Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série

Transkript

1 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2011 VI. série Rozpočtové změny RZ č. 53 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč pro předškolní zařízení a základní školy, a to na výplatu odměn pracovníkům v oblasti školství MČ Praha (předškolní zařízení), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Mateřská škola Oáza v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Pohádka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Pastelka v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Montessori v Praze 12, č. org Kč Mateřská škola Větrníček v Praze 12, č. org Kč Σ ,- Kč 3113 (základní školy), pol (neinvest. příspěvky zřízeným PO) Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org Kč Základní škola T. G. Masaryka v Praze 12, č. org Kč Základní škola prof. Švejcara v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org Kč Základní škola Písnická v Praze 12, č. org Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org Kč Základní škola a mateřská škola Smolkova v Praze 12, č. org Kč Základní škola Zárubova v Praze 12, č. org Kč Σ ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha v částce ,- Kč, viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/100/2011 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00096, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok Strana 1 (celkem 6)

2 RZ č. 54 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o ,- Kč na poradenské služby zaměřené na ekonomické a kvalitativní posouzení záměru přestavby Obchodního domu PRIOR Modřany na sídlo Úřadu městské části Prahy 12, na znalecký posudek na posouzení projektové dokumentace adaptace objektu Úřadu MČ Praha 12, Sofijské náměstí 3400, Praha 4 Modřany (posouzení ceny rekonstrukce v cenové hladině 2011) a na studii reanimace Obchodního domu na Sofijském náměstí (PRIOR) a přiléhajících prostorů, studii využitelnosti území a jeho transformovatelnosti na centrum Praha (územní plánování), pol (konzultační, poradenské a právní služby) UZ ,- Kč Zdroj krytí: Zvláštní účet Nová radnice RZ č. 55 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč na provoz Sboru dobrovolných hasičů JSDH Cholupice v následující rozpočtové skladbě: a) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (drobný hm. dlouh. maj.) ,- Kč b) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (nákup mater. j.n.) ,- Kč c) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (pohon. hm. a mazadla) ,- Kč d) 5512 (požární ochrana-dobrov. část), pol (nákup ost. služeb) ,- Kč Finanční částky účelové neinvestiční dotace jsou určeny na požární výzbroj, výstroj, technické pomůcky, PHM a STK. Zdroj krytí: Hl. město Praha v částce ,- Kč, viz dopis čj. MHMP/ROZ2/137/2011 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají finančnímu vypořádání s rozpočtem hl. města Prahy za rok RZ č. 56 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol (drobný hm. dlouh. majetek) ,- Kč Finanční částka bude použita na úhradu výdajů za mobilní telefon pro KS, bannery pro KS, dvě jízdní kola pro OŽP, systémový telefon Panasonic KX-T 7730 pro KS a nábytek pro tři nové pracovníky odboru majetku. Zdroj krytí: Fond rozvoje a rezerv vlastní. Strana 2 (celkem 6)

3 RZ č. 57 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč na investiční akci Revitalizace Sofijského náměstí (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, UZ 610, ORG Revitalizace Sofijského náměstí ,- Kč Usnesením zastupitelstva č. 49/2011 ze dne bylo schváleno navýšení rozpočtu na stavbu Revitalizace Sofijského náměstí. Tato stavba by měla splňovat požadavky občanů na revitalizaci Sofijského náměstí jako centrálního náměstí městské část Praha 12, které by mělo být architektonicky upraveno jako prostor pro setkávání lidí a pořádání kulturních a společenských akcí. Investiční záměr bude projektově zpracován a bude předmětem žádosti o čerpání dotace z Fondů EU Program Konkurenceschopnost v předpokládané výši 25 mil. Kč. Požadovaná částka bude krýt přípravné a projektové práce a spoluúčast v případě obdržení dotace. RZ č. 58 Posílení rozpočtu ORJ 0013 Investice základní infrastruktury o ,- Kč na investiční akci - Obnova dětských hřišť a sportovišť na území městské části Praha 12 a Čisté trávníky pro děti (péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), pol (budovy, haly a stavby) ORJ 0213, UZ 0610, ORG ,- Kč Usnesením zastupitelstva č. 49/2011 ze dne bylo schváleno navýšení rozpočtu na. investiční záměr Obnova dětských hřišť a sportovišť na území městské části Praha 12 a Čisté trávníky pro děti. Finanční prostředky ve výši 780 tis. Kč budou použity na nová dětská hřiště na Cholupickém vrchu v částce 100 tis. Kč, v ulici K Vystrkovu v částce 280 tis. Kč, v ulici Do Čtvrti v částce 100 tis. Kč a na sportoviště mezi ulicí Urbánkova a Pertoldova v částce 300 tis. Kč. Na těchto dětských hřištích budou umístěny herní prvky, lavičky, odpadkové koše, informační tabule, oplocení a bude provedena úprava terénu. Strana 3 (celkem 6)

4 RZ č. 59 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč na doplnění herních nebo tělocvičných prvků na stávající dětská hřiště a dále na oplocení veřejné zeleně pro děti se zákazem vstupu psů. Tato akce byla schválena usnesením zastupitelstva č. 49/2011 ze dne (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (drobný hm. dl. majetek) ,- Kč RZ č. 60 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč na nákup odpadkových košů a košů na psí exkrementy. Nákup košů byl schválen usnesením zastupitelstva č. 49/2011 ze dne (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč RZ č. 61 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup laviček. Tento nákup byl schválen usnesením zastupitelstva č. 49/2011 ze dne (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (drobný hm. dl. majetek) ,- Kč RZ č. 62 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o ,- Kč jako účelový příspěvek pro Správu bytových objektů Praha Modřany na dokrytí ztráty vzniklé v hospodaření Střediska druhotných surovin za rok (bytové hospodářství), pol (neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím), ORG ,- Kč Zdroj krytí: Příjmy roku 2011 II. Nedaňové příjmy finanční vypořádání s HMP za rok 2010 (pol změna stavu krátkodobých prostředků) Strana 4 (celkem 6)

5 RZ č. 63 Posílení rozpočtu ORJ 0017 Doprava o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: na 2212 (silnice), pol (opravy a udržování) ,- Kč Usnesením zastupitelstva č. 49/2011 ze dne bylo schváleno navýšení rozpočtu pro odbor dopravy ve výši 6,4 mil. Kč na akci Oprava komunikací na území městské části Praha 12. Vzhledem k termínu navýšení finančních prostředků z Fondu obnovy (v polovině roku 2011), žádá odbor dopravy o posílení rozpočtu jen ve výši 2 mil. Kč, tedy o finanční prostředky na opravy komunikací ve správě městské části Praha 12, které předpokládá, že lze ještě do konce roku stihnout zrealizovat. Finanční prostředky budou použity např. na opravu komunikací v ulici Palmetová a Pod Lesem v k.ú. Komořany. Zdroj krytí: Fond obnovy Rozpočtové úpravy RÚ č. 25 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0010 Majetek v částce ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3635 (územní plánování), pol (nájemné ) ,- Kč na 3635 (územní plánování), pol (konzultační, por. a právní služby) ,- Kč na 3635 (územní plánování), pol (nákup ostatních služeb) ,- Kč Finanční prostředky budou použity na úhrady znaleckých posudků a geometrických plánů. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Strana 5 (celkem 6)

6 RÚ č. 26 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (nákup materiálu j.n.) ,- Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol (drobný hm.dl. majetek) ,- Kč Finančních prostředky budou použity na nákup informačních stojanů na dětská hřiště jejichž pořizovací cena je vyšší než 3.000,- Kč, jedná se o drobný hmotný dlouhodobý majetek. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ Bc. František Adámek v. r. starosta Ing. Eva Tylová v. r. zástupkyně starosty Strana 6 (celkem 6)