7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

Transkript

1 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE Bod pořadu jednání: 30. Název : Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16 úpravy v kapitole Transfery odboru sociálních věcí, předfinancování protidrogových služeb na rok 2017, z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2016 Důvod předložení: Zpracoval: Usnesení č. 1317/16/RK Mgr. Jana Hauzerová zaměstnanec oddělení sociální práce Projednal: Rada Libereckého kraje dne Výbor sociálních věcí dne Finanční výbor dne Předkládá: Lenka Kadlecová náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí K jednání přizván: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání s c h v a l u j e změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje v celkové výši ,00 Kč, a to: a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje ve výši Kč; b) navýšením specifického ukazatele v kapitole Transfery, odbor sociálních věcí, Advaita, z. ú. předfinancování protidrogových služeb na rok 2017 ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši Kč c) navýšením specifického ukazatele v kapitole Transfery, odbor sociálních věcí, Most k naději, z. s. předfinancování protidrogových služeb na rok neinvestiční transfery spolkům ve výši Kč GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 5

2 d) navýšením specifického ukazatele v kapitole Transfery, odbor sociálních věcí, Maják o. p. s. předfinancování protidrogových služeb na rok neinvestiční transfery obecně prospěšným organizacím ve výši Kč; r o z h o d u j e poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na předfinancování protidrogových služeb pro rok 2017 v celkové výši Kč těmto subjektům: a) Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, Liberec, IČ , ve výši ,- Kč, b) Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, Most, IČ , ve výši ,- Kč, c) Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, , Liberec 14, IČ , ve výši ,- Kč, s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na předfinancování protidrogových služeb na rok 2017 uzavíranou: a) mezi Libereckým krajem a Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, Liberec, IČ , číslo OLP/3951/2016 b) mezi Libereckým krajem a Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, Most, IČ , číslo OLP/3949/2016 c) mezi Libereckým krajem a Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, , Liberec 14, IČ , číslo OLP/3950/2016 a u k l á d á a) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok Termín: b) Lence Kadlecové, náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu sociálních věcí, předložit hejtmanovi kraje k podpisu dotační smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb z rozpočtu Libereckého kraje s výše uvedenými organizacemi, po rozhodnutí o poskytnutí dotací zastupitelstvem kraje. Termín: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 5

3 D ů v o d o v á z p r á va Předkládáme k projednání změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 260/16, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole Transfery, odbor sociálních věcí v celkové výši 400 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí účelové neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím (dále NNO) působícím v rámci protidrogové politiky kraje. Spolufinancování programů/služeb protidrogové politiky ukládá krajům zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Protidrogové služby jsou financovány vícezdrojově ze státního rozpočtu v rámci programu protidrogové politiky Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále RVKPP), z rozpočtu Libereckého kraje (finanční prostředky ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí určené na podporu sociálních služeb). Zbývající část nákladů si NNO musí zajistit z jiných zdrojů, kterými jsou rozpočty obcí, příspěvky nadací, poplatky klientů. Podpora z rozpočtu kraje v rámci protidrogové politiky kraje je nedílnou součástí nastaveného systému financování těchto služeb, a to v souladu se zákonem č. 379/2005. Finanční předpoklady na zajištění protidrogových služeb v rámci realizace protidrogové politiky kraje jsou součástí Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období schváleného Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 449/2015/ZK dne Výše finančních prostředků poskytovaných krajem na protidrogovou politiku prostřednictvím resortu sociálních věcí zde byla stanovena na tis. Kč/rok. Na zajištění protidrogové politiky bylo v rozpočtu kraje na rok 2016 alokováno tis. Kč kap Částka tis. Kč byla rozdělena mezi žadatele o individuální dotaci na zajištění jimi poskytovaných protidrogových služeb v roce 2016 a na základě usnesení č. 141/16/ZK ze dne 29. března Zbývajících 400 tis. Kč se převedlo na předfinancování protidrogových služeb na rok 2017, čímž se podaří předejít finančnímu vakuu na počátku roku, s nímž se každoročně tyto služby potýkají. Prostředky jsou určeny na podporu financování provozních nákladů souvisejících s poskytováním služeb pokrytí výdajů na období leden březen. Nezpůsobilými výdaji jsou osobní náklady související se základními činnostmi. Individuální žádost o poskytnutí dotace na předfinancování protidrogových služeb na rok 2017 z rozpočtu kraje prostřednictvím odboru sociálních věcí předložily následující NNO: a) Advaita, z. ú., se sídlem Rumunská 14/9, Liberec, IČ , b) Most k naději, z. s., se sídlem P. Jilemnického 1929, Most, IČ a c) Maják o. p. s., se sídlem Konopná 776/8, , Liberec 14, IČ V souhrnu tito tři žadatelé podali žádosti o dotaci na sedm jimi poskytovaných protidrogových služeb ve výši Kč (viz. tabulka č. 1), což představuje 26,21 % podíl z celkových plánovaných nákladů těchto služeb. Tabulka č. 1: Přehled žádostí o dotaci na předfinancování protidrogových služeb pro rok 2017 [v Kč] žadatel Advaita název služby Terapeutická komunita ADVAITA typ dle z. č. 108/2006 Sb. typ protidrog. programu dle standardů RVKPP celkový rozpočet na službu (provozní náklady první třech měsíců roku 2017) požadavek dotace z rozpočtu LK 68 RPTK GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 5

4 Maják Most k naději Program ambulantního poradenství 37 AL Doléčovací program 64 ADL Preventivní protidrogové programy K-centrum Centrum pro drogové závislosti (Česká Lípa) - PP KPS K-centrum Liberec 59 KPS Terénní programy pro lidi ohrožené drogou 69 TP Celkem Vysvětlivky: ADL ambulantní doléčovací program, AL ambulantní léčba, KPS kontaktní a poradenské služby, SV služby ve vězení, TP terénní program, RPTK rezidenční péče v terapeutických komunitách, PP primární prevence. Všechny sociální služby (všechny mimo Májáku) jsou držiteli platného certifikátu odborné způsobilosti RVKPP, jsou registrovány v Registru sociálních služeb MPSV a jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na rok 2016, v případě služby s celostátní působností rovněž v síti sociálních služeb MPSV (rezidenční služba terapeutická komunita). Programy protidrogové prevence obecně prospěšné společnosti Maják jsou akreditovány MŠMT. Maják o. p. s., který dlouhodobě působí v kraji v oblasti primární prevence, realizuje řadu let programy zaměřené na drogovou problematiku a problematiku hazardního hráčství. Jelikož jednou z oblastí Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období je samotná primární prevence, bylo umožněno zařadit do předfinancování i organizace, které poskytují tuto oblast služeb. Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro organizaci Advaita a Most k naději jsou tvořeny na základě vzoru smlouvy pro sociální služby, které mají pověření. Pro Maják je použit vzor smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje. S ohledem na výši finančních prostředků byly při stanovování návrhů dotací jednotlivých protidrogových služeb zohledněny požadavky poskytovatelů služeb, historický vývoj výše dotací z rozpočtu kraje a možnosti krytí jejich rozpočtů z dalších zdrojů. Bylo navrženo rovnoměrné pokrytí výše dotací do protidrogových služeb ve dvou intervenčních oblastech. Tabulka č. 2: Předfinancování protidrogových služeb na rok 2017, z rozpočtu LK v rámci protidrogové politiky kraje na rok 2016 [v tis. Kč] intervenční oblast léčba a resocializace primární prevence snižování rizik žadatel služba Advaita Maják Most k naději Terapeutická komunita 2016 předfinancování na rok Ambulantní program Doléčovací program Preventivní protidrogové programy K-centrum Česká Lípa K-centrum Liberec Terénní program celkem GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 5

5 Odborná skupina pro hodnocení a financování sociální oblasti při Odboru sociálních věcí KÚ LK dne zhodnotila návrhy dotací a navrhla jen menší změnu v návrhu dotací. V oblasti léčba a resocializace podpořit ambulantní a doléčovací program více - na úrok terapeutické komunity, kde se předpokládají větší možnosti hledání jiných finančních zdrojů (služba pro celou ČR - tedy neslouží jen pro občany Libereckého kraje). Finanční návrh pro oblast léčby a resocializace se však ponechal. Po této změně odborná skupina návrh odsouhlasila. Návrhy dotací jednotlivým službám schválila i Protidrogová komise Rady Libereckého kraje ke dni usnesením č. 2/16/1. Potřebnost protidrogových služeb je deklarována ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období a v Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období Prioritou protidrogové politiky Libereckého kraje je podpora a udržení stávající sítě služeb pro uživatele drog a hazardní hráče. Výše finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na realizaci protidrogové politiky dle zákona č. 379/2005 Sb. umožňuje společně s finančními prostředky z ostatních, výše uvedených zdrojů udržení sítě protidrogových služeb v roce 2016 v dosud zajištěném rozsahu a dostupnosti. Rozhodně neumožňuje rozvoj těchto služeb, který by korespondoval s aktuální situací v oblasti závislostí a hazardního hraní, která má dlouhodobě nepříznivý trend. S jednotlivými poskytovateli služeb budou následně uzavřeny smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Návrhy smlouvy je přílohou tohoto materiálu. Přílohy: 030_P01_ZR_RO_260_16_tabulky 030_P02_OLP3951_smlouva_o_dotaci_Advaita 030_P03_OLP3949_smlouva_o_dotaci_Most_k_nadeji 030_P04_OLP3950_smlouva_o_dotaci_Majak GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 5