Základná škola, Nábrežná ulica č.845, Kysucké Nové Mesto Návrh rozpočtu na rok 2014

Transkript

1 Základná škola, Nábrežná ulica č.845, Kysucké Nové Mesto Návrh rozpočtu na rok 2014 PaedDr. Igor Drexler riaditeľ ZŠ

2 Dôvodová správa k rozpočtu na roky Návrh rozpočtu ZŠ Nábrežná na roky je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet základnej školy je základným nástrojom finančného hospodárenia. Rozpočtom sa riadi financovanie úloh a funkcií školy. Finančné vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtu školy sa aj v týchto rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom dotácií z príslušných rozpočtových kapitol. Formou dotácií zo štátneho rozpočtu sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a financovanie školského klubu a školskej jedálne bude škola zabezpečovať predovšetkým z dotácií na originálne kompetencie a z vlastných nedaňových príjmov. V zmysle 21 zákona NR SR č.. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zostavuje viacročný rozpočet a to rozpočet na rok 2014 a na nasledujúce rozpočtové roky Pri návrhu rozpočtu školy na rok 2016 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na rok 2013 a z potrieb školy. Predložený návrh rozpočtu pozostáva v našom prípade v súlade s 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z : - bežných príjmov a bežných výdavkov /bežný rozpočet / Návrh rozpočtu školy na rok 2014 je záväzný, návrhy rozpočtu na roky 2015 až 2016 sú informatívne. Programový rozpočet školy obsahuje 2 programy, 4 podprogramy a 5 prvkov, ktoré obsiahli všetky aktivity školy. Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces je ovplyvňovaný nasledovnými platnými právnymi predpismi: Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 593/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/ , ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/ ), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/ ), opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/ ), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/ ) a opatrenia z 29. októbra 2010(č. MF/025825/ ) a opatrenia z 20.februára 2012 (č.mf/010211/ ) Vyhláška Štatistického úradu SR č.. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy Zákon č.553/2003 Z.z. o o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 1

3 neskorších predpisov Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. 2

4 Rozpočet školy na rok 2014 ZŠ Nábrežná bude výdavky uhrádzať prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom dotácií od zriaďovateľa a z vlastných nedaňových príjmov. I. P R Í J M Y 1/ BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy rozpočtu školy tvoria nedaňové príjmy. Bežné príjmy v sume sú v návrhu rozpočtované nasledovne: 1.1 Nedaňové príjmy = 100% podiel na celkových bežných príjmoch z toho: príjmy z vlastníctva /nájom/ = 13% podiel na nedaňových príjmoch z predaja výrobkov,tovarov a služieb = 10% podiel na nedaňových príjmoch za jasle,materské školy a školské kluby detí = 70% podiel na nedaňových príjmoch za stravné = 7% podiel na nedaňových príjmoch Bežné príjmy pre rok 2014 sú rozpočtované vo výške , čo je o viac oproti schválenému rozpočtu na rok Navýšenie oproti roku 2013 je dané najmä navýšením nedaňových príjmov v položke Za jasle, materské školy a školské kluby detí o z dôvodu vyššieho poplatku za ŠKD. Ďalšie navýšenie je v položke Z prenajatých budov,priestorov, o 500, škola uzavrela zmluvu na prenájom učebne na vzdelávanie organizované Metodicko-pedagogickým centrom v Žiline. Nižší príjem oproti roku 2013 o 2.100,- očakávame z réžie ŠJ z dôvodu nižšieho počtu cudzích stravníkov. 1.1 Nedaňové príjmy / zdroj 41 vlastné / Nedaňové príjmy pozostávajú: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Najväčšou časťou nedaňových príjmov sú príjmy za školský klub detí, z réžie ŠJ a z predaja výrobkov, tovarov a služieb. Ďalšou časťou sú príjmy z vlastníctva, ktoré sú rozpočtované na základe platných uzatvorených zmlúv na prenájom nehnuteľného majetku zvereného do správy školy. Nedaňové príjmy sú v roku 2014 rozpočtované v sume , čo je o viac oproti schválenému rozpočtu v roku

5 Nedaňové príjmy 210 Príjmy v z podnikania Administratívne poplatky Iné nedaňové príjmy Tuzemské bežné rok 2010 rok 2011 rok 2012 na rok 2013 po úprave k Rozpočet na rok granty a transfery spolu Príjmy z vlastníctva Z prenajatých bytov a z prenájmu učební pre vzdelávanie MPC je rozpočtovaný príjem 1 977, za prenájom priestorov pre prevádzku bufetu je rozpočtovaný príjem v sume Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Za plnenia spojené s užívaním prenajatých priestorov (vodné, stočné, teplo, elektrická energia) je rozpočtovaný príjem od nájomcov v sume V položke za jasle, materské školy a školské kluby detí predpokladáme príjem od zákonných zástupcov detí navštevujúcich ŠKD v sume Transfery v rámci verejnej správy Príjem za výnos z réžie ŠJ vo výške je podľa novej metodiky rozpočtovaný na tejto položke ekonomickej klasifikácie. II. V Ý D A V K Y 1/ BEŽNÉ VÝDAVKY Pri zostavovaní rozpočtu základnej školy na rok 2014 sme kládli dôraz na racionalizáciu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov pri zabezpečení základných funkcií školy. v ZŠ + ŠKD + ŠJ rok 2010 rok 2011 rok 2012 na rok 2013 po úprave k Rozpočet na rok Mzdy,platy, Poistné, Tovary a služby 640 Bežné transfery spolu

6 09 Vzdelávanie a/ prenesené kompetencie - Základná škola / zdroj zo ŠR / / zdroj 41- vlast.príjmy / Základné vzdelávanie ZŠ ZŠ Rozpočet na rok po úprave rok 2010 rok 2011 rok 2012 na rok k Mzdy,platy, Poistné, Tovary a služby Bežné transfery spolu v Rozpočet na rok 2014 podľa zdrojov financovania 610 Mzdy,platy, Poistné, Tovary a služby 640 Bežné transfery v Spolu zdroj zdroj spolu: Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na zamestnancov a prevádzku školy, financované z dotácií na prenesené kompetencie / / a z vlastných príjmov /4 156 / Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria mzdové náklady a poistné t. j. 81 % z celkových výdavkov. Najvyššie výdavky v položke tovary a služby sú výdavky na energie, vodu a komunikácie / /, na materiál / /, na údržbu / / a na služby / /. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy Rozpočtované výdavky na mzdové prostriedky pre 43 pedagogických a 12 nepedagogických zamestnancov ZŠ vo výške pridelených prostriedkov zo ŠR / / a z vlastných príjmov z predaja výrobkov, tovarov a služieb /1 000 / 620 Poistné a príspevok do poisťovní Predpokladaná odvodová povinnosť do poisťovní je rozpočtovaná v sume , príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní sú rozpočtované vo výške Tovary a služby Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv, požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, služieb 631 Cestovné náhrady 250 Výdavky rozpočtované na tuzemské cesty na preplácanie cestovných náhrad pri účasti zamestnancov na pracovných cestách a školeniach. 5

7 632 Energie, voda a komunikácie Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na dodávky energií a z histórie spotreby jednotlivých druhov energií. Finančné prostriedky sú rozpočtované na energiu tepelnú ( ), elektrickú ( ),vodné a stočné ( ), telekomunikačné služby (2 000 ) pripadajúce na základnú školu. Tiež sem patria aj mesačné poplatky za pripojenie na internet a ročný poplatok za doménu ( 320 ). Táto položka je financovaná z dotácií zo ŠR ( ), z vlastných príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov (2 377 ) a z vlastných príjmov z predaja výrobkov,tovarov a služieb (779 ) 633 Materiál Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školy a materiálno-technické zabezpečenie: nákup interiérového vybavenia ( ), výpočtovej techniky (2 080 ), nákup didaktickej techniky (3 632 ), všeobecný materiál -papier, toner, obálky, perá, tužky, spisové obaly, čistiace potreby, tlačivá, ( ), knihy,učebnice, učebné pomôcky, predplatné ( ), pracovné odevy a obuv (600 ), softvér a licencie ( 800 ), benzín do kosačky ( 50 ) 635 Rutinná a štandardná údržba Výdavky na opravu výpočtovej techniky (1 400 ), telekomunikačnej techniky, kopírovacích strojov, elektroniky, elektrospotrebičov (1 700 ), bežné opravy budov - nátery, maľovanie,opravy žalúzií, oprava dverí, skriniek v triedach ( ), poplatky za údržbu softvéru a údržbu webovej stránky (200 ). 637 Služby Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia, kurzy, semináre 500. Na všeobecné služby sú rozpočtované výdavky v sume na tlač tlačív, rozmnožovacie a polygrafické služby, renovácia pások a tonerov, foto služby, čistenie, na nákup pečiatok a kľúčov, služby sklenárstva,... V položke špeciálne služby sú výdavky na služby BOZP a PO - revízie hasiacich prístrojov, revízie elektrospotrebičov, elektroniky, v sume 960. V položke poplatky a odvody sú zahrnuté poplatky za vedenie účtov, manipulačné poplatky v celkovej sume 500. V položke stravovanie ( ) sú rozpočtované výdavky na nákup stravných lístkov pre zamestnancov počas školských prázdnin a pre zamestnancov, ktorí sa podľa potvrdenia lekára nemôžu stravovať v školskej jedálni. Hodnota stravného lístka je 3,-, predpokladaný počet stravných lístkov je 465 ks. Výdavky na poistenie hnuteľného majetku v sume a poistenia zodpovednosti za škodu v sume sú na položke poistné. Povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25% z vyplatených hrubých miezd je v sume Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v sume sú výdavky pre pracovníkov, ktorých zamestnávame na základe dohôd o vykonaní práce počas dlhodobej práceneschopnosti kmeňových zamestnancov školy. Na položke dane sú rozpočtované výdavky na miestny poplatok za komunálne odpady v sume Transfery jednotlivcom Výdavky na nemocenské dávky vyplácané zamestnávateľom pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov. 6

8 b1/ originálne kompetencie Školský klub detí /zdroj 41 / / zdroj 111 zo ŠR Základné vzdelávanie ŠKD ŠKD rok 2010 rok 2011 rok 2012 na rok 2013 po úprave k Rozpočet na rok v Mzdy,platy, Poistné, Tovary a služby Bežné transfery spolu Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na osobné náklady a prevádzku školského klubu. Financované sú z dotácií zriaďovateľa ( ), z dotácie ŠR (1 584 ) na 5% navýšenie miezd pre vychovávatelky, ktoré sú financované z originálnych kompetencií a z vlastných príjmov ( ). Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria mzdové náklady a poistné , t. j. 84 % z celkových výdavkov. Výdavky v položke tovary a služby sú výdavky na energie, vodu a komunikácie ( ), na materiál (1 064 ) a na služby (745 ) 610 Mzdy,platy,služobné príjmy, Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2014 sme vychádzali z platných tarifných tabuliek. Počet detí v ŠKD je oproti minulému roku nižší, s jednou vychovávateľkou bol ukončený pracovný pomer, šiesta vychovávateľka pracuje len na čiastočný úväzok. Dotácia ŠR na 5 % navýšenie miezd bude vyplatená formou odmien. 620 Poistné a príspevok do poisťovní Predpokladaná odvodová povinnosť predstavuje Tovary a služby Energie, voda a komunikácie Výdavky v sume sú financované z vlastných príjmov z poplatkov ŠKD. Táto suma bude použitá na úhradu výdavkov na elektrickú energiu ( ), na teplo (7 592 ), na vodné, stočné ( ), na poštové a telekomunikačné služby (25 ). Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na dodávky energií a z histórie spotreby jednotlivých druhov energií. 633 Materiál Ide o základné výdavky nevyhnutné na materiálno-technické zabezpečenie: nákup všeobecného materiálu -papier, toner, perá, tužky, spisové obaly, čistiace potreby, tlačivá, ( 500 ), na nákup kníh, učebných pomôcok financovaných z vlastných príjmov ŠKD ( 564 ). 637 Služby 745 Na všeobecné služby sú rozpočtované výdavky v sume 264, na prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25% z hrubých miezd ( 481 ) 7

9 b2/ originálne kompetencie Školská jedálen /zdroj 41/ / zdroj 111 zo ŠR / Školské stravovanie v ŠJ rok 2010 rok 2011 rok 2012 na rok 2013 po úprave k Rozpočet na rok Mzdy,platy, Poistné, Tovary a služby Bežné transfery spolu Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na osobné a prevádzkové náklady školskej jedálne, počet detí je 573. Financované sú z dotácií zriaďovateľa ( ), z dotácie ŠR ( ) na 5% navýšenie miezd pre nepedagogických zamestnancov, ktorí sú financovaní z originálnych kompetencií a z vlastných príjmov (1 200 ). Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria mzdové náklady a poistné t. j. 74 % z celkových výdavkov. Najvyššie výdavky v položke tovary a služby sú výdavky na energie, vodu a komunikácie ( ), na materiál (1 641 ), na údržbu ( 400 ) a na služby (915 ). 610 Mzdy, platy, služobné príjmy Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2014 sme vychádzali z počtu zamestnancov ŠJ šesť zamestnancov a z platných tarifných tabuliek. Dotácia ŠR na 5 % navýšenie miezd bude vyplatená formou osobného príplatku. 620 Poistné a príspevok do poisťovní Predpokladaná odvodová povinnosť do poisťovní je rozpočtovaná v sume , príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní sú vo výške Tovary a služby Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv,požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup prevádzkovej techniky, všeobecného materiálu, služieb 632 Energie, voda a komunikácie Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na nákup jednotlivých druhov energií, pripadajúcich na školskú jedáleň, a z histórie spotreby jednotlivých druhov energií. Finančné prostriedky sú rozpočtované na energiu tepelnú (4 284 ),elektrickú ( ),vodné a stočné ( ),telekomunikačné služby (360 ).Suma vo výške je z dotácií od zriaďovateľa, suma je z vlastných príjmov z výnosov za réžiu ŠJ. 633 Materiál Ide o výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školskej jedálne a materiálno-technické zabezpečenie: na všeobecný materiál /papier, toner, obálky, perá, tužky, spisové obaly, čistiace potreby, tlačivá, kuchynské náradia, riady / v sume 1 341, na pracovné odevy a obuv v sume Rutinná a štandardná údržba 400 Výdavky na opravu stravovacích zariadení kuchynského robota, konvektomatu - v sume

10 637 Služby 915 Finančné prostriedky sú rozpočtované na všeobecné služby v sume 200 na čistenie, na nákup pečiatok a kľúčov, služby sklenárstva,... V položke poplatky a odvody sú zahrnuté poplatky za vedenie potravinového účtu v celkovej sume 120. V položke stravovanie sú rozpočtované výdavky na nákup stravných lístkov v hodnote 3 v celkovej sume 200 počas školských prázdnin. Povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25% z vyplatených hrubých miezd je v sume Transfery jednotlivcom 120 Výdavky na nemocenské dávky vyplácané zamestnávateľom pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov. 10 Sociálne zabezpečenie Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v 10 rok 2010 rok 2011 rok 2012 na rok 2013 po úprave k Rozpočet na rok Bežné transfery spolu V tejto položke sú zahrnuté výdavky pre žiakov zo sociálne znevýhodněného prostredia - na zakúpenie školských potrieb a výdavky na stravovanie. 642 Transfery jednotlivcom Príjmy a výdavky rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok 2014 Návrh na rok 2014 v Príjmy spolu z toho: Nedaňové príjmy Výdavky spolu z toho: Mzdy a odvody Tovary a služby Bežné transfery Zoznam príloh: Príloha č.1 Príjmy bežné Príloha č.2 Výdavky bežné Príloha č.3 Príjmy a výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie Príloha č.4 Výdavky podľa druhu Príloha č.5 Sumarizačná tabuľka výdavky 9

11 BEŽNÉ PRÍJMY Príloha č. 1 Hl.kat. Položka Text na rok 2013 na rok 2013 po úprave k Návrh na rok 2014 v 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Administratívne a iné poplatky a platby Tuzemské bežné granty a transfery SPOLU v tom : -Vlastné príjmy obcí a VÚC PRÍJMY SPOLU z toho: BEŽNÉ BEŽNÉ z toho: Vlastné príjmy obcí a VÚC

12 BEŽNÉ VÝDAVKY Príloha č.2 Funkčná klasifik Zdroj Hlavná kateg. Text na rok 2013 na rok 2013 po úprave k Návrh na rok Základné vzdelávanie Mzdy, platy, služobné príjmy Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Zo štátneho rozpočtu Dávky sociálnej pomoci Bežné transfery Zo štátneho rozpočtu Základné vzdelávanie Mzdy, platy, služobné príjmy Tovary a služby Vlastné príjmy obcí a VÚC Školský klub detí Mzdy, platy, služobné príjmy Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Vlastné príjmy obcí a VÚC Školský klub detí Mzdy, platy, služobné príjmy Poistné a príspevky do poisťovní Zo štátneho rozpočtu Školské stravovanie Mzdy, platy, služobné príjmy Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery Vlastné príjmy obcí a VÚC Školské stravovanie Mzdy, platy, služobné príjmy Poistné a príspevky do poisťovní Zo štátneho rozpočtu ZŠ + ŠK +ŠJ 610 Mzdy, platy, služobné príjmy Poistné a príspevky do poisťovní Tovary a služby Bežné transfery SPOLU ZŠ + ŠK +ŠJ Zo štátneho rozpočtu Vlastné príjmy obcí a VÚC SPOLU VÝDAVKY SPOLU z toho: BEŽNÉ Z TOHO: BEŽNÉ z toho: Zo štátneho rozpočtu (111) Vlastné príjmy obcí a VÚC(41)

13 Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika Analytika Analytika Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika Analytika Analytika PRÍJMY Príloha č.3 Názov na rok 2013 na rok 2013 po úprave k Návrh na rok 2014 Programový rozpočet Z prenajatých budov, priestorov a objektov Príjmy z vlastníctva Z predaja výrobkov,tovarov a služieb Za jasle, materské školy a školské kluby detí Za stravné Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb Z rozpočtu obce Transfery v rámci verejnej správy VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC PRÍJMY SPOLU VÝDAVKY Názov na rok 2013 na rok 2013 po úprave k Návrh na rok 2014 Programový rozpočet Tarifný plat,osobný plat,základný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov Odmeny Doplatok k platu a ďalší plat MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne

14 Poistné do ostatných zdravot. poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezervného fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ Cestovné náhrady tuzemské Cestovné náhrady Energie Energie Vodné, stočné Poštovné služby a telekomunikačné služby Komunikačná infraštruktúra Energie, voda a komunikácie Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, Všeobecný materiál Všeobecný materiál Knihy,časopisy,noviny,učebnice, Knihy,časopisy,noviny,učebnice, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Softvér Palivá ako zdroj energie Materiál Výpočtovej techniky Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení Údržba budov,priestorov, Softvéru Rutinná a štandardná údržba

15 Školenia, kurzy, semináre Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru Dane Služby TOVARY A SLUŽBY Na odstupné Na odchodné Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom BEŽNÉ TRANSFERY Základné vzdelávanie - ZŠ Na dávku v hmotnej núdzi a prísp. k dávke Na dávku v hmotnej núdzi a prísp. k dávke Na dávku v hmot.núdzi a prísp.k dávke BEŽNÉ TRANSFERY Dávky sociálnej pomoci ZO ŠŤÁTNEHO ROZPOČTU - ZŠ Tarifný plat,osobný plat,základný plat Energie Energie, voda a komunikácie Základné vzdelávanie - ZŠ

16 Tarifný plat, osobný plat, Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov Odmeny Doplatok k platu Doplatok k platu MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezerv. fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ Energie Energie Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny,učebnice Materiál

17 Všeobecné služby Prídel do sociálneho fondu Prídel do sociálneho fondu Služby TOVARY A SLUŽBY Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom BEŽNÉ TRANSFERY Základné vzdelávanie - ŠKD Odmeny MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezerv. fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ Základné vzdelávanie - ŠKD Tarifný plat, osobný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

18 Odmeny MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezerv. fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne Príspevok do doplnk. dôchod. pois POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ Energie Energie Energie Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Energie, voda a komunikácie Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Materiál Prevádzkových strojov, prístrojov Rutinná a štandardná údržba Všeobecné služby Poplatky Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Služby TOVARY A SLUŽBY

19 Na nemocenské dávky Transfery jednotlivcom BEŽNÉ TRANSFERY Školské stravovanie Osobný príplatok MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na garančné poistenie Na poistenie do rezerv. fondu solidarity Poistné do Sociálnej poisťovne POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ Školské stravovanie Zo štátneho rozpočtu VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC VÝDAVKY SPOLU

20 Vysvetlenie analytiky- príjmy: Vlastné príjmy ZŠ Vlastné príjmy ŠKD Vlastné príjmy ŠJ Vysvetlenie analytiky- výdavky: Energia elektrická ZŠ Energia tepelná ZŠ Všeobecný materiál - príspevok pre žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia Všeobecný materiál - ZŠ Knihy,časopisy,noviny,učebnice,...- príspevok pre žiakov zo soc.znevýhod. prostredia Knihy,časopisy,noviny,učebnice,..- ZŠ Na dávku v hmotnej núdzi a prísp. k dávke- dotácia na stravu Na dávku v hmotnej núdzi a prísp. k dávke- dotácia na školské potreby Tarifný plat, osobný plat,...zš - tarifný plat z vlastných príjmov ZŠ Energia - tepelná z vlastných príjmov ZŠ Doplatok k platu ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD Na úrazové poistenie ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD Energia elektrická ŠKD Energia - elektrická z vlastných príjmov ŠKD Energie tepelná ŠKD Energia - tepelná z vlastných príjmov ŠKD Vodné,stočné ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD Poštové a telekomunikačné služby ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD Knihy, časopisy,... ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD Prídel do sociálneho fondu ŠKD- z vlastných príjmov ŠKD Energia elektrická ŠJ Energia elektrická z vlastných príjmov ŠJ Energia tepelná ŠJ 8

21 Príloha č.4 na rok 2013 na rok 2013 po úprave k Návrh na rok 2014 Elektrická energia Plyn Teplo Vodné, stočné Odpad Revízie,špec.služby Zmluvné poistenie Spolu Bežná údržba Ostatné výdavky Spolu Celkom

22 Návrh rozpočtu na rok 2014 Príloha č Spolu SPOLU