Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC: fax: e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz,

Transkript

1 - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC: Y nhvaznosti na ustanoveni $ 42 zikona ( Sb., o obcfch (obecnf ziizeni), ve znenipozddj5ich piedpisti a podle zitkona (, Sb., o piezkoum6vani hospodaieni uzemnich samospr6vnych celkfi a dobrovoln;fch svazkri obci, ve zndni pozddjsich piedpisri se vykon6vs piezkoumanf hospodaieni za rok 20t4. Piezkouman6 obdobi od do Dilii piezkoumfni bylo rykon6no na fiadu obce Dfldf piezkoumsni vykonali: - kontrolor povdieny iizenimpiezkoumiini: Hana Krikovr{ - kontrolor: Jitka Lui6kovri Pov6ieni k piezkoumfni ve smyslu $ 5 zrflkona i Sb. a $ 4 zitkona i Sb. vydal Krajslcf rriiad Jihoiesk6ho kraje pod i dne Piezkoumini hospodaieni bylo uskuteindno vyb6rovym zprisobem. lj Zmniho stadi'qnu 1952!2,37076 eesk6 Bud6jovice, tel,: , fax: e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, Str6nka 1

2 Piedmdt piezkoumrini: PiedmEtem piezkoum6ni hospodaieni jsou ridaje uveden6 v $ 2 odst. 1 a 2 z(kona (, Sb. Piezkoum6ni hospodaieni bylo provedeno vfbdrovym zprisobem s ohledem navyznamnost jednotlivlfch skutednosti podle piedmetu a obsahu piezkoumdnf. Pii posuzov6ni jednotliqfch prdvnich rikonii se vychdzi ze zndni pr6vnich piedpist platnych ke dni uskutedndni tohoto rikonu. A. Vfsledek dflifho plezkoumfni 1. Zji(tdnd chyby a nedostatky m6nd zfvalnfiho charakteru podle ustanoveni $ 10 odst. 3 pism. b) zikona (, Sb., kter6 jsou uvedeny dtile v ilendni podle ustanoveni $ 2 odst. I a 2 uveden6ho zhkona: $ 2 odst. 2 pism. h) rfietnictvi veden6 fzemnfm celkem Poru5eni ustanoveni: Vyhl65ka t, Sb., kterou se prov6ddji ndkter6 ustanovenf zskona (,. 5631I99I Sb., o ridetnictvi, ve zndni pozddjsich piedpisi, pro,ndkter6 vybrand ridetni jednotky (ustanoveni $ 3D. Dle trdetniho dokladu d ze dne obec pii ridtov6ni piedpisu pohled6vky (uplata za vdcnd biemeno) nespr6vnd pouzila ridet d Yynosy z prodeje sluzeb. 2. Y rftmci piezkoum6nf hospodaieni nebyly zji5tiny nedostatky uveden6 v ustanoveni $ 10 odst. 3 pfsm. c) zftkona (, Sb., spodfvajici v poru5eni rozpodtov6 khznl, v neriplnosti, nespr6vnosti nebo neprikaznost vedeni udetnictvi, v pozmdf,ovitni zinnamri nebo dokladfi v rozporu se zvli5tnfmi piedpisy, v poruseni povinnosti nebo piekrodeni prisobnosti rizemniho celku stanovenych zvli5tnimi prdvnimi piedpisy, v neodstran6ni nedostatkfi zji5tdnlich pii piezkoum6ni hospodaieni za piedchozi roky, v nevy'tvoienf podminek pro piezkoum6ni hospodaieni podle ustanovenf $ 7 odst. 2, znemoliujfci splnit pozadavky stanoven6 v $ 2 a 3 citovandho zitkona. 3. Oblasti piezkoumfnf, u kterych nebyly zji5tdny chyby a nedostatky podle $ 10 odst. 3 pism. a) zfikona t, Sb., kterd jsou uvedeny v ilendni podle $ 2 odst. 1 a 2 uveden6ho z6kona: $ 2 odst. 1 pism. a) plndni piijmri a vidajfi rozpodtu vdetnd pendznich operaci. tlfkajicfch se rozpodtovlfch prostiedkri - piezkoum6n: Ano $ 2 odst. 1 pism. b) finandni operace. tlrkajici se tvorbv a pouziti pendznich fondri - piezkoum6n: Ano $ 2 odst. 1 pism. e) finandni operace. tykajici se cizich zdrojri ve smyslu prrivnich piedpisfi o ridetnictvi - piezkoum6n: Ano U Zimniho stadionu ,37076 eesk6 Bud6jovice, tel.: ,fax: e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www. kraj-jihocesky.cz Str6nka 2

3 2 nl a iedk z N6rodniho prostiedky ze zahranidi posktnutvmi na z6kladd mezin6rodnich smluv - piezkoum6n: Ano Q 2 odst. 2 pfsm. a't nakl6ddni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi rizemniho celku - piezkoum6:n: Ano. c\ zadixilni piezkoumanfch orq6nem dohledu podle zvl65tniho pr6vniho pfedpisu - piezkoum6n: Ano $ 2 odst. 2 pism. d) stav pohled6vek a z6vazkfi a nakl6d6ni s nimi - piezkoum6n: Ano $ 2 odst. 2 pism. g) ziizovani vdcnrfch biemen k maietku rizemniho celku - piezkoum6n: Ano Nepftezkouman6 piedm6ty - obec neprovozuje podnikatelskou dinnost piezkoum6n: Ne vema a vlce u anebo na f.vzichfmi osobami - piezkoum6n: Ne - obec neuzaviela 26dnou smlouvu tykajici se sdruzenych prostiedkri { 2 odst. 1 pism. g\ v}rridtov6ni a v}'poi6d6ni finandnfch vztahfi ke st6tnimu rozpodtu. k rozpodtfim krajfi. kro um fondfim a k dal5i - piezkoum6n: Ne piezkoum6n:ne - obec s majetkem st6tu nehospodaii S rulnz mni celek $ 2 odst. 2 pism. e) rudeni za z6vazky f.vzickych a pr6vnickych osob - piezkoum6n: Ne - obec nerudi zazf:azky fyzickych a pr6vnickych osob zastavovanl movl nemoviti tietfch - piezkoum6n: Ne - obec nem6 zastaveny majetek ve prospdch tietich osob U Zimniho stadionu ,370760esk6 Bud6jovice, tel.: ,fiax: e-podatelna : posta@kraj-jihocesky.cz, wmv'kraj-jihocesky.cz Str6nka 3

4 B. Pln6ni opatienf k odstran6ni nedostatkfi zjistdnfch a) pii piezkoumfnf hospodaieni fzemniho celku za piedchozf roky nebyly zji5tdny chyby a nedostatky. Dolni Hoiice, dne Podpisy kontrolorfi: Hana Krdkov6 kontrolor povdienf iizenim piezkoum6ni TRAJSEf un^en JIHOCESKf KRA.' Octbor ekonomickri o(kl6leni ptezkumu. a mitodiky uz,il,?i3tfi l3ilhlforan CeskC Bud6jovice lln.944t...r-"?:.'/.;.:*'.:<.: Jitka Luri6kov6 kontrolor {,"t L, /' 1,i Uzemnd samospr6vny celek je ve smyslu ustanoveni $ 13 odst. 1 pism. a) z kona () Sb. povinen piijmout opatieni k n6prave chyb,a nedostatkri uvedenych v tomto zitpisu, a to bezodkladn6 pot6, co snimi byl seznsmen, apodat o tom informaci, vdetnd informace ojejich splndni piezkoumiivajicimu org6nu pii konedn6m piezkoumiini. Tento zitpis je urden pouze org6nrim inemniho samospr6vn6ho celku. Udastnici jedn6ni vzali na vddomi, Le zveiejndni sumarizovanych, popi. jinak setiiddnych ridajri formou zvl63t zpracovanych piehledti di tabulek uvedenych v tomto z6pisu je v rozporu s piislu5nlimi ustanovenimi zikona (, Sb., o ochrand osobnich ridajti, ve zneni pozddj5ich piedpisri, s tim, Le se pifpadnd mrize jednat i o trestny din neopr6vndn6ho nakl dini s osobnfmi ridaji ve smyslu ustanovenf $ 180 z6kona Sb., trestni z6konik, v platndm zndni. U Zimniho stadionu , Ceske Budejovice, tel.: 38672O 111, fax: e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www. kraj-jihocesky.cz Str6nka 4

5 S obsahem z6pisu z dililho piezkoumiini hospodaienf obce Dolni Hoiice vdetnd piilohy byl v souladu s $ 6 odst. 1 pfsm. b) zfkona o pieikoum6v6ni hospodaieni sezn6men a jeho stejnopis obdrzel starosta dne OBEC DOtNi HORICE Pavel Rothbauer starosta Dnq Rozddlovnik: Stejnopis Poiet Wtiskri Piedfno Pievzal I 1x Jihodesky kraj Hana Krdkov6 2 lx Dolni Hoiice Pavel Rothbauer,.::.,'.. lljgn11.ifqstadionu1952t2,37076ee$k6bud jovice,!e.: e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www. ' kraj-jihocesky.cz : :.:. : Str6nka 5

6 Piiloha Piezkouman6 pisemnosti Pii dttdit", pt"zkoum6ni hospodaieni obce byly piezkoum6ny n6sledujici pisemnosti: Druh pisemnosti PoPis Pisemnosti N6vrh rozpodtu narck2}l4 zveiejndn na riiedni desce a zpfisobem umozriujicim drllkovli piistup od do Rozpodtov6 opatieni d. 1 - provedeno radou obce dne d.2 - provedeno radou obce dne d. 3 - schv6leno v ZO dne d. 4 - provedeno radou obce dne d.7 - schv6leno v ZO dne d. 8 - provedeno radou obce dne Rozpodtoqfvyhled naobdobi ze dne \ Schv6lenlf rozpodet narok2}i4 schv6len v ZO dne T jako schodkovy Zdvdredny u(,et zarok2}i3 zveiejndn na iriedni desce a zpfisobem umoziujicim d6lkorry piistup od do projedn6n a schv6len v zo dne bez vyhrad usnesenim (,. L7 Dohoda o hmotn6 ze dne 4.I ridetni obce odpovddnosti Evidence poplatkfr rok20l4 - komun6lni odpad Faktura N6kup majetku Faktura t, ze dne poditad HAL3000 (oprava tisk6rny 750 Kd bez DPH) - celkov6 d6stka faktury Kd - ridetni doklad d ze dne piedpis faktury ( K(,,558-2r.243Kd) Vypis zidtuu KB, a.s. d. 25 ze dne2i rihrada faktury - ridetni doklad (, ze dne zaifttovini rihrady Udetni doklad d ze dne zaiazeni do majetku obce na ridet 028 Faktura N6kuP majetku Faktura d. FAV ze dne elektric(f mix.pult DMC K( - ridetni doklad d ze dne piedpis faktury Vypis z udtuu KB, a.s. d. 29 ze dne rihrada faktury - ridetni doklad d ze dne zaf(tovini rihrady Udetni doklad d ze dne zaiazeni do majetku obce na ridet 028 Hlavni kniha Kniha do5lych faktur zarok2}l4 Pokladni doklad Vydajovy pokladni doklad E. 127 ze dne n6hradni dily ke kiovinoiezu K(, - ridetni doklad ('. 127 ze dne vydajovy pokladni doklad (,. 129 ze dne pohonnd hmoty U Zimniho stadionu , eesk6 Buddjovice, tel.: , fax: e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www'kraj-jihocesky.cz Str6nka 6

7 Kd - ridetni doklad (,. 129 ze dne Vydajovy pokladni doklad d. 135 ze dne d6rkovd balidky Kd - ridetni doklad d. 135 ze dne Vfdajor,y pokladnf doklad d. 138 ze dne po5tovnd Kd - irdetni doklad d. 138 ze dne Pokladni kniha (denik) Piiloharozvahy k Rozvaha k Udetni doklad d ze dne 2. I piedpis poplatku za odvoz komun6lniho odpadu ve vy5i Kd d ze dne 2. I piedpis poplatku ze psa na rok 2014 udetnictvi ostatni ifrjii#;{:"i:rok 2013 schv6tena v zo dne , Udtoqf rozvrh narok2}i4 Yykazpro hodnoceni Fin2-l2M sestaveny k plndni rozpodtu Ylkaz zisku a ztrifiy k Smlouvy n6jemni Pachtovni smlouva - zemdddlsky pacht ze dne parcela (, na LV 1001 v k.ri. Poiin o celkovd vymdie 989 m2 - piedmdt smlouvy - rostlinn6 qfroba - I Kd/m2 - pachtovn6 je splatnd zpdtnd vldyk3i.12. piislu5n6ho kalend6infho roku - smlouva se uzavir6 na dobu neurditou s ridinnosti od zfimdr n6jmu zveiejndn od do schviileno radou obce dne Smlouvy o pievodu Prodej pozemku majetku (koup6, Kupni smlouva ze dne prodej, smdna, - pozemek parc. d o qfmdie 92 m2 pievod) - kupni cena Kd - zitmdr prodeje zveiejndn od do prodej pozemku schv6len v ZO dne Piijmovy pokladni doklad (,.36 ze dne ridetnf doklad (,.36 ze dne Pr6vni ridinky vkladu ridetnf doklad d ze dne ll odridtov6ni prodan6ho pozemku z majetku obce Smlouvy o vdcnych biemenech E.ON Distribuce, a.s., Cesk6 Bud6jovice Smlouva o ziizeni vdcndho biemene d. TA /001 ze dne - parc. (,.2427,2502v k.ri. Poiin, obec Dolni Hoiice - vdcn6 biemeno za ridelem umistdni distribudni soustavy - kabel NN - uzavieni smlouly schv6leno radou obce dne jednordzovdihrada ve vy5i Kd bez DPH Faktura (, ze dne zavdcne biemeno Kd vdetnd DPH U Zimniho stadionu ,37076 eesk6 Bud6jovice, tel.: ,fax: e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www. kraj-jihocesky.cz Str6nka 7

8 Smlouvy ostatni Vnitini piedpis a sm6rnice - irdetni doklad d ze dne 2I piedpis pohled6vky V;ipis z i&t u KB, a.s. d. l2i ze dne rihrada za ziizeni vdcndho biemene ve vy5i Kd - ridetni doklad d) ze dne Vyrozumdni o proveden6m vkladu do katastru nemovitosti -,prfxni ridinky vkladu Udetni doklad d ze dne pieridtovdni pozemkri zatilenychvdcnym biemenem na analyickf ridet Smlouva o dodasn6 finandnf vypomoci ze dne Obdansk6 sdruzeni MAS Krajina srdce - piedfinancov6ni projektt spolupriice "Liv6 kronika" a "Z pohddky do poh6dky" ve vysi Kd - jednorfnov6 spl6tka do Poskytnuti pnjdky schv6leno v ZO dne usnesenim d. 16 Yypit zudtu u KB, a.s. d. 83 ze dne posky.tnuti prijdky Udetni doklad C, ze dne piedpis pohled6vky Smdmice d o zabezpedeni zdkona o finandni kontrole s ridinnosti od Vnitini smdrnice d upravujfci ridetnictvi, vedeni pokladny, rozpodet s ridinnosti od poulivany ridetni program FENIX Smdrnice (,. ll20l3 o evidenci majetku s ridinnosti od Sm6rnice (,. ll20i2 - pieceriov6ni majetku urden6ho k prodeji reiilnou hodnotou s ridinnosti od Smdmice (,. ll20l1 pro provedeni inventarizace majetku a zinazkt s ridinnosti od 1. I l. 20II Smdrnice d o obdhu iidetnfch dokladfi s ridinnosti od ll piiloha ke smdrnici o obdhu ridetnich dokladri ze dne schv6leni uzavieni smlouvy o ziizeni vdcn6ho biemene schv6leni pachtovni smlouvy povdienirady obce k provriddni rozpodtoqfch opatieni Zapisy z jedninirady vdetnd usneseni Zapisy z jednftni zastupitelstva vdetnd schv6leni rozpodtu na rok 2014, schv6leni rozpodtu usneseni soci6lnfho fondu schv6lenf ptjdky MAS schvrileni zrivdredn6ho ridtu zarok schvrilenf ridetni zfnlrky zarok20l , rozpodtov6 opatieni schvrilenf prodeje pozemku PendZni fondy obce Rozpodet socirilniho fondu schv6len v ZO dne (FRB, soci6lni, apod.) - pravidla tvorby apouliti PendZni fondy obce (FRB, sociiilni, apod.) - pravidla tvorby apouliti Zapisyvyboru Smdrnice pro tvorbu apoulivdni socidlniho fondu schv6leny v ZO dne Finandni vybor , Kontrolni vybor , U Zimniho stadionu , 37O 76 Cesk6 Bud6jovice, tel.: 38672O 111, fax: e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, r,rnrvw. kraj-jihocesky.cz Str6nka 8