidace divokých skládek v míst.částech 50

7 skládka Vážany údržba Biocentra biocentrum Šlajza péče o genofond ovocných stromů výsadba cibulovin mikroinjektáž - nekróza jasanu Biokoridor Barborka rekonstrukce stromořadí - projekt deratizace jmenovité akce - odbor služeb v tom: 50,- projekční příprava - Trávník obousměrná autobs.zastávka ,- studie proveditelnosti regenerace sídlištních ploch zeleně 07 50,- studie proveditelnosti regenerace alejí ,- inventarizace péče o stromy 07 50,- projekt na ekologické zpracování bioodpadů 07 50,- studie proveditelnosti podpora budování mezí,remízků nájemné lávky,parkoviště,cyklostojany stojany na kola,půjčovné odborné prohlídky mostů údržba naučných stezek posudky životní prostředí monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby program kastrace koček služby telekomunikací pěstounská péče nájemné pěstounská péče poradenské služby pěstounská péče SPOD projekt systematické práce SPOD školení vzdělávání pěstounská péče Den učitelů pasportizace kotelen MŠ projekt systematická práce SPOD SPOD služby pěstounská péče permanentka Via Artis pro SVČ Šipka spolúčast města na akcích 7 KU 5161 služby pošt Měú 2000 KU 5162 služby telekomunikací Měú 1300 KU 5163 služby peněžních ústavů Měú 95 KU 5164 nájemné Měú 100 KU 5166 konzultační,poradenské a právní služby Měú 1800 KU 5167 služby školení a vzdělávání Měú 700 KU 5169 úklidové práce 3000 KU 5169 stravné 4000 KU 5168 technická podpora software 1700 KU 5169 servisní služby, 450,- udržitelnost projektu Egovermment 900 KU 5169 svoz TKO,kominické práce 170 KU 5169 služby vozového parku, 100 KU 5169 nákup ostatních služeb měú,vč.krizového řízení a IVVS 707 KU 5167 projekt ZKŘ 100 KU 5166 projekt ZKŘ 500 KU 5163 pojistné,služby peněžních ústavů 50 KU 5169 zdravotní služby - preventivní prohlídky 40 MP 5161 služby pošt MP 1 MP 5162 služby telekomunikací MP,vč.projektu 2 tis. 97 MP 5163 služby peněžních ústavů MP 68

8 MP 5164 nájemné MP 50 8 MP 5166 konzultační,poradenské a právní služby MP 8 MP 5167 služby školení a vzdělávání MP,vč.projektu 18 tis. 78 MP 5168 služby zpracování dat MP 10 MP 5169 nákup ostatních služeb MP,vč. Projektu 12 tis. 102 ZM 5169 Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty 145 CS 5169 nákup ostatních služeb CS 25 SDH 5163 služby peněžních ústavů SDH 22 SDH 5162 služby telekomunikací SDH 3 SDH 5167 služby školení a vzdělávání SDH 5 SDH 5169 nákup ostatních služeb SDH 55 ZMK 5162 služby telekomunikací ZMK 70 ZMK 5163 služby peněžních ústavů ZMK 30 ZMK 5167 služby školení a vzdělávání ZMK 30 ZMK 5169 nákup ostatních služeb ZMK ostatní nákupy projekt Besip provoz portálu JÚAP kultura - mezinárodní kontakty spoluúčast města na akcích oprava střechy ŽŠ Slovan oprava podlah ZŠ Sýpky oprava střechy ZŠ Oskol program regenerace MPR objekt č.p opravy vozovek chodníky Obvodová chodníky v areálu MŠ Zachar chodníky Rumunská opravy mostů z revizí opravy chodníků oprava dlažeb,vstupu a bezbariérová úprava Knihovny dopravní značení dešťové vpusti světelná signalizace opravy čekáren opravy závad dětských hřišť bezbariérové přechody jmenovité akce - vozovky,chodníky odbor služeb v tom: 4085,- chodník Březinova ,- spojovací chodník Požárníků - U Klimešů 07 65,- spojovací chodník Spáčilova ,- spojovací chodník nám.míru restaurátorské práce kašna Velké náměstí oprava zídky na ul. 1.máje cestovné pěstounská péče SPOD pohoštění pěstounská péče účastnické poplatky pěstounská péče nájemné za námem s právem koupě SPOD 65 KU 5171 opravy a udržování Měú 1800 KU 5172 programové vybavení Měú 508 KU 5173 cestovné Měú 200 KU 5175 pohoštění Měú, vč.krizového řízení 250 KU 5176 účastnické poplatky Měú 25 KU 5179 ostatní nákupy j.n. Měú 5

9 KU 5179 činnost osadních výborů 90 9 KU 5175 projekt ZKŘ II. 50 MP 5171 opravy a udržování MP 380 MP 5172 programové vybavení MP 35 MP 5173 cestovné MP 20 MP 5178 nájemné za nájmem s právem koupě MP 55 MP 5179 ostatní nákupy j.n. MP 5 ZM 5175 Zdravé město 14 SDH 5171 opravy a udržování SDH 80 ZMK 5173 cestovné ZMK 90 ZMK 5176 účastnické poplatky ZMK příspěvky a náhrady - ostatní výdaje náhrady odd.dopravy náhrady stavební věcné dary propagační publikace,předměty náhrady odbor finanční pohřby zesnulých Mladý sportovec roku věcné dary soutěže žáků ZŠ věcné dary pěstounská péče SPOD 10 KU 5194 věcné dary Měú 300 SDH 5192 Sdružení hasičů ČMaS neinvestiční dotace podnik.subjektům Provoz veřejného WC spoluúčast města na akcích spoluúčast města na akcích provoz dětského dopravního hřiště Okresní hospodářská komora Odborný lesní hospodář spoluúčast Wolfův splávek neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím program regenerace MPR schody domů č.p. 150, grantový systém Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel Arcibiskupství olomoucké-návrh podílu na dofin.projektu zámecká obrazárna Otevřené brány spoluúčast na akcích OS pro záchranu barokního hřbitova Střílky asociace měst pro cyklisty Společnost Ludvíka Svobody příspěvek na provoz Krok Spektrum - krajská rada dětí a mládeže ZK spoluúčast na akcích Hospic na Svatém Kopečku Svaz tělesně postižených Oblastní charita 24 KU 5229 Svaz města a obcí 60 ZM 5222 členský poplatek Zdravé město 55

10 531 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně KU 5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost ekologické záležitosti 8 KU 5329 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Knihovna Kroměřížska Knihovna Kroměřížska - regionální fce knihoven Knihovna Kroměřížska projekty Dům kultury provoz Důl kultury expozice Karla Kryla Dům kultury - účelové akce v tom: 120,- Den dětí ,- Dožínky Zlínského kraje ,- Mezinárodní festival vojenských hudeb ,- Kroměřížské hudební léto 03 80,- Rozsvícení vánočního stromu ,- Pouliční divadlo ,- Vivat Amadeus ,- Hudba v zahradách a zámku 03 6,- přehlídka folklorních souborů ZŠ+MŠ spoluúčast na akcích spoluúčast města na akcích ZŠ s právní subjektivitou vč.šj a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů oprava terasy MŠ Kollárova projekty škol Gymnazium Kroměříž - metodické centrum Správa sportovišť Správa sportovišť oprava skleněné kopility Zimní stadion SVČ Šipka Sociální služby města Kroměříže Sociální služby města Kroměříže - provoz Sociální služby města Kroměříže - projekt Sociální služby města Kroměříže - retro kuchyňka Dům sociálních služeb Návojná platby daní a poplatků 5264 KU 5362 daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky daň z příjmů právnických osob za obce sankční platby UHOS kolky rozvoj kolky služby 27 MP Městská policie kolky,pojištění Neinvestiční transfery 3042 KU 5499 Příspěvky fond sociálních potřeb okamžitá pomoc v nouzi příspěvky pěstounská péče program regenerace MPR,dům č.p program regenerace MPR,dům č.p Radiodárek 20

11 náhrada škody program kastrace koček rezervy rezerva na nerozpočtované výdaje vratka Ekokom 175 KU 5901 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu 115 Třída V. celkem Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem rekonstrukce objektu č.p IPRM - revitalizace zeleně,zóna jihovýchod projektové dokumentace rekultivace skládky Lutopecny revitalizační rybník Lutopecny výběrová řízení výkon AD,TDS a koordinátora BOZP revitalizace Slovanského náměstí Generel dopravy,studie a projektová příprava 2000 KU telefonní ústředna a obnova aktivních prvků 1800 KU obnova vozového parku 750 KU vybavení pro digitalizaci archívu 300 KU programové vybavení MěÚ Snížení energetické náročnosti ZŠ Oskol sportovní hřiště v místních částech rekonstrukce střešního obv.pláště - zimní stadion 900 MP motorgenerátor MP 633 MP projekt prevence kriminality čekárna Vážany - u hotelu Hvězda zařízení dětských hřišť výkupy pozemků dorozumívací systém pro Dům pro seniory nákup majetkových podílů KTS příplatek mimo základní kapitál - VO Kotojedy KTS příplatek mimo základní kapitál - Vážany osvětlení přechodu investiční transfery spolkům SK Hanácká Slavia Kroměříž - Reko hřiště s UT investiční transfery zřízeným PO ZŠ Zachar - schodolez Knihovna Kroměřížska Sportovní zařízení města Kroměříže - zařízení Eltrick 391 Třída VI.celkem Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů: 3397

12 Financování třída VIII. 12 Příjem: v tom: úvěr zapojení zůstatků BÚ zapojení projektových účtů zapojení fondů Výdej: v tom: splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB 2133 Celkem financování: -3397